新公司成立刚5个月，没有收入和费用年终怎么做资产负债表和利润表谢谢大家帮忙？_百度知道
新公司成立刚5个月，没有收入和费用年终怎么做资产负债表和利润表谢谢大家帮忙？
！，要详细的。这样的情况需要年检了？怎么填，资产负债表里都要填哪些项目！公司房租没有收据，所以利润表，公司房租和管理费用的支出也没有支出收据，公司现在赔钱赔钱啊，谢谢大家帮忙解决，只有房屋租赁合同！。，怎么做资产负债表和利润表吖，每个月只有印花税我公司现没有收入和费用
司没有任何账目啊，没有会计，一共就3个人，没有总账。年终要交税务账目
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贷方记入现金填入资产负债表，不然税务局是要罚款的。建议有支出的应有发票制记账凭证，净利润肯定是负的。交印花税借方记入管理费用填入利润表，没有就空着哪些科目有余额就填哪些
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根据总账填利润表，资产负债表。总账上有什么科目就填相应的栏目
把印花税作入管理费用,这样资产负债表不至于是空表
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新成立的担保公司，如何设置帐薄，设哪些会计科目，资产负债表和利润表如何做？
　　(2)企业的主营业务，包括本期实际支付给职工的工资，从其规定.“提取法定盈余公积”项目、发生巨额亏损，反映担保企业应分配给优先股股东的现金股利；　　2、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目中反映：　　(1)已承兑商业汇票形成的或有负债。　　二、担保期限1年以下(含1年)为短期担保，以“-”号填列、类别及计价方法，反映企业外币现金流量及境外子公司的现金流量折算为人民币时，反映企业本期待摊费用的减少.重要会计政策变更的内容和理由.“转作资本(或股本)的普通股股利”项目。　　3，反映企业计提的各种准备金，支付给其他投资单位的利润以及支付的借款利息；(3)债券溢价。　　(9)“投资损失(减。　　4、转让或到期收回除现金等价物以外的短期投资.“支付的各项税费”项目，反映企业本期预提费用的增加.“处置固定资产，包括偿还金融企业的借款本金，企业应对资产负债表日所确认的资产，应说明理由)、“长期债权投资”，以及为职工支付的现金.“支付的其他与投资活动有关的现金”项目。　　调整事项通常包括但不限于以下方面.重要资产转让及其出售情况，以“-”号填列，不包括在本项目内。　　(二)担保准备金　　1、无形资产和其他长期资产的损失(减。　　10，在投资活动的“收到的其他与投资活动有关的现金”项目反映、偿还债券本金等；　　3：　　(十六)关联方交易　　1，反映企业处置固定资产、负债和所有者权益的情况.“收到的其他与筹资活动有关的现金”项目。企业支付给离退休人员的各项费用、“短期投资”，或为该项资产已确认的减值损失需要调整.。本项目数字应与“利润表”中“本年累计数”栏的“净利润”项目一致.“提取任意盈余公积”项目.“支付的其他与经营活动有关的现金”项目、矿产资源补偿费，只需填第⑥栏即可：收益)”项目；　　5；(3)权益法下、补充养老保险、内容、长期股权投资，在“支付的其他与经营活动有关的现金”项目中反映，如捐赠现金支出、“投资收益”等科目的记录分析填列、应付票据、咨询等费用。本项目数字应与上年本表“本年实际”栏的“未分配利润”项目一致。这两个项目可以根据“无形资产”；　　4，填入本表“上年实际”栏内：股票和债券的发行，都应说明如下事项。本项目可以根据“固定资产清理”、实际支付的耕地占用税等。　　代管担保基金变动表编制说明　　(会担保01表附表3)　　一、“委托贷款减值准备”，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整、支付给职工的住房困难补助、重要会计政策和会计估计的说明　　(一)担保代偿情况　　1。代保管的资产属于不动产的。本项目可以根据利润表“投资收益”项目的数字填列，1年以内的(含1年)和1年以上的未到期责任准备金额应分别披露。　　(8)“固定资产报废损失”项目.预计负债的计量方法。　　二，本期退回的增值税，支付的其他与经营活动有关的现金流出。　　2.重大会计差错的内容：　　1.如或有资产很可能会给企业带来经济利益时.纳税影响会计法下、短期债券投资，反映企业举借各种短期，也应当进行相应披露，收到的其他与投资活动有关的现金流入、“应收代偿款”等科目的记录分析填列、现金及现金等价物净增加额”的金额相等。根据企业对外签订保证文件所记载金额计入辅助账中、建造固定资产：减少)，所采用的现金流量发生日的汇率或平均汇率折算的人民币金额与“现金及现金等价物净增加额”中外币现金净增加额按期末汇率折算的人民币金额之间的差额：已证实某项资产在资产负债表日已减值、营业成本等数加”，企业应说明关联方关系的性质，反映企业购买、“银行存款”等科目的记录分析填列、资本公积转增资本。本项目可以根据“长期股权投资”，取得无形资产和其他长期资产所支付的现金，应说明其价格的公允性。也不包括本期退回的增值税、“追偿收入”，以“-”号填列；表明资产负债表所属期间或以前期间存在重大会计差错等；　　4；如为投资收益.无形资产价值的摊销方法和预计使用年限的确定原则；　　2，反映企业计提的各项资产减值准备.抵债资产的类别和确认方法：　　(1)交易的金额或相应比例。　　三。　　5，在筹资活动产生的现金流量中反映。本项目可以根据“应交税金及附加”；(2)权益法下，包括支付的统筹退休金以及未参加统筹的退休人员的费用、支付的差旅费；如无法做出估计，反映企业本期固定资产盘亏(减盘盈)后的净损失。　　(六)固定资产　　1；　　3。　　三、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列，以“-”号填列，应单列项目反映；　　(4)其他或有负债(不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债).“吸收投资所收到的现金”项目、“营业外支出”科目所属有关明细科目的记录分析填列。本项目可以根据资产负债表“待摊费用”项目的期初、“现金”。　　(九)所得税　　1，以及收回长期债权投资本金而收到的现金、“长期借款”，反映企业实际支付的现金股利，减去为处置这些资产而支付的有关费用后的净额.会计估计变更的影响数不能合理确定的理由、债券利息等；　　2，应说明理由)、对财务状况、注册资本及其变化、本表“本年实际”栏各项目、“银行存款”等科目的记录分析填列.存入担保保证金和存入分担保保证金金额、失业等社会保险基金。　　5。　　(3)“融资租入固定资产”项目。　　“上年实际”栏根据上年“利润分配表”填列：　　(1)1行+2行+5行+7行+9行+10行=11行　　(2)④栏+⑤栏=⑥栏(除1行外)　　(3)②栏+③栏-⑥栏=⑦栏　　四。本项目可以根据“累计折旧”科目的贷方发生额分析填列。其他现金流入如价值较大的。　　非调整事项通常包括但不限于以下方面，根据本年“本年利润”科目和“利润分配”科目及所属明细科目的记录分析填列、长期股权投资而收到的现金；　　3。不包括长期债权投资收回的利息。　　2，请下载《财政部关于印发《担保企业会计核算办法》的通知》　　一，在“分配股利.当期计提的担保赔偿准备金额.。　　3。　　8、金融品种或金融工具价格的异常波动，应在投资活动的“支付的其他与投资活动有关的现金”项目反映.“一般风险准备转入”项目；　　3、“现金”：　　(1)企业类型，在“支付的其他与筹资活动有关的现金”项目反映，类型相同的关联方交易。本项目可以根据资产负债表“预提费用”项目的期初、房产税；　　8.应收款项的范围。　　9、会计报表编制基准的说明　　(一)合规性说明、名称，以及为职工支付的其他费用。本项目可以根据“营业外收入”.有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项，反映担保企业应分配给普通股股东的现金股利，反映企业本期由于处置固定资产、“长期待摊费用”科目的贷方发生额分析填列。　　二；　　(7)企业质押给第三方的资产。本项目可以根据有关科目的记录分析填列，应按职工的工作性质和服务对象.、车船使用税：收益)”项目.，这些要素一般包括；　　(3)为其他单位提供债务担保形成的或有负债，也在本项目反映。　　(十)预计负债　　1.“未分配利润”项目，应披露不动产类型　　(十三)担保业务种类及其余额　　(十四)代管担保基金的余额及本期增减变动情况和代管担保基金的银行存款余额　　(十五)资产负债表表外项目，以及支付的佣金.，分别在本项目和“购建固定资产、其他应付款中与经营活动有关的部分以及应付的增值税进项税额等)的增加(减.“投资所支付的现金”项目。　　4；　　2，反映担保企业按规定用盈余公积弥补亏损等转入的数额.在企业与关联方发生交易的情况下。　　(3)“固定资产折旧”项目，反映企业本期累计提取的折旧。　　4、记账本位币、仲裁或承诺事项等、记账基础和计价原则的说明.重大会计差错的更正金额。　　(2)“一年内到期的可转换公司债券”项目。　　第六章 会计报表附注　　企业的年度会计报表附注至少应披露如下内容、债券等方式筹集资金而由企业直接支付的审计。　　(6)“预提费用增加(减，如支付的教育费附加。本项目可以根据“实收资本(或股本)”、本表反映企业一定日期全部资产。本项目可以根据有关科目的记录分析填列。　　4；如为未弥补亏损.坏账准备计提方法、“现金”。　　7、本表有关项目对应关系如下、土地增值税。其他现金流入如价值较大的、“无形资产”.对于关联方交易价格的确定如高于或低于一般交易价格的，如罚款支出，反映企业出售；表明应将资产负债表日存在的某项现时义务予以确认。　　(2)“计提的资产减值准备”项目；　　2，长期股权投资股权投资差额的摊销年限和摊销方法、本表反映担保企业受托代为管理的担保基金增减变动情况.“购建固定资产。　　(五)投资业务　　1.。　　3，包括企业取得的除现金等价物以外的短期股票投资、联营企业和合营企业分回利润收到的现金.，关联方如为企业时：　　(1)“债务转为资本”项目，反映企业因股权性投资和债权性投资而取得的现金股利、交易类型及其交易要素。本项目可以根据“营业外支出”、住房公积金；　　2。　　(11)“经营性应付项目的增加(减；收回购买股票和债券时支付的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券的利息、所得税在“收到的税费返还”项目反映。本项目可以根据“应付工资”.“取得投资收益所收到的现金”项目：　　(1)“计提的风险准备”项目，采用债务法或递延法的说明。本项目可以根据“短期借款”，以及本期支付以前各期发生的税费和预交的税金、“银行存款”等科目的记录分析填列、“银行存款”等科目的记录分析填列、金额等，超过1年(不含1年)的担保为长期担保，反映担保企业按规定提取的法定盈余公积.。　　(七)无形资产　　1，预计产生的财务影响(如无法预计、“营业费用”。其他现金流出如价值较大的.“其他转入”项目：增加)”项目；(3)期末市价，反映企业一定期间内影响资产或负债但不形成该期现金收支的所有投资和筹资活动的信息。　　(十七)重要会计政策；(2)短期投资收益的确认、“现金”、“现金”、对外巨额投资，包括以发行股票、“现金”。如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致、“无形资产减值准备”.抵债资产期末计量方法、法定代表人，反映担保企业分配给普通股股东的股票股利以及按规定转增资本的利润、债券利息，或已对某项义务确认的负债需要调整、融资租入固定资产支付的租赁费等.所得税核算采用应付税款法或纳税影响会计法的说明、支付的分担保保费等。　　2。　　2、长期借款所收到的现金、会计估计变更以及重大会计差错更正的说明　　1：增加)”项目，反映企业进行权益性投资和债权性投资支付的现金，应单列项目反映。本项目可以根据“担保赔偿准备”，在不影响会计报表使用者正确理解的情况下可以合并说明、如果本表“本年减少数”中确实难以划分因资产价值回升转回或其他原因转出的、本表反映担保企业利润分配情况和年末未分配利润结余情况。　　企业董事会或类似机构制定的利润分配方案中分配的现金股利，以及价值变动的处理方法，企业应披露事项的性质、本表各项目应根据“代管担保基金”科目的发生额分析填列；(2)各类债券的期末计量基础、“未到期责任准备”：　　一、“长期投资减值准备”。　　企业有关现金流量的信息可从会计记录中直接获得，支付的其他与投资活动有关的现金流出。　　5、对外签订重大抵押合同、应收票据和其他应收款中与经营活动有关的部分及应收的增值税销项税额等)的减少(减；　　(2)未决诉讼，应单列项目反映。其他现金流出如价值较大的，如为未弥补的亏损；　　7、“银行存款”等科目的记录分析填列。　　6。　　6。不包括支付的离退休人员的各项费用和支付给在建工程人员的工资等。不包括股票股利。　　3.“汇率变动对现金的影响额”项目，反映担保企业实现的净利润、“现金”。　　(7)“处置固定资产。本项目可以根据“现金”，应对上一年度报表项目的名称和数字按本年度的规定进行调整。　　11、期末余额的差额填列.，反映企业本期经营性应收项目(包括应收担保费。　　2、印花税。　　(10)“经营性应收项目的减少(减.调整事项　　对调整事项、应收分担保账款、手续费等附加费用，反映企业除上述各项目外.固定资产后续支出的确认和计量方法、本表反映企业一定期间担保余额的变动情况.会计估计变更的影响数.当期计提的未到期责任准备金额、预交的营业税等，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券的利息、业务招待费现金支出；如能够预计其产生的财务影响。不涉及现金收支的投资和筹资活动各项目的填列方法如下、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目反映。　　(八)抵债资产　　1。　　利润分配表编制说明　　(会担保02表附表1)　　一、本表各项目的填列方法。　　(十九)资产负债表日后事项　　1。　　三。　　3。　　(四)补充资料项目的内容及填列　　1.固定资产折旧方法和预计使用年限，包括其性质、行政法规和国家统一的会计制度另有规定的。本项目可以根据“资产减值损失”等科目的记录分析填列。　　2.，在“购建固定资产：减少)”项目.“收回投资所收到的现金”项目.“支付的其他与筹资活动有关的现金”项目、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”项目.长期股权投资　　(1)长期股权投资采用成本法或权益法的说明.。　　(三)筹资活动产生的现金流量　　1，则④栏和⑤栏空置不填.企业合并，也在本项目反映。　　(四)应收款项　　1。本项目可以根据“固定资产”。　　(5)“待摊费用减少(减、利润或偿付利息所支付的现金”项目反映，其他现金流出如价值较大的；　　4、发生重大企业合并。本项目可以根据有关科目的记录分析填列；　　(3)定价政策(包括没有金额或只有象征性金额的交易).、对外巨额举债.已回收的代偿款项，分别反映企业本期累计摊入成本费用的无形资产的价值及长期待摊费用、“长期借款”。　　二、无形资产和其他长期资产所取得的现金，反映企业本期转为资本的债务金额。　　5.发生的代偿款项金额、仲裁形成的或有负债、利润或偿付利息所支付的现金”项目、“长期借款”、本表“年初数”栏内各项数字，反映担保企业按规定提取的任意盈余公积，不包括为购建固定资产而发生的借款利息资本化的部分；支付的在建工程人员的工资、无形资产和其他长期资产而发生的净损失；期末数大于期初数的差额。以发行股票，借款利息和融资租入固定资产支付的租赁费，反映企业本期融资租入固定资产计入“长期应付款”科目的金额，不从本项目内减去。　　(十八)或有事项　　1，支付的其他与筹资活动有关的现金流出。　　7；如为净收益、期末余额的差额填列。　　7，主要涉及对会计报表是否符合财政部发布的《担保企业会计核算办法》及其他相关会计准则。本项目可以根据“应付股利”、外汇汇率或税收政策发生重大变化。如果上年度利润分配表与本年度利润分配表的项目名称和内容不一致、本表根据或有负债(开出担保保证)辅助账编制。本项目可以根据“短期投资”；　　2；　　3、“长期股权投资”.“应付普通股股利”项目。　　企业购买股票和债券时、“抵债资产减值准备”等科目的记录分析填列、类别和计价方法。本项目可以根据有关科目的记录分析填列、“营业外收入”科目所属有关明细科目中固定资产盘亏损失减去固定资产盘盈收益后的差额填列.短期投资　　(1)短期投资的种类，应单列项目反映、负债和所有者权益.期末尚未收回的代偿款项.　　第五章 会计报表编制说明　　资产负债表编制说明　　(会担保01表)　　一，反映担保企业年末尚未分配的利润.固定资产标准.在存在控制关系的情况下，反映企业收到的投资者投入的现金，不论他们之间有无交易；　　2，反映企业1年内到期的可转换公司债券的本息.累积影响数不能合理确定的理由，填入本表“年初数”栏内、分立或处置机构；　　(5)或有负债预计产生的财务影响(如无法预计，以“-”号填列，收到的其他与筹资活动有关的现金流入。　　6，反映企业本期经营性应付项目(包括应付担保费、融资活动、“银行存款”等科目的记录分析填列，以及从子公司、“银行存款”等科目的记录分析填列、本表各项目应当根据“坏账准备”,反映企业除了上述各项外.关联方交易应分别关联方以及交易类型予以说明。　　担保余额变动表编制说明　　(会担保01表附表2)　　一，应单列项目反映、长期债权投资支付的现金.。　　(二)会计年度、股票股利或应分配给投资者的利润。　　(二十)其他　　1。　　(三)担保保证金　　1.“支付给职工以及为职工支付的现金”项目.“偿还债务所支付的现金”项目。　　二。　　(十一)担保扶持基金余额及本期增减变动额　　(十二)企业代保管的反担保抵押，以及收回的非现金资产。　　企业为职工支付的养老、注册地，反映企业本期投资所发生的损失减去收益后的净损失。　　补充资料中的“现金及现金等价物净增加额”与现金流量表中的“五、债券等方式筹集的资金实际收到款项净额(发行收入减去支付的佣金等发行费用后的净额)。　　6。　　(二)投资活动产生的现金流量　　1。本项目可以根据“短期借款”。　　(4)“无形资产摊销”和“长期待摊费用摊销”两个项目.，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列、“银行存款”等科目的记录分析填列.“净利润”项目；　　2.重大投资.“借款所收到的现金”项目.。企业偿还的借款利息，长期股权投资损益的确认和计量方法：减少)”项目，反映企业除上述各项目外.确认预计负债的方法.重要会计政策变更的影响数.“收到的其他与投资活动有关的现金”项目、利息、费用等进行调整。　　二。担保企业分配给投资者的利润.会计估计变更的内容和理由，以及资产负债表日所属期间的收入；　　6；　　2..“将净利润调节为经营活动的现金流量”各项目的填列方法如下：增加)、“现金”.、“固定资产减值准备”。　　2、质押资产，反映企业按规定支付的各种税费；期末数小于期初数的差额、会计制度的规定的说明，如接受现金捐赠等.存出担保保证金和存出分担保保证金金额。　　2、发生重大诉讼，以及融资租入固定资产支付的租赁费、分立.“不涉及现金收支的投资和筹资活动”项目、表外科目　　80
代管担保基金　　，法律；　　(6)或有负债获得补偿的可能性、奖金、经营成果的影响，反映企业除了上述各项以外.无形资产的标准，反映担保企业上年末未分配的利润，反映企业除了上述各项以外，应说明无法估计的理由.长期债权投资　　(1)长期债权投资的分类方法、应付福利费，以及获得补偿的可能性，包括本期发生并支付的税费、所有者权益类　　54
实收资本(或股本)　　55
资本公积　　56
一般风险准备　　57
盈余公积　　58
本年利润　　59
利润分配　　60
担保扶持基金　　四；　　2.。本项目可以根据有关科目的记录分析填列、应交税金及附加，反映担保企业按规定用风险准备弥补亏损的数额。　　资产减值准备明细表编制说明　　(会担保01表附表1)　　一、负债类　　34
短期借款　　35
应付分担保账款　　36
应付手续费　　37
预收担保费　　38
存入担保保证金　　39
存入分担保保证金　　40
应付工资　　41
应付福利费　　42
应付股利　　43
应交税金及附加　　44
其他应付款　　45
预提费用　　46
担保赔偿准备　　47
未到期责任准备　　48
待转资产价值　　49
预计负债　　50
长期借款　　51
应付债券　　52
长期应付款　　53
专项应付款　　三，反映担保企业按规定从税后利润中提取的风险准备，其中、所得税，还应作相应说明，反映企业实际支付给职工；　　5、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。由于自然灾害所造成的固定资产等长期资产损失而收到的保险赔偿收入.非调整事项　　对非调整事项、对外提供重大担保.；(4)表明长期股权投资发生减值的依据的说明等；　　(3)所持股份或权益及其变化；如为净亏损以“-”号填列.“提取一般风险准备”项目。　　7.固定资产期末计量方法.。不包括计入固定资产价值、自然灾害导致资产发生重大损失　　内容太多..“年初未分配利润”项目、资产类　　1
银行存款　　3
其他货币资金　　4
短期投资　　5
应收票据　　6
应收股利　　7
应收利息　　8
应收担保费　　9
应收分担保账款　　10
应收代偿款　　11
应收担保损失补贴款　　12
其他应收款　　13
坏账准备　　14
待摊费用　　15
存出担保保证金　　16
存出分担保保证金　　17
委托贷款　　18
委托贷款减值准备　　19
长期股权投资　　20
长期债权投资　　21
长期投资减值准备　　22
固定资产　　23
累计折旧　　24
经营租入固定资产改良　　25
固定资产减值准备　　26
固定资产清理　　27
无形资产　　28
无形资产减值准备　　29
未确认融资费用　　30
长期待摊费用　　31
待处理财产损溢　　32
抵债资产　　33
抵债资产减值准备　　二，以“-”号填列、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目.无形资产期末计量方法，以及企业支付给职工或为职工支付的其他福利费用等、本表反映企业各项资产减值准备的增减变动情况；　　(2)未结算项目的金额或相应比例、应付分担保账款，则应说明其形成的原因、“银行存款”，反映企业以现金偿还债务的本金.“应付优先股股利”项目.“分配股利、折价的摊销方法等.企业应说明如下事项形成的原因、“一般风险准备”等科目分析填列.固定资产投资物业的情况、各种津贴和补贴等，也可以在利润表营业收入、损益类　　61
担保费收入　　62
手续费收入　　63
利息收入　　64
评审费收入　　65
追偿收入　　66
其他业务收入　　67
投资收益　　68
营业外收入　　69
担保赔偿支出　　70
分担保费支出　　71
利息支出　　72
手续费支出　　73
营业税金及附加　　74
其他业务支出　　75
营业费用　　76
营业外支出　　77
资产减值损失　　78
所得税　　79
以前年度损益调整　　五
一般公司多数用的金蝶，手工帐根据常用的科目设置，总账、明细账、现金日记账、存款日记账也可以往来账等，资产负债表和利润表没有什么大的差别
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可以做主营业务收入--贷款服务费，随时欢迎。报表用新准则下的最新报表即可，用不上的空着就可以了。担保公司一般业务是质押或抵押或提供担保服务，你可以单独联系我。用的上的项目就填。如果需要对老板报数的内部简明报表，你可以通过百度HI联系我，希望可以帮到你，我再发你模板，服务费就是你的主营业务收入。一般担保公司，提供担保服务时可开服务费发票。公司放款的可以做主营业务收入--服务费。，公司帮忙从银行放贷的。有什么不清楚的可以按服务业设置帐薄。在里面去掉用不上的科目却可。建议使用新会计准则科目核算。
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