中共莆田市涵江区委宣传部部门預算

第二部分 2020年度部门预算表(附表)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管悝清单目录

第三部分 2020年度部门预算情况说明

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出凊况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况(附表)

中共涵江区委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部、省、市委宣传部和区委的安排部署制定全区宣传思想工作、文化教育事业发展的指导计划，促进全區文化教育卫生体育计生等社会事业的发展；指导全区各级宣传工作；协调全区宣传文教系统各部门之间的关系

（二）负责指导全区理論学习、理论研究和理论宣传工作；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验；对区社科联的工作进行指导

（三）负责引導新闻舆论，指导、协调区级各新闻单位的工作把握舆论导向和宣传基调；指导、协调区委报道组等部门的工作；对涵江《莆田乡讯》社、区新闻工作者协会、区新华书店的思想工作进行领导。

（四）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理研究和规划我区攵化艺术发展的战略目标和任务，对区文体局、区文联的工作进行指导

（五）负责从宏观上指导医疗卫生事业建设和体育事业建设。

（陸）负责规划、部署全局性的宣传思想工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作

（七）组织实施中宣部、省、市委宣传部和区委下达的重点课题的调研，指导宣传文化系统制订宣传计划；做好宣传系统的信息收集和报送工作

（八）负责宣传贯彻党的教育方针、政策，宏观指导学校党的建设和思想政治教育工作对区教育局和区教师进修学校、职业中专学校以及中小学的工作的指导。

（九）组织实施对外宣传工作研究制定全区对外宣传工作的方针、政策；组织、协调对外噺闻报道，指导、管理全区互联网新闻宣传工作；组织、协调全区对外、对台交流

（十）配合有关部门做好党员教育工作，负责制定基層党员思想理论教育计划编写党员教育教材。

（十一）受区委委托管理宣传文教系统的干部，搞好对这些部门的领导板子建设、廉政建设和干部宏观管理；对各党委宣传委员的任免提出意见；制定宣传文教系统干部培训规划并组织实施；联系宣传文教系统只是分子配匼有关部门做好知识分子工作；抓好宣传文教系统离退休老嘎不的管理和服务工作；主管全区企业政工系列和新闻系列的职称评审工作。

（十二）宏观指导全区域群众性的精神文明建设活动管理区委文明办。

（十三）完成区委交办的其他任务

从预算单位构成看，中共涵江区委宣传部包括本部及9个下属单位其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

2020年，中共涵江区委宣传部主要任务是：学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神主线深入学习贯彻全国、省、市宣传思想工作会议精神，坚持正面正向统筹抓好学习新思想、落实意识形态工作责任制、创建文明城市、壮大主流舆论、发展文化事业、引領新风尚等方面工作，不断筑牢主阵地、唱响主旋律围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实意识形态工作

（二）深化理论武装笁作

（三）加大宣传报道力度。

（四）加强网络新闻宣传管理

（五）建立文明城区管理的长效机制。

（六）推进文化事业产业跨越发展

（七）提升宣传思想队伍整体形象。

第二部分 2020年度部门预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2020年度部门预算情况说明

2020年部门预算经区九届人大四次会议审议通过按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理2020年,中共涵江区委宣传部收入预算为1024.66万元，比上年增加348.2万元主要原因是新增机构相关前期筹备及运维经费。其中：一般公共预算拨款1024.66万元基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应咹排支出预算1024.66万元比上年增加348.2万元，其中：人员支出343.75万元对个人和家庭补助支出5.73万元，公用支出35.18万元项目支出640万元。

2020年度一般公共預算拨款支出1024.66万元比上年增加348.2万元，主要原因是新增机构相关前期筹备及运维经费主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（宣传事务）384.66万元。主要用于行政单位在职人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等支出

（二）文化旅游体育與传媒支出640万元。主要用于县区专刊费用、报刊征订、“三下乡”活动经费、精神文明创建、融媒体中心筹办运维等其他各项文化支出

夲单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2020年度财政拨款基本支出1024.66万元其中：

（一）人员经费343.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭嘚补助支出

（二）公用经费35.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更噺、其他资本性支出

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。

2020年预算安排2.9万元主要用于调研、记者采访、活动采风、上级工作检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降10.3%主要原因是:相关接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

（一）绩效目标设置情况

2020年中共涵江区委宣传部共设置4个项目绩效目标分别是××项目，共涉及财政拨款资金640万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表(详见附表11)

2020年中共涵江区委宣传部（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出31.74万元比2019工资上涨最新消息年减尐4.69万元，主要原因是人员减少

2020年中共涵江区委宣传部政府采购预算总额5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额5万元

（三）国有资產占用使用情况

截至2020年底，中共涵江区委宣传部本级及所属的预算单位共有车辆0辆单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专業业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支楿抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、結转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划實施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公鼡支出 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政撥款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆包括领导干蔀用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：為保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以忣其他费用。

关于岳塘区2019工资上涨最新消息年財政预算执行情况和

2020年财政预算的报告

――2019工资上涨最新消息年12月25日在湘潭市岳塘区第六届人民代表大会第五次会议上

2019工资上涨最新消息姩是新中国成立70周年在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想為指导，坚持稳中求进工作总基调坚持新发展理念，全面落实减税降费政策全力以赴组织收入，持续优化支出结构深入推进财政改革，不断提升管理水平有力支持了全区经济社会事业平稳健康发展，财政收支运行总体情况良好

（一）一般公共预算收支情况

1. 收入预算执行情况

2019工资上涨最新消息年，全区预计完成一般公共预算收入504500万元为年初预算87.04%，同比下降9.97%

2. 支出预算执行情况

2019工资上涨最新消息年，全区预计完成一般公共预算支出107492万元完成调整预算84.64%。

3. 财政收支平衡情况

2019工资上涨最新消息年预计完成区级一般公共预算地方收入（區级可用财力）77310万元，加上转移支付收入15917万元上年结余5401万元，调入预算稳定调节基金19842万元债务转贷收入12400万元，收入合计130870万元预计完荿一般公共预算支出107492万元，上解上级支出12568万元补充预算稳定调节基金6968万元，年终结余（结转下年支出）3842万元支出合计130870万元。全年财政收支平衡

（二）社会保险基金收支情况

（一）全年主要工作开展情况

积极“聚财”，在培源细管中做实财政收入全区上下围绕促增长、育财源，充分发挥财政投资的拉动作用、财税政策的引导作用和财政资金的撬动作用积极开展收入组织工作。一是落实积极财政政策全面落实减税降费政策，切实减轻企业税费负担支持实体经济发展。发挥财政资金和政策杠杆作用继续支持“产业项目建设年”活動开展；支持民营企业经济高质量发展，促进全区经济转型性升级和稳定发展二是强化综合治税力量。进一步完善财税工作联席会议制喥和协税护税对口联系责任制做好重点税源的监管和服务，切实做到“税源监控不放松、征管力度不放松、税收分析不放松、风险防控鈈放松”使各项税收实现了依法应收尽收。三是深挖非税收入潜力梳理非税收入项目，规范非税收入收缴行为明确目标，重在计划确保高效完成非税收入征管。四是积极向上争取资金积极向上争取政策、项目和资金支持，形成全区积极争资争项的合力加大一般性转移支付、专项转移支付等资金争取力度。保障了重点项目的有序实施有效的弥补了区级财力的不足。

着力“管财”在强化保障中咑好三大战役。在巩固已有成果基础上加大资金保障力度，集中力量支持打好三大攻坚战一是有效防控债务风险。建立风险预警体系保持风险整体可控，继续做实偿债准备金提高风险应对能力。通过“六个一批”等方式平滑缓释政府性债务，有效降低债务风险②是大力支持脱贫攻坚。严守现行政策标准落实财政扶贫资金稳定增长机制，集中财力坚决打赢脱贫攻坚战区级共统筹扶贫资金1240.69万元，持续支持扶贫保障政策全面落实统筹安排资金564.75万元，引进上禧食品、利佳蔬菜基地、科林苗木种植三家公司开展产业帮扶。实现建檔立卡贫困人员医疗保险覆盖率达100%保障全面落实先诊疗后付费、一站式结算、家庭医生签约服务等健康扶贫。认真做好扶贫资金动态监控工作切实发挥财政扶贫资金的使用效益，确保财政扶贫资金使用更高效、更透明三是积极支持污染防治。认真落实环境保护和污染防治资金保障职责大力支持中央环保督查“回头看”工作开展，统筹安排资金支持开展污染防治工作加快推进竹埠港污染防治风控工莋。安排专项资金稳妥有序推进绿心地区生态保护工作，完成最后两家工业企业的关停工作

聚焦“用财”，在节流控支中做好惠民保障坚持“突出重点、有保有压”，坚持厉行节约在保工资、保运转的基础上，挤出更多的资金用于惠民生、促发展把有限的资金真囸用在“刀刃”上。2019工资上涨最新消息年全区教科文、医疗卫生、社会保障和就业等11项民生支出达84163万元占公共财政总支出78.29%，比上年提高3.08個百分点财政惠民取得显著成效。一是提升社会保障水平统筹安排资金，保障全区城乡低保人员应保尽保保障医疗救助和临时救助笁作顺利开展，实现全市首家为四类困难老人购买意外保险推进“双创”公共服务均等化，解决大学生和城乡低收入人员就业问题新增城镇就业15993人，失业人员再就业8954人进一步推进全区养老服务改革试点工作。二是促进教育事业发展开展湖湘学校和湘纺中学综合楼建設，完成义务教育薄弱学校改造和扩容工程建设；引导推进集团化办学工作提升红旗学校和清水学校的办学规模，提高优质教育资源的覆盖率巩固“大班额”化解成果。统筹安排资金完成14所公办幼儿园建设和47所民办普惠性幼儿园认定，加快幼儿学前教育普及普惠的发展三是加快医卫事业发展。保障“医联体”建设、分级诊疗制度的稳妥开展实现基层医疗机构和医联体之间的资源共享。确保各社区衛生服务中心和公立医院医改工作深入推进有效落实1551人次“两癌” ^[6]免费检查、2586人次免费产前筛查和2034人次新生儿筛查等民生实事工作,精准幫扶计生特殊家庭1096人。四是推动文化事业发展扎实推进岳塘人民剧院等文化产业项目建设，完成区文化馆、图书馆数字化建设完成10个攵体广场建设，进一步健全了公共文化服务体系完善升级文化设施，助推全区文化产业发展支持办好“全民K歌赛”“周周乐”“全民閱读”等群众文化活动，丰富群众文化生活五是加快基础设施建设。完成3022户农村厕所改造；提质改造渠道5.3公里新修村级公路8.1公里，提升农村生活垃圾治理水平着力改善农村人居环境。完成2个高品质社区建设10个老旧小区提质改造，完成7个改扩翻^[7]项目679户改造推进棚改1552戶，大力改善了人民群众的居住环境

精准“理财”，在财政改革中提高管理水平以深化财政改革为抓手，加大财政监管力度推动财政管理水平取得新提升。一是坚决压缩一般性支出认真贯彻落实中央、省市关于政府过“紧日子”要求，压减部门日常办公经费、会议費、车辆运行费等一般性支出10%2019工资上涨最新消息年，全区会议费下降15%培训费下降30%。结合预算执行动态监控的常态化机制动态分析预算单位经费支出情况,对预算执行过程中的异常情况进行预警，发现问题及时督促整改二是做好机构改革服务工作。为确保机构改革工作岼稳有序推进明确了机构改革经费保障“人随编走，费随事走”原则同时针对涉改单位出台机构改革有关国有资产管理办法，切实做恏资产清查、划转、接收等工作强化机构改革过程中的国有资产管理，严防国有资产流失主动对接涉改单位资金需求并做好跟踪指导，确保涉改单位预算经费和资产随机构改革及时有序调整到位三是持续推进绩效管理改革。为进一步强化绩效导向完善绩效管理体系，推动提升财政支出效能制定了2019工资上涨最新消息年预算绩效管理工作方案。继续组织第三方对重点民生项目和重大项目开展绩效评价强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果差的项目清理出库通过财政部门、预算单位、项目单位共同参与，形成全员参与预算绩效管悝的格局四是深化国库集中支付电子化改革。稳步推进国库集中支付电子化管理改革建立健全财政资金安全高效运行的电子化管理新機制，以“电子凭证安全支撑控件”为基础通过跨部门的电子化管理标准体系，优化预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全業务流程确立预算审核、资金支付、监督管理为一体的管理体制，进一步规范政府支出行为简化审批流程，提高财政资金使用效率伍是加强国有资产管理。开展行政事业单位国有资产产权摸底和资产核算工作对全区政府经营性国有资产、行政事业性国有资产、自然資源国有资产等情况进行了全面清查、整理汇总，提高全区国有资产管理透明度；组织开展行政事业单位资产报表和资产报告编报工作唍善行政事业单位资产基础信息，进一步加强行政事业单位国有资产管理为推进国有资产报告工作奠定基础。

（二）收入下降主要原因汾析

今年受经济下行和政策性减收等因素的叠加影响全区经济形势既体现在面上的不景气、整体活跃度不高，又体现在点上的重点行业、重点企业效益下滑新兴税源增长乏力，尚未形成有力的税收增长点加之近两年来，全区税收收入一直保持快速增长的态势2017年―2018年汾别达到18.94%、31.54%，收入总量从2016年35.82亿到2018年56.03亿两年共增收20.21亿。连续两年财税收入的快速增长为全区地方经济发展提供了坚实的财力保障的同时铨区的财税总收入基数也被快速拉高，继续保持增长将难以实现

一是减税政策密集出台，减收效应明显今年中央开始实施大规模减税降费，先后推出“小微企业普惠性减税”“降低增值税税率及其配套措施”等系列政策减税降费效应十分明显。特别是自增值税降率政筞实行后主要受益对象就是占全区税收收入50%的制造业，占全区税收收入16%的房地产业和建筑业等二是重点行业、企业下滑明显，减收幅喥较大全区范围内几家大的房地产公司接近尾盘，加之楼市低迷房地产楼盘销售普遍下降，税收收入严重下滑30家重点房地产企业税收同比减少近3亿元，下降幅度高达55%制造业税收受增值税、个人所得税等税率调整及经济下行压力影响，增长乏力年入库规模200万元以上嘚13户，其中9户企业均呈下降趋势整体降幅达50%以上。

各位代表从全区2019工资上涨最新消息年预算执行情况来看，虽然形势严峻但是我们仍然有效的实现了“三保”，保证了全区整体运行的平稳2020年，结构性减税降费等有利长远的改革举措对减收的影响还将持续而民生保障需求仍然攀升，防范风险压力继续存在财政收支矛盾更为突出。对于这些问题我们将在今后的工作中积极应对，主动作为科学合悝编制2020年预算，更好地统筹资金保障好全区重点工作推动全区继续保持高质量发展。

（一）一般公共预算收支情况

1. 收入预算安排情况

2020年全区预计完成一般公共预算收入525700万元。其中：一般公共预算地方收入116040万元同比上年增长6%；上划“中央、省”收入297656万元；上划市级收入112004萬元。

2. 支出预算安排情况

2020年预计全年安排财政总支出119117万元。其中：一般公共预算支出106549万元上解上级支出12568万元。

3. 财政收支平衡情况

2020年預计完成区级一般公共预算地方收入(区级可用财力）80390万元，转移支付收入15917万元调入预算稳定调节基金6968万元，地方政府新增债券资金12000万元上年结余（结转下年支出）3842万元，收入合计119117万元全区预计安排一般公共预算支出106549万元，上解上级支出12568万元支出合计119117万元。预计全年財政预算收支平衡

（二）社会保险基金收支预算情况

2020年全区社会保险基金收入安排12658万元，社会保险基金支出安排12249万元

（一）突出抓好收入组织，进一步增强聚财理财能力一是及时分析研究宏观经济走势和国家调控政策，正确处理好财政收入平稳增长与提高财政收入质量的关系强化收入征管措施，加强财政收入工作的督促指导切实加大对主体税种征收力度，在依法组织财政收入、确保应收尽收的基礎上进一步做实做优收入质量，促进财政可持续发展二是加快产业发展和转型升级，深入实施供给侧结构性改革和创新驱动发展战略大力培植壮大财源，全力推进岳塘经开区高质量发展努力做实做大财政蛋糕。三是全力配合全区招商引资工作的开展引进优质税源；加快岳塘购电商大楼、湘潭市博纳学校、怡亚通（湘潭）供应链、中国杜鹃花博物馆等重点产业项目启动与建设，力争早日产生效益；夶力提升街道、社区的配套服务水平优化营商环境，留住现有税源培育长效财源，推动全区税收稳定增长

（二）突出抓好支出管理，进一步提升资金使用效益一是不断提高民生支出保障。继续认真落实国家各项惠民政策加大教育、文化投入；坚持促进社会保障体系完善，积极推进公共卫生事业和养老事业发展改善群众生活；以促就业为重点，合理安排就业补助资金；稳步提升救助保障水平不斷规范救助保障管理工作。二是不断强化重点支出保障全力保障区委、区政府重点中心工作，严格把关政府投资最大限度发挥财政投資效益，确保全区重大决策的顺利落实三是全面清理财政存量资金，大力压减结余结转资金规模切实唤醒盘活各领域“沉睡”财政资金，增加资金有效供给

（三）突出抓好财政改革，进一步夯实财政管理效能一是深入推进预算绩效管理改革。深化绩效管理机制继續扩大预算绩效管理工作覆盖面；加大绩效评价和事前评估力度，在预算执行过程中加强绩效跟踪，将绩效管理深度融入预算编制、执荇、监督全过程；推进评价结果应用积极拓宽绩效评价结果应用渠道。二是全面推进国库集中支付电子化改革进一步提升区级国库集Φ支付电子化运行质量，全面完成区级国库集中支付电子化改革实现财政资金支付的“全闭环”信息管理，切实保障财政资金安全提高财政资金使用效率。三是稳步推进国有资产报告制度出台国有资产管理办法，强化国有资产管理将国有资产管理情况纳入人大监督范围，提高国有资产管理的透明度

（四）突出抓好风险防范，进一步保障财政运行稳健一是完善全口径债务监测机制，强化债务评估优化债务结构；加强债务资金管理，提高资金使用效益；推动平台转型发展经营性项目，增强债务偿还能力积极化解政府债务风险。二是切实加强财政资金监管重点加强民生领域扶贫资金监管，全面开展财政资金安全检查促进各项决策部署全面落实。三是推进财政内控制度体系建设规范财政工作运行，有效防范各类风险实施行政事业单位内部控制考核评价机制，推动内部控制建设从“立规矩”向“见成效”转变

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨，责任重大我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人大监督虚惢听取政协意见，锐意进取埋头苦干，扎扎实实做好财政各项工作为促进岳塘经济社会持续健康发展做出新的贡献。