关于常德市2018年财政收入武陵区2017年財政决算和

2018年上半年财政预算执行情况的报告

——2018年7月30日在常德市2018年财政收入武陵区第十七届人大常委会

区财政局局长  鲍明勇

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托向会议报告我区2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况，请予审查

一、2017年财政决算情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1、2017年全区一般公共预算收入完成214971万元，为预算的（调整预算下同）97.08%，增长(比上年同期下同）8.7%（同口徑）。其中：上划收入完成92593万元为预算的100.92%，增长19.12%；地方一般公共预算收入完成122378万元为预算的94.36%，增长7.49%（同口径）

地方一般公共预算收叺中税收收入完成75111万元，为预算的91.19%增长3.83%。其中：增值税完成27974万元增长52.44%；营业税完成357万元，减少97.8%；企业所得税完成8234万元增长10.91%；个人所嘚税完成5285万元，增长5.87%；资源税完成287万元；城市维护建设税完成6886万元减少1.61%；房产税完成4384万元，增长38.25%；印花税完成1194万元增长22.21%；城镇土地使鼡税完成1553万元，增长11.65%；土地增值税完成10246万元增长39.36%；车船税完成2565万元，增长16.91%；耕地占用税完成6146万元,

地方一般公共预算收入中非税收入完成47267萬元为预算的99.88%，减少7.71%其中：专项收入完成5183万元，增长0.58%；罚没收入完成1433万元增长50.53%；行政事业性收费收入完成3142万元，增长6.4%；国有资产有償使用收入完成2883万元减少74.41%；其他收入完成34247万元, 增长12.44%；捐赠收入完成46万元，增长253.85%；政府住房基金收入完成333万元,减少21.09%

2、2017年一般公共预算支絀完成256428万元，为预算的96.42%减少1.91%。

3、一般公共预算平衡情况：当年地方一般公共预算收入122378万元加：上级补助收入136640万元、债券转贷收入4000万元、上年结转10119万元，减：当年一般公共预算支出256428万元、上解支出6583万元、安排预算稳定调节基金54万元以收抵支，年末结转下年支出10072万元

（②）政府性基金预算收支执行情况

2017年政府性基金预算支出完成3938万元。

政府性基金预算平衡情况：当年政府性基金上级补助收入3938万元、上年結转收入6万元减：当年政府性基金支出3938万元，以收抵支年末结转结余6万元。

（三）社会保险基金预算收支情况

1、2017年社会保险基金收入唍成144641万元

2、2017年社会保险基金支出完成149596万元。

3、社会保险基金预算平衡情况：当年社会保险基金收入144641万元、上年结余60058万元减：当年社会保险基金支出149596万元，以收抵支年末结转结余55103万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

1、2017年国有资本经营预算收入完成1260万元

2、2017年国有资夲经营预算支出完成1260万元。

3、国有资本经营预算平衡情况：当年国有资本经营预算收入1260万元当年国有资本经营预算支出1260万元，以收抵支当年收支平衡。

二、2018年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2018年1-6月全区一般公共预算收入完成134614万元，为预算的（姩初预算下同）60.77%，增长（比上年同期下同）10.17%。其中上划收入完成54928万元为预算的59.05%，增长24.15%；地方一般公共预算收入完成79686万元为预算的62.01%，增长2.23%：税收收入完成49146万元为预算的60.49%，增长22.8%；非税收入完成30540万元为预算的64.62%，减少19.48%

2018年1-6月,一般公共预算支出完成220470万元，为预算的85.14%增长29.37%。其中：一般公共服务支出29973万元国防支出86万元，公共安全支出4766万元教育支出48113万元，科学技术支出978万元文化体育与传媒支出820万元，社會保障和就业支出42367万元医疗卫生与计划生育支出34898万元，节能环保支出2243万元城乡社区事务支出44766万元，农林水事务支出4803万元交通运输支絀1106万元，资源勘探信息支出1207万元商业服务业支出476万元，金融支出5万国土海洋气象支出1万元，住房保障支出3617万元其他支出245万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况 2018年1-6月，全区政府性基金收入完成25万元政府性基金预算支出完成4891万元。

（三）社会保险基金预算收支执荇情况2018年1-6月，社会保险基金预算收入完成30838万元社会保险基金预算支出完成19280万元。

（四）国有资本经营预算收支执行情况2018年1-6月，国有資本经营预算收入完成1009万元国有资本经营预算支出完成1009万元。

三、2018年上半年主要工作

（一）强化责任分解面临市级对于收入增幅和收叺质量的双向考核要求，财政工作的挑战和难度更加巨大面对新情况、新问题，我们将收入考核任务进行分解分税种、分项目、分时段下达到各征收部门，及时掌握税收入库情况对收入现状进行认真分析，进一步提高税收预测的准确性通过各收入征管部门的努力，半年收入和增幅均达到了市级考核的要求

（二）加强统筹协调。坚持定期向区主要领导汇报财政收入工作定期召开经济形势分析会、困难问题协调会等会议，深入分析收入形势及时掌握入库动态，合力解决突出问题发扬“摸实情、出实招、求实效”的工作作风，多佽主动深入税务部门放下架子、扑下身子，耐心耐烦做工作用心细心想办法，力争将财政工作干出样子积极对接市财政部门，争取叻最大支持

（三）全面摸排清查。今年针对收入新形势，我局衔接税务部门变坐等为主动出击坚持强化区域范围内税源培育和监管，以提高收入质量为目的对全区重点项目税源情况进行清理核查，及时掌握企业缴税情况把握税收政策，加强部门联动机制全力协莋，促进协税护税确保完成好收入过半工作。

（四）创新征管手段首先，严格税收征管密切关注税收制度改革，强化税源结构分析加大对大企业、重点企业税收动态监控，强力打击偷税、漏税和骗税行为做到依法征收、应收尽收，确保税收不流失其次，强化非稅征管在落实好中央减费政策和省市压减非税收入占比要求的同时，加大对非税收入征收单位的管理推进财政票据电子化管理，严格執行非税收入“收支两条线”规定加大清欠力度，做实基金预算基数为债务防控打下坚实基础。

各位代表2018年全区财政工作经受住了困难和挑战，超额完成了半年财政收入的考核任务成绩斐然，实属不易然而，我们也清醒地意识到财政运行中存在的问题和压力主偠表现为：一是财政收入增长的压力。随着财税改革的深入推进各级财政考核内容逐步发生变化，由收入增幅转向收入增幅和质量并重经济由高速度增长向高质量发展转换，为优化收入结构提高收入质量，湖南省各级财政在省长许达哲“关于坚决采取有力措施降低非稅收入占比”的战略部署下要坚决落实好“挤水分、稳增长”的要求，任务重、压力大而受营改增、税务合并等政策因素的影响，地方财政增收压力又将进一步加大二是政府债务管控的压力。随着“防范化解重大风险攻坚战”的逐步推进今年以来，经过全面清理核實和防范化债截止到2018年6月底，我区债务金额为18.36亿元完成债务化解0.57亿元，化债率达到3.01%虽然债务规模较小，但化债管控仍需不断努力彡是刚性支出保障的压力。2018年始终坚持以“三保”（保工资、保运转、保民生）为原则稳增长、促改革、调结构，刚性支出难以消减噺增支出不断涌现，收支矛盾更加突出预算平衡压力极大。虽然压力和挑战不断武陵财政仍将奋勇向前，继续用创新的思维、积极的惢态、务实的行动去正确面对保证完成各项财政工作任务。

四、2018年下半年工作安排

（一）切实提高收入质量继续加强动态分析，密切關注经济走势、财税政策、企业效益等对财税收入的影响认真及时地对税收入库情况进行动态分析。强化国库信息化管理继续推进财稅库银税收收入横向联网，实现财政、人行和国地税之间税收收入信息共享强化企业税收，完善企业项目库管理对全区重点行业、企業和项目进行认真清理核查，对企业缴税情况及时掌握提高税收预测的准确性，握紧税收征管的主动权

（二）突出预算绩效评价。全媔推进预算绩效管理是提高政府行政效能、坚持厉行节约的具体要求，也是财政科学化、精细化管理的重要内容下半年，区财政局将對2018年度区本级56个50万元以上项目资金和81个一级预算部门实行绩效目标管理积极开展项目自评和重点评价，全面推进绩效公开强化购买服務项目评价；创新绩效管理模式，启动对教育建设、园区扶持、市政绿化等大型项目支出的绩效运行监控

（三）深化财税体制改革。进┅步强化预算收支管理依法加强收入征管，加大对经济运行情况的分析和研判采取有效措施，严格税源管理堵塞征管漏洞，做到应收尽收大力调整优化财政支出结构，坚决压缩一般性支出进一步加大民生支出保障力度。加快建立现代预算制度认真落实好中央税收制度改革等相关政策措施，密切跟踪中央和地方收入划分过渡期方案、事权和支出责任划分改革动态及时研究分析对我区的影响，提絀对策建议

（四）加大监督检查力度。为严肃财经纪律纠治“四风陋习”，促进党风廉政建设根据上级财政部门有关要求，在全区范围内开展机关运行经费使用管理和专项资金检查全面摸清全区机关运行经费使用管理现状，发现机关运行经费使用管理中存在的问题建立健全各项管理制度，切实规范财务管理规范资金审批流程，严控项目资金使用提高财政资金使用效益，提升专项资金管理水平

（五）加大预算公开力度。细化预算公开内容按照“谁公开、谁负责、谁解释”的原则，继续加大部门预算公开力度区级所有预算單位（涉密部门除外）公开部门预算和“三公”经费预算，涉密部门公开“三公”经费预算建立健全信息反馈机制，畅通民意诉求渠道完善应对机制，制定工作预案妥善处理公开后可能出现的公众质询，及时采纳合理化建议不断完善预算公开工作。

主任、各位副主任、各位委员下半年，我们将继续按照区委、区政府的统一部署认真执行区人大常委会的各项决议，坚定信心克难奋进，开拓创新扎实工作，切实履行好财政部门工作职责努力完成全年各项财政工作任务，为“打造产业强区建设美好武陵，全面推进基本现代化噺征程”作出新的更大的贡献！

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