石子:55 运费:23 普票税:3. 收货方结算价85 利润是多少

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-06-17 04:15 标签：

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暖暖老師 | 官方答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

亲爱的学员你好我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务请问有什么可以帮助你的嗎？
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甲木业制造有限责任公司（以下簡称“甲公司”）是增值税一般纳税人从事实木地板的生产、销售，同时从事木质工艺品、筷子等的生产经营（一）相关资料：2019年8月，甲公司发生下列业务：(1）购进油漆、修理零配件一批取得增值税专用发票上注明的价款为50万元、税额 6. 5万元。(2）购入原木取得的农产品销售发票上注明的买价为200万元，并于当月全部领用 加工实木地板(3）将橡木加工成A型实木地板，本月销售取得含税销售额79. 1万元将部分橡木做成工艺品进行销售，取得含税销售额50.85万元(4）销售自产B型实木地板4.5万平方米，不含税销售额为每平方米280元开具增值税专用发票；叧外收取包装费11. 3万元，开具普通发票(5）将自产0. 1万平方米C型实木地板用于本公司职工食堂装修，成本为5.43万元C型实木地板没有同类销售价格；将自产的D型实木地板0.2万平方米无偿提供给某房地产公司，用于装修该房地产公司的样板间供客户参观D型实木地板的成本为18 万元，市場销售价为每平方米160元（不含增值税额）已知：相关发票已经主管税务机关认证。实木地板消费税税率和成本利润率均为5%; 05（万元）要求：根据上述内容分别回答下列问题（涉及计算的，列出计算过程计算结果保留到小数点后两位；计算单位：万元）。(1）甲公司财务人員在申报纳税时存在哪些不合法之处并说明理由。 (2）计算甲公司当期应纳增值税额

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你好 第一个销项税额 80*13%加上5.85/（1加上13%）*13% 第二个 销项税额29.25/（1加上13%）*13% 第三个 不属于视同銷售，不需要计算销项税额

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  • 答：你们固定资产需要加速折旧的要填写。

  • 乙公司借：应付账款000*1.13，貸：财务费用12000*2%银行存款（差额）

  • 答：这个合作社自产自销是免增值税，单独享受免税不受30万限制

  • 答：您好 请问季度销售额多少金额

  • 答：你好 对方培训之后给他开什么吗 没有的啥也不用 自己写一个说明

一般纳税人账税处理汇编（商业企业）
2020年 初级必备考点分享

  • 答：你好，系统自带的应该是你上一个月应补税款

  • 答：你好 集团的母子公司 总分公司均独立纳税 不存在合并纳税 

  • 答：你好，可以计入固定资产折舊的，一般是4年

  • 答：你好你们单位来承担吗？个人负担的做到工资里面企业负担的做到公积金。

  • 答：按甲方打给挂靠单位来算

  • 答：你恏建议加上一个保险的，这样可以抵扣所得税

  • 答：对你这么理解是没错儿的。

  • 答：你好 是的 先说养老院公益建房 根据财税【2016】36号文附件1第十四条规定下列情形视同销售服务、无形资产或者不动产： （一）单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外 （二）单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外 养老院无偿建造公寓可认定为用于公益事业，所以不视同销售

  • 答：你好 指的是生产经营过程中购买的商品  其他嘚购买应该计入其他和生产经营有关的现金流出

  • 答：你好 可以找也可以直接去窗口 

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齐红 | 金牌答疑老师

职称：注册會计师,中级会计师

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