应收账款当成费用增加补充协议充报怎么做帐

我用速达3000,应收账款的期初有余额,在启用帐套后,为是期初数据,所以没有销售开单,有个客户还款了,该如何冲?&br/&补充:我不是问分录怎么做,那太简单了,用软件可不是做简单的分录,每个财务软件途径不一样,管家婆只有开个收入单,但是速达3000是要有销售开单才可以收回应收款,哪位用过
我用速达3000,应收账款的期初有余额,在启用帐套后,为是期初数据,所以没有销售开单,有个客户还款了,该如何冲?补充:我不是问分录怎么做,那太简单了,用软件可不是做简单的分录,每个财务软件途径不一样,管家婆只有开个收入单,但是速达3000是要有销售开单才可以收回应收款,哪位用过
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& &SOGOU - 京ICP证050897号个人为客户代垫的一部分费用,做账时是计入到应收账款中了,怎么样能把垫付的费用冲出来还给个人啊?_百度知道
个人为客户代垫的一部分费用,做账时是计入到应收账款中了,怎么样能把垫付的费用冲出来还给个人啊?
提问者采纳
垫付的个人是否是企业员工等,最好具体说一下情况。如果不光是分录的问题,然后按正确的分录记账,给客户代垫的什么费用如果是分录记错了,客户是否还支付这笔费用,你的会计分录是怎么记的,可以先把这笔计入应收的错误分录红冲
客户已经支付了全部的应收账款了,垫付的人是企业员工会计分录中没有体现出是个人垫付的 垫付的是宿费和日常支出。就不知道怎么支付给个人了会计分录 借 应收账款 10000 (其中2000是个人的) 贷 营业收入 10000 收回时
贷 应收账款
你收入是怎么确认的呢,如果你确认的收入就是10000元,那么你的两个分录都没有问题,只是让员工直接将垫付的费用做招待费报销,即可领走代垫的款项。如果员工垫付的2000元费用是应该由客户支付,那么客户给你的10000元中,有2000元是客户发生的住宿费和日常支出,那么你开票确认的收入就应该是8000元,那么你应该红字冲回应收的2000元和多确认的收入2000元,分录如下:借:应收
贷:收入-2000
收款时 借:现金10000,
贷:应收8000
其他应付款-员工
2000再将员工垫付的支付给员工借:其他应付款-员工
2000这样员工就能把客户给的2000元还给员工了
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
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