金蝶K3利润表取不到数原因_百度知道
金蝶K3利润表取不到数原因
资产负债表数据生成正常，利润表数据为空如何解决？
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如果问题解决的话，请删除后重新用损益模板进行结转，请尽快采纳。在凭证复核列表中后拉就能看到录入类型了，打字不易，没有用模板结转而是手工录入了有一个原因可能是你做当期损益结转的时候。如果是的话，你可以看下是不是这样的
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自日起填写新版企业所得税预缴申报表，这10个误区你一定要注意！ 成都&事业部整理　
　国家税务总局关于〈中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（2015年版）等报表〉的公告》（国家税务总局公告2015年第31号）规定，自日起，启用2015年版企业所得税预缴申报表。下面总结了填写新预缴申报表应注意的10个误区，大家一定要看清楚了哦！收藏备用也是可以有滴~！
误区1：营业收入－营业成本＝利润总额
正解：企业所得税月（季）度预缴纳税申报表第4行“利润总额”，填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的利润总额，本行数据与利润表列示的利润总额一致。第2行“营业收入”，填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业收入，本行主要列示纳税人营业收入数额，指标设计的意义在于数据采集，不参与计算。第3行“营业成本”，填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业成本，本行主要列示纳税人营业成本数额，不参与计算。指标意义在于数据采集。
企业所得税季度申报表（A类）中的“利润总额”与营业收入、营业成本不存在必然的勾稽关系。按照国家税务总局制表惯例，申报表中存在勾稽关系的“行、列”，一般会在填表说明中标注计算公式，表明彼此之间的表内关系。
误区2：“营业成本”项目含“期间费用”
正解：营业成本＝主营业务成本+其他业务成本。企业所得税月（季）度预缴纳税申报表第3行“营业成本”，填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业成本，本行主要列示纳税人营业成本数额，不参与计算。指标意义还是在于数据采集。因此，企业在填写此行“营业成本”时，不包括营业外支出和期间费用。
误区3：“实际利润额”等于企业财务报表（利润表）中的“利润总额”
正解：实际利润额＝利润总额+特定业务计算的应纳税所得额-不征税收入和税基减免应纳税所得额-固定资产加速折旧（扣除）调减额-弥补以前年度亏损。
企业所得税法第五条规定，应纳税所得额，指企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。
业所得税预缴是根据“实际利润额”来预缴，不是根据纳税人会计报表利润表中利润总额预缴，也不是根据应纳税所得额预缴。
误区4：企业所得税预缴不能弥补以前年度亏损
正解：政策依据同误区三
根据国家税务总局公告2015年第31号的填报说明规定，企业季度预缴所得税时，第8行“弥补以前年度亏损”，填报按照税收规定可在企业所得税前弥补的以前年度尚未弥补的亏损额。
误区5：企业所得税预缴可以弥补以前年度亏损，但不能弥补本年度亏损
正解：企业所得税法第五条规定，企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额，为应纳税所得额。因此，企业月度或季度预缴所得税可以减除允许弥补的以前年度亏损。
某公司第一季度是负利润，第二季度有利润，企业所得税按第二季度的利润缴，还是按第一季度至第二季度累计利润缴纳？因为企业所得税实行分月或分季度预缴、年终汇算清缴的办法，因此，企业月度或季度预缴所得税时，其实际利润额还可以减除上一月度或季度企业形成的亏损额。具体而言，该公司第一季度至第二季度累计利润总额为正数时，乘以税率计算缴纳企业所得税；为零或负数时，不用计算企业所得税。
企业所得税预缴时，实际利润额累计数既可以弥补以前年度亏损，又可以弥补本年度亏损。
误区6：小型微利企业在企业所得税预缴时不能享受税收优惠
正解：《国家税务总局关于贯彻落实扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第17号）第二条规定，符合规定条件的小型微利企业，在季度、月份预缴企业所得税时，可以自行享受小型微利企业所得税优惠政策，无须税务机关审核批准。小型微利企业在预缴和汇算清缴时通过填写企业所得税纳税申报表“从业人数、资产总额”等栏次履行备案手续，不再另行专门备案。在2015年企业所得税预缴纳税申报表修订之前，小型微利企业预缴申报时，暂不需提供“从业人数、资产总额”情况。
因此，小型微利企业在企业所得税预缴时可以享受相应的税收优惠。
误区7：小型微利企业在企业所得税预缴需要备案才能享受税收优惠
正解：政策依据同“误区六”。
符合规定条件的小型微利企业，在季度、月份预缴企业所得税时，可以自行享受小型微利企业所得税优惠政策，无须税务机关审核批准。
误区8：企业所得税预缴时未取得发票的，不能在预缴前扣除
正解：《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》（国家税务总局公告2011年第34号）第六条规定，企业当年度实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。
误区9：高新技术企业资格复审期间，不能按15%的税率预缴所得税
正解：《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）规定，根据企业所得税法及其实施条例、《科学技术部、财政部、国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔号）、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔号）的有关规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。
误区10：只要年度企业所得税汇算清缴真实、准确，季度预缴可以任性
正解：国家税务总局公告2015年第31号规定，企业在预缴申报所得税时，“利润总额”填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的利润总额。如果企业违反此项规定，税务机关可能根据税收征管法，给予纳税人以“未按照规定期限缴纳税款，责令限期缴纳并从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金”的行政处理。
因此，企业预缴所得税时，应该严格按照税法的规定操作，不可任性而为。
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金蝶资产负债表利润表取数详细说明
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&&金​蝶​资​产​负​债​表​不​平​,​利​润​表​出​错​,​都​是​系​统​默​认​的​取​数​有​误​所​至​,​了​解​公​式​内​的​取​数​标​识​,​就​能​手​动​自​己​改​公​式​了
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我新到一家小公司做会计，10月份结完账后碰到一个问题：资产负债表与利润表不平衡，即是利润表的本年累计净利润不等于资产负债表的未分配利润的期末余额与年初余额之差。具体数据如下：负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额&&&&未分配利润74,418,527.3650,057,119.73项目本年累计金额四、净利润（净亏损以“-”号填列）23,772,007.63正常的情况下，资产负债表“未分配利润”的期末余额减去年初余额=利润表的本年累计金额 这个不平衡并不是10月份产生，而是因为14年9月份有一笔“利润分配—未分配利润”的调整分录和“销售收入”调整分录引起利润分配—未分配利润的调整分录如下：摘要科目借方贷方调整13年多计提企业所得税应交税费—应交所得税　&& -600,000.00 调整13年多计提企业所得税利润分配—未分配利润&& -600,000.00 　销售收入调整分录如下：摘要科目借方贷方调整销售收入利润分配 - 未分配利润&&10,600.00 　调整销售收入主营业务收入　 9,059.83 调整销售收入应交税费 - 应交增值税 - 销项税额　 1,540.17 资产负债表“未分配利润”的期末余额74,418,527.36-年初余额50,057,119.73=24,361,407.63利润表的本年累计金额23,772,007.63 ，少了589,400正好=-600,000.00+10,600.00=-589,400原来这两笔分录是否正确，如果不对，我该怎么处理才使利润表的本年累计金额增加589,400各位大侠，请赐教
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就没有人遇到这样的问题吗？各路大侠，请不吝赐教啊
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资产负债表“本年利润”与利润表的本年累计金额&&数据相等。资产负债表本期“未分配利润”=“未分配利润”本年本期期末余额+“本年利润”本年期初余额（贷方）
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这个是不是系统问题
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上月结账是平的，你这个月没有自己修改过系统公式那些，可能是你结账哪里有问题，结账没有问题就打软件客服，让他们给你弄
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账错了，应通过上年利润调整科目，不是未分配利润。
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我相信有付出就必定有收获，加油。
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