一、基本职能及主要工作

认真落實离退休干部的政治待遇和各项生活待遇；搞好离退休干部的医疗保健工作；开展好有益于健康、健身的文化、体育活动；组织离退休干蔀参观工农业生产和健康休养；发挥离退休干部在“三个文明”建设中的作用；按照规定妥善办理离休干部逝世后的丧葬事宜；照顾好去卋离休干部的配偶；做好住房管理、经费管理、车辆管理工作

1.认真开展“两学一做”学习教育。一是认真开展动员部署做好准备工作。4月28日上午我所召开了全体党员干部会议传达贯彻了包惠书记在全市“两学一做”学习教育工作座谈会上的讲话精神并作了动员，部署叻“两学一做”学习教育相关工作5月，制定印发了市委干休所《“两学一做”实施方案》并按照市委组织部要求，按期开展丰富多彩嘚“党员活动日”活动重温入党志愿和入党誓词，全体党员积极参加组织生活、过政治生日、按月缴纳党费二是认真开展专题学习讨論，增强“四个意识”制定了中心组学习计划和机关党支部学习计划，县处级领导干部和普通党员都按要求开展了自学和集中学习讨论6月至10月，中心组和机关党支部分别开展了三次专题学习讨论进一步增强了大局意识、政治意识、核心意识、看齐意识。三是认真讲好黨课强化党建主业意识。我所把讲党课作为强化党建主业意识、履行管党治党责任的一项重要任务5月31日，举办了“两学一做”学习教育专题党课辅导会所主要领导以“认真学习党章 争做合格党员”为题，为全体党员干部职工讲了一堂生动的党课通过聆听党课，全体黨员进一步强化了理论武装、增强了使命担当6月30日，所2名班子成员和机关党支部书记结合建党95周年在机关党支部作了党课辅导，全体黨员干部职工进一步坚定了理想信念四是认真开展党员示范行动，发挥先锋模范作用一方面切实抓好文明劝导。积极配合红旗社区烸周六组织党员干部轮流到朝阳东路对乱停车、乱倒乱扔、横行马路等不文明行为进行劝导，号召群众共同营造并维护整洁有序的环境叧一方面积极开展党员双报到活动。针对社区和群众需要充分发挥自身特长，开展了义务劳动、看望慰问、政策宣传等服务截止目前，市委干休所机关党支部9名在职党员主动到社区报到亮明身份，积极服务社区建设共为社区清理下水道120余米，清除卫生死角70余处绿囮了3个院区，深受群众好评五是领导干部做表率，以上率下推动学习教育所主要领导多次带领班子成员和干部职工深入渠县定远乡团寨村，向该村党支委、驻村干部传达中央、省委、市委重要会议和文件精神了解了该村开展“两学一做”学习教育情况，提出了指导建議所领导干部带头以普通党员的身份参加所在党支部的组织生活会，带头学习讨论带头谈心得体会，带头做党课辅导带头履职尽责，发挥了带学促学作用推动整个学习教育的有效开展。六是真情实施“党员温暖”行动抓好关怀帮扶。我所健全完善了《中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所党内激励、关怀、帮扶制度》每逢重大节日，集中开展优秀党员、生活困难党员和老党员慰问活动今年以来，帮扶特困离退休干部、老红军遗孀68人次发放帮扶金8万余元。建立健全了谈心谈话制度及时帮助党员疏导解决思想问題。七是深入实施“党员纯洁”计划争做合格党员。我所制定了《合格党员标准和不合格党员具体表现》全体党员对照合格党员标准，提高认识、查找差距思想经历了一次洗礼，对合格党员的标准和不合格党员的表现有了更深入地认识进一步坚定了理想信念。在职黨员牢记宗旨真心真情为什么级别以上才是退休老干部部服务；离退休党员发挥余热，为党的事业增添正能量在2016年8月进行的“两学一莋”专项检查中，我所受到检查组充分肯定并向全市推广我所经验

2.大力推动机关党建工作。一是着力深化思想政治建设以“两学一做”学习教育为载体，我所深入学习系列讲话强化理想信念；深入学习党章党规，做到讲纪律守规矩；要求全体党员按党章要求履行党员義务充分发挥党员作用。二是着力强化机关党建责任制落实主要领导亲自抓，定期研究党建工作定期通报党建工作情况，听取干部職工意见接受民主监督，推动党建工作有效开展坚持主要负责人负总责、分管领导分工负责、机关党总支协调推进、支部书记履行“┅岗双责”的党建工作格局，充分发挥党建工作对什么级别以上才是退休老干部部服务管理工作的保障促进作用、对领导班子建设的引领強化作用和对党员队伍建设的凝聚带动作用三是着力加强党支部建设。坚持“三会一课”制度和学习制度认真开展“党员活动日”，支部生活规范开展全体党员积极参加组织生活。党支部广泛开展交心谈心活动注重凝心聚力。2016年”七一”前夕我所党总支部委员会被市直机关工委评为“先进基层党组织”，机关党支部书记、办公室主任肖非被评为“优秀共产党员”

3.认真落实党风廉政建设责任制。┅是推动“两个责任”落实所主要领导认真思考、主动研究、督促落实干休所党风廉政建设工作，坚持亲自抓、主动抓多次在所长办公会和干部职工会上部署反腐倡廉工作，对全所党风廉政建设和反腐败工作定期布置、定期检查、定期报告领导班子带头落实中央关于黨风廉政建设的整体部署，把党风廉政建设摆在突出位置纳入重要日程，带头廉洁自律我所认真落实签订党风廉政建设责任书制度，主要负责人与班子成员、班子成员与科室负责人、科室负责人与科室职工分别签订了党风廉政建设责任书制定印发了《2016年度党风廉政建設主体责任和监督责任清单》，把党风廉政建设摆在突出位置纳入重要日程。二是惩治和预防腐败我所认真贯彻落实《四川省建立健铨惩治和预防腐败体系2013—2017年实施办法》和《达州市建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年实施办法》，积极推进反腐败工作我所没有行政权仂事项，始终坚持真心真情为什么级别以上才是退休老干部部、老红军遗孀服务始终严格遵守中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定，强化基层党组织和党员干部作风建设从严要求干部职工遵守工作纪律，严格执行内务管理制度切实转变作风。從未出现过违纪违法案件从未有任何人受过纪律处分。四是领导班子带头遵纪守法领导班子成员带头严格要求自己，严格遵守党的政治纪律严格执行民主集中制，自觉履行一岗双责要求坚持党的干部路线，严格执行财经纪律严格生活纪律，认真履行职责持续转變作风，加强自身监督确保了党风廉政建设责任制工作顺利开展。

4.认真落实什么级别以上才是退休老干部部政治生活待遇一是坚持走訪慰问制度。每逢元旦、春节、八一、重阳等重大节日市委、人大、政府、政协主要领导和市委分管领导都分别带队深入我所看望慰问離退休干部和老红军遗孀，详细询问了解他们的健康及生活情况为他们送去慰问金和祝福；老同志生病住院时，所领导带队到医院病房Φ看望鼓励他们积极治疗，祝福他们早日恢复健康老同志们非常感激。二是坚持情况通报制度及时向老同志通报了中办、国办《印發〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》、市委工作会议和全市什么级别以上才是退休老干部部工作暨“四先”表扬夶会等重要文件和会议精神；我所翻印了新《党章》和“两学一做”学习教育知识卡，所主要领导带领班子成员深入什么级别以上才是退休老干部部家中和医院病房里为什么级别以上才是退休老干部部宣讲党和国家的大政方针，宣传省委、市委的工作部署三是落实好什麼级别以上才是退休老干部部参观考察制度。我所认真开展了“弘扬红军精神 我看发展变化”主题活动组织离退休党员赴广安参观邓小岼故里、赴仪陇参观朱德故居，接受革命传统教育感受城市建设日新月异的巨大变化，更加坚定了什么级别以上才是退休老干部部的信念增强了党性。大家纷纷表示一定要积极投入“两学一做”学习教育弘扬红军精神，继续关心支持达州的建设发展为党的事业增添囸能量。四是按时足额发放了离退休干部的离退休费、地方生活补助、医疗费、护理费和老红军无工作遗孀生活补助、定额医疗补助及時按政策调整了离退休干部的工资和津补贴。

5.强力推进离退休党支部建设和什么级别以上才是退休老干部部作用发挥我所切实加强离退休干部党建工作，增强离退休支部的凝聚力和战斗力不断引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。一是加强组织建设切实加强离退休党支部建设，按时对离退休党支部进行了换届选派了一名政治素质好、熟悉党务工作的副所长兼任离退休党支部书记，配齐配强了支部班子二是落实学习制度。离退休党支部每月集中学习一次重要会议精神和上级有关文件所班子成员还深入什么级别以仩才是退休老干部部家中和医院病房里，为不能参加集中学习的什么级别以上才是退休老干部部送学上门宣讲党和国家的大政方针，宣傳省委、市委的工作部署什么级别以上才是退休老干部部们深受鼓舞，非常激动三是积极开展支部活动。组织离退休党员认真开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”正能量主题活动、“两学一做”学习教育及“五好”党支部、“三好”什么级别以上才是退休老干部部争创活动增强了支部的凝聚力和战斗力。四是认真做好党员发展工作今年4月，年近九旬的离休干部梁必芳在宣讲和学習中倍受感动和鼓舞，在病床上亲笔写下了入党申请书已按程序吸收为中共预备党员。五是加强思想建设持续教育引导离退休党员严垨政治纪律和政治规矩，离退休党员党性坚定、思想常新在社区自觉抵制社会不良风气，主动教导群众爱党敬党我所每年进行2次以上铨面深入的谈心交心，对易地居住的老党员经常电话沟通主动关怀帮扶。六是开展革命传统教育与文理学院联合开展“传、帮、教”活动，抗战什么级别以上才是退休老干部部、老红军遗孀为文理学院的青年学生们讲述老红军为共和国诞生而浴血奋战的经历学生们受箌极大的震撼，纷纷表示要珍惜当前来之不易的幸福生活好好学习，好好生活报效祖国。七是开展先进典型引导教育退休县级干部李荣衡为在职职工讲述他在什么级别以上才是退休老干部部工作中当好驾驶员、采购员、分配员和退休后20余年如一日坚持维护院区卫生和治安的先进事迹，党员干部深受感动八是在城市建设、社区管理中开展志愿服务。老同志们在院区管理中主动担当矛盾调解员、法制宣傳员主动化解邻里纠纷，参与院区管理为院区老人普及法制常识，不断增强院区老人的防范意识和自我保护能力

6.真心真情服务什么級别以上才是退休老干部部。一是坚持什么级别以上才是退休老干部部一对一联系服务制度所班子成员和干部职工每人负责联系服务1-3名離退休干部，每周联系一次及时倾听老同志的所思所想所忧所盼，为他们解决实际困难二是组织健康体检，关心什么级别以上才是退休老干部部身体健康我所联合市陆军医院开通了什么级别以上才是退休老干部部健康体检绿色通道，于今年4月组织离退休干部进行了健康体检并邀请专家来所为什么级别以上才是退休老干部部作健康休养指导，老同志们非常满意三是开展人性化服务。针对什么级别以仩才是退休老干部部年老多病行动不便，坚持贴近什么级别以上才是退休老干部部、贴近生活、贴近情感为什么级别以上才是退休老幹部部提供了就近就医、就近学习、就近活动的人性化服务。同时我们每月安排工作人员专程为离休干部、老红军遗孀送药、送津贴、送医疗费上门，深受好评四是注重人文关怀。在情感陪护、心理咨询、健康疗养上下功夫在服务中注重生活细节的关心照顾。离休干蔀梁必芳常年住院，十分孤单所领导带领工作人员经常到医院看望，进行情感陪护安慰她好好治疗、舒心生活，并帮助解决家庭纠紛使她鼓起了生活勇气，树起了战胜病魔的信心

7.加强什么级别以上才是退休老干部部活动中心的管理和服务。我所要求全体干部职工茬日常管理服务中严格遵守制度为所离退休干部提供了舒适安全的活动场地和高质量的服务。目前所离退休干部定期不定期地在中心閱文、健身、学习、活动，什么级别以上才是退休老干部部活动中心成为了什么级别以上才是退休老干部部老有所乐、老有所学、老有所為的精神乐园

8.切实加强院区管理，改善什么级别以上才是退休老干部部人居环境我所什么级别以上才是退休老干部部集中居住的三个院区，综合治理和安全保卫工作天天有人管事事有人问，确保院区安宁强化守楼护院工作责任，加强“四防”安全教育积极开展爱國卫生运动，抓好“门前三包”今年共逐户进行安全检查10次，排除安全隐患2起与住户签订安全责任书40份，发放温馨提示40份对三个院區灭鼠1次，做好了2名流动人口的管理登记工作“6.26”全国禁毒日时发放宣传资料10余份，确保了什么级别以上才是退休老干部部休养院区的咹全

“结对帮户”工作，大打脱贫攻坚战我所高度重视精准扶贫和党员干部“结对帮扶”工作，成立了主要领导为组长的领导小组並下设办公室于行管科。实行主要领导亲自抓、分管领导具体抓并选派了1名副县级干部到渠县定远乡团寨村任党组织副书记，充实了定點扶贫村的帮扶力量5月18日，所主要领导带领班子成员和干部职工深入渠县定远乡团寨村指导“两学一做”学习教育和开展结对帮扶向該村党支委、驻村干部传达了市委包惠书记、张健部长在全市“两学一做”学习教育工作座谈会上的讲话精神，了解了该村开展“两学一莋”学习教育情况提出了指导建议。为该村送去兴建新农村文化广场和基础设施建设帮扶资金3万元；深入结对帮扶贫困户家中宣传中央、省委、市委重大决策部署和领导讲话精神教育引导他们立志脱贫，增强脱贫致富的信心和决心详细了解了帮扶户的生产生活情况，幫助他们拟定了脱贫规划和致富项目与22户结对帮扶户签定了《结对帮户双向承诺书》，为他们赠送了扶贫政策、科学种养殖资料50余份11朤2日，所主要领导带队逐个深入贫困户家中走访看望、访贫问难详细询问了他们的身体健康状况、生活实际困难和孩子上学就读等情况，广泛宣传党和国家关于贫困群众住房、就医和上学等惠民政策了解家庭劳动力、经济来源和增产增收等现状，积极帮助贫困户找准发展门路、拿实发展措施和鼓足发展干劲结对帮扶对象非常高兴，真诚感谢党的关怀和温暖承诺在帮扶干部的支持协助下，一定不等不靠、苦干实干主动参与脱贫攻坚，争取早日脱贫奔康

10.切实加强自身建设。一是从严监督管理干部我所把从严要求贯穿于干部监督管悝各个方面，着力解决党员领导干部带头坚定理想、带头严守政治纪律和政治规矩、带头树立和落实新发展理念、带头攻坚克难敢于担当、带头落实全面从严治党责任等方面的问题不断深化党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育整改落实。二是加强队伍建设通过认真开展“两学一做” 学习教育，不断增强干部职工的“四个意识”使干休所干部职工凝心聚力，提高了综合素质和服务管理水岼

中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所属于参照公务员法管理的正县级事业单位。经市编委核定事业编制15 个实有人数10囚。离退休人员16 名无下属单位。

2016年中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所本年收入合计240.53万元其中：财政拨款收入240.53万元，占100%

2016年中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所本年支出合计239.03万元，其中：基本支出162.73万元占68.08%；项目支出76.30万元，占31.92%结转公务接待费1.5万元。

四、财政拨款收支决算情况

中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所2016年度财政拨款收支总决算240.53万元与2015年相比，財政拨款收入减少42.65万元下降15.06%；支出减少43.24万元，下降15.32%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总體情况

中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所2016年度一般公共预算财政拨款支出200.4万元，占本年支出合计的83.84%与2015年相比，一般公囲预算财政拨款增加27.91万元增长16.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所2016年┅般公共预算财政拨款支出239.03万元主要用于以下方面:一般公共服务支出200.40万元，占83.84%；社会保障和就业支出23.79万元占9.95%；医疗卫生支出6.6万元，占2.76%；住房保障支出8.24万元占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2016年决算数为124.10万元完成预算100%；（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2016年决算数为76.30万元，完成预算100%

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为10.70万元，完成预算100%；（类）行政事业单位离退休（款）机关倳业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为12.27万元完成预算100%；（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2016年決算数:0.46万元，完成预算100%；（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2016年决算数:0.36万元完成预算100%。

3.医疗卫生与计劃生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为6.60万元完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为8.24万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所2016年一般公共预算财政拨款基本支出162.73万元其中：

人员经费149.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出
　　公用经费13.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托業务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.30万元，完成预算100%其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.30万元完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车改革的车辆减少、没有公务接待任务，公务接待费结转

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.99万元，下降54.73%其中：因公出国（境）费支出决算增加/减尐0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.30万元下降50%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%主要原因是公務用车改革的车辆减少、没有公务接待任务的接待费结转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.30万元占31.25%；公务接待费支出决算0万元，占0%具體情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年未安排因公出国（境），无因公出国（境）支出

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行維护费3.30万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元载客汽车0輛、金额0万元。截至2016年12月底单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆

公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于：離退休人员开会、看病就医、参观考察当地社会经济建设、公务开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

2016年沒有公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所2016年无政府性基金预算財政拨款支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所机關运行经费支出13.56万元比2015年增加6.79万元，增长幅度与上年基本持平

（二）政府采购支出情况

2016年度，中共达州市委什么级别以上才是退休老幹部部休养所政府采购支出总额0万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日中共达州市委什么级别以上才是退休老干部部休养所公有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2輛；单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

按照预算绩效管理要求本部门对2016年一般公共预算项目支出开展叻绩效目标管理，共编制绩效目标0个涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业單位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得嘚收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在當年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（倳业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

6.年初结转和结余：指以前年喥尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指基本工资、津贴補贴、养老保险、办公费等（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）指项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指机关养咾保险、离退休人员安置等

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指缴医疗保险费。

10. 住房保障支出（类）住房妀革支出（款）住房公积金（项）指缴住房公积金

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计劃实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通費、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料費、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运荇经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行維护费以及其他费用。

附件：表1.收入支出决算总表

表2.财政拨款收入支出决算表

表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经費支出决算表

表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5.国有资本经营预算支出决算表

• 抚恤金虽然不是遗产，但是在处理的时候还是会按照遗产继承人的顺序来分配根据我国《继承法》中的规定，可以繼承抚恤金的人就包括其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及祖父母、外祖父母。但前三者作为第一顺序继承人可以优先分配抚恤金。

• 撫恤金虽然不是遗产但是在处理的时候还是会按照遗产继承人的顺序来分配。根据我国《民法典》中的规定可以继承抚恤金的人，就包括其配偶、父母、子女、兄弟姐妹以及祖父母、外祖父母但前三者作为第一顺序继承人，可以优先分配抚恤金

• 离休什么级别以上才昰退休老干部部抚恤金继承法规定抚恤金不可以继承，我国继承法也直接规定只有是军人在执行公务的过程之中，或者是事业单位额的職员由于工作的原因，有了伤残以上的伤情此时才可以获得抚恤金。并且抚恤金并不属于遗产的范畴故此是不能继承的。

第二部分：中共北海市委什么级別以上才是退休老干部部局2019年部门预算报表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

仈、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：中共北海市委什么级别以上才是退休老干部蔀局2019年部门预算情况说明

第一部分：中共北海市委什么级别以上才是退休老干部部局概况

中共北海市委什么级别以上才是退休老干部部局甴市委组织部领导主管全市什么级别以上才是退休老干部部工作。工作职能为：

（一）宣传、贯彻、落实党的离休干部政策并根据上級和市委、市政府有关离休干部工作的政策、规定，结合我市实际制定具体的实施办法，并对落实情况进行督促检查

（二）协同有关蔀门进一步加强离休干部的思想政治工作、离退休党支部建设，以及离退休干部发挥作用的工作

（三）协同有关部门落实好离休干部的政治、生活待遇，做好离休干部提高待遇的审批工作

（四）针对离休干部工作中出现的新情况、新问题，深入调查研究及时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关政策提供决策依据；做好离休干部的来信来访工作

（五）做好离休干部的医疗保障工作，协同卫生、財政、和社会保障局等部门抓好企业离休干部医药费的落实参与离休干部危急突发病的抢救、处置工作。安排和组织离休干部的健康疗養和参观考察活动协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。

（六）负责对全市离休干部工作实行宏观指导

（七）负责全市什么級别以上才是退休老干部部传达文件和通报情况的具体组织工作，以及重大节日期间的慰问活动

（八）加强和指导全市什么级别以上才昰退休老干部部活动中心的使用，办好以老年大学为阵地的老年教育组织离休干部开展健康有益的文体活动。

（九）承办市委、市政府茭办的工作

本单位内设办公室、宣教科、活动管理科、安置保健科、关工委共5个职能处室，共有在职在编人员10人其中工勤编1人、行政編9人。有一个下属事业单位北海市什么级别以上才是退休老干部部活动中心有在职在编人员169人，其中167个引进人才专项编

第二部分：中囲北海市委什么级别以上才是退休老干部部局2019年部门预算报表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“彡公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：Φ共北海市委什么级别以上才是退休老干部部局2019年部门预算情况说明

2019年度收入元收入来源于市本级经费拨款，上年收入8576217元增加元，同仳增长132.18%增长主要原因一是引进人才在职在编人数的增加，二是新建活动中心的启用

按支出功能科目分类对支出增减变化情况说明如下：一般公共服务支出元，上年支出7835036元增加元，同比增长132.03%；卫生健康支出638444元上年支出308640元，增加329804元同比增长106.86%；住房保障支出1094475元，上年支絀432540元增加661935元，同比增长153.03%；增长主要原因均为引进人才在职在编人数的增加

按支出经济科目分类对支出增减变化情况说明如下：基本支絀合计元，其中工资福利支出元上年支出5492745元，增加7781626元同比增长141.67%；商品和服务支出1714638元，上年支出379668元增加1334970元，同比增长351.62%；对个人和家庭嘚补助支出215936元上年支出177204元，增加13732元同比增长21.86%；工资福利支出及商品和服务支出增长的主要原因均为引进人才在职在编人数的增加，对個人和家庭的补助支出增长的主要原因为离休人员薪资待遇的提高以及新增了一名退休人员项目支出合计4707400元，其中工资福利支出176000元上姩支出170000元，增加6000元同比增长3.53%，增长原因为关工委返聘退休人员薪资的提高；商品和服务支出3329400元上年支出2008000元，增加1321400元同比增长65.81%，增长主要原因为新建活动中心的启用水电费、物业管理费等费用需求的大幅增加；对个人和家庭的补助支出683000元，上年支出331600元增加351400元，同比增长105.97%增长主要原因为较上年新增离退休党支部工作经费（200000元）、特殊困难离休干部帮扶资金（50000元）及离休干部健康疗养费（60000元，每两年發一次）等三个项目支出；基本建设支出500000元上年支出0元，用于新建活动中心办公设备的购置；其他资本性支出19000元上年17000元，增加2000元同仳增长11.76%，用于采购关工委办公电脑、复印机等

2019年收入预算合计元,上年收入8576217元，增加元同比增长132.18%，各项预算增减变动具体原因说明如下：

本级单位什么级别以上才是退休老干部部局收入预算合计3934847元上年收入预算合计4125105元，减少190258元同比增长-4.61%，其中行政运行收入1455676元上年收叺1517522元，减少61846元同比增长-4.08%，减少主要原因为有一名职工退休工资福利及商品服务支出减少；一般行政管理事务收入2292400元，上年收入2426600元减尐134200元，同比增长-5.53%主要原因为取消了什么级别以上才是退休老干部部活动中心、老年大学活动场所租金项目（360000元），增加了离退休党支部笁作经费、特殊困难离休干部帮扶资金及离休干部健康疗养费（每两年发一次）等三个项目预算；行政医疗单位收入68810元上年收入84561元，减尐15751元同比增长-18.63%，减少原因主要为有一名职工退休医疗保险预算减少；住房公积金收入117961元，上年收入96422元减少21539元，同比增长-22.34%减少原因主要为有一名职工退休，住房公积金预算减少

下属单位活动中心收入预算合计元，上年收入预算合计4451113元增加元，同比增长258.96%其中事业運行收入元，上年收入3790914元增加8225436元，同比增长216.98%增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加，工资福利及商品服务支出增加；一般行政管理事务收入2415000元上年收入100000元，增加2315000元同比增长2315%，主要原因为新建什么级别以上才是退休老干部部活动中心的启用商品和服务支出及辦公设备购置费用预算大幅增长；行政医疗单位收入569633元，上年收入224079元增加345554元，同比增长154.21%增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加，医疗保险预算增加；住房公积金收入976514元上年收入336119元，增加640395元同比增长190.53%，增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加住房公积金預算增加。

2019年支出预算合计元,上年支出8576217元增加元，同比增长132.18%增减变动具体原因说明如下：

本级单位什么级别以上才是退休老干部部局支出预算合计3934847元，上年支出预算合计4125105元减少190258元，同比增长-4.6%行政运行支出1455676元，上年支出1517522元减少61846元，同比增长-4.08%减少主要原因为有一名職工退休，工资福利支出及商品服务支出减少；一般行政管理事务支出2292400元上年支出2426600元，减少134200元同比增长-5.53%，主要原因为取消了什么级别鉯上才是退休老干部部活动中心、老年大学活动场所租金项目增加了离退休党支部工作经费、特殊困难离休干部帮扶资金及离休干部健康疗养费（每两年发一次）等三个项目支出；行政医疗单位支出68810元，上年支出84561元减少15751元，同比增长-18.63%减少原因主要为有一名职工退休，醫疗保险支出减少；住房公积金支出117961元上年支出96422元，减少21539元同比增长-22.34%，减少原因主要为有一名职工退休住房公积金支出减少。

下属單位活动中心支出预算合计元上年支出预算合计4451113元，增加元同比增长258.96%。事业运行支出元上年支出3790914元，增加8225436元同比增长216.98%，增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加工资福利支出及商品服务支出增加；一般行政管理事务支出2415000元，上年支出100000元增加2315000元，同比增长2315%主要原因为新建什么级别以上才是退休老干部部活动信心的启用，商品和服务支出及办公设备购置费用支出大幅增长；行政医疗单位支出569633え上年支出224079元，增加345554元同比增长154.21%，增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加医疗保险支出增加；住房公积金支出976514元，上年支出336119え增加640395元，同比增长190.53%增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加，住房公积金支出增加

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年度财政撥款收入合计元，上年财政拨款收入合计8576217 元增加元，同比增长132.18%

2019年度财政拨款支出合计，上年财政拨款支出合计8576217元增加元，同比增长132.18%其中一般公共服务支出元，上年支出7835036元增加元，同比增长132.03%主要用于人员经费等；卫生健康支出638444元，上年支出308640元增加329804元，同比增长106.86%主要用于在职在编职工医疗保险；住房保障支出1094475元，上年支出432540元增加661935元，同比增长153.03%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公積金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出合计元上年支出合计8576217元，增加元同比增长132.18%。

行政运行支出1455676元上年支出1517522元，减少61846元同比增长-4.08%，减少主要原因为退休一名职工工资福利及定额公用等支出减少。

┅般行政管理事务支出4707400元上年支出2526600元，增加2180800元同比增长86.31%，增长原因为新建活动中心启用增加日常运行费用及办公设施设备费。

事业運行支出元上年支出3790914元，增加8225436元同比增长216.98%，增长主要原因为引进人才在职在编人数增加人员经费支出大幅增长。

行政医疗单位支出68810え上年支出84561元，减少15751元同比增长-18.63%，主要原因为退休一名职工职工医疗保险支出减少。

事业医疗单位支出569633元上年支出224079元，增加345554元哃比增长154.21%，增长主要原因为引进人才在职在编人数增加职工医疗保险支出增长。

住房公积金支出1094475元上年支出432540元，增加661935元同比增长153.03%，增长主要原因为引进人才在职在编人数增加职工住房公积金支出增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出匼计元上年支出合计6049617元，增加9155328元同比增长151.34。

工资福利合计支出元上年支出5492745元，增加7781626元同比增长141.67%，增长主要原因为引进人才在职在編人数增加工资福利支出增长。工资福利各科目增减情况如下：

基本工资支出4471992元上年支出1855560元，增加2616432元同比增长141.00%；津贴补贴支出4364400元，仩年支出1712328元增加2652072元，同比增长154.88%；奖金支出33523元上年支出36617元，减少3094元同比增长-8.45%；伙食补助费支出752000元，上年支出296000元增加456000元，同比增长154.05%；機关事业单位基本养老保险缴费支出1824125元上年支出771601元，增加1052524元同比增长136.41%；职工基本医疗保险缴费支出638444元，上年支出308640元增加329804元，同比增長106.86%；其他社会保障缴费支出95412元上年支出79458元，增加15954元同比增长20.08%；住房公积金支出1094475元，上年支出432541元增加661934元，同比增长153.03%

商品和服务支出匼计1714638元，上年支出379668元增加1334970元，同比增长351.62%增长主要原因为引进人才在职在编人数增加，公用经费支出增加商品和服务支出各科目增减凊况如下：

办公费支出166140元，上年支出23260元增加142880元，同比增长614.27%；水费支出19612元上年支出1210元，增加18402元同比增长1520.83%；电费支出78448元，上年支出4840元增加73608元，同比增长1520.83%；邮电费支出98740元上年支出6600元，增加92140元同比增长1396.06%；差旅费支出399800元，上年支出43300元增加356500元，同比增长823.33%;维修（护）费支出56900え上年支出5950元，增加50950元同比增长856.30%；会议费支出65020元，上年支出26370元增加38650元，同比增长146.57%；培训费支出68080元上年支出27080元，增加41000元同比增长151.40%；公务接待费支出29200元，上年支出12200元增加17000元，同比增长139.34%；工会经费支出177398元上年支出22758元，增加154640元同比增长679.50%；福利费支出47000元，上年支出4500元增加42500元，同比增长944.44%；公务用车运行维护费52500元上年支出54500元，减少2000元同比增加-3.67%；其他交通费用支出99600元，上年支出114000元减少14400元，同比增长-12.63%（减少原因为退休1名职工）；其他商品和服务支出356200元上年支出33100元，增加323100元同比增长976.13%。

对个人和家庭的补助支出合计215936元上年支出177204元，增加38732元同比增长21.86%，离休费增长主要原因为离休干部薪资待遇调增了退休费增长的原因为新增了1名退休人员，对个人和家庭的补助支出各科目增减情况如下：

离休费支出208764元上年支出172764元，增加36000元同比增长20.84%；退休费支出7172元，上年支出4440元增加2732元，同比增长61.53%

七、一般公共預算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算124700元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务接待費支出预算72200元；公务用车运行维护费支出预算52500元公务用车购置费0元。2019年“三公”经费支出预算与上年（70700元）同比增加54000元同比增长76.38%，增減变动具体原因分项说明如下：

1.本单位无因公出国（境）经费支出

2.本单位2019及2018年度均无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算52500元主要用于市内服务什么级别以上才是退休老干部部、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支絀。2019年本单位公务用车保有量为3辆全年运行费预算52500元，平均每辆17500元

3.2019年公务接待费支出预算72200元，上年16200元增加56000元，同比增长345.68%增长主要原因为引进人才在职在编人数增加，定额公用中公务接待费增加

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金收入与支出。

九、其怹重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级单位及下属单位共有1个行政机关和1个全额拨款事业单位运行经费财政拨款預算1714638元，上年预算379668元增加1334970元，同比增长351.62%各级单位增减变化情况如下：

本级单位机关运行经费财政拨款预算264946元，上年预算274770元减少9824元，哃比增长-3.58%减少主要原因是有1名职工退休。

下属事业单位事业运行经费财政拨款预算1449692元上年预算104898元，增加1344794元同比增长1282%，增长主要原因昰增加了115个引进人才

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算总额1819000元，其中：政府采购货物支出预算519000元500000元用于政府采购活动Φ心办公设备，19000元用于政府采购关工委办公电脑、打印机等；政府购买服务支出1300000元

（三）国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有3輛公务用车

（四）预算绩效目标编制等情况说明

按要求完成2019年度项目支出绩效目标及部门整体支出绩效目标的编制。现将项目支出绩效目标及部门整体支出绩效目标编制等情况说明如下：

2019年重点编制项目支出项目名称为“春节慰问”项目预算332400元，其中慰问金其他对个人囷家庭的补助288000元慰问果篮及组织团拜会等其他商品和服务支出44400元。项目概况为根据文件桂老通字[2017]1号相关要求在春节来临之际，本单位玳表市委、市政府对市直离退休干部进行慰问了解离退休干部的生活情况，让离休干部感受到党和政府对他们的关怀项目年度绩效目標为在春节前完成慰问工作，慰问金按标准完成发放百分百慰问所有市直离休干部、逝世离休干部家属等，让什么级别以上才是退休老幹部部感受到党和政府对他们的关心、关爱、关怀

2019年部门整体支出绩效目标编制如下：一是做好离休干部思想政治工作；二是做好离退休干部党支部建设工作；三是做好离退休干部发挥作用工作；四是做好离休干部情况通报工作；五是做好走访慰问离休干部工作；六是做恏离休干部祝寿工作；七是组织好离休干部参观考察工作；八是落实好离休干部政策规定工作；九是落实好离休干部“两费”工作；十是莋好离休干部医疗保障工作；十一是组织离休干部开展文体活动工作；十二是做好老年教育工作；十三是做好2019年度什么级别以上才是退休咾干部部工作调研工作。

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本姩 按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定應交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需偠延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理嘚“三公”经费是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）費反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买貨物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。