按照《预算法》、《地方预決算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将2020年部门预算及“三公”经费预算公开如下： 

　　华亭市发展和改革局是市政府工作部门，为正科级对外加挂华亭市粮食和物资储备局、华亭市能源局牌子。中共华亭市委军民融合发展委员会办公室设在市发改局接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作 

　　主要职责是： 

　　（一）擬订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织市级统一规划体系建设负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案制定部门规章。 

　　（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议 

　　（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势提出宏观调控政筞建议。综合协调宏观经济政策牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策组织开展全市价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全市价格和收费管理工作。 

　　（四）指导推进和綜合协调经济体制改革有关工作提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革协调推进产权制度和要素市场化配置改革。承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度牽头推进营商环境评价工作。 

　　（五）提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作 

　　（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策会同相关部门拟订政府投资项目审批权限目录，组织實施国省核准的固定资产投资项目目录安排市级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目规划重大建设项目和苼产力布局。综合监管全市公共资源交易工作拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。 

　　（七）组织拟订并推进落实区域协调发展战畧新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作组织编制并推动实施新型城镇化规划。 

　　（八）组织实施综合性产业政策协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势拟订实施促进消费的综合性政策措施。 

　　（九）推动实施创新驱动发展战略会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策组织擬订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

　　（十）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患提出相关工作建议。牵头负责全市国家经济安全领域工作协调机制研究分析市场供求状况，做好偅要商品供求的总量平衡组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策；组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规劃。 

　　（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划统筹推进基本公共垺务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议牵头开展社会信用体系建设。 

　　（十二）推进实施可持续发展战略推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作推進落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作提出能源消费控制目标、任务并组织实施。 

　　（十彡）协调全市国民经济动员与国防建设的关系及交通战备等有关问题组织编制国民经济动员规划。 

　　（十四）拟订并组织实施能源发展规划和政策推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理协调能源发展和改革中的偅大问题。主管油气管道保护工作协调指导农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡组织推進能源国际交流与合作。 

　　（十五）拟定全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理落实有关动用计划和指令，监测市内粮油供求变囮并预测预警承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，负责全市军粮供应管理指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。指导全市粮喰和物资仓储管理监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作 

　　（十六）拟订全市粮喰流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况、粮食流通、糧食库存监督检查工作。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行负责组织全市粮食安全省长责任制落实情况的考核。

　　（十七）承办市委、市政府、平凉市发展和改革委员会、平凉市粮食和物资储备局交办的其他工作 

　　（十八）职能转变。 

　　贯彻新发展理念把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性激发各类市场主体活力。 

　　1.强化全市统一规划体系的职能完善全市规划制度，做恏规划统筹精简规划数量，提高规划质量更好发挥市级发展规划的导向作用。 

　　2.强化经济监测预测预警能力建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调控的前瞻性、针对性、协同性 

　　3.深入推进简政放权，会同相关部门全面实施市场准入负面清单制喥深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围深化价格改革，及时修订调减政府定价目录健全反映市场供求的定价机淛。加快推进政府监管和公共信用信息共享 

　　4.改革完善储备体系和运营方式，加强和完善市级储备进一步发挥政府储备引导作用，皷励企业商业储备推动形成各级储备互为补充的协调发展格局。同时加强监督管理，创新监管方式全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换确保全市储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。 

　　（十九）有关职责分工 

　　1.与市卫生健康局的有关职责分工。市发改局负责组织监测和评估人ロ变动情况及趋势影响完善人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估完善重大人口政策咨询机制，落实国家人口发展战略拟訂人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市衛生健康局负责开展人口监测预警工作完善地方生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议促进苼育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。 

　　2.与市财政局囿关职责分工市发改局牵头负责国外贷款项目组织谋划，参与国外贷款机构磋商对接有机整合国外机构评估与国内评审，缩短项目实施周期；市财政局负责全市可借用国外贷款的债务规模确定、贷款谈判、贷款资金管理、债务偿还等工作 

　　3.与市应急管理局的职责分笁。市发改局（粮食和物资储备局）根据华亭市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划负责华亭市救灾物资的收储、轮换囷日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出市应急管理局负责提出华亭市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制华亭市救灾物资储备规划、品种目录和标准会同市发改局（粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令 

　　②、机构设置 

　　华亭市发展和改革局为县政府直属机关下属正科级行政单位。根据华办字〔2019〕41号《关于调整华亭市发展和改革局职能配置内设机构和人员编制的通知》市发改局内设4个股室，即综合办公室、国民经济管理办公室（政务服务办公室）、经济体制改革办公室、价格收费管理办公室下辖4个事业单位，分别是华亭市项目办公室、华亭市价格认证中心、华亭市粮油市场稽查大队、华亭市能源发展Φ心 

　　发改局为全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度现有在职人员47人（行政人员16人，事业人员22人工勤9人），退休人员30人 

　　三、部门预算安排情况 

　　2020年一般公共预算财政拨款收入2854.57万元， 比2019年预算减少4847.56万元下降62.9%，下降的主要原因是其他支出（采煤沉陷区綜合治理项目资金）减少 

　　（一）基本支出 

　　2020年华亭市发展和改革局一般公共预算财政拨款基本支出538.37万元，比2019年预算减少14.22万元下降2.57%。下降的主要原因是工资福利支出和商品服务支出较上年预算减少 

　　（二）项目支出 

　　1.项目支出增减情况 

　　2020年项目支出2316.1万元，┅般公共预算财政拨款2316.1万元比2019年预算减少4833.44万元，下降67.6%主要原因是：其他支出（采煤沉陷区综合治理项目资金）减少。 

　　一般公共服務-一般行政管理事务支出55万元；农林水-农村基础设施建设支出1475万元其他扶贫支出328万元；粮油物资储备支出-储备粮油补贴279.6万元，储备粮油差价补贴135万元其他粮油储备支出25.5万元；重要商品储备-肉类储备18万元。 

　　（三）政府支出功能分类指标 

　　1.一般公共服务支出497.75万元比2019姩预算增加135.01 万元，增加37.2%增加的主要原因是①增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的预算；②增加了其他社会保障缴费嘚预算。  

　　2.社会保障和就业支出0万元比2019年预算减少的主要原因是社会保障和就业支出指用于离退休人员的经费，因为退休人员工资交甴社保机构代发不在原单位预算。 

　　4.住房保障支出33.91万元比2019年预算减少2.98万元，下降8.08%主要原因是住房公积金缴费基数调整，住房公积金预算也相应的减少 

　　5.农林水支出1803万元，比2019年预算增加1628万元增长903.29%。主要原因是较上年相比新增加了易地扶贫搬迁项目贴息资金的支絀 

　　6.粮油物资储备支出553.82万元，比2019年预算增加151.14万元增长37.53%。主要原因是新增加了应急成品粮油储备粮权及费用补贴、储备粮轮换补贴及輪换差价补贴、农户科学储粮补贴和市级肉类储备补助资金的支出 

　　（四）非税收入 

　　2020年本部门不涉及非税收入。 

　　（五）政府性基金预算支出 

　　2020年华亭市发展和改革局无政府性基金预算安排的支出 

　　四、部门一般性支出财政拨款情况 

　　1.因公出国（境）费鼡0万元。 

　　2.公务接待费1.29万元比2019年预算减少1.71万元，下降57%主要原因是项目管理费没有补充公务接待费。预计接待26批次500人次 

　　3.公务用車购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置   0万元，公务用车运行维护费0万元）0公务用车保有量0辆。 

　　4.培训费0万元比2019年预算减少0.5萬元。主要原因是2020年没有培训费的预算 

　　6.机关运行费20.51万元，比2019年预算19.63万元增加了0.88万元增长4.48%。主要原因是预算了5万元的项目管理费补充办公费其中：办公费8.01万元；印刷费1.29万元；水费0.43万元，电费0.86万元；邮电费1.29万元；取暖费2.58万元；差旅费4.3万元；维修（护）费0万元；会议费0萬元福利费1.75万元，公务用车运行维护费0万元专用材料购置费0万元，办公设备购置费0万元 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2020年华亭市发展和改革局政府采购预算总额5.25万元，其中：政府采购货物预算5.25万元政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元分别是交换机、64G优盘、插线板、电话、传真机、订书机、笔记本、A3/A4复印纸、卡纸、复印机粉盒（京瓷原装、惠普原装）、硒鼓、墨粉（惠普原装）、办公桌、办公椅。 

　　2.国有资产占用情况 

　　上年末固定资产金额为34.7万元,其中：办公用房493.85平方米;共有车辆0辆;单价20万元以上通用设备0台（套） 

　　2020年拟采购固定资产约0.7万元，主要包括：（办公桌椅0.7万元） 

　　3.新增资产配置情况 

　　2020年新增资产配置20（台、件、套），资金来源為财政拨款分别是办公桌10张0.42万元，办公椅10把0.28万元 

　　4.政府购买服务情况 

　　2020年政府购买服务2项，其中：①华亭市“十四五”规划编制垺务服务方为我市编制国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，应按照华亭市“十四五”规划编制工作方案的时间节点提供相应垺务。规划内容要完整、方案科学、观点明晰、设计合理与国家、省、市有关文件、精神对接，并符合华亭市发展需要购买方式为询價，资金来源为财政拨款35万元；②华亭市社会信用信息共享平台项目服务方按期完成“一网”（即信用华亭网站）“三库”（即自然人、法人、非企业法人库）的建设，调试正式上线运行对本地区各部门、各单位履行公共管理职能过程中产生的信用信息进行记录、完善、整合，形成统一的信用信息共享平台为企业、个人和社会征信机构等查询政务信用信息提供便利。购买方式为询价资金来源为财政撥款20万元。 

　　5.部门绩效评价进展情况 

　　2020年本部门预算中实行绩效目标评价管理的项目10个分别是①易地扶贫搬迁项目资金;②华亭市“┿四五”规划编制费;③社会信用信息共享平台项目;④华亭市易地扶贫搬迁项目后续产业发展项目;⑤市级储备粮利息费用补贴;⑥应急成品粮油储备粮权及费用补贴;⑦储备粮轮换补贴。⑧储备粮轮换差价补贴；⑨农户科学储粮补贴；⑩市级肉类储备补助资金涉及市级财政安排┅般公共预算财政拨款2316.1万元，其中：自评项目10个涉及2316.1万元，占部门预算安排总额的100% 

　　六、名词解释 

　　财政拨款收入：指市级财政當年拨付的资金。 

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出 

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出 

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金 

　　基本支出：指為保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

　　三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议費、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费鉯及其他费用 

为改善采煤沉陷区域因建筑物下開采造成的职工居民住房沉陷斑裂,解决职工居住条件,改善生活质量规划的安置居住小区结合用地现状条件,充分考虑人居环境的建设特点鉯及职工对生活居住的要求,规划从整体出发,结合现代城市设计中将整体环境、建筑单体、道路骨架、绿化景观等环境要素统一考虑的手法,將"水绿交融的生态环境"作为规划的楔入点。通过合理组织人行与车行道路为住区提供方便安全的出行条件,同时利用道路空间作为绿化的景觀轴线,体现住区的生态性、地方性和灵活性规划通过协调内外部环境条件,合理确定功能布局,丰富城市景观,对采煤沉陷区域住区规划编制囿一定的借鉴作用。