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本试题来自：多项选择题：银行业金融机构内部审计的目标是（）
A、保证国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管部门规章的贯彻执行；
B、在银行业金融机构风险框架内，促使风险控制在可接受水平；
C、改善银行业金融机构的运营，增加价值；
D、持续提高盈利能力。
正确答案：有， 或者
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多项选择题：
A、申请人基本情况
B、被申请人的名称、地址
C、具体的行政复议请求
D、提出复议申请的日期
答案：有，多项选择题：
A、经营活动
B、风险状况
C、内部控制
D、公司治理效果
答案：有，多项选择题：
A、董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
B、内部审计部门应当对未执行审计方案、程序和方法导致重大问题未能被发现，对审计发现隐瞒不报或者未如实反映，审计结论与事实严重不符，对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为，承担相应的责任。
C、业务部门和分支机构应当及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任。
D、高级管理层应当对违反内部控制的人员，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任。
答案：有，多项选择题：
A、被申请人认为需要停止执行的
B、申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的
C、行政复议机关认为需要停止执行的
D、法律规定停止执行的
答案：有，
考试中心最新试卷
考试中心热门试卷第7问：你知道保证HR执行力的秘诀——HR内审吗？
【案例】：
吃过午饭，我把Summer叫进办公室，说：“Vivian下周就要回来了，上午和她通过电话，她将是我们这次cityray项目的负责人，会有很多事情做，所以，原来她负责的部分职责准备移交给你。”
Summer听了眼睛发亮：“好啊好啊，我又可以学到什么东西？”
我说：“要说这个东西你也不算陌生，昨天我们不是讲了Internal
Control的一些理念，以及具体操作方法了吗？你还记得吗？这次要交给你的，和这个类似。”
Summer问：“类似？那是什么呢？”
我告诉她：“是我们人力资源的Internal
Audit（内审）。”
Summer说：“明白了，上次您说过，我们有很多HR的Policy（制度），但policy的执行好坏如何判断，就要靠支持性文件比如已经填写好的表单，这就是考验制度执行力的Internal
Audit对不对？要是这样的话，我们的Internal
Audit和上面的Internal
Control其实是差不多的。您昨天还给我举了一个花名册的例子。”
我笑着说：“怪不得Jackie很喜欢你，Vivian不在的时候，你接她的一些工作也让她很满意，接受速度确实够快。不过，我要提醒你，你聪明是聪明，不过，记住每一项工作都要做得力求完美，不要着急，不能粗心，上午我看了你替Vivian做的一部分HR
Commentary（HR的月度报表汇总），里面有明显的问题，为什么这个月的Headcount（编制）数和New
recruit（新募）、Resign（辞职）、Transfer
in（转入）和Transfer
out（转出）的和对不起来？小心点啊，这样下去你会聪明反被聪明误的。”
Summer的脸一下子红了，小声说：“对不起老板，您也看出来了？小魏姐已经电话和我说了，是我太粗心，做好也没有好好检查。我一定注意。”
我告诉她，不用紧张，下次不再犯就好。Summer红着脸，用力点了点头，然后我们继续回到Internal
Audit的话题上。
对于批评员工，我坚持三个原则，一是一定在办公室里关起门来谈问题，不会在公开场合批评别人；二是点到即止，只要员工认识到就可以，绝不会抓住不放；三是在最后的时候一定会追加一句话：以后不可以再犯。
而且，Summer这种聪明人，最容易犯两个毛病是，一是自以为是，因为比别人聪明；二是重效率不重质量，会在一些小问题上犯错误，不够细心。前者会给她和别人的合作带来障碍，后者会在严重到一定程度后直接对她的工作质量产生负责影响。最近一周的工作已经看出类似的倾向，所以，我必须及时而恰当地指出。
但这种指出必须得是点到即止，毕竟她是新人，需要的是多指导和鼓励。
我让Summer自己说说她以后做Internal
Audit的工作思路，Summer说：“根据您昨天讲的Internal
Control的原则，我们要先准备两个东西，一是已经正式发布的Policy（规章制度本身），二是要有这些Policy执行的支持性文件，然后我来做检查，最后出一个检查报告，您和公司的MT（管理层）一看这张纸，就知道公司的policy的执行情况了。这个动作我一个月做一次，每月5号形成报告，正好供您在MT月度例会上做报告。您看这样有问题吗？”
我说：“就是这样，看来怎样做您已经和vivian通过话了。下午我们找个时间，抽两三个重要的制度，我具体给你讲讲如何做吧。如果要等Vivian下周回来的话，这个月的报表会出晚的，要么就得我自己做了。”
【分析案例掌握技巧】
如何判定人力资源制度的执行情况：有两个标准，极终标准是企业整体的人力资源管理状况及与之相应的各项指标，但这个标准需要较长时间才能看出来，而且，影响因素又过多；所以，通过以ISO原则（可追溯性）为标准的Internal
Audit，就在段时间内看出人力资源制度的执行力。其实，同样的道理，从另一角度同样可看出规划的履行程度，即计划的执行力度。
人力资源内审（HR Internal Audit）的工作方法：把人力资源制度（Policy）与执行的表单相对照，就可得出。
从下一章开始，将重要通过招聘和培训两个人力资源最基础的模块来判断一个企业的制度执行情况。
【HR概念要这样理解！】
Internal Audit：人力资源内部审计，这是有些跨国公司为保证人力资源制度的执行情况，而设立的检查回顾体系。是利用ISO的可追溯原理，通过对规章制度所附表单的检查，来对照制度的规定，看是否切实执行了制度。之所以叫Internal
Audit，是因为Audit一般都是由第三方来进行的，但HR部门的月度例行审计，显然不可以每个月都请第三方来做一次，因此，会从HR部门内部，抽调一个人，临时扮演第三方的审计，依“法”对制度的执行情况进行检查并做出执行报告。这对保障执行力而言是个重要的工具，有志于MNC人力资源管理的有志之士不可不学哦。
Policy：人力资源制度。原则上讲，一个企业所有的人力资源活动都应该有据可依，而人力资源制度，应该涵盖所有的人力资源活动，否则，就说明有空白，需要补足。人力资源制度在起草、征求意见、公布、实施、培训等诸多方面都有法律的明确规定，所以，HR在制订这些制度的时候，要注意其合法性，不只内容，还有形式。“依法”制订企业内部的制度，是HR一项必备的技能。HR制度具体的操作方法，以后会详细讲述。
【必知必会的行业用语】
Cityray：中名译为“施特伟”，是一款许多大型跨国公司都采用的人力资源管理软件，它是基于互联网和内部网的全面的人力资源管理软件，几乎人力资源管理的所有模块都可以用这个软件轻松实现。
Audit：内部审计。
Audit：审计。
Policy：规章制度或政策。
Commentary：一些跨国公司月度的人力资源报表。
Headcount：人头数、编制。这是跨国公司非常重视的一个HR数据，因为它往往和人工成本和单位产出等相联系。
Recruit（recruitment）：招聘，招募。
Resign（resignation）：辞职。
Transfer：调动。Transfer
in：调入；Transfer
out：调出。
MT：management
team，管理层。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见|预算执行|审计法_凤凰资讯
教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见
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根据《中华人民共和国审计法》以及《国务院关于加强审计工作的意见》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关文件，为进一步加强直属高等学校内部审计工作，现提出以下意见：
原标题：教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见部属各高等学校：根据《中华人民共和国审计法》以及《国务院关于加强审计工作的意见》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关文件，为进一步加强直属高等学校内部审计工作，现提出以下意见： 一、高度重视，切实加强组织领导1. 进一步提高对内部审计工作重要性的认识。内部审计是规范权力运行的重要手段，是强化过程监管的重要方式，是提高资源绩效的重要保障。加强内部审计工作,是完善学校内部治理结构和健全权力约束机制的重要措施，对促进高校科学发展具有重要意义。要高度重视内部审计工作，切实发挥内部审计“免疫系统”作用，通过内部审计规范学校经济管理，落实领导干部经济责任，提高资源绩效。 2. 健全内部审计工作领导机制。学校主要负责人应直接领导内部审计工作，定期听取审计工作报告，及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难，把审计结果作为相关决策的重要依据。要加强内部监督管理部门间的沟通交流，综合利用监督成果。3. 充分保障内部审计机构独立性。应设置独立内部审计部门，足额配备专职审计人员。要保障内部审计部门依法审计、依法查处问题、依法公告审计结果，不受其他机构和个人的干涉。对拒不接受审计监督，阻挠、干扰和不配合审计工作，或威胁、恐吓、报复审计人员的，要依规查处。4. 切实加强内部审计队伍专业化建设。要按照加大审计力度、提高审计能力的要求，强化审计队伍专业化建设。内部审计部门负责人应具备经济、管理类专业知识，具有从事财经、审计等方面工作经验。内部审计队伍应由具备经济、管理、法律、建设工程、信息系统等专业背景和专业资格的人员组成。应组织内部审计人员参加后续教育，不断提高审计队伍的专业化水平。二、强化预算管理审计，促进提高资金使用效益5. 加强预算编制管理审计。学校预算的编制和调整，应安排内部审计部门提前介入，列席有关决策会议。重点对预算依据充分性、预算编制完整性、预算安排合理性、预算调整规范性等进行审计。通过审计，进一步规范预算编制，提高预算的科学性，优化资源配置。6. 加强预算执行过程审计。要重点对收支规模大、经济活动频繁的内部机构和下属单位预算执行情况和重点项目预算执行情况进行审计。关注预算执行的真实性、合法性和控制机制的健全性、有效性。通过审计，加大预算执行力度，强化预算刚性约束，推动预算执行更加及时、规范。7. 开展预算执行绩效审计。在预算年度结束后，应对高校预算执行结果进行审计，评价执行效果，提出改进建议。要对重点项目进行绩效审计，评价项目绩效，促进提高项目资金使用效益。三、推动内部控制审计，切实加强风险防控8. 将内部控制纳入内部审计范围。要结合内部控制制度建设工作，逐步建立健全内部控制监督评价制度，将内部控制审计列为内部审计日常工作。通过组织开展内部控制审计，推动内部控制建设，切实防范风险。9. 组织开展单位层面内部控制审计。应对单位层面内部控制进行全面调查，了解控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素。定期或不定期组织内部审计部门检查单位层面内部控制情况。内部审计部门可以结合学校经济活动风险评估，根据风险评估情况，对单位层面内部控制进行评价。重点评价内部控制工作的组织情况、内部管理制度和机制的建立与执行情况、内部控制关键岗位及人员的设置情况。要根据内部控制审计评价意见，及时改进，规范运行。 10. 组织开展业务层面内部控制审计。要对学校各业务层面管理制度和机制的建立与执行情况，以及关键岗位及人员的设置情况等进行审计调查，对业务层面内部控制进行审计评价。重点审计预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目和合同业务的内部控制情况。四、深化经济责任审计，推动领导人员履职尽责11. 建立健全经济责任审计工作联席会议机制。应建立健全纪检监察、组织人事、内部审计等职能部门组成的经济责任审计工作联席会议制度。联席会议要审议经济责任审计工作计划，听取审计结果报告，及时研究审计工作的重大问题，讨论审计处理意见，督促审计意见落实。12. 健全和完善经济责任审计工作制度体系。要制定和完善学校内部经济责任审计制度，明确审计对象和审计内容，规范审计程序和行为。要建立健全经济责任审计工作联席会议议事规则和工作制度，加强协作配合，形成制度健全、管理规范、运转有序、工作高效的运行机制。13. 建立任中经济责任审计制度。要坚持任中审计与离任审计相结合，适时开展任中经济责任审计。对承担重要经济责任的领导人员，任期内至少审计一次。14. 强化经济责任审计结果运用。加强审计整改和责任追究，逐步建立健全经济责任审计情况通报、责任追究、整改落实、结果公告等制度。根据审计内容和审计发现的问题，按照权责一致原则，依法依规对被审计领导人员进行责任认定。对审计发现的重大违法违纪案件线索，要依法移送纪检监察和司法机关。要将审计结果作为考核、任免、奖惩被审计领导人员的重要依据。及时总结研究审计结果反映的典型性、普遍性、倾向性问题，作为采取有关措施、完善有关制度规定的参考依据。五、加强重点领域审计，维护资金资产安全15. 加强公务支出和公款消费审计。严格按照中央八项规定精神，加强公务接待、公务用配置和使用、因公出国（境）、行政会议和培训支出等公务支出和公款消费的审计监督，推动厉行节约、反对浪费长效机制建设。16. 加强科研经费管理审计。以规范科研经费预算编制与执行、完善管控机制、提高使用效益、落实管理责任为重点，加强科研经费管理审计。重点关注外协经费划拨、劳务费的发放、经费开支范围和标准等是否合规。对重大科研项目、重要业务环节进行重点审计，促进落实项目负责人的直接责任，项目单位和相关管理部门的管理责任。17. 加强建设工程管理审计。以促进控制工程造价、规范工程管理、落实管理责任为重点，加强建设工程管理审计。注重审计控制与审计评价相结合，对工程造价管理、财务管理中的控制缺陷及时出具审计报告和审计意见，并督促整改落实。要对重大建设项目的立项、设计、招标、施工、竣工等环节进行全过程跟踪审计。建设工程项目未经审计不得办理竣工结算。18. 加强学校资产管理审计。以规范学校资产管理、提高资产使用效益、落实管理责任为重点，加强学校资产管理审计。重点审计资产的配置、使用、处置和对外投资是否合规；校办企业国有资产监管职责是否履行到位；校办企业国有资产清产核资、评估备案和产权登记等程序是否符合规定。通过审计，促进资产管理与预算管理、财务管理有效结合，防范学校资产特别是校办企业国有资产流失。六、拓宽内部审计范围，更好服务改革发展19．探索开展重大项目、重要政策跟踪审计。可组织对教育部和学校的重大改革项目、重要方针政策的落实情况进行跟踪审计，着力监督检查内部机构和下属单位的具体部署、执行进度、实际效果等情况。及时发现和纠正有令不行、有禁不止行为，促进改革目标完成和政策落地生根。20.适时开展专项审计调查。可根据改革发展和内部管理需要，配合党风廉政建设工作，适时开展专项审计调查。针对改革发展过程中出现的新情况、内部管理中遇到的新问题，利用审计反映制约发展、阻碍改革的措施规定，揭示内部管理存在的风险漏洞，及时研究解决，推动改进完善。七、加强审计整改和责任追究，推进结果公开21.加强审计整改。被审计单位、项目的主要负责人是审计整改工作的第一责任人，对于审计揭示的问题，提出的意见，应负责组织制定整改方案，督促限期整改落实。内部审计部门应加强对整改工作的检查，对整改情况进行后续审计。22.落实责任追究。加强纪检监察、组织人事、内部审计等职能部门的协调配合，切实落实审计问题责任追究。根据审计发现问题，内部审计部门要依法依规认定责任，提出责任追究建议；纪检监察部门和组织人事部门要根据审计结果和案件查处情况，依法依规追究相关责任人责任，并及时向内部审计部门反馈责任追究结果。23. 推进结果公开。建立经济责任审计结果通报制度。将经济责任审计结果，通过印发经济责任审计情况通报等方式，在学校内部进行公开。其他审计结果和审计调查结果，要按照有利于问题整改和解决的原则，在校内进行通报。在此基础上，要依照法律法规，结合学校实际，逐步向社会公开审计结果。日
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海淀区园林绿化局扎实推进预算执行内部审计培训
16:11　来源：海淀区内审协会 &　　　　 |
近日，海淀区园林绿化局围绕预算执行中容易出现的问题组织了《对部门预算执行差异的原因分析》的专题培训，主要目的是通过对区园林局系统内预算执行中存在的问题对照相关法律法规进行剖析，重点讲解了预算执行中存在的典型问题和应对这些问题的一些对策。局机关各科室、局属单位副科以上人员及财务人员参加了此次培训。
培训以&是什么（整体状况和有待改进提高的问题）&&为什么（对部门预算执行差异的原因分析）&&怎么办（整改提高，具体措施）&为思路，重点讲解了海淀园林局预算执行中存在的问题和应对这些问题的一些对策。针对2013年度预算执行审计报告中提到的收入预算不完整、不细化、资金使用范围不规范、部分资金使用效益不高、项目执行率低、固定资产管理不规范等问题，在深入分析了问题成因的基础上，提出了突出预算&编制&，强化预算&执行&、重点关注预算执行过程、执行效果、设置专人对固定资产进行管理等有效对策。
贴近实际、通俗易懂的讲解，为进一步切合实际地做好细化预算打下了基础。海淀园林局下属各单位财务人员更是受益匪浅，表示在今后的工作中要加强财务日常检查工作，细化预算管理，规范预算执行，在资金预算编制和预算执行中跟领导进行及时有效的沟通，切实当好领导的参谋助手。 【】 责任编辑：蓝色天空
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电话：010-0论通过内部审计实现内部控制的有效执行--《北京交通大学》2009年硕士论文
论通过内部审计实现内部控制的有效执行
【摘要】：
内部控制和内部审计都是企业规模和经营范围扩大的产物,都是为完善企业管理而采取的措施。两者都对企业的经营过程进行监督和评价,两者存在密切关系。内部审计与内部控制相互依存,并在内部控制执行中发挥重要作用。
从内部控制和内部审计的发展历史看,国外企业已有100多年的经验,并已形成相对完善的体制;而国内企业仅是在最近的十几年间开始逐渐认识到内部控制和内部审计的作用,实践经验也正在不断的摸索中。
本文通过剖析当前国内企业运营管理中有关内部控制方面存在的问题,结合自身实际工作经验,指出公司实行内部审计是保障内部控制有效性的重要手段,采用提升内部审计地位、增加内部审计的职能配置、扩展原有“审计”内涵、变“事后监督”为“全程监督”、建立审计信息系统、分析内部控制失效点的利益关联等方法,促进企业内部控制的有效执行。研究结果对于国内企业的经营管理具有借鉴意义。
【关键词】：
【学位授予单位】：北京交通大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2009【分类号】：F239.45【目录】：
中文摘要6-7
ABSTRACT7-11
第一章 绪论11-14
1.1 选题背景11
1.2 研究现状11-12
1.3 本文研究的问题及本文框架和研究方法12-13
1.3.1 本文研究的问题及本文框架12-13
1.3.2 本文的研究方法13
1.4 研究的意义13-14
第二章 企业在内部控制执行有效性方面的问题分析14-22
2.1 内部控制理论的产生与发展14-17
2.1.1 内部控制的产生14-15
2.1.2 国外内部控制理论的发展15-17
2.2 国内企业内部控制制度的建立情况17-18
2.3 国内企业在内部控制执行有效性方面存在的问题18-19
2.3.1 受益主体不明确18
2.3.2 内部控制动力不足18
2.3.3 制度不完善和执行难18-19
2.3.4 考核机制不完善19
2.3.5 控制环境有待改善19
2.4 国内企业内部控制不能有效执行的根源19-22
2.4.1 由于成本收益制约导致19-20
2.4.2 由企业环境因素导致20
2.4.3 由于软性管理方面存在欠缺导致20
2.4.4 由于公司法人治理结构欠缺、监管职权不够导致20-21
2.4.5 内部控制改进不足导致21
2.4.6 内部审计工作存在不足导致21-22
第三章 企业内部审计在内部控制实践中存在的问题22-27
3.1 内部审计在公司治理结构中存在的问题22-24
3.1.1 内部审计机构的设置缺乏内在动力22
3.1.2 内部审计在企业中的地位较低独立性难以保证22-23
3.1.3 内部审计机构人员配备单一、设置方式简单23-24
3.1.4 审计观念、方式落后，硬件、软件投入严重不足24
3.1.5 审计工作呈现“虚、弱、迟”状态24
3.2 内部审计在内部控制实际工作中存在的问题24-27
3.2.1 内部审计工作停留在审计的最初层次25
3.2.2 审计行为的导向上很少关注风险因素25-26
3.2.3 服务内容的单一，防护性有余，建设性不足26
3.2.4 技术手段基本还停留在手工审计上26-27
第四章 内部审计是实现内部控制有效执行的重要手段27-35
4.1 内部审计的发展历程27-29
4.1.1 国外现代内部审计发展历程27-28
4.1.2 我国企业内部审计建立的背景和发展情况28-29
4.2 内部审计与内部控制的关系29-32
4.3 内部审计对内部控制具有的职能32-35
4.3.1 内部审计对内部控制具有评价职能32-33
4.3.2 内部审计对内部控制具有监督职能33-34
4.3.3 内部审计对内部控制具有咨询职能34
4.3.4 内部审计对内部控制具有控制职能34-35
第五章 为实现企业内部控制有效执行而采用的措施35-41
5.1 提升内部审计部门的地位可以实现内控有效执行35-37
5.2 增加内部审计部门职能可以实现内控有效执行37-38
5.3 全程跟踪控制流程可以实现内部控制有效执行38-39
5.4 拓展原有审计内涵可以实现内部控制有效执行39-40
5.5 建立审计信息系统可以实现内部控制有效执行40
5.6 分析内部控制失效点利益关联可以实现内部控制有效执行40-41
第六章 案例分析41-51
6.1 基本情况41
6.2 内部控制情况41-43
6.2.1 内部控制的建立情况41-42
6.2.2 内部控制执行中存在的问题42-43
6.3 内部审计的执行43
6.3.1 内部审计的内容43
6.3.2 内部审计的执行程序43
6.4 内部审计促进内部控制有效执行的实践43-51
6.4.1 通过提升内部审计部门的地位实现内部控制的有效执行43-45
6.4.2 通过增加内部审计部门的职能实现内部控制的有效执行45-46
6.4.3 通过运用全程控制的审计方法实现内部控制的有效执行46-47
6.4.4 通过扩展内部审计内涵实现内部控制有效执行47-48
6.4.5 通过建立内部审计信息系统实现内部控制有效执行48
6.4.6 通过分析控制失效点的利益关联实现内部控制有效执行48-51
第七章 结论51-52
参考文献52-54
作者简历54-56
学位论文数据集56
欢迎：、、)
支持CAJ、PDF文件格式
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