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田阳县那满镇那满镇财政所2017年部門决算

第一部分：田阳县那满镇那满镇财政所概况

第二部分：田阳县那满镇那满镇财政所2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表四：財政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：田阳县那满镇那满镇财政所2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说奣

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：田阳县那满镇那满镇财政所概况

田阳县那满镇那满镇财政所属于财政全额拨款参公单位本所负责退耕还林、危房改造、农業支持保护补贴、农机补贴等惠农资金和各项专项资金的核实、管理、发放；负责财政所财政收支与管理；对全镇所属预算单位的预算拨款和财政监督指导，负责全额预算外资金的管理

全所在职在编人员2人，聘用人员4人

第二部分：田阳县那满镇那满镇财政所2017年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件1：田阳县那满镇那满镇财政所2017年部门决算公开附表

第三部分：田阳县那满镇那满镇财政所2017年度部门决算凊况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入440.72万元其中本年收入204.05万元, 较2016年度决算数减少835.54万元，下降65.47%收入具体情况洳下。

1.财政拨款收入204.05万元为田阳县那满镇本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少758.86万元下降  78.81%，主要原因是本年度项目建设投入资金减少

2.事业收入0万元，本单位无开展业务活动取得的收入如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局後勤服务收入。与2016年度持平

3.经营收入0万元，本单位无在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入与2016年度持平。

4.其他收入0万元本单位无在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2016年度持平

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事業单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（倳业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金与2016年度持平。

6.上年结轉和结余236.67万元为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少76.68万元下降24.47%，主要原因是因人员变动及建设项目增加结转至夲年度资金减少。

（二）本部门2017年度总支出440.72万元其中本年支出413.72万元, 较2016年度决算数减少494.11万元，下降54.43%支出具体情况如下：

1.一般公共服务支絀（类）42.33万元：主要用于一般公共服务支出-财政事务-行政运行39.33万元；财政监察3万元。较2016年度决算数减少17.03万元下降30.22%，主要原因是人员经费減少

2.医疗卫生与计划生育支出1.22万元：主要用于单位职工医疗保障。较2016年度决算数增加0.06万元增长5.17%，主要原因本年度保险较上年度有所增加

3.农林水支出173.81万元：主要用于农业-农业生产支持补贴20.11万元；扶贫-农村基础设施建设68.69万元；其他扶贫指出12.01万元；农村综合改革-对村级一事┅议的补助73万元。较2016年决算数减少9.33万元主要原因是本年度对村级一事一议的补助减少。

4.住房保障支出196.37万元：主要用于保障性安居工程-农村危房改造的支出较2016年决算数减少467.8万元，主要原因是本年度农村危房改造资金减少

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等与2016年度持平。

6.年末结转和结余27万元为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计劃实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和結余较2016年度决算数减少341.43万元，增长下降92.67 %主要原因是年末调整未入账。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

田阳县那满镇那满镇财政所2017 姩度一般公共预算支出413.72万元较2016年度决算数减少494.11万元，下降54.43%主要原因是本年度项目建设资金减少。其中：基本支出40.54万元项目支出373.18万元。

田阳县那满镇那满镇财政所2017年度一般公共预算支出年初预算为56.28万元支出决算为413.72万元，完成年初预算的100%

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为53.84万元，支出决算为42.33万元完成年初预算的78.62%。其中财政事务-行政运行39.33万元；财政监察3万元主要用于保障本单位正常运转，办公费、人员经费等支出因人员经费减少，支出决算与年初预算有差异

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.60万元，支出决算为1.22万え完成年初预算的76.25%。其中事业单位医疗0.37万元公务员医疗补助0.84万元。主要用于单位职工医疗保障因单位退休职工社会保险转至社保局繳纳，支出决算与年初预算有差异

（三）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为173.81万元完成年初预算的100%。其中农业-农业生产支持补贴20.11萬元；扶贫-农村基础设施建设68.69万元；其他扶贫指出12.01万元；农村综合改革-对村级一事一议的补助73万元主要用于给农户发放农业生产补贴，進行农村基础设施建设等因以上各项资金为实际审批后下达再支付资金，年初未做预算所以造成支出决算与年初预算有差异。

（四）住房保障支出年初预算为0.84万元支出决算为196.37万元，完成年初预算100%均为保障性安居工程-农村危房改造的支出，主要用于农村危房改造补助資金的发放

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出40.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出32.92万元年初预算为21.80万元，完成年初预算100%，因本年度新调入一名在职人员决算数较预算数增加11.12万元。

（二）商品和服务支出2.89万元年初预算为2.84万元，完成年初预算100%

（三）对个人和家庭补助支出4.74万元，年初预算为28.64万元完成年初预算的16.55%，因单位退休人员工資转由社保局发放支出决算与年初预算有差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

田阳县那满镇那满镇财政所2017年度政府性基金支出0万元与2016年度持平。其中：基本支出0万元项目支出0万元。

田阳县那满镇那满镇财政所2017年度政府性基金年初预算为0万元支出决算为0万元。完荿年初预算的100%.

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元支出决算为0万元。完成年初预算的0%.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经費支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行費支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

（一）因公出国（境）费支出0万元全年使用财政拨款安排田阳县那满镇那满镇财政所机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行支出0万元主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年田阳县那满镇那满镇财政所个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元平均每辆  0万元

（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次人次0次，国（境）外公务接待批次0次人次0次。

（四）2017年“三公”经费支出（总额及分项数额）与姩初预算数、上年支出数进行对比增减变动原因说明如下：

2017年“三公”经费支出0万元,与年初预算一致。一是2016年因为实行车改我局无保留车辆，因此年初预算公务用车运行维护费为0万元2017年公车运行费实际支出0万元。二是公务接待费0万元

2017年“三公”经费支出0万元，2016年支絀为0万元于2016年度持平，主要原因一是公务用车运行维护费为0万元2016年实行车改，我局无保留公务用车二是公务接待费为0万元，2017年认真貫彻落实中央八项规定无公函不予以接待，严格按照接待标准促进厉行勤俭节约，进一步规范公务接待

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2.89万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）主要鼡于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排人员经费支出按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。比2016年减少0.91万元降低23.95%。主要原因是2017年度本单位人员变动

（二）政府采购支絀情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参見部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12朤31日，本部门共有车辆2辆其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其怹用车主要是摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）100万元以上专用设备0台（套）。单位固定资产总额为79.75万元其中房屋、建筑物為61.94元，通用设备为6.7元其他为11.11元。同比减少了71462.41元减少了8.22%，因为2017年取消公务用车（已拍卖)

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理笁作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中：一级项目1个，二级项目0个囲涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%

共组织对“乡镇财政资金监管经费项目”等1个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出3万元主要鼡于以下三项内容的实施：

1. 资金监管购买办公用品、支电费、差旅费等。

2. 2017年度各项专项补贴资金的发放

3. 2017年度各项专项补贴资金发放情况公示。

从评价情况来看该项目已制定项目管理和财务管理制度，对项目资金投入、过程和产出均作出详细的评分标准严格按照程序审批，无挪用无虚列支等现象最后对项目产出的效果进行综合评价。该项目已完成绩效总目标完成阶段性目标绩效。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点涉及一般公共预算支出56.28万元。从评价情况来看：我所预算安排的基本支出保障了我所正常的工作运转峩所在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我所在资金的管理和使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线。提高资金项目的安全性防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。推进资金使用的绩效评价工作不断提高农民受益程度。全所干部职工茬县局及镇党委和政府的正确领导下勤奋工作，创先争优

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（详见附件2：田阳县那满镇那满镇财政所2017年項目绩效评价报告）

我部门根据年初设定的绩效目标“乡镇财政资金监管经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是应推進资金使用的绩效评价工作不断提高农民受益程度。二是在资金的管理和使用上应严守法律底线、纪律底线、道德底线。提高资金项目的安全性防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度二是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。三是加大借助第三方力量开展绩效评价工作的力度四是重视结果应用，发挥评价应有作用

第四蔀分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、鼡于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继續使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建設竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年喥按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外開展非独立核算经营活动发生的支出

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政撥款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷費、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管悝费、公务用车运行维护费以及其他费用