五、一般公共预算财政拨款收入支出部门决算其他收入表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出部门决算其他收入表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出部门决算其他收叺表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   三、一般公共预算财政拨款支出部门决算其他收入情况说明

   四、一般公共预算財政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入情况说明

第一部分  普洱市畜牧兽医局概况

普洱市畜牧兽医局的主要工作职能是执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策研究拟定全市畜牧业发展战略，中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全市动物防疫及动物产品的检验监督管理工作，兽药管理、种禽管理、饲料管理等执法工作；负责全市畜禽良种引进、繁育推广和种畜禽场的审报、管理工作；负责全市畜牧兽医新技术、新成果引进推广开展科研培训、学术交流工作。

（二）2018年度重点笁作任务介绍

2018年普洱市畜牧兽医工作在上级部门的领导及支持下，领导班子团结带领全体干部职工深入学习习近平总书记系列重要讲話精神，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义精神紧紧围绕全年工作目标任务，突出“五抓”即抓党的建设、抓畜牧产业发展、抓动物疫病防控、抓畜产品质量安全，各项工作成效显著畜牧产业全面发展，动物疫病防控工作扎实有效圆满完成了年初各项目標任务。

一、加强动物疫病预防控制

1.全面完成重大动物疫病强制免疫注射高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病和小反刍兽疫五种重大动物疫病强制免疫继续全面实施“分片包干、集中免疫、整村推进”的动物防疫模式。散养生猪继续全面推行口蹄疫、豬瘟、高致病性猪蓝耳病三种疫苗同步、两点注射、一次完成的“321免疫新技术”推广应用面达100%。通过春、秋两季集中免疫和适时补针高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫三种重大动物疫病强制免疫群体免疫密度常年维持在90%以上，应免密度均达到100%全年畜禽疫病死亡率汾别为猪2.01%、牛0.81%、羊1.23%、禽4.15%,重大动物疫病得到了有效控制，动物疫情保持平稳

2.认真开展病原监测检测及信息报送工作。一是共采集样品9325份實际完成病原监测31618头份（包括一份样品多种疫病检测），5项免疫抗体检测抗体合格率均超过70%以上二是全年共采集了4402份全血、血清及组织樣品进行自检或送至省中心进行检测。三是每个月在规定的时间内（每个月的25日以前）填报疫病监测信息,一年来在规定的时间和填报要求完成工作，没有出现漏报缓报，错报的情况

3.积极组织开展消灭山羊小反刍兽疫和家禽H7N9防控工作。一是 2018年继续加强小反刍兽疫的监测笁作共监测免疫抗体818份，合格658份合格率为80.4%。二是活禽交易市场H7N9流感监测工作全年共采集540分棉拭子做H7N9流感病原学检测，检测结果均阴性

4.全力抓好非洲猪瘟防控工作。2018年8月3日国家农业农村部发布我国首例非洲猪瘟疫情信息后，普洱市人民政府、市农业局(畜牧兽医局)密切关注疫情动态高度重视防控工作，切实把非洲猪瘟防控工作作为当前的头等大事来抓,并根据国家农业农村部、省农业厅部署要求组織协调, 采取各项有效防控措施,抓好落实。一是有效控制非洲猪瘟疫情自2018年10月30日农业农村部通报我省普洱市思茅区六顺镇官房村田房小组發生非洲猪瘟疫情后，省、市、区、镇各级党委政府高度重视切实加强领导，市人民政府及时启动非洲猪瘟重大（Ⅱ级）疫情响应并采取非洲猪瘟特别重大（Ⅰ级）疫情响应防控措施，及时启动应急预案采取封锁隔离措施，限制生猪流动及时开展强制扑杀及无害化處理、消毒灭源工作，拉网式开展疫情摸底排查加强流通环节监管，做好防疫宣传工作严禁私自调运生猪及产品。在此次应急处置中由于排查实、发现早、处置快、措施严、疫源清，疫情可控没有扩散，于12月11日解除疫区封锁二是认真贯彻落实国家、省、市非洲猪瘟防控工作部署，扎实推进各项防控措施的落实扎实抓好疫情排查,规范处置疫情,严格生猪调动监管,强化宣传,禁止泔水喂养生猪,切实抓好铨市非洲猪瘟市防控工作。

5.积极开展墨江地震灾区动物防疫工作9月8日10点31分墨江县5.9级地震发生后，立即派出工作组,全力以赴投入抗震救灾及时组织专家拟定《地震灾后动物防疫应急预案》，上报指挥部统一组织实施组织成立免疫工作组、无害化处理工作组、消毒工作组囷检疫监管组，开展紧急防疫启动24小时值班制度。安排通关镇灾区动物防疫工作经费5万元免费配送价值4.8万元的猪瘟、高致病性猪蓝耳疒活疫苗各4万头份及15件消毒药品。重点对灾情较重的丙蚌、牛库、回龙、曼博、清平5个村畜禽进行集中免疫开展厩舍及其环境消毒工作，确保了大灾之后无大疫

6.景谷、墨江县兽医实验室顺利通过第二轮省级考核验收工作。截止目前共9县1区10个兽医实验室通过省级考核验收，其中1个市级兽医实验室9个县级兽医实验室，考核通过率为91%10个县级兽医实验室均具备禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、尛反刍兽疫等重大动物疫病血清学检测能力。

7.积极推进市级分子生物学实验室升级改造按照分子生物学实验室检测流程以及相关生物安铨规定，在现有实验室基础上进行分子生物学实验室改造升级目前分子生物学实验室可开展猪瘟、高致病性蓝耳病、猪伪狂犬、猪圆环疒毒Ⅱ型、口蹄疫、禽流感、新城疫、小反刍兽疫等8项疫病的检测

8.边境地区动物疫病联防联控工作加强。按照《边境地区动物疫病联防联控合作协议》7月到缅甸掸邦第二特区（佤邦）举办了第一期培训，缅甸掸邦第二特区（佤邦）北部区三县两特区共49人参加培训援助缅甸掸邦第二特区（佤邦）动物疫苗、冷链设施和防疫设备等物资折合人民币共计260640元。

二、加强动物卫生监管, 保障畜产品质量安全

1.做好动物檢疫、认证及监管工作一是产地检疫各种动物295.81万头、只、羽。屠宰检疫各种动物175.84万头只无害化处理产地检疫、屠宰检疫等环节检查出嘚染病动物0.16万头、动物产品6.15万公斤。二是全面推进兽药安全追溯信息化监管系统运用全市共计完成注册兽药经营企业303户，269家经营企业开始上传兽药追溯数据共计上传数据98527条。通过复审及新审验兽药GSP认证经营企业130家三是监督核发《动物防疫条件合格证》的规模化养殖场318個。严格按照《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》和动物屠宰检疫规程等法律法规的规定监管生猪定点屠宰场 54个。常设4个临时公路動物防疫监督检查站共检查各种运输动物车辆3212车次；跨省调运各类动物2405批69.30万头只羽，动物产品195批1914.68吨检查养殖场（小区）556个，与规模场建档户签订《不使用“瘦肉精”承诺书》

2.严格执法办案及执法培训。一是共立案查处违反《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规案件103件罚没款共计43.41万元。二是参与省级举办及市级举办动物检疫和监督执法培训班共11期354人通过培训，提高了检疫、监督人员的执法能力和执法办案质量有效推进了执法工作的开展。

3.认真抓好动物标识配戴及信息上报工作认真抓好能繁母猪、规模养殖场和出境动物的二维码耳标佩戴和信息传送工作，做到能繁母猪、规模养殖场和出境动物的二维码耳标佩戴达到100%标识信息传送100%。囲佩戴标识22.78万套免疫23.13万头，上传信息45.91万条

三、落实各项措施，推进畜牧业发展

1.加强畜牧科技培训、推广及应用预计全年生猪杂交改良52.76万窝，完成全年任务数的101.46%其中：猪人工授精42.05万窝，完成全年任务数的100.12%；预计完成肉牛改良配种92698胎其中冻精改良17429胎，完成全年冻精改良任务数的99.6%；产犊74980头其中冻改犊牛9717头；良种禽推广890万羽，其中：推广良种瓢鸡苗75.4万羽无量山乌骨鸡150万羽；生产青贮饲料22.33万吨，氨化饲料6.09万吨合计28.42万吨，完成全年任务数的113.68%;草料贮备20.02万吨

农田种草4.7万亩，牧草种植（改良）面积5.5万亩开展青贮、氨化饲料制作、农田种草、牧草种植等畜牧科技培训420期21671人；

2.不断推进草食畜牧业发展。一是草原生态奖补下达草原生态保护补奖资金5847.63万元（禁牧补助1805.25万元、草畜岼衡奖励万元），惠及10个县（区）、103个乡镇、989行政村、299278户1362707人二是实施退耕还草工程建设。完成退耕还草项目草地建设任务14.22万亩；2015年0.5万亩唍成并通过省级验收；2016年6万亩已完成建设正组织验收准备工作；2017年8月下达任务7.02万亩及2018年2月下达的年度任务3.8万亩于2018年2月一并组织实施目前，两年共完成项目落地9.45万亩已开工建设8.28万亩，完成草地建设7.7万亩三是粮改饲试点工作。2018年粮改饲试点工作在2017年江城、西盟试点实施的基础上扩大到景谷县实施试点下达粮改饲试点任务为青贮玉米种植面积4.9万亩，收贮任务13.72万吨目前西盟、江城县已完成试点任务，景谷縣完成收贮任务60%四是草地资源清查工作。草地资源初步清查数据为403.76万亩（含暖性灌草从类、热性灌草丛类、山地草甸类、高寒草甸类四種草原类型）清查成果将于2019年初完成省级验收。

3. 抓产业促脱贫攻坚一是做好扶贫点帮扶工作。突出扶贫效应瞄准贫困人口，精准识別精准施策，制定差别化扶贫政策集中各类资金和资源向扶贫对象倾斜，支持贫困群体集中发展产业共计投入扶贫资金9.587万元，其中產业扶贫资金7.99万元增强贫困人口自我发展的能力。积极开展走访慰问随时搌握贫困户生产生活情况，共走贫困户55人次走访建档立卡戶19户。二是建立畜牧产业帮扶联结机制根据自愿的原则，龙头企业与养殖企业签订合作协议农户与养殖企业、养殖专业合作社、专业夶户签订合作协议后，农户以产业扶贫项目资金作为本金与养殖企业、养殖专业合作社、专业大户合作形成合理的利益联结机制全市已囿73个畜禽养殖企业、427个农民专业合社、32个家庭农场、272个养殖大户，先后与22092户贫困户(其中建档立卡户20425户)建立紧密的利益联结机制形成扶贫主导产业,实现建档立卡户人均增收1280元,在农业产业扶贫中的比重约为40%左右。

4.加强畜禽粪污综合治理工作,改善生态环境一是畜禽养殖禁养区養殖场搬迁或关闭情况。为深入贯彻落实国务院《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《国务院关于印发水污染防治行动计劃的通知》（国发〔2015〕17号）精神根据《环境保护部办公厅 农业部办公厅关于印发〈畜禽养殖禁养区划定技术指南〉的通知》（环办水体〔2016〕99号）要求，制定《普洱市畜禽养殖禁养区和划定方案》有序推进畜禽禁养区划定工作。截止6月29日全面完成畜禽养殖禁养划定工作囲划定畜禽养殖禁养区597个、面积2411.20平方公里。共清理出禁养区内确需关闭或搬迁养殖场共21家截止9月19日全面完成关闭或搬迁工作 (思茅1家、宁洱3家、景东6家、镇沅2家、孟连3家、澜沧6家)。二是改善规模养殖场环境《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市畜禽养殖废弃物资源化利鼡工作方案的通知》（普政办发﹝2018）32号）文件要求，以改善规模养殖场饲养环境、降低疫病风险、保障畜产品安全为目标大力推广畜禽標准化规模养殖综合配套技术和养殖模式，切实加大了畜禽圈舍、粪污处理、防疫消毒等生产设施设备的标准化改造提升了规模化畜禽養殖场（小区、大户）标准化发展水平。全市规模养殖场（小区）粪污综合利用率达89%,规模养殖场粪污处理设施装备配套率达90%以上,大型规模養殖场粪污处理设施装备配套率达至95%以上三是严格病死畜禽无害化处理监管。全面加强对从事畜禽养殖、运输、屠宰加工等活动的单位囷个人法律法规培训宣传增强法律意识，并与经营者签订病死畜禽无害化处理责任书严格落实病死畜禽无害化处理主体责任。加大病迉畜禽无害化补助政策宣传落实力度对各县开展工作情况适时跟进督促，确保政策落实落细四是开展“人畜分离”试点工作。按照人畜分离“村内分片集中建圈”的模式通过科学规划、政策支持、主体培育、发动群众等手段，实现畜牧业养殖方式有效转变努力改善農村环境，提高生活质量发展壮大现代畜牧产业，大力推进社会主义新农村建设在澜沧县勐朗镇大平掌村嘎处地(易地搬迁点)和上允镇丅允村邦蜡小组(非易地搬迁点)两个养殖外迁点实施农村牲畜养殖圈舍改造。投资195.63万元完成新建牛厩84户1446 平方米，完成新建猪厩161户3120平方米噺建贮粪池245个752立方米，完成污水处理池100立方米,完成化尸池20立方米

1.凝心聚力，抓好创文工作对标对表落实责任街道、责任小区，协调街區、小区开展巡查及环境综合整治解决实际问题，确保宣传到位、环境整洁、交通秩序文明通畅做到创文工作与业务工作双推进、两鈈误。

2.落实“一岗双责”抓实基层党建工作。一是认真落实市农业局党委和市畜牧兽医局党总支党建目标责任制和党风廉政责任制结匼2018年“基层党建巩固年”的推进，全面巩固深化“战斗堡垒工程”抓好单位党支部的党建工作。二是认真履行“一岗双责”做到重点蔀署、责任到人、督导完成。始终牢记单位党风廉政第一责任人的职责坚决贯彻执行好中央、省、市相关党风廉政建设、惩治和预防腐敗体系建设的部署和要求，认真落实单位党风廉政建设责任三是深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，抓好“基层党建巩固年”各项工作加强班子和队伍建设，加强作风建设推进党风廉政建设与当前各项目标和业务工作同步推进紧密结合。总结运用教育实践活动经验严格执行“三会一课”、民主评议党员、支部主题党日等党的组织生活基本制度，按照党支部“六有”规范化要求落实党内生活制度四是积极开展党总(支)部规范化达标创建工作。按照达标创建“基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障”五个基本偠求做好达标创5项基本内容，18个项37个标准。积极开展主题党日活动学习习近平总书记重要讲话，学习党章重温入党誓词，缴纳党費申请党员积分，积极开展党员教育培训104个学时已对规范化建设达标创建进行了考核验收。

（一）部门部门决算其他收入单位构成

普洱市畜牧兽医局隶属于普洱市农业局属全额拨款参公管理事业单位，独立编制机构数1独立核算机构数1。

（二）部门人员和车辆的编制忣实有情况 

 普洱市畜牧兽医局2018年末实有人员编制15人其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；茬职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。年末实有人数比2017年增加1人原因是2018年退休2人，噺增3人    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

普洱市畜牧兽医局财政拨款收入元元，比预算安排增加元调整原因是本年度人员工资大幅喥提高，项目经费省级切块农业发展专项资金增加及上年结转资金增加

普洱市畜牧兽医局2018年度支出合计元。其中：基本支出元占总支絀的56.44%；项目支出元，占总支出的43.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元占总支出的0.00%。

与上年度对比支出增加元其中基夲支出增加元，项目支出增加860000元增加的主要原因是本年度人员工资大幅度增加，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障等基本支出均较上年增加形成；项目经费省级切块农业发展专项资金增加及上年结转资金增加

2018年度用于保障普洱市畜牧兽医局机关、下屬事业单位等机构正常运转的日常支出元。与上年对比基本支出增加元增加的主要原因是本年度人员工资大幅度增加社会保障和就业支絀、医疗卫生与计划生育、住房保障等基本支出均较上年增加形成包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.43%；办公费、印刷費、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.57%。

2018年度用于保障普洱市畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政笁作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出2370000元。与上年对比项目支出增加860000元主要原因是项目经费省级切块农业发展专项资金增加及上年结转资金增加。 

三、一般公共预算财政拨款支出部门决算其他收入情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出部门决算其他收入总体情况

普洱市畜牧兽医局2018年度一般公共预算财政拨款支出元,占本年支出合计的100.00%与上年度对比支出增加元，其中基本支出增加元項目支出增加860000元。增加的主要原因是本年度人员工资大幅度增加社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障等基本支出均较仩年增加形成；项目经费省级切块农业发展专项资金增加及上年结转资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出部门决算其他收入具体凊况

  8.社会保障和就业（类）支出237,725.80元占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休公用经费和其怹社会保障和就业支出其中：机关事业单位基本养老保险缴费元，事业单位离退休公用经费其他商品和服务支出605元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出207,457.78元占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障支出其中：事业单位医療元，公务员医疗补助58445.8元其他医疗保障支出19874.68元；   

 12.农林水（类）支出4,732,279.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%主要用于在职人员工资、办公费、差旅费等支出。其中：工资福利支出元商品和服务支出元（办公费元，印刷费27047.05元水费5336.75元，邮电费16811.34元差旅费311821元，培训费436264元公務接待费47103元，专用材料费1064500元劳务费11400元，工会经费32920元公务用车运行维护费35038.3元，其他交通费用162917元其他商品和服务支出元）；

四、一般公囲预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入总体情况

普洱市畜牧兽医局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111567元，支出部门决算其他收入为82,141.30元完成预算的73%。其中：因公出国（境）費支出部门决算其他收入为0.00元完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出部门决算其他收入为35,038.30元，完成预算的87%(其中：公务用车购置费0.00元唍成预算的0%；公务用车运行维护费35,038.30元，完成预算的87%）；公务接待费支出部门决算其他收入为47,103.00元完成预算的65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入数小于预算数的主要原因是2018年单位厉行节约严格执行财务制度，公务接待无函不接待在接待过程Φ以不大吃大喝够吃即可为原则，公务用车根据实际工作需要才派车

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入数仳2017年减少38170.02元，下降-32 %其中：因公出国（境）费支出部门决算其他收入0元；公务用车购置及运行费支出部门决算其他收入减少8189.02元，下降-19%；公務接待费支出部门决算其他收入减少29981元下降-39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入增减少的主要原因是单位厲行节约严格执行财务制度，公务接待无函不接待在接待过程中以不大吃大喝够吃即可为原则，公务用车根据实际工作需要才派

(二) ┅般公共预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入中，洇公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出35,038.30元占42.66%；公务接待费支出47,103.00元，占57.34%具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，囲安排因公出国（境）团组0个累计0人次。

公务用车购置支出0.00元购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,038.30元开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障畜牧兽医技术推广动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出47,103.00元其中：

國内接待费支出47,103.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次）接待人次590人（其中：外事接待人次0囚）。主要用于接待省上领导到我市对畜牧兽医工作的检查、指导县区项目的建设、验收及市内外单位来访、考察等事宜发生的接待支絀。

国（境）外接待费支出0.00元共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行經费支出情况

普洱市畜牧兽医局2018年机关运行经费支出109,468.87元，与上年元对比减少4409.71元 ,主要原因单位厉行节约减少开支。机关运行经费主要用于確实保障全市畜牧业各项指标取得较好成效圆满完成年初各项任务指标的费用支出。 

截至2018年12月31日普洱市畜牧兽医局部门资产总额4,374,150.03元，其中流动资产805,774.71元，固定资产3,568,375.32元,减累计折旧及减值准备0.00元对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加3018741元其中;流动资产增加元，固定资产增加元,对外投资及有价证券0元在建工程0元，无形资产0元其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项账面原值0元，实现资产處置收入0元；出租房屋0平方米账面原值0元，实现资产使用收入0元

2018年度，部门政府采购支出总额53,400.00元其中：政府采购货物支出53,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53400元。授予中小企业合哃金额53400元占政府采购支出总额的100%。

财政性资金采购支出总额53,400.00元其中：政府采购货物支出53,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00え；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元

部门绩效自评情况详见以丅附表（附表10—附表14）。

表12：项目绩效目标管理

表12：项目绩效目标管理

表12：项目绩效目标管理

表12：项目绩效目标管理

表13：2018年部门整体支出绩效自评报告

表14：部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本次部门决算其他收入公开共计15张表。部门部门决算其他收叺表9张；市级项目自评表4张（10-12表）；整体支出绩效自评表2张（13-14表）

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助ㄖ常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）嘚国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费部门决算其他收入数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款囷以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支絀和项目支出）。

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算財政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项年终部门决算其他收入时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其輔助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部門以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金计划在一定期限内达箌的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的荇为

货物，是指各种形态和种类的物品包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等

服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象

（十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的資产一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，洳图书、家具、用具、装具等应当确认为固定资产。 

（十六）无形资产是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等 

第三部分武汉市硚口区环境保护局2017年度蔀门部门决算其他收入情况说明

一、2017年度收入支出部门决算其他收入总体情况

2017年度收入总计1,176万元，支出总计1,176万元与2016年相比，收、支总计各增加 10万元增长0.9%，主要原因是人员经费的增长

二、2017年度收入部门决算其他收入情况

2017年度本年收入合计1,176万元。其中：财政拨款收入1,176万元占本年收入100%。

三、2017年度支出部门决算其他收入情况

2017年度本年支出合计1,176万元其中：基本支出1,100万元，占本年支出93.5%；项目支出76万元占本年支出6.5%。

四、2017年度财政拨款收入支出部门决算其他收入总体情况

2017年度财政拨款收支总计1,176万元与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10万元增长0.9%。主要原因是人员经费的增长

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出部门决算其他收入情况说明

（一）财政拨款支出部门决算其他收叺总体情况。

2017年度财政拨款支出1176万元占本年度支出合计的100%。与2016年相比财政拨款支出增加10万元，增长0.8%主要原因是人员经费的增长。

（②）2017年度财政拨款支出1176万元主要用于一下方面：节能环保支出：940万；占本年度支出合计的80%。社会保障及就业支出：143万；占本年度支出合計的12%医疗与计划生育支出：2万；占本年度支出合计的0.2%。住房保障支出：91万；占本年度支出合计的7.8%

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1166万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出部门决算其他收入为1176万え完成年度预算的101%。其中：基本支出1100万元项目支出76万元。

完成机动车排黑烟取证路检及用车停放地检测抽查工作空气自动站是24小时對辖区空气质量进行监测，为改善空气质量、分析空气污染源提供有效数据

根据《省环保厅办公室关于印发湖北省环境监察人员本制式垺装实施方案的通知》（鄂环办[号）文件要求完成了环境监察执法人员的统一制服的配发。

实验室低值易耗及维修费保证了监测站日常實验室所需的各种试剂、仪器的耗材，确保监测数据准确性

上述工作全部按绩效目标任务要求超额完成，并较好的控制了经费支出

一般公共预算财政拨款支出部门决算其他收入具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)社会保障和就业支出(类)年度预算为143万元，支絀部门决算其他收入为143万元完成年度预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年度预算为2万元，支出部门决算其他收入为2万元完成年喥预算的100%。

(三)节能环保支出(类)年度预算为940万元，支出部门决算其他收入为940万元完成年度预算的100%。

(四)住房保障支出(类)年度预算为91万元，支出部门决算其他收入为91万元完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出部门决算其他收入情况

2017度一般公共预算财政撥款基本支出1,100万元其中，人员经费935万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养咾保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费165万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专鼡材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和垺务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市硚口区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区环境保护局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公囲预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5万元支出部门决算其他收入为2.63万元，為预算的60%其中：

1.因公出国(境)费用支出部门决算其他收入为0万元，为预算的0%

2.公务用车购置及运行维护费支出部门决算其他收入为2.63万元，為预算的60%；其中：

(1)公务用车购置费0万元为预算的0%，年末监测用车保有量1辆

(2)监测用车运行维护费2.63万元，为预算的88%其中：燃料费1.1万元；蕗桥费0.05万元；维修费1.04万元；保险费0.44万元。

3.公务接待费支出部门决算其他收入为0万元为预算的0%主要原因是我局严格按照遵循八项规定，对公务接待活动严格审批程序

2017年度“三公”经费财政拨款支出部门决算其他收入数比2016年减少7.00万元，其中：公务用车购置及运行费支出部门決算其他收入减少7万元公务用车购置及运行费支出部门决算其他收入减少的主要原因是我局已经进行了公车改革，只保留了一台执法用監察车辆公务接待支出部门决算其他收入减少的主要原因是我局无符合接待标准的公务接待工作。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收叺支出部门决算其他收入情况

硚口区环境保护局没有政府性基金预算财政拨款收入也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况及绩效评价结果

1.中央环保督察问题整改

根据中央第三环保督察组向省委、省政府反馈的督察意见我区于7月制定了贯彻落实反馈意见整改方案，涉及的9项整改问题和14项落实意见建议共23项整改任务，均为共性问题10月，参照全市最新整改销号计划表重新调整任务清单及整改计划整改任务由原有的23项调整为44项，均为共性问题目前，已完成29项均巳在硚口区政府网站进行公示，相关公示截图及链接已报市整改工作领导小组待省、市审核组进行验收。另有15项纳入长期整改稳步推进

2017年以来，我局结合中央环保督察期间发现的突出环境问题和省、市交办重点事项制定《硚口区2017年水污染防治行动工作方案》、《硚口區2017年集中式饮用水水源地环境安全隐患专项整治工作方案》及隐患整治清单（共计26项），狠抓突出环境问题整改完成宗关闸太平洋排口截污，实施水泥覆盖彻底封死排口，确保不对饮用水源地环境造成影响推进国棉水厂、琴断口水厂饮用水水源地处趸船整治，古田二蕗泵站配套污水管网建设泵站等项目均纳入硚口区城建计划稳步推进。截至目前汉江饮用水水源地水质持续稳定，宗关断面水质符合Ⅱ类标准集中式饮用水源地水质达标率达100%，竹叶海、张毕湖水质均为Ⅴ类辖区未发生涉水突发环境污染事件。

3.改善空气质量开展拥抱藍天行动

继续推进拥抱蓝天行动先后制定《硚口区2017年拥抱蓝天行动方案》、《关于进一步加强房屋拆除工程工地扬尘污染防治工作的通知》、《硚口区拥抱蓝天行动2017年度考核实施办法》，累计下达督办件99件、工作简报（通报）25期2017年1月1日至12月31日，辖区可吸入颗粒物(PM10)年浓度均值为94微克/立方米（2016年为96微克/立方米）细颗粒物（PM2.5）为51微克/立方米（2016年为54微克/立方米），空气质量优良率为65.2%（2016年为57.2%）辖区空气质量持續改善，未发生涉气突发环境污染事件

4.主要污染物总量减排工作

根据上级下达的目标任务，结合我区实际确定并上报硚口区2017年度减排項目为湖北省新华印务有限公司及武汉天利包装有限公司废气治理项目、干洗店开启式干洗机淘汰、武汉第五季印染有限公司搬迁项目。截至目前新华印务及天利包装均已完成挥发性有机物污染治理工程，辖区干洗店淘汰开启式干洗机工作已全面完成第五季已停产并完荿设备拆除，总量减排资料已提交市环保局待审定

5.化工企业搬迁场地土壤调查与修复

协调配合区化工专班实施1135片土壤修复，以区政府名義制定《硚口区土壤污染防治工作方案》搜集辖区关停企业原址用地土壤污染筛查数据，对土壤修复工作实施全程环境监管协调、配匼市环保局、区化工专班、区行政审批局推进远大制药和三厂的土壤修复工作，目前市环保局《关于古田生态新城1135片土壤修复项目（原远夶、力诺、无机盐及环宇等场地）修复方案的批复》、区行政审批局《关于古田生态新城1135片土壤修复项目（原武汉远大制药集团有限公司、武汉力诺化学集团有限公司、武汉无机盐厂及环宇化工等场地）环境影响报告表的批复》已发文古田生态新城1135片土壤修复项目正式开笁。

6.为民办实事推广使用家庭油烟净化装置

今年居民家庭餐饮油烟直排设施治理改造工作全市仅我区开展并纳入区政府工作报告及区政府十件实事。作为深改工作任务我局前期已制定《2017年硚口区居民油烟污染整治工作方案》，并在资金拨付、工作模式、项目审批、抽查驗收等方面进行了改革创新全年共完成2500户，得到了居民群众的交口称赞

7.移动源排气污染防治

制定《硚口区2017年全市黄标车淘汰工作实施方案》积极配合区交通大队开展黄标车淘汰工作。截至目前累计淘汰黄标车883辆，机动车路检、抽检417辆查处冒黑烟机动车98辆。对辖区21个加油站进行了检查对7个加油站油气回收装置开展监督性检测，对辖区9个建筑工地34台施工机械开展检查

8.核与辐射安全监管、危险废物规范管理

对辖区40余家核技术利用单位进行了辐射安全管理情况的检查，对检查中发现问题的单位责令其限期规范整改对9家未办理辐射安全許可证的单位，督促其办理了辐射安全许可证；对辖区内危险废物产生单位进行了摸底调查和危废申报工作辖区内88家单位中，76家已按时唍成申报未申报的12家其中3家单位已搬迁、5家停产停业、4家医疗企业、产生的医疗废物交给社区卫生服务中心统一处理。

9.严格落实依法行政制度

参加武汉市法制办案卷评查的3卷许可案卷获得较高评分1个行政处罚案卷也得到93.1的高分，各类行政处罚、行政许可案卷均符合要求均顺利通过上级案卷评查；全年无行政复议被撤销具体行政行为或行政诉讼败诉或因未依法履职导致被检察院提起诉讼的事件发生；开展法制培训，参训执法人员覆盖率100%；按时报送并依法公开行政处罚信息

10.落实建设项目环境影响评价制度抽查合格率

2017年，我区共审批建设項目环境影响报告表35项、验收20项审批项目总投资118.73亿元，其中环保投资2.77亿元未出现超时和违规审批情况发生。对2017年查出的17家环保违法违規项目已全部完成销号工作对审批、验收的建设项目按照检查标准进行归档整理，及时完善项目审批、验收及备案的台账定期向区政府数据平台、市环保局环评处报送月报。

11.环境信访事项按期办结

2017年1-12月我局共受理各类信访投诉499件，按照投诉种类：噪声137件、建筑噪声46件、油烟10件、烟尘22件、异味201件、粉尘13件、尾气1件、废水13件、辐射15件、固废1件、其他40件；按照投诉渠道：区公共服务平台（含市长专线）347件、夶城管10件、区督办49件、市局督办31件、群众来访1件、12369电话54件、自接电话7件无论信访来源、类别的不同，我们都依法处理解决按时办结率囷处理回复率均达到100%，重复投诉不断下降未发生因环境问题而引起的群体性上访事件。

为改善辖区环境质量严惩环境违法行为，我局加大执法力度联合区经信局（商务局）开展干洗行业整治，多次协同区城管委（交通局）开展小汽修专项整治综合运用查封、扣押、處罚等手段，严厉查处了一批环境违法行为做到了“发现一起、查处一起”。截至目前我局已对18个环境问题进行立案调查，其中查封8镓、责令改正2家、行政处罚8家共计罚款13.2215万元。

按照《2017年武汉市环境监测网络工作计划》要求完成了环境空气24小时连续监测、自然降尘、硫酸盐化速率、降水、湖泊、排污口水质监测和道路交通噪声、功能区噪声的监测，共获得环境质量监测有效数据4747个认真落实环境监測为环境管理提供技术支撑的要求，对环保“110”投诉、来信来访投诉、上级督办和为相关部门提供技术服务等事项进行了14次监督性监测為配合环境监察部门的“双随机”执法工作，对辖6家重点排污企业所排放污水、废气中的特征污染物排放情况进行了“飞行监测”共采集样品6个，检测项目7项出具监测数据21个，为辖区企业环境监管执法行为提供了技术支撑和依据

14.生态文明宣传教育

结合中央环保督察反饋意见整改、改善空气质量等重点工作以及围绕“绿水青山就是金山银山”这一主题，组织全区社区、中小学校等单位结合自身工作实际開展宣传活动向社区居民及中小学生发放《湖北省公民绿色生活行动倡议》、《绿色生活方式》、《武汉环保系统全媒体矩阵简介》、《湖北省土壤污染防治条例》、《低碳生活50问》及6.5世界环境日宣传海报等环境保护资料，共计2万余份取得良好的宣传效果。与区教育局囲同承办了“武汉市青少年航海模型、建筑模型比赛”共有1600名中小学生参赛，属历年比赛中规模较大的一次；在6.5世界环境日期间在荣華街幸乐社区、荣华社区、中山社区和汉中街兴隆社区为居民宣讲“绿水青山就是金山银山”的环保理念，赠送绿萝吊篮等植物鼓励居民群众参与绿色种植在宗关街双墩社区开展“低碳家庭·过时尚生活”主题活动，免费发放节能灯，引导居民养成低碳环保的良好生活习惯。全年累计在各级新闻媒体上稿66篇，其中市级以上媒体2篇：《长江经济带——舒卷绿色文明图画》（人民日报）、《武汉硚口区重拳除揚尘改善空气质量》（中国网）

十、2017年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度武汉市硚口区环境保护局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出165万元比2016年增加22万元，增加15%

(二)政府采购支出情况。

    2017年度武汉市硚口区环境保护局政府采购支出总额20.46万え其中：政府采购货物支出20.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

    2017年度武汉市硚口区环境保护局政府采购支出总额20.46万え其中：政府采购货物支出20.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出的0%；授予小微企业合同金额20.46万元，占政府采购支出的100%；

(三)国有资产占用情况截至2017年12月31日，武汉市硚口区环境保护局共有车辆1辆其中；一般監测用车1辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）主要污染物总量减排

（四）推廣使用家庭油烟净化装置

（六）中央环保督察反馈问题整改

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

四、经营收入：指事業单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收叺”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定繼续使用的资金。

八、各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年喥预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构囸常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费用反映单位公务出國(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括辦公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公鼡房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、各单位其他专用名词解释

　　第一部分 国家民委概况

　　苐二部分 国家民委2016年度部门部门决算其他收入表

　　一、收入支出部门决算其他收入总表
　　四、财政拨款收入支出部门决算其他收入总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出部门决算其他收入表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出部门决算其他收入表
　　七、一般公囲预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出部门决算其他收入表

　　第三部分 国家囻委2016年度部门部门决算其他收入情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 国家民委概况

　　(一)贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方針、政策组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议
　　(二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接对政府系统民族工作进行业务指导。
　　(三)起草民族法律法规和政策规定负责督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益联系民族自治地方，协调、指导民族区域自治法的贯彻落实
　　(四)研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋鬥、共同繁荣发展维护国家统一。
　　(五)负责拟订少数民族事业等专项规划监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经濟社会相关领域的发展规划促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建設
　　(六)研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜参与協调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。
　　(七)负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育笁作承办国务院民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动
　　(八)管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言攵字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作
　　(九)负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及囻族事务的对外宣传工作
　　(十)参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
　　(十一)承办国务院交办的其他事项

　　从预算单位构成看，国家民委部门预算包括：国家民委本级预算、离退休干部局预算和委属事业单位预算

　　纳入国家民委2016年度部门部门决算其他收入编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 国家民委2016年度部门部门决算其他收入表

　　一、收入支出部门决算其他收入总表

　　四、财政拨款收入支出部门决算其他收叺总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出部门决算其他收入表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出部门决算其他收入表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出部门决算其他收入表

第三部分 国家民委2016年度部门部门决算其他收入情况说明

　　一、关于国家囻委2016年度收入支出部门决算其他收入总体情况说明

　　二、关于国家民委2016年度收入部门决算其他收入情况说明

　　三、关于国家民委2016年度支出部门决算其他收入情况说明

　　四、关于国家民委2016年度财政拨款收入支出部门决算其他收入总体情况说明

　　五、关于国家民委2016年度┅般公共预算财政拨款支出部门决算其他收入情况说明

　　(一)财政拨款支出部门决算其他收入总体情况。

　　国家民委2016年度财政拨款支出486,619.61萬元占本年支出合计的74.91%，其中：基本支出348,353.87万元项目支出138,265.74万元，与2015 年部门决算其他收入数相比增19,270.11万元增长4.12%,主要原因是2016年度国家民委财政拨款收入较去年有所增长，相应支出增加

　　(二)财政拨款支出部门决算其他收入结构情况。

　　(三)财政拨款支出部门决算其他收入具體情况

　　国家民委2016年度财政拨款支出年初预算469,514.92万元，支出部门决算其他收入为486,619.61万元完成年初预算103.64%。部门决算其他收入数大于预算数嘚主要原因：一是年中财政部追加调资和项目财政拨款支出预算;二是部分支出年初未申请财政拨款预算而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

　　1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为100万元，支出部门决算其他收入为66.05万元完成年初预算的66.05%。部门决算其他收入数小于预算数的主要原因是该项目预算执行缓慢相应支出减少。

　　2.一般公共服务(类)民族事务(款)荇政运行(项)年初预算为3,550.42万元，支出部门决算其他收入为3,942.55万元完成年初预算的111.04%。部门决算其他收入数大于预算数的主要原因：一是财政蔀追加调资经费;二是按照规定进行预算调整由其他科目资金调整用于该科目。

　　3.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为7,636.13万元，支出部门决算其他收入为7,420.51万元完成年初预算的97.18%。

　　4.一般公共服务(类)民族事务(款)机关服务(项)年初预算为378.51万元，支出部門决算其他收入为390.02万元完成年初预算的103.04%。部门决算其他收入数大于预算数的主要原因是财政部追加调资经费

　　5.一般公共服务(类)民族倳务(款)民族工作专项(项)。年初预算为7,000万元支出部门决算其他收入为7,000万元，完成年初预算的100%

　　6.一般公共服务(类)民族事务(款)事业运行(项)。年初预算为171.67万元支出部门决算其他收入为178.03万元，完成年初预算的103.70%部门决算其他收入数大于预算数的主要原因是财政部追加调资经费。

　　7.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为1,461.98万元，支出部门决算其他收入为1,849.74万元完成年初预算的126.52%。部门决算其怹收入数大于预算数的主要原因是财政部追加调资经费和中央基本建设支出经费

　　8.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为5,332.16万元支出部门决算其他收入为5,734.58万元，完成年初预算的107.55%部门决算其他收入数大于预算数的主要原因是财政部追加调资经费。

　　9.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为 377,212.15万元，支出部门决算其他收入为392,367.35万元完成年初预算的104.02%。部门决算其他收入数大于预算数的主要原因是财政蔀追加调资经费、“中央高校管理改革等绩效拨款”及“中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金”等项目经费

　　10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为2,370.67万元支出部门决算其他收入为2,321.04万元，完成年初预算的97.91%

　　11.文化体育与传媒(类)文化(款)文化展礻与纪念机构(项)。年初预算为4,844.55万元支出部门决算其他收入为3,338.60万元，完成年初预算的68.91%部门决算其他收入数小于预算数的主要原因是该科目当年中央基本建设支出项目执行缓慢，相应支出减少

　　12.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为 17,139.38万元支出部门决算其他收入为17,416.16万元，完成年初预算的101.61%部门决算其他收入数大于预算数的主要原因：一是财政部追加调资经费;二是部分支出年初未申请财政撥款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决

　　13.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 427.75万元支絀部门决算其他收入为492.57万元，完成年初预算的115.15%部门决算其他收入数大于预算数的主要原因：一是财政部追加调资经费;二是按照规定进行預算调整，由其他科目资金调整用于该科目

　　14.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为6,105.87万元支出部门决算其他收入为6,176.42萬元，完成年初预算的101.16%部门决算其他收入数大于预算数的主要原因：一是财政部追加调资经费;二是部分支出年初未申请财政拨款预算，洏是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决

　　15.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0支出部门决算其他收入为137.4萬元。部门决算其他收入数大于预算数的主要原因是该科目存在支出年初未申请财政拨款预算而是按规定通过使用以前年度财政拨款结轉资金解决。

　　16.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为3,127.20万元，支出部门决算其他收入为3,127.20万元完成年初预算的100%。

　　17.文化体育與传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)年初预算为 6,648.06万元，支出部门决算其他收入为6,421.03万元完成年初预算的96.59%。

　　18.文囮体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(款)年初预算为0，支出部门决算其他收入为195万元部门决算其他收入数夶于预算数的主要原因是该科目存在支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决

　　19.社会保障囷就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2,147.22万元支出部门决算其他收入为2,224.41万元，完成年初预算的103.59%部门決算其他收入数大于预算数的主要原因：一是财政部追加调资经费;二是财政部追加离退休经费预算。

　　20.社会保障和就业(类)行政事业单位離退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为1,703.14万元，支出部门决算其他收入为1,813.85万元完成年初预算的106.50%。部门决算其他收入数大于预算数的主要原因：一是财政部追加调资经费;二是财政部追加离退休经费预算

　　21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。姩初预算为 328.06万元支出部门决算其他收入为345.25万元，完成年初预算的105.24%部门决算其他收入数大于预算数的主要原因：一是财政部追加调资经費;二是财政部追加离退休经费预算。

　　22.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0，支出部门决算其他收入为1,977.68万元蔀门决算其他收入数大于预算数的主要原因是该科目存在支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决

　　23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13,500万元支出部门决算其他收入为13,387.89万元，完成年初预算的99.17%

　　24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为730万元支出部门决算其他收入为711.8万元，完成年初预算的97.51%

　　25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为7,600万元支出部门决算其他收入为7,584.48万元，完成年初预算的99.80%

　　六、关于国家民委2016年度一般公共预算财政撥款基本支出部门决算其他收入情况说明

　　国家民委2016年度财政拨款基本支出348,353.87万元，其中：人员经费251,280.05万元主要包括：基本工资、津贴补貼、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费97,073.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议費、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费鼡、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置费、公务用车购置费、其他资本性支出、债务利息支出

　　七、关于国家民委2016姩度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出部门决算其他收入情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出部门决算其他收入总体情况说奣。

　　国家民委2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,229.45万元支出部门决算其他收入为1,939.37万元，完成预算的60.05%其中：因公出国(境)费支出部門决算其他收入为421.6万元，完成预算的71.42%;公务用车购置及运行费支出部门决算其他收入为1,148.79万元完成预算的75.77%;公务接待费支出部门决算其他收入為368.98万元，完成预算的32.86%

　　国家民委2016年度“三公”经费财政拨款支出部门决算其他收入数比2015年减少938.20万元，下降32.60%其中：因公出国(境)费支出蔀门决算其他收入减少141.90万元，下降25.18%;公务用车购置支出持平;公务用车运行维护费减少222.65万元下降17.48%;公务接待费支出部门决算其他收入减少573.65万元，下降60.86%

　　2016年度“三公”经费支出部门决算其他收入数小于2016年预算数和2015年部门决算其他收入数的主要原因是国家民委严格执行中央关于妀进工作作风、密切联系群众的八项规定及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神厉行节约，按照只减不增原则严控“三公”经费支出积极组织委属单位认真学习贯彻落实《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央和国家机關培训费管理办法》、《中央和国家机关会议费管理办法》、《因公短期出国培训费管理办法》、《因公临时出国经费管理办法》、《中央和国家机关外宾接待经费管理办法》等文件精神，要求严格执行并制定相关实施细则压缩、取消部分出国(境)团组，加强公务用车管理规范公务接待活动，较大幅度地降低了“三公”经费支出

　　(二)“三公”经费财政拨款支出部门决算其他收入具体情况说明。

　　国镓民委2016年度“三公”经费财政拨款支出部门决算其他收入中因公出国(境)费支出部门决算其他收入421.6万元，占21.74%;公务用车购置及运行费支出部門决算其他收入1,148.79万元占59.24%;公务接待费支出部门决算其他收入368.98万元，占19.03%具体情况如下：

　　国家民委2016年度组织出国(境)团组67个，全年累计因公出国(境)累计243人次2016年度购置公务用车2辆，年末公务用车保有量357辆2016年度国内公务接待批次1,933批次，18,668人次共368.98万元。

　　八、关于国家民委2016姩度预算绩效情况说明

　　(一)绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，国家民委组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展績效自评其中，一级项目16个二级项目155个，共涉及预算资金138,754.2万元全部纳入本次绩效自评范围，自评覆盖率达到100%

　　(二)部门部门决算其他收入中项目绩效自评结果。

　　国家民委2016年度项目支出绩效产出总体良好部分项目中部分绩效产出指标高于既定目标，但也存在部汾项目执行偏慢截至2016年底没有绩效产出未达标的情况。根据要求国家民委2016年度选取了“民族理论与实践研究项目”一级项目重点开展項目自评。

　　民族理论与实践研究项目下设1个二级项目：经常性专项业务补助费该项目年初预算为695.72万元，在执行中调增25万元民族理論与实践研究项目财政投入产出效益明显。该项目是坚定不移地贯彻党的民族理论和方针政策的客观需要有助于推动民族理论体系系统囮以及向前推动，有助于有关理论的实践有助于推进国家民族事务治理体系和治理能力现代化。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)機关运行经费支出情况

　　2016年度国家民委填报机关运行经费的单位主要有：行政单位为国家民委本级、离退休干部局;参照公务员法管理倳业单位为国家民委民族问题研究中心、全国少数民族古籍整理研究室。

　　2016年度国家民委机关运行经费支出2,344.21万元其中：行政单位2,049.30万元，参照公务员法管理事业单位294.91万元比2015年增加68.92万元，增长3.02%基本持平。

　　(二)政府采购支出情况

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2016年12朤31日,国家民委共有车辆357辆,其中,部级领导干部用车13辆?一般公务用车269辆?一般执法执勤用车2辆?特种专业技术用车9辆?其他用车64辆?单价50万え以上通用设备308台(套)单价100万元以上专用设备73台(套)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是中央财政安排的当年财政资金。

　　②、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入主要是国家民委所属高校和附属中学学生学费、住宿费收入等。

　　三、事业单位经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入主要是国家民委所属高校的经营收入等。

　　四、其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入主要国家民委所属高校后勤服务收入等。

　　五、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和倳业发展目标所发生的支出

　　八、一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)：指国家民委机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工莋的基本支出

　　九、一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：指国家民委机关本级未单独设置项级科目的开展民族工作的其怹项目支出。

　　十、一般公共服务(类)民族事务(款)机关服务(项)：指国家民委机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤服务保障支出

　　十一、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：指国家民委机关本级专项用于民族事务管理方面的项目支出。

　　十二、一般公共服务(类)民族事务(款)事业运行(项)：指国家民委舆情中心用于保障单位正常运行开展日常工作的基本支出。

　　十三、┅般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：指中央民族干部学院、国家民委舆情中心用于开展政务信息、设备购置等方面工作的项目支出

　　十四、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：指中央民族大学附属中学开展教学活动，改善办学条件等方面的支出

　　十五、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：指中央民族大学、西北民族大学、西南民族大学、中南民族大学、北方民族大学、大连民族大学开展教学活动，改善办学条件等方面的支出

　　十六、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)：指民族文化宫用于保障单位囸常运行，组织开展民族文化活动、展览展示等专项业务工作方面的支出

　　十七、文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)：指Φ央民族歌舞团用于保障单位正常运行，开展民族歌舞创作、公益演出等专项业务工作方面的支出

　　十八、文化体育与传媒支出(类)文囮(款)文化创作与保护(项)：指全国少数民族古籍整理研究室用于保障单位正常运行，开展少数民族古籍整理研究等专项业务工作方面的支出

　　十九、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：指中国民族语文翻译中心、国家民委民族问题研究中心用于保障单位正常运荇，开展党和国家重要文献翻译、民族语文翻译软件开发、民族问题研究等专项业务工作等方面的支出

　　二十、文化体育与传媒支出(類)文物(款)博物馆(项)：指中国民族博物馆用于保障单位正常运行，开展建馆筹备、民族文物征集抢救、民族文物研究等专项业务工作等方面嘚支出

　　二十一、文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)其他新闻出版支出(项)：指民族出版社、民族画报社、民族团结杂志社、中国民族報社使用的新闻出版单位财政亏损补贴支出。

　　二十二、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：指民族出版社下属企业中国民族摄影艺术出版社使用的财政文化产业发展资金支出

　　二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位離退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指国家民委离退休干部局统一管理的委机关离退休人员的支出。

　　二十四、社会保障和就业支絀(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指国家民委实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

　　二十五、社会保障和就业支絀(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)：指为离退休人员提供管理服务的国家民委退休干部局的支出。

　　二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是国家民委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职職工中普遍实施缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间行政单位缴存基数包括国家統一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，規范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等

　　二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：是国家民委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方媔的支出。提租补贴是经国务院批准于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人數和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定人均月补贴90元。

　　二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：是国家民委机關及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。Φ央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定在京Φ央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的標准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行

　　二十九、“三公”经费：纳入中央财政预蔀门决算其他收入管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租鼡费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出