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回答{TSE}题：A企业为某市国家重点扶持的高新技术企业，2012年度企业的生产经营情况如下： (1)取得
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回答{TSE}题：A企业为某市国家重点扶持的高新技术企业，2012年度企业的生产经营情况如下： (1)取得销售收入6000万元，出租固定资产取得租金120万元； (2)销售成本4000万元，税务机关核定的增值税700万元，营业税金及附加76．6万元； (3)销售费用800万元，其中广告费600万元； (4)管理费用600万元，其中业务招待费l00万元、研究新产品开发费用300万元； (5)财务费用100万元，其中向其他企业借款500万元，并按利率10％支付了本年的利息(银行同期同类贷款利率6％)，汇兑损失20万元； (6)营业外支出50万元，其中向供货商支付违约金l0万元，向税务局支付2008年未纳税款产生的税款滞纳金2万元，通过公益性社会团体向贫困地区的捐款10万元， (7)转让技术取得收入300万元，转让支出为25万元。要求：按照下列顺序回答问题，每问均为合计金额： 计算企业所得税前可以扣除的广告费用金额为（ 万元。A.600 B.500 C.0D.918此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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某化妆品公司为增值税一般纳税人，2011年度有关生产、经营情况如下： (1)1—11月实现销售收入总额1
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某化妆品公司为增值税一般纳税人，2011年度有关生产、经营情况如下： (1)1—11月实现销售收入总额12000万元，应扣除的销售成本3500万元，发生销售费用1300万元(其中含广告费850万元)，发生管理费用900万元(其中含业务招待费60万元、财产保险费支出30万元、提取环境保护专项资金85万元)，缴纳增值税950万元、消费税2600万元、城市维护建设税和教育费附加355万元。 (2)12月初库存外购已税化妆品60万元，本期又从生产企业购进已税化妆品取得增值税专用发票，支付购货金额400万元、增值税额68万元。 (3)12月生产领用外购已税化妆品300万元，生产加工过程中发生其他成本费用750万元。共计生产化妆品25000箱(每箱成本价0．037万元)。 (4)12月销售化妆品25600箱，开具增值税专用发票，取得销售金额1920万元(每箱不含税单价0．075万元)。 (5)12月发生广告费100万元，销货运输费80万元(均取得广告业发票、普通运输发票)，以现金形式支付给具有合法经营资格的中介服务企业佣金10万元，实现销售200万元，取得了合法票据；发生财务费用40万元；发生管理费用80万元(其中含业务招待费用50万元)。 (6)12月营业外支出账户列支50万元，其中通过当民政部门向受灾地区捐款40万元，由于拖欠税款被罚款10万元。 (7)12月购进环保设备，取得增值税专用发票注明金额是20万元，增值税3．4万元，发生运输费1万元(取得普通运费发票)，设备安装、调试费0．5万元。 (8)2008年6月投资于一家未上市的小型高新技术企业，投资成本为60万元(假设企业2011年可以享受创投企业优惠)。 (9)取得到期国债的利息收入10万元。 (注：化妆品消费税税率30%，上述业务均取得合法票据，且认证通过，均按照会计准则的规定入账。) 要求计算： (1)12月份应缴纳增值税； (2)12月份应缴纳消费税、城市维护建设税和教育费附加； (3)2011年度企业所得税前应扣除管理费用和财务费用； (4)2011年度企业所得税前应扣除的销售成本； (5)2011年度企业所得税前应扣除的销售费用； (6)2011年度企业所得税前应扣除的营业外支出； (7)购进环保设备可以抵免的应纳税额； (8)投资于未上市的小型高新技术企业可以抵扣的应纳税所得额； (9)2011年应纳企业所得税所得额； (10)2011年应纳企业所得税税额。
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本试题来自：简答题： 2011年度某企业会计报表上的利润总额为100万元，已累计预缴企业所得税25万元。该企业2011年度其他有关情况如下： (1)通过政府机构进行公益性捐赠，发生的公益性捐赠支出18万元。 (2)开发新技术的研究开发费用20万元(已计入管理费用)，假定税法规定研发费用可实行50%加计扣除政策。 (3)支付在建办公楼工程款20万元，已列入当期费用扣除。 (4)直接向某足球队进行赞助15万元，已列入当期费用扣除。 (5)支付经营过程中发生的诉讼费2.3万元，已列入当期费用扣除。 (6)支付企业所属车队因违反交通法规的罚款0.8万元，已列入当期费用扣除。 已知：该企业适用所得税税率为25%。 要求： (1)计算该企业公益性捐赠支出所得税前纳税调整额; (2)计算该企业研究开发费用所得税前扣除数额; (3)计算该企业2011年度应纳税所得额; (4)计算该企业2011年度应纳所得税税额; (5)计算该企业2011年度应汇算清缴的所得税税额。正确答案： (1)根据现行规定，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得……
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