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HSE管理体系|H​S​E​管​理​体​系
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石油钻井HSE规则93
陆上钻井队HSE规范；2.1组织机构与职责；2.1.1组织机构；陆上钻井队应成立HSE管理小组，队长任组长，分管；2.1.2职责；HSE管理小组负责安全、环保、职业卫生、消防、应；a)学习并贯彻落实国家和能源有关安全、环保、职业；b)制定年度HSE工作计划、HSE管理目标和应急；c)落实各岗位HSE职责；；d)定期召开HSE管理小组会议，检查HSE工作计；e
陆上钻井队HSE规范2.1 组织机构与职责2.1.1 组织机构陆上钻井队应成立HSE管理小组，队长任组长，分管安全副队长任副组长，成员包括队干部、技术人员、专（兼）职安全员、班组长等。2.1.2 职责HSE管理小组负责安全、环保、职业卫生、消防、应急等工作，具体职责如下：a) 学习并贯彻落实国家和能源有关安全、环保、职业卫生、消防、应急等方面的法律、法规、标准、规范和制度；b) 制定年度HSE工作计划、HSE管理目标和应急预案；c) 落实各岗位HSE职责；d) 定期召开HSE管理小组会议，检查HSE工作计划完成情况；对发现HSE管理工作中存在的重大问题应及时研究处理；e) 检查HSE管理制度、HSE作业指导书和各项技术措施的落实情况，发现违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象应及时纠正；f) 定期组织HSE检查，并做好记录；对发现的问题和隐患进行整改，不能整改的及时上报； g) 组织对新入队和转岗员工进行井队级HSE教育；对员工进行经常性的HSE意识、知识和技能培训，开展岗位技术练兵和应急演练；h) 负责对直接作业环节作业许可证的申请或审批，组织落实好各项防范措施；
i) 发生事故时，应按应急预案要求及时报告和处置；j) 组织HSE考核，表彰奖励对HSE工作做出贡献的员工；k) 建立健全干部值班制度，做到24小时干部带班。2.1.3 要求2.1.3.1 队长是HSE管理的第一责任人，全面负责HSE管理工作，并与上级签订年度HSE管理责任状。2.1.3.2 全体员工应与队长签订年度HSE责任状。2.1.3.3 关键装置、要害（重点）部位应实行领导干部联系（承包）制度。2.1.3.4 陆上钻井队应设专职安全员，班组应设兼职安全员。 2.2 制度与资料2.2.1 制度陆上钻井队的制度应有但不限于以下内容：a) HSE责任制；b) HSE检查规定；c) 隐患治理管理规定；d) 教育培训管理规定；e) 直接作业环节管理规定；f) 消防管理规定；g) 环境保护管理规定(包括钻井交接班制度和环保交接书)；h) 职业卫生管理规定；i) 应急管理规定；j) 事故管理规定；k) HSE考核管理规定；l) 关键装置、要害（重点）部位安全管理规定；m) 承包商安全环保管理规定；n) 井控管理规定；o) 危险化学品管理规定；p) 干部值班安全管理规定。2.2.2 基础资料陆上钻井队的基础资料应有但不限于以下内容：a) HSE组织机构网络图；b) 井场平面布置图、钻井地质、工程设计书、井场周边地理位置图；c) 含井喷、防硫化氢、火灾、自然灾害、人身伤害、环境污染等内容的应急预案； d) 安全环保设备和安全环保附件清单。2.2.3 台帐2.2.3.1 HSE台帐应有但不限于以下内容：a) HSE组织；b) HSE会议；c) HSE检查；d) 隐患治理；e) HSE教育；f) 作业许可证及重大作业；g) 消防器材；h) 污染物排放、治理情况；i) 环保设备、设施；j) 员工健康档案；k) 劳动防护用品发放；l) 应急演练；m) 事故管理；n) HSE考核。2.2.3.2 检测记录应有但不限于以下内容：a) 安全设备和安全附件；b) 防雷防静电；c) 仪器仪表；d) 绝缘工（用）具；e) 特种设备；f) 外排污染物；g) 环境噪声；h) 环保设备、设施运行情况。2.2.3.3 井控记录应有但不限于以下内容：a) 低泵速试验记录；b) 套管鞋处破裂压力测试记录Leak off Test；c) 现场井口装置安装示意图；d) 井控装置以及管汇试压记录；e) 坐岗记录；f) 钻开油气层安全技术措施交底记录；g) 各次开钻验收及打开油气层批准书；h) 井控检查表；i) 井控检查周报；j) 循环压降与排量的关系曲线及关井井口最大允许压力值；&&2.2.3.4 有害气体预防资料应有但不限于以下内容：a) 气防设施使用说明书；b) 气防设施登记台帐；c) 气防设施检查、校验、检定记录；d) 风向观察记录（井场必须安装风向标）；e) 周边村民调查记录；f) 井场周边村民安全告知书。2.2.4 证书2.2.4.1 陆上钻井队应持有省级以上安全监督管理部门颁发的公司级的“安全生产许可证”（复印件）。2.2.4.2 陆上钻井队应持有按国家政府有关规定要求的有效证件（复印件）。2.2.4.3 安全设备和安全附件、特种设备、计量器具、气防设施和井架等设备应具有有效的检测报告或证书、标志。2.2.4.4 岗位人员资格应符合以下规定：a) 队长和HSE管理人员应持有“安全生产管理资格证”；b) 全体员工均应持有HSE上岗证；c) 特种作业人员（电工作业、金属焊接、锅炉司炉、起重指挥人员、司索工、起重机械操作人员等）均应持有“特种作业操作资格证”；d) 正副队长、指导员、钻井工程师（技术员）、安全员、钻井技师、大班司钻、正副司钻和井架工均应持有有效的“井控操作合格证”；e) 正副队长、指导员、钻井工程师（技术员）、安全员、大班司钻、正副司钻、井架工均应持有有效的司钻操作证；f) 在含硫地区施工，全体员工均应持有“防硫化氢技术培训合格证”；g) 炊事人员应持有有效的健康证。 2.3 HSE活动2.3.1 HSE会议2.3.1.1 陆上钻井队每月应至少召开1次HSE管理小组会议。2.3.1.2 陆上钻井队每月应至少召开1次全员HSE会议。2.3.1.3 班组每周应至少召开1次HSE会议。2.3.2 HSE检查2.3.2.1 陆上钻井队每周应至少组织1次HSE检查。2.3.2.2 班组每日应进行1次巡回检查（含HSE检查内容）。2.3.2.3 重大节日和季节变更时，队长应组织有针对性的安全检查。2.3.3 教育培训2.3.3.1 队长、分管安全副队长、HSE监督员取证后每年应参加HSE再教育培训。2.3.3.2 班组长每年应参加HSE再教育培训。2.3.3.3 新入厂、转岗员工上岗前应接受HSE教育。2.3.3.4 对员工应进行日常HSE教育。2.3.3.5 对外来人员应在进井场前进行HSE教育。2.3.4 危害识别陆上钻井队全体员工应对作业环境、设施、设备和作业过程进行危害识别和环境因素辨识，对存在的风险进行登记、整改，不能整改的及时上报。2.3.5 应急演练应急演练应符合以下规定：a) 每口井打开油气层前应至少进行1次全井队人员（含录井、泥浆等配合服务人员）参加的井喷、防硫化氢演练；作业班（含录井、泥浆等配合服务人员）每月应进行不少于1次不同工况的防井喷演习；b) 每口井应至少进行1次火灾和爆炸、食物中毒、环境保护等应急预案演练，施工时间超过3个月、风险大的井应适当增加演练频次。 2.4 设施2.4.1
井场布置2.4.1.1 井场的安全距离应符合以下规定：a) 油、气井井口距高压线及其它永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m； b) 值班房、发电房、库房、化验室、油灌区距井口不少于30m；c) 发电房距油灌区不少于20m；d) 锅炉房应设置在井口常风向的下风侧，且距离不少于50m；e) 在苇塘区钻井时，井场周围防火隔离带宽度不少于20m；f) 生活区与井口的距离不小于100m。2.4.1.2 钻井作业营地建设应符合下列环境保护规定：a) 远离野生动物栖息、活动区；盛水容器应加盖；b) 不能长期切断当地的自然排水通道；c) 污水坑应选择在地表水下不能流入的地方；d) 污水坑能容下营地排水，并定期消毒；e) 设置公共厕所，不得在营区随意乱倒垃圾、污油、污水，废弃物和垃圾应适当处理，保持营地内的清洁；f) 最大限度的保存原有树木、灌木、农作物、草原等，保护耕田和井场周围其它有生命的植物和设施；g) 选择井场要尽可能避开人口稠密的城镇、学校、医疗卫生和食品企业，可采用钻定向井或丛式井的方法；h) 井场布置和井场面积以及泥浆池面积可按照SY/T5958～94《井场布置原则和技术要求》、SY/T《钻前工程技术条件》执行；i) 修筑井场和道路时应防止原有排水道路被堵塞，井场四周及道路两边应根据地形开挖合适的雨水排水沟，但不能与井场内的污水沟相连通；j）办公用房或职工宿舍应布置在主导风向的上风侧，以减轻噪声的影响。2.4.2 安全环保标志2.4.2.1安全环保标志的设置应符合以下规定：a) 应设在所指目标物附近的醒目地方；b) 应保证操作人员能识别出所指示的信息隶属于哪类对象物；c) 应保证在昼夜均能清晰可辨、固定牢靠，安全标志牌的外形尺寸通常为40cm×50cm。2.4.2.2 大门口应设置 “入场须知”、“施工重地、未经许可不得入内” 和环境保护等标志。2.4.2.3 大门口应设置逃生路线图、紧急集合地点等标志。2.4.2.4 大门口应设置“施工重地、严禁烟火”等标志。2.4.2.5 井场入口处应设置“禁止非工作人员入内、禁止酒后上岗、禁止烟火”等标志。2.4.2.6 井场周围设立的警戒线或网、栏应完好、牢固。2.4.2.7 上钻台处应设置“戴安全帽、必须穿戴防护用品、防掉、防滑、防坠落”等标志。2.4.2.8 井架梯子入口处应设置 “必须系保险带”标志。2.4.2.9 绞车、柴油机、发电机等机械设备处应设置“防止机械伤人”标志。2.4.2.10 油罐区应设置“严禁烟火”标志。2.4.2.11发电房开关等处应设置“防止触电”标志。2.4.2.12 压井管汇、节流管汇、高压闸门组等处应设置“禁止乱动阀门”标志。2.4.2.13 消防器材房、消防器材箱等处应设置“禁止乱动消防器材”标志。2.4.2.14 电气焊房应设置“禁止混放”标志。2.4.2.15 大门坡道处应设置“禁止吊管下过人”标志。2.4.2.16 钻井液材料房应设置“注意通风”标志。2.4.2.17 储气瓶处应设置“当心超压”标志。2.4.2.18 在钻台上、坐岗房应设置“当心井喷”标志。2.4.2.19 在绞车和辅助小绞车附近应设置“当心缠乱”标志。2.4.2.20 井场的上风口位置应设置“应急集合”标志和“逃生路线”标志。2.4.2.21 井场四周、钻台上、振动筛等处应安装风向标。2.4.2.22 井场其他地方的安全禁止、警示、警告标志牌应清晰、完好。2.4.3 防雷防静电设施井架和底座的接地或安装的防雷装置应完好、有效；井场设备、值班房和营地用房均应有良好的防静电接地。2.4.4 消防设施2.4.4.1 营区消防应符合以下一般规定：a) 应有营区消防器材分布、逃生路线和紧急集合地点图，并设置在合适的位置；有一套集中管理的所有房屋的钥匙以备急用；b) 营房区应有应急水源；c) 营房的烟雾探测器应完好，并定期进行功能测试；d) 整个生活区域应有足够的照明；e) 营房内禁止存放和使用易燃易爆物品。2.4.4.2井场和营区配备的消防器材应符合以下规定:a) 消防房：35～65kg干粉灭火器2只，8kg干粉灭火器10只，5kg二氧化碳灭火器2只，消防斧2把，消防锹6把，消防桶8只，直径65mm 长75m以上消防水龙带1根，直径19mm直流水枪2支；b) 钻台偏房配备5kg干粉灭火器2只；c) 机房配备4kg二氧化碳灭火机2只；d) 发电房配备4kg二氧化碳灭火机2只；e) SCR房配备4kg二氧化碳灭火器2只；f) 坐岗房内配备5kg干粉灭火器2只；g) 远控房内配备5kg干粉灭火器2只；h) 消防沙4m3；i) 炊事班房操作间、会议室各配备4kg干粉灭火器2只，每幢营房配备2kg干粉灭火器2只，并有应急水源和连接装置。a) 消防器材由专人挂牌管理，不得挪为它用；b) 消防器材应存放在规定地点和部位，部件无损坏，性能良好；包含各类专业文献、行业资料、专业论文、文学作品欣赏、中学教育、应用写作文书、生活休闲娱乐、外语学习资料、石油钻井HSE规则93等内容。　
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职能部门HSE职责实施计划
职能部门HSE职责实施计划
职能部门HSE职责实施计划
前 言 HSE管理体系的组织、监督者是各级职能部门，在推行HSE管理体系中，落实各级职能部门的管理职责，充分发挥职能部门的管理监督作用，对于HSE管理体系的有效运行，实现持续改进的目标，具有举足轻重的作用。 按照《中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系》、《油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》、《炼油化工企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》、《销售企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》和《施工企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》的原则与要求，制定出《职能部门HSE职责实施编制指南》，以指导各级职能部门落实HSE职责，编制HSE实施。本标准规定了职能部门编制ＨＳＥ实施的一般原则，在实际编制过程中可根据具体情况进行适当调整。 依据本指南编制的部门HSE实施可以独立成篇，也可以在部门总体工作中体现，但要满足Q/SHS0001.1标准、企业HSE规范和本指南的要求。 本标准由中国石油化工集团安全环保局提出并归口。 本标准主要起草单位：中国石化集团公司安全工程研究院 本标准主要起草人：翟齐&&李正钰 李俊荣 何怀明&&牟善军&&辛平&&杨春笋
1&&范围 本标准规定了直属企业及二级单位职能部门HSE职责实施编制的内容。 本标准适用于直属企业和二级单位职能部门。 各基层单位职能部门可参照执行。
2&&&&引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。 Q/SHS1中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系 Q/SHS1油田企业安全 、环境与健康(HSE)管理规范 Q/SHS1炼油化工企业安全 、环境与健康(HSE)管理规范 Q/SHS1销售企业安全 、环境与健康(HSE)管理规范 Q/SHS1施工企业安全 、环境与健康(HSE)管理规范 职业安全卫生管理制度&&中国石化[1999]安字467号
3&&部门概述 &&&&叙述部门的工作职能和基本情况，主要内容包括： a) 部门名称及隶属关系； b) 管理职能（包括对专业系统、直管及托管单位的管理职能）； c）机构设置与人员构成； d) 工作特点描述。 &&&&结合HSE管理体系、规范对专业、部门的要求，写出工作特点。如：钻井工程设计HSE要求、油气井修井HSE要求、防井喷措施、海（水）上作业HSE要求；工艺控制指标修订、大机组特护管理、压力容器及安全附件定期检测、防腐措施、仪表控制联锁管理要求、外电网停（晃）电的防范措施等。 4&&部门HSE职责实施 &&&根据HSE管理体系的要求和企业的HSE工作目标，编制部门年度HSE职责实施，确定部门年度HSE工作任务、目标，通过落实部门HSE职责和每个管理人员的HSE“一岗一责制”，为企业HSE目标的实现提供保证。 4.1&&&&&承诺和目标 4.1 .1 承诺 职能部门是推进HSE体系的组织者和监督者，应通过落实职能部门的HSE职责和每个管理人员的HSE“一岗一责制”。 4.1.1.1承诺原则 a）&&&&每个管理人员都应进行HSE承诺； b）&&&&部门负责人应代表部门向分管领导进行承诺； c）&&&&HSE承诺应以书面形式予以明确。 4.1.1.2承诺内容 部门HSE承诺书应包含以下内容： a） 坚持HSE方针，认真贯彻、执行国家、集团公司有关本专业的各项安全生产、环境保护和工业卫生的法规、标准、规范、制度和要求，并落实在各项工作中、落实到每个管理人员。 b)&&&&实现本专业年度HSE目标，不发生因管理失误造成的各类事故。 c)&&&&严格要求、严格管理，不违章指挥，纠正违章、违纪行为。 d)&&&&在部门、专业系统、直（托）管单位全面推行HSE管理，并确保专业系统、直管单位HSE目标的实现。 e)&&&&采用先进的装备和手段，不断改善作业环境和作业条件，防止事故和职业危害。 管理人员HSE承诺书应包含以下内容： a） 履行HSE“一岗一责制”。 b)&&不违章指挥，纠正违章、违纪行为。 c)&&熟知HSE职责和要求，承担相应的HSE责任。 4.1.2 目标 部门的年度HSE工作目标应根据企业的年度HSE目标，结合本专业职能进行制定.。 a)&&&&制定部门的HSE工作任务和工作目标。 b)&&&&制定专业系统的HSE工作任务和工作目标。 c)&&制定直（托）管单位的HSE工作任务和工作目标。 如设备管理部门可制定：设备三率、仪表三率、压力容器安全阀的定检率、检维修及抢修及时到位率、检修质量保证、承包商的管理（包括外来施工队伍、外来施工人员的管理）、供应商的管理（包括关键设备进厂监督）、防雷防静电设施的检测率、HSE设备设施的完好率等。 4.2&&&组织机构、职责、资源和文件控制 按照Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）的要求，明确部门的HSE职责，按照专业分工的原则，制定所有管理人员的HSE职责，开展HSE培训，制定考核办法，将HSE业绩与奖惩挂钩。 4.2.1&&&职责制定 a） 按照企业的HSE工作任务、工作目标，结合专业职能，编制部门HSE职责和管理人员的一岗一责制。 b)&&建立部门、专业系统HSE管理制度，制定HSE管理体系实施细则和考核办法，并定期进行考核。 c)&&&&督促直（托）管单位建立并实施HSE管理制度，定期对其执行HSE制度情况、HSE目标实现情况进行检查，并将检查结果纳入经济责任制考核中。 d)&&&&进行年度HSE工作，并向企业或二级单位HSE管理委员会书面报告。 4.2.2&&&职责考核 各级部门的负责人、全体管理人员都负有HSE责任，无论身处何地、无论负责什么工作，都有责任把HSE工作做好。部门应根据企业HSE考核制度，制定部门、专业系统和直（托）管单位HSE考核细则，通过考核，促进HSE职责的落实。部门和管理人员的HSE职责考核情况要与其经济利益挂钩，考核结果应记录存档。 主要考核内容： a)&&&&部门年度HSE任务完成与目标的实现情况； b)&&&&部门和管理人员HSE承诺兑现情况； b)&&&&部门HSE职责和管理人员HSE“一岗一责制”的履行情况； c)&&&&对专业系统履行HSE情况的监督、检查、考核情况； d)&&&&对直（托）管理单位年度HSE任务完成与目标的实现情况；
e)&&&&对未能履行HSE职责，因管理失误造成事故者的处理情况； f)&&&&遵守和执行规章制度的情况。 4.2.3&&人力资源 4.2.2.1&&能力要求 a） 根据岗位职责和技能要求，确定各岗位管理人员应有的资格。 b)&&&&管理人员应达到： ――具有HSE意识； ――熟知相应专业的HSE法规、标准、制度和要求； ――清楚本岗位HSE职责和任务； ――在推行HSE工作中起表率作用。 4.2.2.2 培训要求 a）&&&&部门的负责人和管理人员应参加企业（或单位）组织的HSE培训。 b）&&&&组织对专业系统的岗位培训时，应有HSE培训考核的内容。 4.2.4&&物力资源 &&&&职能部门（如、财务、设备、基建、供应、技术等部门）应在自己的职责范围内，为HSE管理体系的推行提供物力资源。 a)&&&&提供符合HSE标准的生产运行设备、设施。 b)&&&&提供生产所需的HSE设备设施。 c)&&&&提供隐患整改所需资金。 d)&&&&提供抢险救灾等应急所需的设备设施。 e)&&&&提供符合国家有关标准要求的职工HSE防护用品。 4.2.5&&文件控制 a)&&依据HSE管理体系的要求，建立部门HSE管理相关文件的记录、审批、发放、更改和归档管理措施。 b)&&建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，及时修订相关的操作规程、管理制度等。 4.3&&风险评价和隐患治理 部门应在所管辖专业和直（托）管单位中，不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，及时采取有效措施，把风险降到最低或控制在可以承受的程度。 4.3.1&&&&风险评价 有关部门要建立风险管理的程序 a)明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的负责人。 b)对现有装置和设施在常规和非常规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等。
c)结合本专业特点选择合适方式进行风险评价。 d)监督检查风险评价的进行情况。 e)检查风险削减措施和控制措施的落实情况。 f）风险评价结果，提出改进意见。 g）建立项目、工程和作业风险评价及风险削减措施档案。
4.3.2 隐患治理 a) 建立项目、工程和作业的风险评价及削减措施档案。 b) 部门应按隐患治理“四落实”的原则，对企业的隐患治理提供技术或资金支持。 c) 组织对专业系统和直（托）管单位隐患的治理。 d)&&&&对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况。 4.4&&承包商和供应商管理 部门应认真选择承包商和供应商，加强对他们的管理，对其HSE表现进行评估。 4.4.1&&&承包商管理 a)&&&&落实各项目、工程和作业承包商的管理人员和责任。 b)&&&&按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根据承包商的HSE表现，选择承包商。 c)&&&&承包商管理人员应组织有关专业人员和HSE培训人员，对承包商进行HSE培训、考核发证，建立培训档案。 d)&&&&承包商管理人员应在承包商作业的全过程中对其进行检查监督。 e)&&&&审查、记录承包商HSE表现，建立可选择承包商档案。 4.4.2&&&供应商管理 a)&&&&落实部门内对供应商管理的人员和责任。 b)&&&&按Q/SHS0001.2（Q/SHS0001.3、Q/SHS0001.4、或Q/SHS0001.5）要求，根据供应商提供产品和售后服务的情况，选择供应商。 c)&&&&供应商管理人员对产品的质量负责。对重要设备、设施、产品的生产过程应编制检查监督要点，进行有效监督，并将检查监督情况记录存档。 4.5&&&装置（设施）设计和建设 新建、改建 、扩建装置（设施）时，要按照“三同时”的原则，采用国家、行业标准进行设计、设备采购、安装和试车，确保装置（设施）在运行寿命期间保持良好的运行状态。 a)&&&&根据部门职责，组织或者参加新建、改建、扩建项目的预评价，未进行预评价不得进行初步设计； b)&&&&设计部门要落实设计负责人和设计者的HSE责任。设计时应按国家、行业标准和规范要求进行安全环保设计，初步设计的安全环保篇应有HSE相关部门会签批复。设计图纸应有HSE相关部门审查批准签章，对由于设计失误造成的事故应追究有关设计人员的责任； c)&&&&设计单位和设计人员应具备相应资质，设计单位和人员的选择实行“谁选择谁负责”的原则，对由于设计失误造成的事故应追究选择人员的责任。 d)&&&&供应部门应落实采购人员的责任。新、改、扩建装置（设施）建设中的采购应符合国家或行业标准的有关要求，对采购质量进行考核并与经济责任制挂钩，对装置（设施）投产后由于采购质量差引起的事故，应追究有关管理人员责任并给予行政处理； e)&&&&建设主管部门应落实建设施工管理人员责任。新、改、扩建装置（设施）的建设安装应符合国家或行业标准的有关要求，管理人员应对安装质量组织检查，管理人员的职责落实情况应进行考核并与经济责任制挂钩； f)&&&&新建、改建、扩建装置（设施）竣工后，项目主管部门和相关职能部门应制定项目的试运行程序，组织对装置（设施）与设计要求的一致性、装置（设施）的HSE防范措施、员工培训、规章制度建立等进行审查，并记录存档。 4.6&&&运行和维修 有关职能部门应建立运行和维修、施工作业管理程序，并监督实施，保障运行与施工作业正常进行。 a)&&&&组织或者参加新安装和改造设备的开车审查，审查情况应记录存档； b) 按照法规、标准、规范或制度要求，制定操作、维修检验或腐蚀控制体系，保持运行正常和机械完好。 C）编制开车、操作、维修和停车规程，设置关键运行参数并监督实施； d) 按照有关法规、制度要求，落实人员对直接作业进行检查监督； e)&&按照HSE管理体系要求，对关键装置要害部位进行安全监控管理； f)&&建立质量保证体系。 4.7&&&变更管理和应急管理 部门应对所管辖专业系统发生的人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性变化进行有的控制；对可能发生的突发事件和紧急情况进行研究，组织制订可靠的防范措施和应急预案。 4.7.1 变更管理 a)&&制定所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更程序； b)&&对所管辖专业系统技术变更、机械设备设施变更和管理变更组织审查确定； c)&&监督变更程序的实施； d)&&&&组织变更实施后的验收。 4.7.2&&应急管理 a)&&组织或参加制定应急预案； b)&&落实部门管理人员和所管辖专业系统应急处理的责任； c)&&组织或参加应急预案的检查和演练； e)&&&&组织或参加应急预案的评估、修订。 4.8.&&&&检查和监督 a)&&制定所管辖专业系统的检查考核制度； b)&&&&组织对专业管理情况（如工艺操作指标的执行、设备管理状况等）检查和考核； c)&&&&对查出的问题和隐患落实项目负责人、整改期限、整改要求和整改资金； d)&&&&组织对整改情况的检查验收。 4.9.&&&&事故处理和预防 a)&&&&制定所管辖专业系统的事故管理程序和处理办法； b)&&&&组织对所管辖专业系统事故情况调查和分析； c)&&&&对所管辖专业系统事故提出并落实整改措施； d)&&&&提出事故处理意见并负责考核； e)&&&&对所管辖专业系统事故进行通报。 4.10.&&&&&审核、评审和持续改进 部门应对本部门、所管辖专业、直（托）管单位的HSE管理体系实施情况进行审核和评审。 a) 依据Q/SHS0001.1和Q/SHS0001.2（或3.4.5）的要求，建立部门和个人的HSE业绩考核办法； b) 在本系统上级、同级及下属意见反馈的基础上，对照本年度的HSE目标，对管理人员的业绩进行考核，考核成绩形成记录并予以保存； c）&&&&将HSE业绩考核与岗位经济责任制挂钩； d）&&&&对部门HSE管理工作和指标完成情况进行，写出年度HSE工作报告。 HSE工作报告的主要内容如下： l&&&&HSE承诺与目标的实现程度； l&&&&实施的适应性、充分性和有效性； l&&&&对HSE管理中存在的问题和偏差进行分析，制定改进措施； l&&&&HSE工作建议与意见。 b）HSE年度应有部门主要负责人主持进行； c）依据企业HSE管理评审的结论和建议，本着持续改进的原则，不断完善部门的HSE实施，实现动态循环。
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