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扫描进入政府网站手机版自治县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案）的报告
发布时间： 10:42:57.0&&来源：焉耆县政府办&& 作者：&&浏览次数：993&&最后更新：
自治县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案）的报告
----日在自治县第十五届人大第一次会议上
自治县财政局局长&艾尼瓦尔&群巴依
各位代表：
&& 我受自治县第十四届人民政府的委托，向大会作自治县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请政协委员和列席代表提出意见。
一、五年来自治县财政工作的回顾和总结
五年来，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督支持下，自治县财政工作服从和服务于经济建设大局，强化收入征管，坚决贯彻&一要吃饭，二要建设&和&量入为出，收支平衡&的方针，大力调整财政支出结构，强化财政职能，认真执行财政预算，确保了行政事业单位人员工资的发放、机构正常运转和重点支出的需要，有力促进了自治县的经济建设和社会发展。
（一）五年来的财政预算执行情况
五年来，自治县地方财政收入累计完成38010万元（以下2007年收支均为预计），由2002年的4670万元增长到2007年的9342万元，与2002年相比增加4672万元，年均增长14.9％。其中：
（1）增值税收入（地方25%部分）共计完成7879万元，由2002年的1176万元增长到2007年的2022万元，年均增长14.5%；五年来，共计上划中央&两税&收入24118万元，由2002年的3454万元增长到2007年的6204万元，年均增长11.9％。
（2）地方各项税收收入共计完成21746万元，由2002年的2599万元增长到2007年的5835万元，年均增长17.6％。
（3）农业各税收入共计完成1374万元（在2005年全面取消农业各税）。
（4）非税收入共计完成4520万元，由2002年的440万元增长到2007年的905万元，年均增长15.5％。
（5）基金收入共计完成2491万元，由2002年的164万元增长到2007年的580万元，年均增长55.3％（2004年逢自治县城市建设及和库高速公路建设高峰期，土地出让收入当年达到750万元）。
五年来，自治县财政支出累计完成96121万元，由2002年的12667万元增长到2007年的24046万元，年均增长13.7％，其中：
（1）生产建设性支出共计完成11544万元，由2002年的1327万元增长到2007年的3024万元，年均增长17.9％；其中：支农支出2773万元，与2002年相比增加1756万元，年均增长22.2％；科技三项费支出250万元，与2002年相比增加148万元，年均增长19.7％。
（2）教育、卫生、文体、广播等各项事业发展支出共计完成54131万元，由2002年的7772万元增长到2007年的12073万元，年均增长9.2％；其中：教育事业费支出6669万元，与2002年相比增加3403万元，年均增长15.4％。
（3）国家管理费支出共计完成22494万元，由2002年的3033万元增长到2007年的5777万元，年均增长13.7％。
（4）其他支出（为公积金和专项支出）共计完成4136万元，由2002年的222万元增长到2007年的842万元，年均增长30.5％。
（5）基金预算支出共计完成2426万元，由2002年的43万元增长到2007年的580万元，年均增长63％。
五年来，县财政认真贯彻落实国家增资政策和就业和再就业等政策，工资性支出由2002年的 5997万元增长到2007年的14312万元，年均增长19.0％。同时，县财政在优先保证工资、机构正常运转和社会稳定的基础上，千方百计保证各项重点支出的需要，大力压缩非工资性支出，自治县财政预算赤字由万元，下降到2007年的4614万元（2007年为平衡预算），五年来累计减少财政赤字 220万元。
（二）2007年自治县财政预算收支执行情况
1、收入预算执行情况
2007年自治县地方财政收入预计完成9342万元，完成预算的100%，比上年增加849万元，增长10％。具体完成情况如下：
（1）增值税（地方25%）收入预计完成2022万元，完成预算的100％，比上年增加183万元，增长10％；上划中央&两税&收入6204万元，完成计划任务的100%，比上年增加563万元，增长10％。
（2）地方各项税收预计完成5835万元，完成预算的100%，比上年增加579万元，增长11%。
（3）非税收入预计完成1485万元（包括行政性收费、罚没收入、国有资产经营收益、专项收入、基金收入、利息收入等），完成预算的100%，比上年增加87万元，增长6.2%。
2、支出预算执行情况
2007年自治县财政支出预计完成24064万元（以下2007年数均含上级追加专项），为调整预算的100%，比上年增加981万元，增长4.3％。因2007年财政实行收支分类改革，支出口径按新类别的构成情况是：
（1）一般公共服务支出预计完成4433万元，完成调整预算的100％，同比减少94万元，下降2％。
（2）国防支出预计完成30万元，完成调整预算的100％，同比减少4万元，下降11.8％。
（3）公共安全支出预计完成1670万元，完成调整预算的100％，同比增加151万元，增长10％。
（4）教育支出预计完成6669万元，完成调整预算的100％，同比增加566万元，增长9.3％。
（5）科学技术支出预计完成281万元，完成调整预算的100％，同比增加26万元，增长10.2％。
（6）文化体育与传媒支出预计完成228万元，完成调整预算的100％，同比增加32万元，增长16.3％。
（7）社会保障和就业支出预计完成3311万元，完成调整预算的100％，同比增加127万元，增长4％。
（8）医疗卫生支出预计完成2142万元，完成调整预算的100％，同比增加202万元，增长10.4％。
（9）环境保护支出预计完成86万元，完成调整预算的100％，同比减少246万元，降低74.1％（主要原因是上级专项补助减少）。
（10）城乡社区事务支出预计完成1074万元，完成调整预算的100％，同比增加196万元，增长18.5％。
（11）农林水事务支出预计完成2718万元，完成调整预算的100％，同比增加24万元，增长0.8％。
（12）其他支出（公积金和专项支出）预计完成842万元，完成调整预算的100％，同比减少59万元，降低6.7％。
（13）基金支出预计完成580万元，完成调整预算的100％，同比增加70万元，增长13.7％。
3、自治县财政收支平衡结果
根据以上财政收支情况，2007年自治县总预算执行情况为：当年财政总收入24064万元，其中：一般预算收入8762万元，基金预算收入580万元，上级追加专项1891万元，上级补助收入12831万元（包括：税收返还1465万元、原体制补助1324万元，一般转移支付补助1555万元，调整工资转移性补助6909万元、农村税费改革补助740万元、取消农业税补助332万元、财政困难补助506万元）；财政总支出24064万元，其中：一般预算支出23484万元，基金预算支出580万元，当年财政收支平衡，实现无赤字预算执行目标。
综合分析今年财政收支情况，根据1-9月财政收入完成情况，财政收入与上年相比虽然预计可增收849万元，实现收支平衡，但在实际征收过程中，由于石油减产，部分重点工程建设税收没能实现预期入库，加之近两年来房地产开发缓慢，使得营业税收入缺少增长点；同时受增资政策影响和科技、教育、文化、卫生和社会治安综合治理等支出的增长，加之归还以前年度负债等因素，财政收支矛盾依然突出。
（三）五年来自治县财政主要工作情况
2003年以来，县财政认真贯彻执行&四保&方针，在确保工资、政权建设、机构运转、扶贫开发和为民办实事需要的同时，统筹经济和社会的协调发展，加大对农业、社会保障、科教文卫等各项事业和社会发展薄弱环节的投入力度，有力推进了自治县社会经济发展。
一是积极做好财源培植工作，财政增收后劲进一步增强。充分发挥财政杠杆作用，重点支持了屯河糖业、屯河番茄、红帆科技、乡都酒业、益隆红柱石、三宇乳业等一批财源项目的建设和发展，培育形成了一批新的经济增长点。同时，多方筹措资金，大力支持特色产业化基地建设和龙头企业发展，先后帮助企业争取到技术改造资金350万元，外国政府贷款4948万元，投入200余万元支持工业园区建设、投入农业综合开发资金645万元，在各方的共同努力和扶持下，龙头企业上缴的税收占财政收入的比重逐年提高。
二是努力优化支出结构，促进经济社会协调发展。五年来，我们始终把维护好、发展好、实现好人民群众根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，主动接受人大和政协的监督，积极拓展我县&公共财政&支出保障范围，大幅度增加了社会保障、科技教育、农业、医疗卫生等社会公共领域方面的财政支出，2007年县财政用于社会保障支出为3311万元，是2002年的1.88倍；科技教育支出为6950万元，是2002年的2.06倍；农林水支出为2718万元，是2002年的2.67倍；医疗卫生事业支出为2142万元，是2002年的2.95倍。五年来，县财政累计投入441.2万元用于支持乡镇卫生院建设，有力地促进了农村卫生事业的发展；累计投入299.8 万元用于计划生育奖励政策的落实，1475人享受到了奖励补助；投入160余万元，完成了七个星中心敬老院、永宁分院的建设，使 120余名农村五保老人实现了集中供养；将名城镇贫困人口、名农村困难人员纳入了低保范围；将227名&五保&对象纳入财政供养范围；2006年起县财政累计投入514.95万元，用于农村九年义务教育经费保障；为全县干部职工发放了误餐补助，提高了干部职工冬季取暖费发放标准。启动了职工医疗、失业、工伤保险和职工生育保险；对参加新型农村合作医疗的农牧民给予了补助。加大对弱势群体的帮扶力度，拨付再就业资金1176余万元，支持就业和再就业培训及劳动力市场建设；拨付资金33.5万元，使332名&4050&下岗职工享受到社会保险补贴；拨付政府购买岗位工资472.7万元，解决政府购买公益性岗位400个；提供小额贷款担保基金260万元，帮助226名下岗职工累计获得贷款348.4万元；拨付住房公积金1064万元；拨付社区办公经费4.5万元，保证了全县各社区的正常运转；兑付粮食直补资金1725万元，随着县财政支出领域的不断扩大，在维护社会稳定、促进全县经济社会和谐发展方面发挥了重要作用。
三是积极争取各类专项资金，支持教育、文化、卫生、水利及城乡建设等社会各项事业的发展。我们多渠道筹措资金，着力于全县基础设施建设，努力满足城乡人民群众生产生活等方面的需求，先后投入 3000 万元，支持了全县的农村公路和城市道路建设；投入 600万元，支持了县医院住院楼、妇幼保健院门诊楼、疾控中心办公楼和10个乡镇（场）卫生院建设；投入4550余万元支持开都河焉耆城镇段5公里河堤和人民广场、开都河公园、天河大厦及县城背街小巷硬化等工程建设；投入300万元支持城市供排水设施建设；投资580万元支持了县城路灯、绿化等工程建设；投入2800万元支持了县一中民汉合校综合教学楼、二中综合教学楼和学生公寓楼、青少年活动中心建设，五年来，县财政直接用于城乡公共基础设施建设的资金累计达1.5 亿元。
四是财政各项改革稳步推进，依法理财水平不断提升。2005年起全面取消了农业各税和农村&三提五统&， 农村税费改革各项政策全面得到落实，每年减少农民负担880万元，人均减负163元，减负比例达58.2%；通过加大转移支付力度，保证了村级干部工资和乡村机构的正常运转；乡镇实现了会计委派，&乡财县管乡用&为主要内容的乡镇财政管理体制改革工作顺利推进，财政管理水平不断提高；部门预算改革成效初显，全县86个独立核算的行政事业单位(含乡镇)100%纳入了部门预算；启动了国库集中支付试点工作，进一步加强了财政对资金的统一调度和管理，提高了财政资金的使用效益；非税收入改革成果显著，将全县各行政单位纳入非税系统管理范围，累计缴入非税系统资金4271万元；推进了政府采购工作，五年来，政府采购金额累计完成1642余万元，节约资金137余万元，资金节约率8.3 %。随着各项改革范围不断拓展，措施不断完善，内容不断丰富，使财政管理日趋规范，依法理财水平不断提高，社会主义市场经济的&公共财政&框架日趋完善。
五是行政事业单位财务管理日趋规范，财政监督管理职能不断加强。针对我县行政事业单位财务管理现状和存在的问题，制定了《自治县机关事业单位财务监督管理规定（暂行）》，对自治县行政事业单位的资产全面进行了清查，健全完善了资产管理信息数据库；对县乡两级债权债务进行了清理，积极探索研究化解乡村两级不良债务的有效办法，努力防止新的不良债务发生。
二、今后五年自治县财政工作的总体目标和思路
根据自治县第十次党代会提出的&民营为主、三化联动、统筹协调、跨越发展&的总体要求和自治县&十一五&规划提出的奋斗目标，今后几年自治县生产总值将以每年15%的速度进行增长，根据这一经济发展预期目标，为实现财政收入与经济发展的同步增长，力争到2012年地方财政收入达到1.7亿元，年均增长12.7%。为实现这一目标，今后五年自治县财政将主要做好以下几个方面工作：
一是加大财源培育力度，夯实财政增收的基础。调整和优化财源结构，巩固和壮大基础财源、支柱财源，大力培育新兴财源和后备财源，保证财政收入稳定增长。
二是牢固树立&以人为本&的公共财政理念，努力构建和谐社会。以发展社会事业和解决民生问题为重点，加大财政在教育、文化、卫生、就业、社会保障、生态环境、公共基础设施、社会治安综合治理等方面的投入，不断增强公共产品和公共服务供给能力。
三是统筹城乡协调发展，促进社会主义新农村建设。继续加大对农村基础设施建设投入力度，大力支持农村社会各项事业发展，建立财政支农资金稳定增长机制，落实各项支农惠农政策，让更广大的人民群众分享改革发展成果。
四是发挥分配调节职能，提高财政保障能力。财政支出继续向弱势群体和困难群体倾斜，健全社会保障机制，解决好低收入群体生活困难问题,认真落实促进就业的税费减免、财政贴息和贷款担保政策，积极开发政府公益性岗位,加大对特困群体救助方面的投入，积极推进社会救助体系建设。
三、自治县年2008年财政预算（草案）
(一)2008年我县财政预算工作的指导思想是：
认真贯彻落实党的十七大精神，坚持以科学发展观统领财政工作全局，按照加快科学发展、建设和谐焉耆的总体要求，把握战略机遇，以支持我县和谐社会建设、新型工业化建设、农业产业化建设和社会主义新农村建设为着力点，发挥财政宏观调控职能，支持经济结构调整，提高财政收入质量，优化财政支出结构，深化公共财政体制改革，提升依法理财水平，提高财政保障能力，促进我县经济社会又好又快地发展。
（二）2008年自治县财政收支计划安排的原则是：
按照积极稳妥的原则，财政收入同国民经济发展相适应，保持适当增长；财政支出按照部门预算&人员支出按政策，公用支出按标准，项目支出按财力&有保有压的原则，优化支出结构，兼顾一般，保证重点。按照收支平衡的原则，量入为出，通过部门预算管理机制有效促进增收节支。
（三）2008年自治县财政预算（草案）
根据自治县财政工作指导思想和原则，2008年自治县财政预算初步安排如下：
1、财政收入预算10276万元，比2007年实际增加934万元，增长10％。其中：（1）国税部门（县级部分）2384万元，比2007年增长10％。（2）地税部门（县级部分）6293万元，比2007年增长10.6％。（3）其他各项非税收入1599万元，比2007增长7.7％，其中：政府性基金收入610万元，比2007年增长5.2％。
2、根据自治县可用财力情况，按照收支平衡，不打赤字的原则，2008年自治县财政支出预算（以下2008年数均不含上级追加专项）安排23107万元，比2007年年初预算增加1440万元，增长6.6％。支出预算的构成情况是：
（1）一般公共服务支出预算4505万元，占总预算的19.5％，比2007年年初预算增加6.9％。
（2）国防支出预算25万元，占总预算的0.1％，比2007年年初预算增长25％。
（3）公共安全支出预算1670万元，占总预算的7.2％，比2007年年初预算增长8.1％。
（4）教育支出预算6246万元，占总预算的27％，比2007年年初预算增长8％。
（5）科学技术支出310万元，占总预算的1.3％，比2007年年初预算增长23.5％。
（6）文化体育与传媒支出228万元，占总预算的1％，与2007年年初预算持平。
（7）社会保障和就业支出3071万元，占总预算的13.3％，比2007年年初预算增长9.3％。
（8）医疗卫生支出2210万元，占总预算的9.6％，比2007年年初预算增长10.9％。
（9）环境保护支出90万元，占总预算的0.4％，比2007年年初预算增长7.1％。
（10）城乡社区事务支出765万元，占总预算的3.3％，比2007年年初预算增长12.5％。
（11）农林水事务支出2492万元，占总预算的10.8％，比2007年年初预算增长10.5％。
（12）交通运输支出65万元，占总预算的0.3％，比2007年年初预算增长8.3％。
（13）工业商业金融等事务支出35万元，占总预算的0.2％，比2007年年初预算增长6.1％。
（14）其他支出480万元，占总预算的2.1％，与2007年年初预算持平。
（15）基金预算支出预算610万元，占总预算的2.6％，与2007年年初预算持平。
（16）2008年安排预备费300万元，占总预算的1.3％。
3、财政收支预算平衡结果。2008年自治县财政收支预算平衡情况是：（1）收入总计23107万元，其中：地方一般预算收入9666万元，基金收入610万元，上级补助收入预计12831万元（包括：税收返还1465万元、原体制补助1324万元，一般转移支付补助2061万元，调整工资转移性补助6909万元、农村税费改革补助740万元、取消农业税补助332万元）；（2）支出总计23107万元，其中：一般预算支出22497万元，基金预算支出610万元。（3）收支相抵，当年预算平衡。
各位代表，虽然自治县2008年财政预算（草案）根据《预算法》的规定和自治县可用财力情况安排为平衡预算，但是县域经济增长点不多，财政增收还面临着许多困难和问题，加之人员经费增长快、可用财力只能满足&吃饭&的需要，公用经费和发展建设资金匮乏，财政历史负债过重，部分往年建设性贷款已进入偿债期等，财政平衡难度较大。
四、2008年自治县财政工作的目标和措施
一是支持地方经济发展，做大做强财政&蛋糕&。会同有关部门继续做好项目的申报工作，积极争取项目和资金，通过实行财政担保、财政贴息和补助等方式，支持企业的技术改造和技术创新，支持重点优势骨干企业做大做强，帮助企业解决信息渠道不畅和融资难等问题。大力支持服务业的发展，通过落实税收优惠政策、配套资金、财政贴息等形式，切实加大对服务业的扶持力度，促进经济持续较快增长，为财政增收打牢基础。
二是狠抓财政收入征管，保持财政收入平稳较快增长。积极协调配合税务部门抓好税收征管工作，及早把全年的收入任务层层分解落实，并建立责任制，做到目标明确、责任到位。及时研究解决税收征管中出现的新情况和新问题，把握征收主动权，特别要切实抓好服务业、房地产业、建筑业、交通运输业等行业的税收征管，实现应收尽收，确保收入入库进度。
三是合理安排财政支出，保证重点支出的需要。按照公共财政和落实科学发展观的要求，调整和优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，保证重点支出的需要，将财政支出向教育、科技、文化、社会保障、卫生等公共事业领域倾斜。加大对&三农&资金投入力度，支持农村的基础设施和公共事业建设，深入推进农村合作医疗、农村低保工作和义务教育保障机制，促进城乡统筹协调发展；进一步加大对社会福利事业的支持力度，切实帮助解决贫困人口和社会弱势群体的生活困难问题，认真落实就业再就业各项财税优惠政策；继续坚持&四保&的原则，科学安排好财政支出，促进经济和社会事业协调发展。
四是稳步推进财政各项改革，进一步健全公共财政管理体系。进一步完善部门预算编制方法，细化预算编制内容，提高预算编制科学性、合理性和完整性，增强预算的透明度；推进国库集中支付制度，进一步扩大集中支付范围；创新政府采购手段，积极推行部门集中采购制度，进一步扩大政府采购范围；强化非税收入管理，完善非税收入征管体系和&收支两条线&制度；推进&乡财县管乡用&乡镇财政管理制度，做好农民&一卡通&网络建设，加强支农资金整合力度和对&三农&的投入，实现农村经济全面繁荣发展。
五是加大财政监管力度，提高依法管理水平。健全审核、监控、检查相结合的全过程财政监督管理机制，不断加大事前、事中监管力度。认真执行新的会计制度、会计准则和内控制度，积极开展好会计人员继续教育和后续培训工作，进一步提高会计人员的整体素质；继续加强行政事业单位国有资产管理，建立基础资料和信息数据库，对存量资产进行优化配置、整合盘活，提高资产使用效益。
六是加强机关内部管理，推动&三个文明&共同进步。狠抓机关内部建设，把&为经济服务，为企业服务，为基层服务，为群众服务&作为开展工作的立足点，自觉把服务意识贯穿于财政工作的全过程，努力打造&服务型&财政。继续完善财政内部各类工作岗位的工作规程和服务规范，推进广大财政干部切实改进工作作风，强化服务意识，提升服务水平。坚持不懈地抓好党风廉政建设，认真落实好党风廉政建设责任制，加快构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，更加全面有效地推动反腐倡廉工作，树立财政部门勤政廉政、清正廉洁的良好社会形象。
各位代表，2008年的财政任务十分繁重而艰巨，存在的困难也很多，在县委的正确领导下，在人大的监督指导下，我们一定会克服困难，完成自治县2008年财政的各项任务，为自治县的经济建设作出新的贡献。
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