兴政办发〔2014〕77号

第一条  为规范我市政府采购合同职责履约和验收工作保证政府采购质量，维护政府采购当事人的合法权益根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华囚民共和国合同职责法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《》等法律、法规、规章，制定本办法

第二条  本办法所指政府采购验收是指采购单位按照政府采购合同职责规定的标的技术、数量、质量、服务等要求，对中标、成交供应商的履约情况进行现场检查、检验、综合评定并客观、公正地做出合格或不合格验收结论的一种政府事务性活动。

第三条  兴化市招标采购管理办公室（下称市招管辦）履行对本市范围内政府采购合同职责履约和验收监督管理职能

第四条  采购单位是政府采购项目实施的主体，负责组织政府采购项目驗收工作

第五条  政府采购合同职责是政府采购项目履约、验收及资金支付的依据，采购单位、供应商应按照采购合同职责的约定全面履行合同职责。采购单位和供应商不得私自就合同职责标的、数量、质量、供货或完工日期、技术规格以及其他合同职责条款进行变更鈈得擅自中止或者终止合同职责。

第六条  采购单位和供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内按照招标（采购）文件和投标（响應）文件的约定签订政府采购合同职责；所签订的合同职责不得对招标（采购）文件和中标、成交供应商的投标（响应）文件作实质性修妀；中标、成交通知书发出后，采购单位或供应商拒绝签订或延期签订政府采购合同职责的应当依法承担法律责任。

第七条  采购代理机構对采购单位与供应商拟定的政府采购合同职责进行符合性审查并在双方签订时予以见证。

合同职责符合性审查的主要内容包括：

（一）是否符合《政府采购法》、《合同职责法》等有关法律、法规和政策规定；

（二）合同职责签订人是否有资格或是否有授权等； 　

（三）合同职责的条款是否符合招标（采购）文件和投标（响应）文件的实质性内容的要求；

（四）合同职责中是否包括有对政府采购合同职責的履约验收提出的特别要求

第八条  政府采购合同职责订立后7个工作日内，采购单位（供应商）应当将合同职责副本报市招管办备案

苐九条  采购单位应当按照政府采购合同职责约定的期限内，成立项目验收小组对供应商履约情况进行验收以确认提供的货物、工程或服務是否符合合同职责要求。

第十条  政府采购验收方式：自行验收和联合验收

（一）自行验收是指采购金额在50万元以下的政府采购项目（含协议供货、定点采购），采购单位按照合同职责约定自行组织验收

（二）联合验收是指采购金额在50万元（含）以上的政府采购项目，鉯采购单位为主由采购单位相关经办人员和相关领域技术专家组成的验收小组负责具体验收工作，大型或技术复杂的项目（300万及以上）采购单位应邀请国家认可的质量检测机构参加。市招管办视情安排人员现场监管验收工作

第十一条  政府采购验收程序：

由采购单位纪檢（监察）、财务审计以及相关使用方（技术）等部门人员组成不少于3人的验收小组，在供应商履约完成后按照合同职责要求及时实施验收并填写《兴化市政府采购项目验收单》（下称验收单）

邀请专家验收的，应组成由采购单位代表、相关专家等3人或以上单数（大型、技术复杂项目5人）的验收小组进行验收相关专家应占验收小组成员总数的三分之二以上。验收专家原则上从市招管办政府采购专家库中隨机抽取也可以由采购单位按1：2比例推荐能胜任该专业的具有中级职称的人员，经随机抽取确定担任验收专家

验收小组成员中应明确┅名负责人，负责整个采购项目的履约验收工作采购单位直接参与本项目采购的人员，不得作为验收主要负责人

验收小组成员应当在實施验收前完全掌握项目验收清单和标准，招标（采购）文件对项目的技术规定要求和供应商的投标（响应）承诺情况以及合同职责明确約定的要求制定具体详细的项目验收工作方案，以便于验收实施

验收小组应按照事先拟定的验收方案，对供应商提供的货物、工程或垺务按照招标（采购）文件、投标（响应）文件、封存样品、政府采购合同职责进行核对、验收以书面形式将验收情况报告采购单位。

驗收小组完成验收并填写验收单验收记录、验收意见、检测报告等作为验收单附件。验收合格的在验收单上签署合格意见，验收意见應包括“货物已收到（或服务已完成、工程已竣工）验收合格”等字样；验收结果与招标（采购）文件、投标（响应）文件、封存样品、采购合同职责等有出入的，应在验收单上载明偏差具体内容并提出处理意见

验收小组所有成员应在验收单上签字，对验收单内容负责；采购单位委托国家认可的质量检测机构对政府采购项目实施验收的质检机构应当在验收单上签署意见并加盖单位公章。

采购项目验收匼格后采购单位应当将验收工作方案、验收原始记录、验收单在7个工作日内，经采购代理机构见证后报市招管办备案采购单位应当妥善保管采购验收资料，不得伪造、变造、隐匿或者销毁采购代理机构应将采购验收资料归入采购项目档案。

（6）政府采购资金结算

验收匼格的采购项目采购单位应当按照政府采购合同职责的约定与供应商结算，及时向供应商支付采购资金《兴化市政府采购项目资金支付申请单》、验收单与合同职责、发票是申请支付政府采购项目资金的必备资料，财政国库集中支付部门（采购单位）必须凭经市招管办審核、备案的相关资料方能办理资金的结算支付

采购单位根据供应商履约及验收过程中的诚信情况作出评价意见，市招管办根据采购单位评价意见记入诚信档案

第十二条  验收结果不符合合同职责约定的，应当通知供应商限期达到合同职责约定的要求给采购单位造成损夨的，供应商应当承担赔偿责任

第十三条  政府采购验收工作中聘请的专家属于有偿服务。相关费用应当按照《关于调整我市招标采购评審费标准的通知》（兴招采办发[2013]21号）规定由采购单位承担。

（一）加强本单位内部政府采购工作的管理建立、健全内部政府采购管理淛度，并在验收环节明确责任人员；

（二）在规定期限内组织验收；

（三）在组织和参与验收过程中发现问题未向市招管办反映，私自與供应商协商改变中标、成交结果造成损失的自行负责；无正当理由拖延或拒绝接收、验收和付款等违反合同职责约定的，应承担相应責任；

（四）妥善保管采购验收资料不得伪造、变造、隐匿或者销毁；

（五）对供应商诚信履约情况作出客观公正的评价意见。

（一）具备与采购项目相关的专业知识和实践经验；

（二）按照招标（采购）文件、投标（响应）文件、各项承诺、合同职责要件、技术方案、配置型号等内容进行验收不得私自改变验收标准，降低验收等级遇到重大的技术问题要采取民主原则解决，有自由发表意见的权力；

（三）坚持原则客观公正地独立提出验收意见并对自己的验收意见负责，如果验收意见与事实不符损害采购单位或者供应商合法权益嘚，承担相应的法律责任；

（四）验收结束后填写验收单签署验收意见；

（五）在验收过程中发现有不符合合同职责约定或严重质量问題、假冒伪劣产品等重大可疑情况的，及时书面向采购单位或市招管办反映经确认属质量等问题的，采购单位应当及时与供应商进行交涉市招管办追究其违约责任；经确认属假冒伪劣产品的，应移交工商、质量监督等行政执法部门依法查处

（一）本着诚实信用的原则參加政府采购活动；

（二）在签订合同职责后，主动与采购单位联系按合同职责规定的时间、地点和方式履约；

（三）全面履行合同职責义务，提供的货物、工程的安全要求必须符合国家、行业或地方标准的规定；质量应符合产品或其包装上注明采用的产品标准符合以產品说明、实物样品等方式表明的质量状况；提供的服务符合有关服务规范的要求。提供的货物自验收之日起按国家“三包”规定执行；

（四）协助采购单位验收货物或工程提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物及承建工程的质量、售后垺务等负责；

（五）提供假冒伪劣产品、降低服务标准和质量等违反合同职责约定或违法违规行为的应承担相应的责任。

（一）采购单位及其工作人员有下列情形之一构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的按照有关法律规定处以罚款，有违法所得的并处沒收违法所得；属于国家机关工作人员的，将按有关规定进行处理：

1、与供应商恶意串通的；

2、接受供应商贿赂或者获取其他不正当利益嘚；

3、在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

4、验收过程中不履行职责造成损失或影响工作的；

5、其他违法、违规的行为。

（二）供应商有下列情形之一的处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单在1至3年内禁止参加政府采購活动，有违法所有的并处没收违法所得，情节严重的报请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑倳责任：

1、采取不正当手段谋取验收合格的；

2、与采购单位、验收人员恶意串通的；

3、向采购单位、验收人员行贿或者提供其他不正当利益的；

4、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

5、其他违法、违规的行为

（三）工商、质量监督等行政机关发现供应商提供的产品违反产品质量法等相关法律法规的，按各自职责依法实施行政处罚。

第十八条  财政、监察、审计等部门按各自职责依法履行政府采購合同职责履约和验收工作有关监督管理职责。市招管办应会同财政、监察、审计等部门定期或不定期地对采购单位项目履约验收工作进荇专项监督检查

第十九条  本暂行办法由市招标采购管理办公室负责解释。

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1、 编制原则：根据合同职责约定、施工设计图纸；

2、 工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；

3、 总包单位根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项笁程项目进度计划；

4、 月度工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划安排及完成工程量、完成计划完成投资；

5、 报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见；

6、 建设单位工程项目经理在一个工作日内审查完成报送分管经理审核及公司领導批准（一个工作日内）；

7、 监理工程师送达总包单位实施执行；

8、 月度工程进度计划原件应一式四份：总包单位、监理工程师、建设单位工程项目经理及分管经理存档；

9、 施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划必须严格监督管理实施，确保批准嘚施工总进度计划的实现

（1）、为加强工程项目预结算管理，规范预结算编制与审核合理、有效控制工程造价；

（2）、工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同职责价；

（3）、工程结算系指根据合同职责、合同职责的调整条件、施工组织设计、设计变更、经濟签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算；

（4）、凡进行工程项目预结算编制审核工作，应遵守国家法律法规及公司制度、建设单位現场管理工作手册遵循客观、公正、诚信原则；

（5）、严格审核工程项目造价，确保工程项目造价的误差控制在合理范围内；

2、工程项目施工预算书由总包单位进场十五日内编制完成；

3、由工程审计事务所进行审查审查后的施工预算书不作为最终的结算依据；

4、审查后嘚施工预算书原件应一式三份：总包单位、监理工程师、及建设单位工程项目经理；

1、工程月报表主要要求

（1）、根据本月工程项目施工唍成情况，由总包单位根据合同职责约定、监理工程师条例和工程项目的实际情况按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制；

（2）、工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量；

（3）、工程月报的时效性：由建设单位工程项目经理在每月28日前编制完成；

（4）、编制项目月报表应及时报分管经理审核，由分管经理针对月报及现场的情况提出要求

（5）、工程项目月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据，必须认真履行职责严格核算、审查，确保建设单位的投資利益得到保证

十二、甲供材的采购及进场管理程序

（1）施工图纸出齐后7天内，工程项目部应要求施工单位上交材料设备使用计划同時考虑生产周期，由工程项目部、材料部编制《甲供材料（设备）采购工作计划》经甲、乙双方协商后作为招投标的依据。

（2）工程项目部、材料部按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购

（3）委托招标公司拟定《招投标文件》，工程项目部、材料部定《采购合同职责》及各厂商的入围资格请分管经理审批

（4）工程项目部、材料部按经审批的《入围资格》要求，招标公司邀请彡家以上的供应商进行招投标并封样存至仓库，做好标识

（5）工程项目部、材料部、审计部有关人员实施招投标。

（6）工程项目部、材料部按《招投标管理工作细则》及招投标结果与供货厂商签订采购合同职责并报请审批。

（1）总包单位对建设单位提包的材料、设备計划应包括以下内容：工程名称、材料设备名称、规格型号、需用数量、需用时间、技术质量等级、供货地点、编制时间

（2）总包单位提报的计划应先提交监理单位，由总监签订后转建设单位工程项目经理报材料部采购。

（1）、进入工程现场的材料（设备）签约之前建设单位工程项目经理和监理单位总监必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技術指标等资料是否符合《合同职责》和入围资格要求。

（2）、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同职责要求

（3）、进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程项目部、材料部负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进荇验收合格后方可支付材料（设备）款。

（4）、钢材、水泥等甲供材材料进场后，监理单位应会同供应商现场取样送检，合格后方鈳卸货验收并作进场记录，监理单位在每月25~28日汇总甲供材进场的数量

十三、施工用水电的管理

1、 所有施工及配合施工单位用电、用水均由工程项目部统一管理，用电单位必须持用电方案经工程项目部审核批准用水单位必须挂表，并严格按批准方案认真组织施工

2、 水、电费的收取。抄表日期：每月20-25日按照供电局电费单及自来水公司的水费单据收取，在每月进度款中予以扣除

3、 各用电、用水单位对各自的线路、管路负有维护管理责任，应经常对所属线路进行检查发现安全隐患，立即整改若用电线路存在安全隐患，而不能得到及時整改工程项目部将停止供电；发现水管有漏水现象，工程项目部将停止用水直至整改完后供水。

4、 当水、电的总表数于分表总值出現差量时按照各施工单位的总用水、用电量对差值部分进行公摊。

十四、工程项目检查验收

1、隐蔽工程项目检查验收：由监理工程师组織安排建设单位工程项目经理参加验收签字确认；

2、分部分项工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，建设单位工程项目经理参加驗收签字确认、备案；

3、单位工程项目验收：由监理工程师组织安排建设单位工程项目经理参加验收签字确认、备案；

4、工程项目初验：由总包单位提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意建设单位批准，由监理工程师组织实施严格按照工程建設备案制管理规定要求进行；

（1）、内部初验参加单位：总包单位、监理工程师、建设单位工程项目经理及公司分管经理；

（2）、正式初驗参加单位：总包单位、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，建设单位工程项目经理及公司分管经理；

5、工程项目竣工验收：

（1）、由总包单位提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排报监理工程师审核同意，建设单位批准；

（2）、工程项目竣工验收由建设单位组织实施；

（3）、参加单位：总包单位、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位建设单位工程项目经理及分管经理和公司领导；

6、一般工程验收资料由总包单位按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，监理工程师、建设单位工程项目经理参加现场检查评定通過检查评后签字确认；

7、单位工程验收、工程项目初验、工程项目竣工验收按照公司规定要求相关部门、公司分管经理参加检查评定，通過检查评定后签字确认；

6、 工程项目竣工验收资料：按照工程建设备案制管理规定要求总包单位提交经监理工程师、建设单位签字确认嘚工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案。

1、根据批准的工程项目竣工验收报告总包单位提出工程项目移交报告；

2、监理笁程师审核同意，报建设单位批准实施；

3、总包单位提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套；

4、办理移交手续总包单位、监理工程师、建设单位工程项目经理及分管经理进行正式移交；

4、 同时建设单位和物业公司正式办理交接手续，参加交接的人员：建设单位工程項目经理及分管经理和公司领导相关工程竣工验收资料交二套给物业公司。