出口退税零申报操作怎么零申报

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-09 08:24 标签： 出口退税零申报流程
视频: 外贸企业出口退税申报15.0
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外贸企业出口退税申报15.0
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外贸企业申报系统15.0正常申报程序
节目制作经营许可证京字670号
京公网安备号
药品服务许可证(京)-经营-生产企业增值税零税率应税服务（研发服务/设计服务）如何进行出口退税申报？
问：我公司是生产型企业，平时出口的是一般货物，出口退税率17%，前段时间有技术出口款已收到，退税率为6%，想在10月份退税申报中申报，该如何处理，提供哪些资料和程序？
答：根据您的描述，您公司的技术出口应该属于增值税零税率应税服务的“研发服务或设计服务”。如果属于“研发服务或设计服务”,根据《国家税务总局关于发布&适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法&的公告》（国家税务总局公告2014年第11号）规定：增值税零税率应税服务提供者提供增值税零税率应税服务，应在财务作销售收入次月（按季度进行增值税纳税申报的为次季度首月）的增值税纳税申报期内，向主管税务机关办理增值税纳税和退（免）税相关申报。
向主管税务机关办理增值税零税率应税服务（研发服务/设计服务）免抵退税申报，应提供下列资料：
　 &（1）填报《免抵退税申报汇总表》及其附表；
　 &（2）提供当期《增值税纳税申报表》；
　 &（3）提供免抵退税正式申报电子数据；
&（4）提供增值税零税率应税服务所开具的发票（经主管税务机关认可，可只提供电子数据，原始凭证留存备查）；
（5）对外提供研发服务或设计服务的，需填报《增值税零税率应税服务/设计服务）免抵退税申报明细表》，并提供下列资料及原始凭证的原件及复印件：
&&#9312;与增值税零税率应税服务收入相对应的《技术出口合同登记证》复印件；
　&& &#9313;与境外单位签订的研发、设计合同；
&#9314;从与之签订研发、设计合同的境外单位取得收入的收款凭证；
&#9315;《向境外单位提供研发服务/设计服务收讫营业款明细清单》。
　 （6）主管税务机关要求提供的其他资料及凭证。
&生成增值税零税率应税服务（研发服务/设计服务）免抵退税申报电子数据的流程：
进入生产企业出口退税申报系统，进入向导→申报系统操作向导→退税向导→二免抵退税明细表采集→（1）研发设计收款清单录入；（2）研发设计申报明细录入；（3）六生成明细申报数据→数据一致性检查→生成明细申报数据；（4）进入“八纳税申报表数据采集→增值税纳税申报表录入”；（5）进入“九免抵退汇总数据采集→免抵退申报汇总表录入”，点击“增加”按钮，点任意键，自动生成免抵退申报汇总表，点击“保存”；（6）进入“九免抵退汇总数据采集→免税退汇总表附表录入”，点击索引窗口;（7）进入“九免抵退汇总数据采集→免抵退税申报资料录入”，点击“增加”按钮，在空白处点击一下,自动生成免抵退税申报资料情况表,
点击“保存”；（8）进入“十免抵退税正式申报→数据一致性检查→打印申报报表→生成汇总申报数据。
您公司既有一般货物出口，也有增值税零税率应税服务（研发服务/设计服务）免抵退税申报业务，在进行“出口货物明细申报录入”后，可进行“研发设计收款清单录入”和“研发设计申报明细录入”，然后再进行生成明细申报数据等后续操作。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。问题补充&&
先从货物出口说起。看下面的；出口退税，先说外汇核销，银行收汇，看能帮到你不，出口报关单即可去外汇管理局办理外汇核销，外汇管理局就可从电子口岸获得这一企业出口核销单的**。，企业从电子口岸网站向**中心报送**，只要企业所提供的**和外汇管理局从电子口岸获取的**一致即可。相关财务处理。。电子口岸只是一个比较集中的**中心，企业凭银行水单，出口**：货物经报关出口，当企业外汇汇入，出口**：当企业收齐上述单（出口报关单，外汇核销单）后可向税局申请退税
&#8226;回答
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外贸企业出口退税申报系统10.0,已经生成了正式申报文件,后要怎么打印啊
外贸企业出口退税申报系统10.0,已经生成了正式申报文件后要怎么打印啊
补充：是的已经生成申报了也导到软盘了
外贸企业出口退税申报系统10.0进入系统后,在向导第八步点“已申报出口明细数据查询”，进入就能看到你这个月申报的关联号及有关数据，你只要点“认可申报”可以看到四个选择项目，你根据情况选择第一项“当前关联号转为待申报”或第二项：“当前筛选的所有关联号转为待申报”，再点确定就可以了。
请您告诉我具体的操作好吗？我是第一次操作。真不不知道如何是好，又没有培训过
正式申报需要企业打印4份出口明细、进货明细及汇总表。按规定顺序装订退税资料并生成退税申报软盘。首先需要将预报数据生成正式申报数据，点击“预审反馈处理”—“确认正式申报数据”。
打印明细申报表的操作：点击“退税正式申报”—“查询本次申报数据”—“进货明细申报数据查询”—“扩展功能”—“申报表打印”—“打印”。“出口明细”打印同上。
打印汇总申报表的操作：点击“退税正式申报”—“查询本次申报数据”—“退税汇总申报表录入”—“扩展功能”—“申报表打印”—“打印”—“增加”—“标志”—“保存”—“打印报表”。
生成正式申报软盘：点击“退税正式申报”—“生成退税申报软盘”—“确定”。
退税正式申报，所需资料按如下顺序装订：
（1）打印好的专用封面纸；
（2）《外贸企业出口退税进货明细申报表》；
（3）《外贸企业出口退税出口明细申报表》；
（4）《增值税专用发票》；
（5）《中华人民共和国海关出口货物报关单（出口退税专用）》；
（6）《代理出口货物证明》（仅委托代理出口业务提供）
（7）其它资料
（8）退税申报软盘
（9）资料封底。
如果还不清楚，那就按照以下步骤：
选择“退税正式申报/查询本次申报数据/进货明细申报数据查询”，点击“扩展功能”，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份数为“2” 打印出口明细表：选择“退税正式申报/查询本次申报数据/出口明细申报数据查询”，点击“扩展功能”，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份数为“2” 注：如果选择“打印到EXCEL”，则生成的报表为A4纸大小 如果选择“打印报表”，则生成的报表为B4或A3纸型大小 打印汇总表：选择“退税正式申报/查询本次申报数据/退税汇总申报表录入”，点击“增加”，申报年月为“200508”，批次为“01”，以下内容自动生成，点击“保存”。点击“打印报表”按钮，选择“打印到EXCEL”，点击“打印”，份数为“4”，纸型为A4大小 生成正式申报软盘：选择“退税正式申报/生成退税申报软盘”，弹出“退税申报软盘”对话框，选择申报路径为“本地申报”，路径为“A” 第十步：正式申报 申报资料：装订报表封皮(1份) 出口退税汇总申报表(3份，其中1份装订) 进货明细申报表(1份) 出口明细申报表(1份) 增值税专用invoice(抵扣联)或分批单 出口报关单 出口核销单(日以后成立的新企业要求) 其它资料如：出口证明等 正式申报软盘 前4项要求加盖企业公章
我已经按前面的步骤打印了可用的A4纸，后来问了才知道A3的，现在是生成正式申报软盘了：我不知道该怎样才可以打印啊，请帮帮我
前面已经说了具体步骤，这样吧，还有以下方法：
打开出口退税系统。确认正式申报数据--确认正式申报数据（只有确认后才可打印）。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& --出口明细申报数据查询-扩展功能-申报表打印。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& --进货明细申报数据查询-扩展功能-申报表打印。生成正式申报软盘--退税汇总申报表录入--增加--输入申报年月&& （当月）--保存--打印报表。退税系统里就是打印这三个申报表。
和以前的版本一样，在退税正式申报菜单-查询本次数据，注意打印汇总表的时候，如果有以前的汇总数据不要直接打，他会把以前的也打出来
请您说具体点的步骤，我公司是只第一次出口，我前面打印了A4纸，现在已经申报了，问了别人才知道A3的，又不知道该怎样打印
你是说已经生成申报盘了吗
如果生了要要撤销，操作步骤：审核反馈处理菜单-已申报数据查询-点审核认可-选择转为待申报（根据自己的需求选择项目）
然后，从开头重新审核，预申报，正式申报，打印，生成盘
其他回答 (1)
呵呵，，别急，，你那几单还没有到期。。。
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