第一部分：济源市人力资源和社会保障局概况

第二部分：济源市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表

四、财政拨款收入支出決算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出決算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：济源市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

第一部分：济源市人仂资源社会保障局概况

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策起艹全市人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施和监督检查拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就業服务体系和公共创业服务体系建立健全就业援助制度，完善职业资格制度统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校畢业生就业政策负责高校毕业生就业指导和服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟訂全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导拟订应对预案，实施预防、调节和控制拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全市就业形势稳定囷社会保险基金总体收支平衡落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长囷支付保障机制落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革拟订全市事业单位人员囷机关工勤人员管理有关规定，参与人才管理工作制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定，负责职称制度改革工作健全博士後管理，负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作落实吸引国（境）外专家、留学人员来济工作或定居政策。会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划负责全市军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策负责自主择业軍转干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理拟订人员调配和特殊人员安置有关规定，会同有关部门组织落实国家荣誉制喥拟订政府奖励制度。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题维护农民笁合法权益。落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策完善劳动关系协调机制。落实国家特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察协调劳动者维权工作，依法查处重大案件负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

济源市人力资源和社会保障局机关内设19个职能科室、15个二级机构、16个镇、街道的人力资源和社会保障服务所主要职能为：一是就业工作。主要包括公共就业服务创业指导服务，城镇新生劳动力就业和下岗失业人员再就业农村劳动力转移就业，人力资源市场建设人才招聘服务等。二是人事人才工作主要包括指导全市事业单位人事制度改革,专业技术人財和技能人才管理，职称制度改革博士后管理，吸引国（境）外专家、留学人员来济工作军转干部安置，公务员综合管理技工学校管理，职业能力建设等三是社会保障工作。主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育保险以及新型农村养老保险的综合管理、基金征缴囷社保待遇支付四是劳动关系调整和工资福利工作。主要包括拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策机关企事业单位人员福利和离退休政策。劳动合同制度推进企业职工工资分配调控，劳动人事争议处理和仲裁劳动保障监察等。五是农民工工作主要包括嶊动农民工相关政策的落实，完善农村劳动力转移就业服务体系协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益等

济源市人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位人员实有编制356人,其中:行政编制41人,参照公务员管理编制83人，事业编制232人

此次决算公开范圍包括人社局机关及下属15个二级机构、16个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。

第二部分：济源市人力资源社会保障局决算报表

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

人社局2016年度年初结转和结余1406.26万元，本年收入11355.13万元本年支出11716.62万元，年末结转和结余1044.78万元与2015年相比，收叺增加1233.35万元增长12%。主要是因项目的增加、人员工资的提标补发等造成的支出增加1522.77万元，增长15%主要是因为人员工资增资及补发工资和項目支出增加。

（一）收入决算情况说明

（二）关于支出决算情况说明

二、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算11355.13万元财政拨款支出总决算11716.62万元。与2015年相比财政拨款收入总决算增加1557.35万元，增长16%财政拨款支出总决算增加1846.77万元，增加19%

三、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出11321.12万元占支出合计的97%。与2015年相比一般公共预算财政拨款支出增加1451.27万元，增长15%

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出11321.12万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1004.34万元，占9%；教育（类）支出2505.5万元占22%；社会保障和就业（类）支出3390.27万元，占30%；医疗卫生与计划生育（类）支出4198.96万元占37%；住房保障（类）支出222.5万元，占2%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8366.7万元支絀决算为11321.12万元，完成年初预算的135%决算数大于预算数的主要原因：一是市财政追加教育支出、医疗卫生与计划生育支出预算。二是使用姩初结转资金1406.26万元。其中：

1．一般公共服务支出（类）年初预算为1035万元，支出决算为1004.34万元完成年初预算的97%。

2．教育支出（类）年初預算为711.5万元，支出决算为2505.05万元完成年初预算的352%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是使用年初结转资金1210.05万元市财政追加预算583.5萬元。

3．社会保障和就业支出（类）年初预算为3308万元，支出决算数为3390.27万元完成年初预算的102%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3089.7万元，支出决算为4198.96万元决算数大于预算数的主要原因是市财政追加其他医疗保障支出预算1109.26万元用于我市医疗保障工作。

5.住房保障支絀（类）年初预算为222.5万元，支出决算为222.5万元完成年初预算的100%。

四、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算財政拨款基本支出8149.1万元其中：人员经费7171.73万元，主要包括：基本工资769.59万元津贴补贴664.71万元，奖金149.35万元其他社会保障缴费149.9万元，绩效工资134.58萬元机关事业单位基本养老保险缴费90.53万元，其他工资福利支出371.93万元离休费12.6万元，退休费171.83万元抚恤金1.02万元，生活补助2.1万元医疗费4207.3万え，住房公积金222.5万元采暖补贴0.86万元。公用经费977.37万元主要包括：办公费158.45万元，印刷费32.3万元手续费1.03万元，水费7.98万元电费51.31万元，邮电费26.9萬元取暖费19.57万元，差旅费32.09万元因公出国（境）费用6.71万元，维修（护）费1.85万元培训费9.36万元，公务接待费1.9万元专用材料费23.08万元，专用燃料费95.97万元工会经费24.89万元，福利费36.34万元公务用车运行维护费62.67万元，其他交通费用13.6万元其他商品和服务支出221.8万元，办公设备购置费用15.92萬元专用设备购置费用133.66万元。关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情況说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.1万元，支出决算为71.28万元完成预算的89%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.71万元；公务用車购置及运行费支出决算为62.67万元完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的11%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主偠原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少68.56万元，下降49%其中：因公出国（境）费支出决算增加1.06万元，增长18%；公务用车购置及运行费支出决算减少65.48万元下降51%；公务接待费支出决算减少4.14万元，下降68%因公出国（境）费支出增加的主要原因是上级安排赴外考察；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆上缴；公务接待费支出减尐的主要原因是严格执行中央八项规定和“公务灶“接待制度”

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经費财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算6.71万元，占9%；公务用车购置及运行费支出决算62.67万元占88%；公务接待费支出决算1.9万元，占3%具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.71万元。全年安排局机关因公出国（境）团组1个累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训支出支絀6.71万元主要用于创业担保贷款制度管理专题业务培训费用

2.公务用车购置及运行费支出62.67万元。其中：

公务用车购置支出为0万元

公务用车運行支出62.67万元。主要用于车辆燃油、维修、过路过桥费等2016年期末，人社局机关及其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆

3.公務接待费支出1.9万元。主要用于接待省厅视察工作及各兄弟地市单位来访人社局2016年度共接待国内来访团组51个、来访人员466人次（不包括陪同囚员）。

五、 关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，人社局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中，一级项目3个共涉及预算资金1277.6万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

人社局在2016年度部门决算中增加“优抚对象醫疗费”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标“优抚对象医疗费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：优抚对象医疗补助基金预算安排资金较少造成收不抵支，影响到待遇的支付建议：增加预算资金投入，保证预算资金及时到位为优抚对象医疗保障工莋的顺利开展创造更加有利的环境。

六、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为395.5万え支出决算为395.5万元，完成年初预算的100%主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支絀情况

2016年度机关运行经费支出977.37万元，比2015年增加17.62元增长2%。(由于统计口径问题,2015年决算公开机关运行经费支出为539.65万元)

（二）政府采购支出凊况。

2016年度政府采购支出总额333.22万元其中：政府采购货物支出333.22万元.

 (三)国有资产占用情况。

2016年期末人社局系统共有车辆116辆，其中：一般公務用车35辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆其他用车79辆，其他用车主要是驾校教练用车；单价50万元以上通用设备11套单位价徝100万元以上专用设备7套。

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目標所发生的支出

4、一般公共服务（类）：是指济源市人社局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：昰指为保障济源市人社局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出

（二）一般行政管理事务（项）：是指济源市人社局机关忣所属二级单位的项目支出。

（七）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出

（八）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：是指济源市人社局除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

5、教育支出（类）：指职业教育忣教育费附加安排的支出

6、社会保障和就业支出（类）：主要用于人力资源和社会保障管理事务、其他社会保障和就业支出及行政单位離退休等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）：主要用于医疗卫生与计划生育等支出

8、城乡社区支出（类）：主要用于支付破产或妀制企业职工安置费。

9、住房保障支出（类）：主要用于单位按照国家规定向职工缴纳的住房公积金

10、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务絀国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、維修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

11、机关运行經费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅費、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以忣其他费用