元月份交上一年的2014印花税票票可以放在上一年12月份做帐吗?

12月份做不开票收入已交税,次年1月份全部开票,如何做帐务处理_百度知道
12月份做不开票收入已交税,次年1月份全部开票,如何做帐务处理
09年12月份已经做了不开票收入,并且交纳了增值税、所得税,次年1月份将全部金额开票,问1月份开的票怎么做帐务处理?
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在增值税申报表附表一中将“未开票收入”一栏用负数冲回。
一月份开了票还是按开标确定收入,并申报增值税。二月份再与税务局协商,将12月份的凭证作红字冲销。
把12月相关凭证作红字冲销,
用所开发票按正常程序做账就行
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增值税申报表
提问者:回答数:1有人关注提问时间:该问题已结束
我们公司是制造业在2010年12月份销售产品销售额10万元。销项税额17000元,发票开具金额为117000元。购买一定产品搭增包装物纸箱。当时说买到10万元以上搭增100个纸箱。纸箱购进的单位成本为1元一个。纸箱的市场价格为2元一个。
会计处理是
销售产品借:应收账款117000
贷:主营业务收入100000
应缴税费-应交增值税销项税17000
搭增纸箱:借:营业费用234
贷:原材料-包装物纸箱200
应缴税费=应交增值税销项税34
我不知道我写的会计处理对不对。在填写2010年12月份增值税申报表的时候,未把搭增纸箱的部分填写到增值税附表一里面。到11年11月份才发现未填写。该怎么办啊,是不是得交罚款和滞纳金啊,有什么补救的措施吗老师谢谢啦
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2015年春节高速公路免费时间具体是几号?从哪天开始?持续多……税管员要求我们第四季度企业所得税在2012年12月份就交,那么2013年1月份申报所得税时还要申报吗?_百度知道
税管员要求我们第四季度企业所得税在2012年12月份就交,那么2013年1月份申报所得税时还要申报吗?
我们12月份就交了第四季度的企业所得税,当时是税管员为完成任务要我们交的,没有财务报表,只是手工填了所得税申报表,数据是跟据要交的税1万元倒推收入1/25%=40000元,没有填成本,是在税务大厅申报的。现在1月份我们还有要网上申报吗,要怎么申报,收入肯定跟我们的报表不一样?
提问者采纳
如果是我的话,这月正常申报,申报的累计缴纳数据填上,仔细核对差额部分是否正确 有问题,直接咨询专管员,因为这样的事情是他给你惹出来的
提问者评价
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1月份还要申报,如果大于1万元要把差额报上,把这1万元作为预缴就行
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关于计提印花税营业税金及附加
提问者:回答数:1有人关注提问时间:离问题结束还有9天18个小时
老师,您好
我想问下,2014年的12月份的印花税、营业税金及附加,我在2015年申报完毕,且已经拿到税单,做12月凭证的时候,我需要先计提吗?还是直接做如下会计分录
借:应交税金-城建税
应交税金-教育附加
应交税金-地方教育附加
贷:银行存款
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回答者:[等级:实习生]回答时间:
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