新黎明科技股份有限公司
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新黎明防爆是一家国家级“高新技术企业”，专业生产厂用防爆电器、防爆灯具、防爆管件、防爆仪表、防爆风机等5大类100余个系列1000余种规格的产品，主要适用于石油、石化、煤炭、电力、医药、航空、军工等关系国家安全和国民经济命脉的领域，是中石油、中石化、中海油一级供应商，与大庆、胜利、江汉油田、神华集团、中化集团和独山子石化等大型国有企业建立了良好的战略合作关系，销售额连续三年稳居行业前两名,是我国防爆电器行业的龙头骨干企业，先后获得了国家级“高新技术企业”、“浙江名牌产品”、“浙江省科技型企业”、“明星企业”、“百强纳税企业”等数十项荣誉称号。 新近成立的苏州新黎明股份有限公司，注册资金1亿元，占地逾百亩，将打造成为行业内领先的科技园区和重要的制造基地；蓄势待发的照明产业，标志着新黎明防爆产业相关多元化发展的开始，将成为另一个新的高速增长点。双轮驱动、双核成长，加上长三角地区商流、人流、物流、信息流的深厚基础及优源，新黎明防爆的发展如旭日东升，大气磅礴势不可挡，其立足国内市场、抢占国际市场，成为行业内综合实力领军企业和科学管理标杆企业的目标一定能够实现！
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公司地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街15号
邮 编：215141
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（600167）
沈阳黎明服装股份有限公司股票上市公告书&&
沈阳黎明服装股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人：沈阳北方证券公司
国泰证券有限公司
股票简称：黎明股份
上市日期：日
股票代码：600167
可流通股本：7，000万股
总股本：19，000万股
本次上市流通股本：6，455万股
上市地点：上海证券交易所
股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
本公司对以下资料的真实性、准确性、完整性负责，以下资料如有不实和遗漏之处， 本公司当负由此产生的一切责任， 上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。
　　一、 要览
　　总股本：19，000万股
　　可流通股份：7，000万股
　　本次上市流通股份：6，455万股
　　股票简称：黎明股份
　　证券代码：600167
　　上市地点：上海证券交易所
　　上市日期：日
　　股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
　　上市推荐人：沈阳北方证券公司
国泰证券有限公司
　　二、 绪言
　　沈阳黎明服装股份有限公司（以下简称＂本公司＂）上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《上海证券交易所股票上市规则》及国家现行有关法律、法规的规定， 按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露
的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》编制， 旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
　　经中国证券监督管理委员会证监发字[号文和[号文的批准，本公司已成功地面向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票（A股）7 ，000万股，每股发行价为5.26元，其中向证券投资基金配售545万股。经上海证券交易所上证上字[1999]06号文件批准，本公司6，455万股社会公众股将于日在上海证券交易所挂牌上市交易， 向证券投资基金配售的545万股股份，将在此次流通股上市之日起两个月后上市交易。
　　本公司分别在 日的《中国证券报》和 日的《上海证券报》刊登了《招股说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复的内容不作赘述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
　　本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、 准确性、完整性负个别和连带责任。
　　三、 公司概况
　　（一） 基本情况
　　1、 公司名称：沈阳黎明服装股份有限公司
英文名称：SHENYANG
　　2、注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路10号
　　3、法定代表人：王宏明
　　4、成立日期：日
　　5、公司注册资本：19，000万元
　　6、经营范围：服装、服饰、毛纺织品及原辅料开发设计、加工、制造、批发、零售，货物仓储， 运输及咨询服务。
　　7、联系电话：024－
　　8、联系人：韩利军、郑光
　　（二） 发起人简介
　　本公司独家发起人——沈阳黎明服装集团公司主要从事研究、设计、制作高中档服装，精粗毛纺织品生产，服装毛纺面料的对内对外贸易，国际货物运输， 服装及毛纺面料的技术转让、咨询和人员培训等。 主要产品为精梳毛纺织品和各类中高档服装， 生产能力分别为每年240万米和200万件/套。
　　（三） 公司历史沿革
　　本公司是经辽宁省证券监督管理委员会辽证监发[1998]94号文批准， 由沈阳黎明服装集团公司（以下简称集团公司）作为独家发起人， 向社会公开发行股票，以募集方式设立的股份有限公司， 设立后公司股本总额为19，000万元。集团公司将下属的黎明高级服装厂、黎明毛纺厂、运明国际运输分公司、明远广告分公司、 沈阳中国名牌服装城分公司的经营性净资产及其持有的沈阳黎富服装有限公司51％的股权、 沈阳明城服装有限责任公司60％的股权作为发起人出资，投入本公司， 经辽国资产字（1998）第103号文件批复，按72.20 ％的比例折为国家股。
　　经中国证监会证监发字[1998]第318、319 号文件批准，本公司于 日通过上海证券交易所交易系统成功地向社会公众公开发行每股面值1.00 元的人民币普通股（A股）7，000万股，其中向证券投资基金配售545万股。本公司于日召开创立大会， 日经辽宁省工商行政管理局批准领取法人营业执照，注册号码为3（1—1），注册资本为人民币19，000万元。
　　四、股票发行及承销
　　1、股票公开发行：
发行方式：上网定价发行
社会公众股发行数量：7，000万股
发行价：5.26元
募集资金总额（扣除发行费用）：35，630万元
上网发行中签率：0.％
上网发行有效申购户数：668，880户
持1000股以上的户数：63，091户
发行费用：1，190万元
每股发行费用：0.17元
发行市盈率：18倍
　　2、股票承销：
本次发行为超额认购，无承销团余额包销。
　　3、验资报告：
沈阳黎明服装股份有限公司：
　　我们接受委托， 对沈阳黎明服装股份有限公司截至 日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中， 我们按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，实施了必要的审验程序。 沈阳黎明服装股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、 完整，我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
　　沈阳黎明服装股份有限公司的申请注册资本为19 ，000万元。根据我们的审验，沈阳黎明服装股份有限公司本次公开发行股票前的股本总额为12，000万元。业经沈阳会计师事务所沈会师股验资（1998）第0010 号验资报告验证。本次公开发行人民币普通股（A股）7，000万股，每股面值1元，每股发行价5.26元，截止日止，扣除发行费用1，190万元， 贵公司实际收到募集资金叁亿伍仟陆佰叁拾万元整（RMB35，630万元）其中：股本7，000万元、资本公积28，630万元， 与上述募集资金相关的资产总额为35，630万元，均为货币资金。本次公开发行股票后，公司股本总额为19，000万元，资本公积33，250万元。　　
沈阳华伦会计师事务所
中国注册会计师
　　中国注册会计师
　　一九九九年一月二十二日
地址：中国 沈阳
　　五、 董事、监事及高级管理人员持股情况
　　1、董事、监事和高级管理人员简介
　　王宏明：女，49岁，中共党员，大学学历， 在读中国社会科学院硕士研究生。 历任沈阳黎明高级服装厂供应科长、厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记， 沈阳黎明服装集团公司董事长兼总经理。1994 年荣获＂全国纺织工业劳动模范＂称号， 并被评为＂全国优秀女企业家
＂，1995年被选举为中国服装协会常务理事、副理事长，1997年被授予全国＂五一＂劳动奖章获得者，1998年8月荣获第二届中国十大女杰称号。 现为本公司董事长兼总经理。
　　崔秀华：女，47岁，中共党员，大专学历，经济师。历任沈阳黎明高级服装厂办公室主任、企管科科长、 副厂长，沈阳黎明服装集团公司副总经理。 曾荣获沈阳市＂优秀共产党员＂、市＂三八＂红旗手称号。 现为本公司董事、副总经理兼总经济师。
　　范志良：男，43岁，中共党员，大学学历， 服装设计师。曾任沈阳前进服装厂厂长、沈阳黎明服装厂厂长，沈阳黎明服装集团公司总经理。 现为本公司董事兼总工程师。
　　姜洋：男，39岁，中共党员，大学学历。 曾任沈阳轧钢厂团委书记、党总支书记兼工会主席。 现任沈阳黎明毛纺分公司经理，为本公司董事。
　　李光明：男，27岁，中共党员，硕士研究生。 现任沈阳黎明服装集团团委书记，为本公司董事。
　　于晓红：女，48岁，中共党员，中专学历，会计师。历任黎明服装集团公司财务处长、副总会计师。 现为本公司总会计师。
　　苏淑贞：女，54岁，中共党员，大学学历， 高级经济师、高级政工师。 曾任沈阳第二毛纺织厂党委书记兼工会主席，现任沈阳黎明服装集团公司党委副书记。 曾荣获省＂优秀思想政治工作者＂， 市＂优秀工会之友＂等荣誉称号。为本公司监事会主席。
　　王冰：男，43岁，中共党员，大学学历， 政工师。曾任中国矿山报社部主任。 现任沈阳黎明服装集团公司工会主席，为本公司监事。
　　金明淑：女，49岁，中共党员，高中学历。 现任沈阳黎明高级服装厂五车间主任，为本公司监事。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员持股情况
　　以上董事、 监事和高级管理人员均不持有本公司股份。
　　六、 公司设立
　　1、本公司于 日召开了创立大会暨第一届股东大会，审议并通过了本次公开发行的7，000 万股股票在上海证券交易所上市的议案。
　　2、公司注册资本：19，000万元
　　3、公司注册时间：日
　　4、公司注册地址：沈阳市皇姑区昆山中路10号
　　5、公司法定代表人：王宏明
　　5、营业执照注册号码：3（1—1）
　　七、 关联企业与关联交易
　　1、 关联企业
　　本公司关联企业为沈阳黎明服装集团公司， 该关联企业持有本公司63.16％的普通股股权，为本公司的发起人股东、控股股东。
　　2、 关联交易
　　本公司与集团公司之间关联交易的主要事项有：
　　（1） 本公司向集团公司租赁土地使用权， 租赁土地面积61，852平方米，依据《土地租赁协议》租期50年，年租金为60万元。
　　（2） 集团公司为本公司提供所属医院、食堂、 浴池、锅炉房等服务， 本公司将依据与集团公司签定的《综合服务协议》支付相应的费用， 预计每年费用总额为339万元。
　　（3） 股份公司为集团公司的控股子公司， 集团公司为股份公司的绝对控股股东。 集团公司将严格依据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，通过董事会、股东大会合法行使职权来体现其对股份公司的控股地位。同时，集团公司作为国家股持股股东，将依法行使股东权利并收取股利。 集团公司高级管理人员承诺不出现违反《中国华人民共和国公司法》等法律、法规规定的双重任职问题。
　　八、 股本结构及大股东持股情况
　　1、 本公司上市前股本结构
　　股份类别
数量（万股）
所占比例（％）
　　非流通股份：
　　国家股
　　向基金配售部分
　　流通股份：
　　社会公众股
　　总股本
　　2、本公司前十名股东所持股数及比例
持股数量（万股）
比例（％）
　　1 沈阳黎明服装集团公司
　　2 安信基金
　　3 兴华基金
　　4 金泰基金
　　5 裕阳基金
　　6 吴林苹
　　7 蒋义宏
　　8 赵永康
　　9 钱海珊
　　10 周宇鸣
　　九、 公司财务会计资料
　　（一） 审计报告
沈阳黎明服装股份有限公司：
　　我们接受委托，审计了贵公司 日的资产负债表及1998年度利润表。 这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
　　我们认为：上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司日的财务状况及1998 年度经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
　　沈阳华伦会计师事务所
中国注册会计师
　　地址：中国.沈阳
中国注册会计师
　　一九九九年一月二十五日
　　注：主要会计报表附后
　　（二）公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度：母公司执行《股份有限公司会计制度》， 子公司中沈阳黎富服装有限公司执行《外商投资企业会计制度》。
　　2、 会计年度：公司采用公历制，自公历1月1日至12月31日止。
　　3、 记帐本位币：公司以人民币做为记帐本位币。
记帐原则和计价基础：公司采用借贷记帐法，以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
　　5、 外币业务核算方法：公司发生外币业务时， 按当日人民币“基准汇价”（中间价）折合为人民币记帐，期末外币帐户的余额按期末汇率调整，汇兑损益， 计入当期财务费用。
　　6、 合并会计报表的编制方法：公司对控股50 ％（含50 ％）以上股权的子公司按财政部颁布的《合并会计报表暂行条例》编制合并会计报表。
现金等价物的确定标准：公司对所持有的流动性强、易转换为现金的券、票均视同现金等价物。
　　8、 坏帐核算方法：采用直接核销法， 坏帐确认方法如下：
　　（1） 债务人破产或死亡， 以其破产的财产或遗产依法清偿后，仍不能收回的款项；
　　（2） 债务人逾期未履行偿债义务3年而确认不能收回的款项。
　　9、 存货核算方法：存货分为原材料、产成品、 在产品、低值易耗品等。 原材料根据不同的生产和工艺，采用计划成本核算和实际成本核算， 采用计划成本核算时按月结转应负担的材料成本差异， 将计划成本调整为实际成本；产成品按实际成本进行核算， 发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
　　10、 长期投资核算方法：
　　（1） 长期股权投资额占被投资单位权益性资本 20％以下的，采用成本法核算； 投资额占被投资单位权益性资本20％（含20％）以上的，采用权益法核算； 长期股权投资差额按合同规定的期限摊销。
　　（2） 债券投资按成本法核算。
　　11、 固定资产核算方法：使用年限一年以上的房屋、建筑物、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具；不属于生产经营主要设备、 器具等，单位价值在2000元以上， 并且使用年限超过二年的均确认为固定资产。固定资产按实际成本计价， 采用直线法计提折旧。
残值率（％）
年折旧率（％）
　　房屋及建筑物
　　通用设备
　　专用设备
　　仪器仪表及电子设备 5
　　交通运输设备
　　12、 在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，办理完竣工决算后转入固定资产， 其利息在交付使用前予以资本化，在交付使用后计入当期财务费用。
　　13、 无形资产计价摊销方法：按实际成本计帐，并按有效使用年限分期摊销， 无使用年限的按不少于十年摊销。
　　14、 开办费、长期待摊费用摊销法：
　　a、 长期待摊开办费按五年摊销。
　　b、 费用按受益期摊销。
　　15、 收入实现确认：以商品（产品）已经交付，所有权已经转移， 劳务已经提供并受到价款或取得索取价款的凭据为收入实现依据。
　　（三）税项
　　1、增值税
　　A：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司生产加工行业执行17％的增值税率， 即按销项税额（产品销售收入×适用税率）减进项税额计缴。
　　B：出口货物，执行《中华人民共和国增值税暂行条例》及有关规定，具体如下：
　　ⅰ：1996年实行先征后退，退税率为9％；
　　ⅱ：1997年根据国务院国发[1997]8号文件通知，实行“免、抵、退”办法；
　　ⅲ：1998年根据财政部、国家税务局财税字[ 1998]27号文，纺织品退税率由9％提高到11％。
　　2、营业税
　　根据《中华人民共和国营业税暂行条例》， 本公司服务行业执行5％的营业税率。
　　3、城建税及教育费附加
　　分别按应纳增值税额及营业税额的7％和4％计缴。
　　4、所得税
　　A：本年按33％税率计提所得税。
　　B：根据辽宁省人民政府辽政[1998]98号文，本公司上市后所得税先按33％的税率征收入库， 再由地方财政返还18％，实际负担率为15％。
　　5、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。
　　（四）控股子公司及合营公司
　　公司控股子公司如下：
占权益比例
沈阳黎富服装有限公司
服装加工制造
沈阳明城服装有限公司
736万人民币
服装加工制造
441.6万人民币
　　（五）会计报表主要项目注释(日合并会计报表)
　　1、 货币资金
18，615.43
10，885.23
24，324，027.82
21，308，533.78
24，342，643.25
21，319，419.01
其中：外币户USD
折算汇率：
折算汇率：
折算汇率：0.0636
折算汇率：
　　2、⑴应收帐款
77，545，540.51
54，302，242.68
1，693，298.26
17，530，264.54
25，668，418.65
79，238，838.77
97，500，925.87
　　⑵应收票据
武汉太和服饰有限公司
300，000.00
3、预付帐款
10，486，641.65
20，448，068.20
2，155，482.10
12，642，123.75
20，448，068.20
　　主要是毛条预付款
　　4、其他应收款
3，535，066.85
28，312，104.82
160，300.00
18，114，312.31
779，953.93
3，695，366.85
47，206，371.06
沈阳第一毛纺织厂
17，937，678.03
沈阳第一毛纺织厂经
破产收购费
市法院终结由我公司
托管，为此我公司垫
付破产收购费。
销售网络开发借款
8，000，000.00
公司为销售产品而在
国内各地筹建的专卖
店借款，尚未结算部
预付名牌服装城二部装修款
4，609，923.89
　　5、存货
　　在途材料
31，644.68
　　原材料
17，833，987.07
23，717，515.45
　　库存商品
45，294，050.92
36，927，410.03
　　低值易耗品
642，295.48
692，716.44
　　在产品
21，807，768.71
26，646，928.80
85，609，746.86
87，984，570.72
　　6、 待摊费用
期初库存抵扣税
　　7、 长期投资
（1） 项目
长期股权投资
长期债权投资
　　(2)长期股权投资
　　A：股票投资
被投资单位名称
哈尔滨百货大楼
　B：股权投资差额
本期摊销额
　　（3） 长期债权投资
　　8、固定资产折旧
房屋及建筑物
房屋及建筑物
其他减少数
期末数 资金 项目
固定资产数
（其中：来源 进度
工程设计费
（服装城二部）
利息资本化
　　10、无形资产
本期减少 本期摊销
商标使用权
房屋使用权
　　11、 短期借款
其中：抵押借款
　　12、 预收帐款
　　共43户。预收货款中无持本公司5％（含5 ％）以上股份的股东单位的款项。
　　13、 其他应付款
　　34，379，177.43
23，056，320.28
　　其中：应付工资 19，057，841.46元， 主要是子公司按外商投资企业有关规定提取的各项工资附加。
　　14、 未交税金
　　增值税
3，590，748.58
　　城建税
315，648.91
　　所得税
13，230，548.73
　　营业税
29，187.01
157，187.26
17，323，317.49
　　15、预提费用
　　加工费
2，089，176.67
140，000.00
2，229，176.67
　　16、长期借款：
工行皇姑支行
19，000，000.00
95.1.28－99.1.28
工行皇姑支行
20，550，000.00
98.12.17－99.3.17
39，550，000.00
　　17、长期应付款
　　沈阳进出口公司
416，000.00
　　农行和平支行
32，407，423.00
32，823，423.00
　　沈阳进出口公司：92年发生此笔业务， 当初为应付原材料款，97年经双方协议将此笔五年付清。
　　农行和平支行：我公司以融资租入方式购入原沈阳木兰大厦（现改名中国名牌服装城二部）
　　18、资本公积
本期增加数
本期减少数
资产评估增值
46，200，122.69
46，204，202.69
46，200，122.69
46，204，202.69
　　本公司资本公积增加系购买环保设备的政府补贴。
　　19、财务费用：
本年发生数
上年发生数
利息支出：
15，937，120.76
14，024，491.59
减：利息收入
4，578，092.91
3，410，251.09
537，339.75
985，604.34
减：汇兑收益
76，577.23
212，567.70
1，028，680.98
578，673.79
12，848，471.35
11，965，950.93
　　20、投资收益金额
－447，779.01元
　　债权投资收益
32，240.00
　　摊销股权投资差额
－480，019.01
　　21、补贴收入金额
723，000.00元
　　退 所 得 税 款
723，000.00
　　22、营业外收入
　　超税负返还款
1，108，536.04
　　其他收入
126，979.96
1，235，516.00
　　23、营业外支出
　　赔偿金违约金
944，115.84
107，862.73
1，054，178.57
　　（六）分行业资料（主要业务收入）
295,711,021.45
372,457,361.03
176,736,099.02 156,566,264.55
118,974,922.43
215,891,095.58
66,598,754.35
168,025,329.20
42,646,802.08 116,673,212.84
23,951,952.27
51,352,116.36
362,309,775.80
540,482,690.23
219,382,901.10 273,239,477.39
142,926,874.70
267,243,211.94
　　（七）关联方关系及其交易
　　1、关联方关系：
　　（1）存在控制关系的关联方
　　企业名称：沈阳黎明服装集团公司
　　注册地址：沈阳市皇姑区昆山中路10号
　　主营业务：房地产开发、社会服务业
　　与本企业关系：母公司
　　经济类型：国有
　　法定代表人：王宏明
　　（2）控制关系的关联方的注册资本及其变化
本期增加数
本期减少数
沈阳黎明服装集团公司
184,593,867.49
32,915,650.30
199,115,772.99
18,393,744.80
　　（3）不存在控制关系的关联方关系：
与本企业关系
　　沈阳黎明房地产开发公司
同受黎明集团公司控制
　　2、关联方交易:无关联交易。
　　（八）或有事项：本公司无未决诉论未决索赔， 税务纠纷，债务担保等或有事项。
　　（九）期后事项：
　　1、日中国证券监督管理委员会以证监发字[号文件批准，本公司采用“上网定价”方式发行沈阳黎明服装股份有限公司（筹）社会公众股（A股）7000万股，每股发行价5.26元，扣减发行费用 1190万元，募集资金35630万元，于一九九九年一月八日到位，
已经沈阳华伦会计师事务所验资。
　　2、公司已归还长期借款项下技改贷款1900万元。
　　（十）其它重要事项：
　　1、本公司1998年未注册成立，无法形成独立的会计核算体系， 因此在编制会计报表过程中我们依据沈阳黎明服装集团公司的会计报表， 依照评估基准日确定的重组方案，对资产负债表，利润表进行了同口径的调整。
　　2、根据财政部财国字[ 号文将资产评估增值入帐，并调整了资产负债表相关项目的97年末余额。
　　（十一）财务指标
流动比率(倍)
速动比率(倍)
资产负债率(％) 54.16
应收帐款周转
次数(次/年)
存货周转次数
每股净利(元/股) 0.17
净资产收益率％ 16.53
　　注：1财务指标均按母公司计算；2股本97年前按发行前12，000万股测算，98年按19，000万股测算；
＊1997年评估调整后指标。
　　十、 董事会上市承诺
　　本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》及国家有关法律、法规， 自本公司股票上市之日起作出如下承诺：
　　1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息，并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
　　2、及时、真实、准确地公布中期报告、年度报告及经营业绩等资料，并备置于规定场所供投资者查阅。
　　3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股份发生变化时， 在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。
　　4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时， 本公司知悉后将及时对该消息予以澄清。
　　5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社
会公众的意见和批评， 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
　　6、本公司没有无记录负债。
　　十一、 重要事项提示
　　1、 本公司本次发行社会公众股7，000万股， 其中通过上海证券交易所上网定价发行的6，455 万股社会公众股将于 日上市； 向证券投资基金配售的545万股将在本次股票上市之日起二个月后上市交易。本次上市流通的总股份为6，455万股。
　　2、 本公司自日国有资产折股后， 至本公司正式成立日实现的净利润由新老股东共同享有；本公司在股票发行后第一个盈利年度派发一次股利，预计时间在该会计年度结束的6个月内。
　　3、 经辽宁省人民政府辽政[1998]89 号文件批准，自本公司股票发行上市年度起企业所得税先按33 ％的税率征收入库，再由地方财政返还18％，实际税负为15％。
根据沈阳会计师事务所沈会师股审字 ( 号《盈利预测审核报告》，本公司1999年度净利润4568.9万元(按所得税率15％计算)， 每股税后利润按股票发行后全面摊薄计算为0.24元； 发行社会公众股后，本公司股票每股净资产为2.75元。
　　5、 截止上市公告书刊登之日， 本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁。
　　十二、 备查文件
　　1、 招股说明书；
2、 审计报告、财务报表注释；
　　3、 验资报告；
4、资产评估报告;
5、盈利预测审核报告;
6、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件;
7、上海证券交易所上市通知书;
8、本公司成立的注册登记文件;
9、本公司章程;
10、其他备查文件。
十三、咨询机构
1、发行人:沈阳黎明服装股份有限公司
法定代表人:王宏明
注册地址:辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路10号
电话:024—4—
传真:024—
联系人:韩利军、郑光
2、上市推荐人:沈阳北方证券公司
法定代表人:王兴明
注册地址:沈阳市沈河区市府大路261号
办公地址:沈阳市沈河区友好街9号
电话:024—
传真:024—
联系人:马兰、赵世海、牛希红
国泰证券有限公司
法定代表人:金建栋
注册地址:上海市浦东新区乳山路61号
办公地址:北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园
电话:010—0—
传真:010—
联系人:王革文、于睿、聂小刚
沈阳黎明服装股份有限公司
一九九九年一月二十六日
--------------------------------------------------------------
合并资产负债表
编制单位：沈阳黎明服装股份有限公司 日 单位:人民币元
98年12月31日
97年12月31日*
97年12月31日
96年12月31日
95年12月31日
流动资产：
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
减：坏帐准备
应收帐款净额
应收补贴款
其他应收款
减：存货跌价准备
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
负债及股东权益
流动负债：
代销商品款
应付福利费
其他应交款
其他应付款
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
少数股东权益
其中：公益金
未分配利润
股东权益合计
负债及股东权益总计
母公司资产负债表
编制单位：沈阳黎明服装股份有限公司 日 单位:人民币元
98年12月31日
97年12月31日*
97年12月31日
96年12月31日
95年12月31日
流动资产：
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
减：坏帐准备
应收帐款净额
应收补贴款
其他应收款
减：存货跌价准备
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原值
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产合计
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
负债及股东权益
流动负债：
代销商品款
应付福利费
其他应交款
其他应付款
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期应付款
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
少数股东权益
其中：公益金
未分配利润
股东权益合计
负债及股东权益总计
母公司利润表
编制单位：沈阳黎明服装股份有限公司
单位:人民币元
98年1至12月
97年1至12月
96年1至12月
95年1至12月
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
三、营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
少数股东本期损益
五、净利润
合并利润表
编制单位：沈阳黎明服装股份有限公司
单位:人民币元
98年1至12月
97年1至12月
96年1至12月
95年1至12月
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
三、营业利润
加：投资收益
-447.779.01
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税 (33%)
少数股东本期损益
五、净利润