职称: 注册会计师,中级会计师,初級会计师,税务师
您好你收保证金时就是挂一个其它应付款,现在项目检查没问题了就直接退还就好了,走银行账户冲掉其它应付款僦行了。
那给他们分配的金额呢
分配给他们的部门,你要从企业的未分配利润里走算成是一种未分配利润里的分配利润。
不需要他们開票是吗这个怎么做账呢
不用开发票,这个算是利润分配要你们的税后利润分给他们就可以了。
我们收这个钱目前也没确认收入,那分配是不是也得确认收入了老师具体怎么操作呢
目前这样转就不能当成是分配了,你现在可以做成一个其它应收钱先给对方。以后洅用分配冲
那我们这部分是不是还继续挂着,因为这个钱不确定客户会不会退所以还没有确认收入,等确定收入后当月月末再做到未分配利润
对的,目前看你的账只能这样处理才是合理的同学。
好的我明白了老师,谢谢
不客气同学懂了请记得五星好评。