科伦药业(002422)深度F9 V1.0 - 东方财富网
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深度F9:科伦药业(002422)
1月内0100013月内0300036月内0300031年内180009
每股收益(元)0.74970.69580.44810.54000.64330.7567净利润(元)10.8亿10.0亿6.45亿7.81亿9.26亿10.9亿
特别声明：投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。
重要财务指标
利润趋势（归属净利润 元）
时间2016201520142013第一季度2.08亿2.06亿2.28亿2.07亿第二季度2.03亿3.09亿3.28亿第三季度1.41亿2.89亿3.14亿第四季度9467万1.76亿2.31亿
收入趋势（主营收入 元）
时间2016201520142013第一季度20.0亿18.9亿19.4亿14.6亿第二季度19.4亿20.3亿17.2亿第三季度19.8亿20.2亿17.5亿第四季度19.4亿20.4亿19.0亿
盈利趋势（每股收益 元）
时间2016201520142013第一季度0.140.290.470.43第二季度0.280.640.68第三季度0.100.400.66第四季度0.070.240.48
指标名称16-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-30基本每股收益(元)0.14000.45000.38000.57000.29001.39001.15001.1200扣非每股收益(元)--0.4400--0.5100--1.2800--1.0600稀释每股收益(元)0.14000.45000.38000.57000.29001.39001.15001.1200净利润(元)2.17亿5.42亿4.95亿4.05亿2.03亿9.85亿8.33亿5.41亿净利润同比增长(%)6.75-44.97-40.56-25.16-11.26-9.79-3.170.01净利润滚动环比增长(%)2.53-16.24-23.75-11.52-2.62-7.48-2.50-1.71加权净资产收益率(%)1.875.915.063.751.909.788.145.35摊薄净资产收益率(%)1.855.835.043.691.889.337.825.26毛利率(%)41.9841.9641.2041.0641.3742.5742.4842.09实际税率(%)12.7920.4118.0815.3417.0614.2814.8414.25预收款/营业收入0.010.000.010.010.010.000.010.00销售现金流/营业收入1.081.141.141.081.021.101.101.04总资产周转率(次)0.090.350.270.180.090.410.310.21资产负债率(%)51.9850.5750.3147.8848.1748.2647.0845.32流动负债/总负债(%)62.7067.4373.0665.4165.4855.2544.7745.80
主要业务构成
医药制造行业76.2亿43.7亿32.5亿其他(补充)1.46亿1.40亿586万
(16-03-31)
要点一：所属板块　HS300_ 深成500 四川板块 西部开发 医药制造 预盈预增要点二：经营范围　生产、销售大容量注射剂：生产、销售硬胶囊剂(青霉素类、头孢菌素类)、片剂(青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(青霉素类、头孢菌素类)、粉针剂(青霉素类、头孢菌素类)、冻干粉针剂、口服溶液剂、合剂、喷雾剂、煎膏剂、丸剂(头孢菌素类)、糖浆剂、口服混悬剂、酊剂、涂剂、搽剂(激素类)(含中药提取)(限分公司经营);生产、销售粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂(限分公司经营)(药品生产许可证有效期至日止)要点三：投生物医药产业园项目　 日公告,公司及其子(分)公司拟投资建设生物医药产业园项目。生物医药产业园项目建设主要包括“生物技术药物产业基地”和“cGMP国际车间”,生物技术药物产业基地旨在建成覆盖生物技术药物发现、研发、技术转化到生产的全产业链平台,开发涵盖肿瘤、自身免疫疾病、高血脂及眼科用药等重大疾病领域的生物技术药物产品集群。cGMP国际车间为科伦药业美国仿制药研发计划的重要产业化基地,与在美国的研发及销售直接衔接,该车间将先后建成多条制剂生产线,预计占地面积为36,000O,产品线将逐渐涵盖普通和抗肿瘤注射剂、滴眼剂、口服制剂等领域。计划于2016年开工建设,生物技术药物产业基地预计建设周期为8年,cGMP国际车间预计建设周期为5年。通过生物医药产业园建设,上市品种全部投产后,将最终实现销售收入145.76亿元,利税45.69亿元,新增就业岗位2,300余个。本项目的建设旨在建设一个综合性的高水准的研发和中试、生产基地,既可强化科伦药业在生物技术药物自主研发的实力,在最短的时间内建设符合GMP,满足第一批研发品种的III期临床和GMP生产,又可大力推动科伦药业的国际化进程。要点四：重大投资-生物技术药物成功申报临床　　日，全资子公司四川科伦药物研究院有限公司开发的重组抗表皮生长因子受体（EGFR）人鼠嵌合单克隆抗体注射液获国家食品药品监管总局注册受理（受理号：CXSL1500052川、CXSL1500053川），标志着我公司首个生物技术药物成功申报临床。该产品属靶向重组蛋白类单克隆抗体药物，适应症为国内高发性肿瘤――转移性结直肠癌，是默克公司重磅炸弹级产品西妥昔单抗（Cetuximab,商品名：爱必妥）的仿制产品。爱必妥是全球第一个获准上市的特异性针对表皮生长因子受体(EGFR)的IgG1单克隆抗体药物，Thomson Reuters数据库显示爱必妥2014年全球销量超过18亿美元。要点五：大输液龙头　　公司是中国输液行业中品种最全和包装形式最完备的医药制造企业之一。08年，公司产量17.6亿瓶(袋)，以22%市场份额远超同业企业，市场份额几乎是国内十大输液企业中其他9家企业之和，09年更以销售各类大输液产品约22亿瓶(袋)的业绩居国内大输液市场榜首。截止2010年末公司生产和销售106个品种共241种规格的大容量注射剂产品，以及347个品种共485种规格的非大容量注射剂产品，其中有26个品种的大容量注射剂产品和86个品种的非大容量注射剂产品进入了《国家基本药物目录》。公司生产的药品按临床应用范围分类，共有24种剂型453个药品，其中被列入OTC品种目录药品80种，被列入医保目录药品282种，国家中药保护品种3种。要点六：40亿建抗生素药谷　　2011年3月股东大会通过公司投资39.9亿元用于新建抗生素中间体建设项目，投产硫氰酸红霉素，头孢系列等一系列抗生素中间体，计划打造新疆伊犁河谷为全球最大抗生素“药谷”。公司目标形成从抗生素原料中间体到原料药再到粉针，冻干粉针和口服制剂相结合的具有完整产业链的非输液类产品体系。达产后可实现年产硫氰酸红霉素4800吨，头孢系列中间体9000吨。总发酵体积规模41000m3。本项目分两阶段建设，全部建设周期计划四年。项目全部达产后可实现年销售收入68亿元，净利润14.84亿。项目总投资利润率37.17%，投资回收期6.36年(含建设期)。要点七：增资青山利康　　2012年5月，公司与青山利康及其股东成都利康实业有限责任公司和成都航利科技集团有限责任公司签署了《增资扩股协议》，公司拟使用超募资金176,496,246元和自有资金29,503,754元共计人民币20,600万元增资青山利康，增资扩股完成后，公司占青山利康注册资本的56%。青山利康是成都市高新区内较知名的药品制造企业之一，拥有的腹膜透析液、血液滤过置换基础液等生产线及产品系列是公司目前尚未拥有的，该生产线及产品系列符合国家“十二五规划”鼓励的高新技术生产品种，其中腹膜透析液产品在相关领域具有较高的市场份额，血液滤过置换基础液为全国独家品种并且具有较大的市场潜力，脱细胞生物羊膜产品已取得产品注册证书，亦拥有广阔的市场前景。青山利康2011年经审计后的净资产为5,440.65万元，实现销售收入8,920.11万元、净利润3,122.27万元。本次增资后，青山利康将加快新版GMP项目建设，预计投产时间为2013年底，项目达产后，预计年产值约28,000万元，净利润约6,000万元。要点八：独有直立式软袋包装　　公司已经成功研发出直立式软袋包装，在全球范围内属于首创，拥有自主知识产权，受到专利保护。直立式软袋包装生产成本低于软袋，接近塑瓶，零售价格略低于软袋，高于塑瓶，具有采用密闭输液避免二次污染，直立摆放符合操作习惯，材料后续处理无污染等优点，是国内大输液高端产品的发展方向。要点九：增资科伦国际　　2012年12月，公司向全资子公司科伦国际发展有限公司增资246,314.52万元港币，增资完成后，科伦国际的注册资本将由1,650.84万元港币增加至247,965.36万元港币。此次增资将用于收购利君国际医药（控股）有限公司部分股权。科伦国际是公司海外投资平台，此次增资将进一步充实科伦国际的资本金，有利于增强科伦国际的对外投资实力，从而有助于公司充分依托海外投资平台，进一步完善公司产业链和提高综合竞争力。要点十：收购利君国际股权　　2012年12月，公司拟以5.25亿元港币收购利君国际医药（控股）有限公司1.8亿股股份，并由公司的全资子公司科伦国际发展有限公司作为主体予以实施。此次股份转让完成后，公司将通过科伦国际持有利君国际合计3.6亿股股份，持股数量约占利君国际已公开发行股份总数的12.287%。在股份成交完成后，公司方可通过科伦国际在公开市场和其他合法方式购买利君国际的股份，使科伦国际合计持有不超过利君国际已公开发行股份的30%（不含30%）。利君国际成立于日，主要业务为研究、开发、制造及透过独立零售商网络销售广泛类别的成药及原料药。截至日，总资产为367,140.1万港币，总负债为127,704.4万港币，净资产为239,435.7万港币，月营业额为122,362.6万港币，经营盈利为19,687.1万港币，除税后盈利为14,885.9万港币。通过此次收购，双方在抗生素领域的竞争优势将更加明显，公司抗生素中间体项目的优势也将有效提升双方制剂产品的市场竞争能力，从而发挥显著协同效应，形成新的规模和利润增长点。要点十一：高管增持　　公司于日收到部分管理层关于计划购买公司股份的通知，公司董事兼总经理程志鹏、董事兼副总经理潘慧、刘思川，以及副总经理王晶翼、陈得光、葛均友、万阳浴、乔晓光、卫俊才、谭鸿波、副总经理兼财务总监冯伟、副总经理兼董事会秘书冯昊拟增持或购买公司股份。根据公告，基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，公司上述董事及高级管理人员计划在未来6个月内，以自筹资金的方式购买不低于0.5%且不超过公司总股本1%的公司股票。公司表示，此次购买计划是管理层基于对公司未来发展前景的强烈信心所作出的自主决定，该等计划的实施有利于增强公司管理层与股东利益紧密度，也有利于公司长期、稳健发展。要点十二：扩大大输液产能　　公司以募集资金11.86亿元对大输液业务进行扩能技改，包括扩建新增塑瓶输液生产线工程，扩建直立式软袋输液生产线工程，扩建软袋输液产品生产线工程，新建液固双腔袋输液生产线工程共计10个项目，达产后，年新增塑瓶79500万瓶，软袋4000万袋，直立式软袋15000万袋，双腔软袋6000万袋，输液产品总产能增加至31.75亿瓶。预计年新增营业收入23.02亿元，净利润3.93亿元。其中，液固双腔袋是国际上最先进的即配型包装输液产品，只有欧美和日本等国生产。(其中直立式软袋输液生产线工程已于09年完成，2010年实现效益7811.79万元)要点十三：开拓非输液产品　　公司以募集资金2.55亿元拓展非大输液业务的发展，投资项目包括珍珠制药二期改扩建工程项目和中南科伦原有生产线技术改造工程项目。达产后，年新增冻干粉针5700万支，无菌分装粉针1800万支，胶囊4.5亿粒。预计年新增营业收入6.69亿元，净利润8192万元。(截止2010年共投入募资2122.38万元，预计2011年12月完成)要点十四：全国性生产布局和销售网络　　公司生产基地遍布于辽宁，山东，江西，湖南，湖北等全国九省份，已基本形成了全国性产业布局，有效消除了大输液产品销售运输半径的制约，与全国性生产基地配套的销售网络遍布全国57个销售片区，覆盖了我国除台湾，香港和澳门以外的所有省，直辖市和自治区，共有5800余家各级经销商，约2150家二级以上医院与公司直接建立长期业务关系，公司与各级经销商共同维护逾25000家包括二级以下医院在内的终端渠道。要点十五：科技创新　　公司下属产品研发机构为科伦药物研究，通过与各医院，大学及研究所合作的方式共同研制新型产品。截至日，公司有各种研发阶段的新药48项，其中20项新药正在进行临床前研究(有9项为有自主知识产权的创新性新药)，2项新药已申报临床，19项新药已获得临床批件，1项新药待申报生产，6项新药已申报生产。公司现有68项仿制药正在进行临床前或申报生产前研究，10项仿制药申报生产。公司及子(分)公司共申请210项专利(发明专利97项，实用新型99项和外观设计专利14项)，其中有92项专利已获授权(发明专利34项，实用新型52项和外观设计专利6项)，有108项专利申请被国家知识产权局初审合格或受理或进入实质性审查。要点十六：自愿锁定股份　　公司控股股东，实际控制人刘革新及其关联自然人刘绥华，刘亚光，刘卫华，尹凤刚，刘亚蜀承诺，自公司股票上市之日起36个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购，公司其他股东承诺，自公司股票上市之日起12个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。
流通A股73,097.9650.76%流通B股----流通H股----其他流通股----流通受限股70,902.0449.24%未流通股份----总股本144,000.00100%
股东人数明细
4.49万-2.00%162722.04%4.58万-4.37%159464.57%4.79万-5.65%152508.96%5.08万29.06%1399656.26%3.94万36.04%8957-26.49%2.89万-0.20%121850.20%2.90万-11.59%1216113.11%
十大流通股东(日)
1刘绥华A股54,334,6657.43%35,665,3352程志鹏A股30,804,1304.21%新进3尹凤刚A股22,808,5203.12%不变3刘亚光A股22,808,5203.12%不变5薛维刚A股18,408,5202.52%不变6潘渠A股15,306,9402.09%不变7中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托?锐进25期盈信瑞峰多空策略1号证券投资集合资金信托计划A股14,517,0921.99%不变8魏兵A股11,863,7741.62%不变9刘卫华A股11,404,2601.56%不变10麻省理工学院-自有资金A股10,417,2581.43%新进
十大股东(日)
1刘革新流通A股,限售流通A股379,128,28026.33%不变2潘慧流通A股,限售流通A股152,180,94610.57%不变3刘绥华流通A股,限售流通A股108,669,3307.55%不变4程志鹏流通A股,限售流通A股76,154,1305.29%不变5刘亚光流通A股22,808,5201.58%不变5刘卫华流通A股,限售流通A股22,808,5201.58%不变5尹凤刚流通A股22,808,5201.58%不变8薛维刚流通A股18,408,5201.28%不变9潘渠流通A股15,306,9401.06%不变10中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托?锐进25期盈信瑞峰多空策略1号证券投资集合资金信托计划流通A股14,517,0921.01%不变
截止,共2家主力机构(QFII1家,信托1家)持有科伦药业,持仓量总计万股,占流通A股3.41%。其中,基金持仓与相比:增仓:0家,增持0万股减仓:0家,减持0万股新出现在主力名单中:2家,持有万股从主力名单中消失:2家,原持有万股
5.24亿36.37%71.64%追加承诺限售股份上市流通
83.3660,000,0004,771,997,221网下询价配售
公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度16-03-3010派1.39元(含税)------股东大会预案15-08-27不分配不转增------董事会预案15-07-1510转10.00派2.50元(含税,扣税后2.25元)15-07-2115-07-2215-07-22实施方案14-08-28不分配不转增------董事会预案14-06-2510转5.00派2.50元(含税,扣税后2.25元)14-06-3014-07-0114-07-01实施方案13-08-29不分配不转增------董事会预案13-05-1510派2.50元(含税,扣税后2.25元)13-05-2013-05-2113-05-21实施方案12-08-21不分配不转增------股东大会预案12-06-0910派2.50元(含税,扣税后2.25元)12-06-1412-06-1512-06-15实施方案11-08-23不分配不转增------股东大会预案
该股暂无历史增发
行业排名：医药制造
注：个股上市满三个月之后，将被记入市场表现
近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅中小板指5.48%12.56%-5.50%医药行业8.82%15.15%-4.26%科伦药业9.82%14.17%-7.01%
财务状况 （每股收益 元）
报告期太极集团长春高新华东医药东阿阿胶丽珠集团科伦药业一季报2.15440.93000.92770.83240.60000.1400半年报------------排名1234568
估值水平 （市盈率 倍）
太极集团中国医药上海医药东阿阿胶上实医药科伦药业市盈率1.9413.4813.6813.8013.8827.08排名1234533
公司规模 （总市值 亿元）
上海莱士恒瑞医药康美药业云南白药广汇汽车科伦药业总市值1032亿913亿655亿630亿627亿226亿排名1234525
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资产负债表16-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-30流动资产合计95.7亿91.5亿89.6亿84.4亿86.5亿87.0亿84.3亿82.5亿非流动资产合计141亿134亿133亿131亿129亿125亿120亿109亿资产合计236亿226亿222亿216亿215亿212亿204亿191亿流动负债合计77.0亿77.0亿81.8亿67.6亿67.9亿56.5亿43.1亿39.7亿非流动负债合计45.8亿37.2亿30.1亿35.7亿35.8亿45.8亿53.2亿47.0亿负债合计123亿114亿112亿103亿104亿102亿96.2亿86.7亿归属权益合计113亿111亿109亿111亿109亿107亿106亿102亿权益合计114亿112亿111亿112亿112亿110亿108亿105亿利润表16-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-30营业收入20.0亿77.6亿58.2亿38.4亿18.9亿80.2亿59.9亿39.7亿营业成本11.6亿45.1亿34.2亿22.6亿11.1亿46.1亿34.4亿23.0亿营业利润2.29亿5.74亿5.24亿4.44亿2.35亿10.9亿9.34亿6.10亿利润总额2.49亿6.81亿6.04亿4.79亿2.45亿11.5亿9.78亿6.31亿净利润2.17亿5.42亿4.95亿4.05亿2.03亿9.85亿8.33亿5.41亿归属净利润2.08亿6.45亿5.51亿4.09亿2.06亿10.0亿8.26亿5.37亿现金流量表16-03-3115-12-3115-09-3015-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-30经营现金流净额5.34亿12.4亿11.4亿6.52亿6172万12.2亿10.1亿6.34亿投资现金流净额-7.64亿-21.0亿-15.2亿-11.3亿-6.22亿-29.9亿-22.5亿-14.2亿筹资现金流净额4.65亿10.9亿8.23亿3.05亿1.10亿11.3亿9.35亿4.00亿现金等净增加额2.25亿2.32亿4.78亿-1.70亿-4.55亿-6.41亿-3.05亿-3.82亿
公司名称四川科伦药业股份有限公司法人代表刘革新注册地址成都市新都卫星城工业开发区南二路注册资本14.4亿成立日期上市日期主要范围生产、销售大容量注射剂:生产、销售硬胶囊剂(青霉...公司简介
发行人前身四川科伦大药厂,成立于1996 年5 月22 日,由成都市新都企业集团总公司与四川科伦实业有限责任公司共同出资成立,注册资本为人民币1,200 万元,法定代表人刘革新先生。成都市新都企业集团总公司...
公司主要高管
刘革新男硕士研究生董事长,法定代表人,非独立董事张涛男硕士研究生独立董事王广基男--独立董事李越冬女博士后独立董事黄复兴男博士研究生非独立董事
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多家上市公司披露股份回购方案 科伦药业拟10亿回购公司股份
&&&&南方日报讯&（记者/陈若然）随着8月以来股市迎来接二连三的大震荡，上市公司股价一路下行，为维稳公司股价，不少公司采取了股东、董监高增持或回购股份的做法，意图稳定股价。据媒体统计，6月15日以来，已有超30家公司进行了股份回购。&&&&27日，科伦药业午间公告显示，公司拟以13.9元/股通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购的股份暂作为库存股做账务处理。本次回购资金总额不超过10亿元，若全额回购，预计可回购股份不少于7194.24万股，占本公司目前总股本的比例不低于4.996%。&&&&此外，24日，东方雨虹也披露了金额高达4亿元的回购计划。根据预案，公司拟以不超过每股20元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过4亿元。回购股份的方式为深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式，预计回购股份约2000万股，占公司目前总股本的比例为2.4%。据了解，此次回购资金上限4亿元，占公司总资产的7.4%、占公司净资产的10.96%。&&&&除了上述两家公司，据了解，6月下旬股市大跌以来，不少上市公司推出了回购计划。除美的集团、京东方A等已完成回购方案的个股外，还有TCL集团、银泰资源、海思科、江南嘉捷等30多家公司通过了回购计划或预案。&&&&从本质上说，股票回购是上市公司通过现金等方式，从股票市场上购回本公司发行在外的一定数额的股票的行为，绝大多数情况下，公司将回购的股票作为“库藏股”保留，日后用作发行可转换债券、雇员福利计划等，或在需要资金时将其出售。&&&&不过，7月份，证监会为了维稳股市，曾要求所有上市公司制定维护公司股价稳定的具体方案，包括但不限于采取“大股东增持、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励”等措施。&&&&据Wind统计显示，截至8月25日晚，共有1273家上市公司进行了选择，其中大股东的增持、董监高增持最受青睐，分别有826家、748家上市公司实施；员工持股计划、公司回购股份、股权激励则分别有135家、110家、89家公司实施。&&&&市场一般认为，回购股票和控股股东提出增持流通股票的意向，同时反映了管理层和大股东对公司内在价值的肯定，增持和回购有利于向市场传递公司内在价值的信号，并能在客观上起到稳定市场、恢复投资者信心的作用。
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