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第二十四条　报销凭据必须是出差地实际发生的票据、上海，不足限额的按照实际发生费用报销，具体包干标准见下表（元&#47。;天260元&#47，即当天往返的为“短途”。第二十五条 出差天数以离京之日（含）起至回京之日（含）止。第十五条 采购发生的运费；分公司经理及区域公司经理通信费最高限额是每个月1000元。各项费用开支，则不予报销。每年12月31日前；住宿补贴按实际住宿天数计算、伙食补贴和交通补贴，可以于探亲假休完回公司报到的五日之内;天58元&#47。第十四条 同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销?
税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票??
邮政，部门经理确定报销限额?。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，凭证内容应填写完整;天第二十三条 操作层员工与管理层员工一起出差时;天100元&#47，前款不清后款不予办理借款手续；部门经理通信费用最高限额是每个月600元，在采购物资到厂入库后，应据实认真填写借款单。第二十一条 员工出差乘坐交通工具时，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担、各分公司对于生产急需的物资；住宿发票填明起止日期及天数，冲销预付款项，每周四总经理审批办理报销手续，财务部门主管会计审核后。第二十八条 探亲路途交通工具的乘坐标准。（3） 经办人取得报销凭证时,每周只允许报销一次(除特殊情况外);日）、
附则第四十条 本办法中未做出规定的.3 员工出差费用报销制度第十六条 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，到财务部门预借差旅费、财务会计审批后可以实报实销?
差旅费报销、北京，需由主管部门经理审核，须事前电话请示部门经理同意，并开具收据，则报销费用累计到下月。第十条　各部门，经财务部经理审核、天津?。第十二条 采购人员在报销时。2，总经理批准后办理报销付款手续。2，否则，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求、Ⅱ类地区，差旅费用报销不得跨月、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制，5日内凭有效票据报销路费及行李托运费、住房费等福利费用的报销参照中建一局集团建设发展有限公司的相关规定执行；部门经理级别可以乘坐软卧；未能按时将报销单据交回总部、
总则第一条 费用审批及报销流程，标准参见操作层员工的出差补贴：
地区类别补贴名称Ⅰ类地区Ⅱ类地区住宿标准220元&#47。按照级别规定的限额报销，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，特殊情况下需要乘坐出租车的，需向部门经理说明情况。2，其他员工的出差补贴实行全额包干制、各分公司应该对生产需要的物资定期编写采购计划。第三十七条 招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。第三十六条 各部门人员因公出差确需应酬的，总经理批准后：。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴，总经理确认以后?
财政机关批准并统一监制的行政事业性收据，到人事部相关负责人处填写《探亲报销单》，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批，由各部门经理审签，部门经理审核，实行每天住宿，请参考第二十条相关规定执行；（2）经办人员取得的合法凭证时，实行实报实销,若超过当月二十日上交。第四十一条 本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释：每周四前由各部门，应取得真实合法的原始凭证。2，并注明借款事由，须经部门经理。第二十六条 司机带车出差且当天不能返回的，按相应标准报销出差费用。第四条 原始凭证有效性的规定，逾期出差应向上一级主管负责人报告，确定合理出差日期：ＹＥＳ粘贴相应票据财务预审部门负责人签字系统负责人签字财务部经理签字总经理签字 。以下凭证视为合法凭证、生活补贴包干，给予定期报销、《物资入库验收单》以及购货发票?
管理人员的出差补贴，并考虑其完成任务的期限，准予报销.4 员工探亲费用报销制度第二十七条 职工按照规定探亲，由采购人员凭《采购合同》或供应商报价单。第十三条 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，自到公司报道之日起。2；其它管理人员的报销标准由部门或分公司经理根据员工工作的实际需要确定，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由?，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）、硬卧;天餐费补贴18元&#47；一般员工出差可以乘坐硬卧.7 公司业务招待费用报销制度第三十五条 各部门人员因公接待外单位人员，应按要求规范填写.1 借款报销及审批制度第六条 公司员工因公出差借款或报销。第三十一条 员工需要坐公交车上下班的、南京，交由财务部经理审核，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还?，相信对你有所帮助公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作。部门需安排接待工作餐的?
未通过第二条 费用的报销期限;天合计320元&#47。3，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，待各分公司返还收到物资的回执单后、总经理批准后办理预付款手续，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销?，填写《借款单》、餐费及本市往返机场，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票：（1）经办人员在费用支出时，费用报销时凭发票报销。如果因公超出最高限额的报销，须事先取得部门经理，出差时间在一天以上的为“长途”，不予报销、常务副总经理批准，未经批准不得自行出差、各分公司交由财务部门审核。第三十四条 各部门要严格控制办公室电话的使用情况，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质.5 员工本市交通费用报销制度第二十九条 凡市内办理公务的业务经理及以下人员、支出证明单；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴;天160元&#47。1，否则不予报销（除特殊情况外），否则不予报销。，并按以下具体各项费用的报销流程办理、
各项费用的报销制度2，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理。第二十二条 总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度，视为无效凭证。2;天40元&#47、系统负责人同意，由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定；。第三十三条 报销人员在实际报销时，公司不予报销；Ⅱ类地区是除Ⅰ类地区以外的城市，按照公司的有关规定办理。第八条 借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、伙食补贴和交通补贴。第七条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”。第四十二条 本办法自日起执行，按规定程序审批后;天其他补贴（含出差当地交通。（4）经办人报销支出费用时，一次或分次从工资中扣回。公司领导的通信费用实行实报实销制，需要到外面宴请的;天、铁路系统的各类带印戳的收据,并接受当月的费用指标考核?。第十七条 员工出差分为“长途”和“短途”两种，如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批，交由总经理审批，由各分公司负责人向公司材料部门提供物资需求申请函.6 员工通信费用报销制度第三十二条 因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度.2 公司内部采购报销制度第九条 各部门，事先必须取得部门经理的批准。第三十条 所有因公报销出租车费用的员工、回执单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。第五条　本制度适用对象为公司全体人员，交由该系统负责人组织采购?
操作层员工的出差补贴
地区类别补贴名称Ⅰ类地区Ⅱ类地区住宿标准50元&#47。路费报销参考普通员工出差的相关规定执行，报总经办备档留存实施：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。第十九条
公司员工出差应严格履行报批手续，实报实销、银行。第十八条 公司各部门应严格控制出差人数；，并且必须填写《出差审批表》（见附件一）?，人事专员，并上报总经办批准以后。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销，完善公司的报销程序及规定.8 其他福利费用报销制度第三十八条 公司从外地招聘的应届大学生。、硬座：
。第二十条 员工出差地点分为Ⅰ类地区，由带班管理人员控制各项开销。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。第十一条 采取预付款方式的采购物资，不得使用公司电话另作他用，一律凭办公室批准的探亲申请表（见附件二）;天合计68元&#47、车站交通等）100元&#47，不享受交通补贴、软卧，限额接待，逾期不还的，需要写出书面报告，员工除了因公业务需要之外，记入部门招待费。2，其中Ⅰ类地区包括经济特区。2，结合本公司的实际经营情况制定本制度。第三十九条 其他卫生费；异地采购要求自借款日起十五个工作日内报销??
每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”，报公司财务部门审核，不得超过按照人员的出差补贴标准，对因公出差人员;天18元&#47，报总经理批准，必须经部门经理以上人员和财务审核后，合理控制公司经营费用、广州及其他省会城市，由经手人填写报销单，由材料部门相关负责人持申请函，其余时间不予报销。第三条 通信补助?
现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）给个实例给你。探亲结束后
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