4月份别人给我们开的开进项票票，我在当月就认证了，但是忘了在申报表中填，这已经六月份了，能不能作废重开

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-06-06 00:54 标签： 没进项票能不能开票
你好：如果没有认证，也没有销项税额，零申报即可。没有认证的，在1月份认证可以计入1月份，增值税专用发票自开具之日起360天认证即可，认证当月必须抵扣，不抵扣不用认证，需要抵扣的时候再认证。
内容文字过于简单，无意义
侵犯了我的权益，泄露我的隐私，诽谤我
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色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
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以上选项都不是：请补充说明我是那个忘记认证进项导致要交很多税的楼主，我的问题已经解决了【会计吧】_百度贴吧
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我是那个忘记认证进项导致要交很多税的楼主，我的问题已经解决了
RT就是这样，我就是那个2月因为粗心忘了认证进项，以为是3月认证2月的，然后3月把2月应该认证的进项认证完了，然后才发现2月并没有进项。当时我就慌了，要缴11万的税，觉得会被老板骂死了，就马上跟经理说了这个情况，更惨的是，当时是礼拜五，下周一就是3月最后的报税期限了，时间也很紧张，当时就已经完全不能思考了，经理说只能等礼拜一去税局问问专管员了，实在搞不定他再去找找关系，找下局长。
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那个周末真是过的我度日如年，做什么事情都会想起这个失误，然后就开始纠结怎么办怎么办，都要精神衰弱了，恩，我的抗压能力不怎么好...然后就到了礼拜一，一大早就跟经理去了国税局，专管员开始不在，这些周折就不说了，反正最后我们那个专管员是说这个没有先例，她也不能解决，让我们去找科长，科长怎么说就怎么做。好吧，我们就去隔壁找科长，科长当时很忙，也只是大概跟我们说，你们就该怎么报税就怎么报，先形成欠税，然后4月报3月的税的时候再用3月认证的进项去抵，就是交滞纳金就是了。好吧，科长这么说，我们也没有其他的办法，就按科长的说法回去先报了税了，11万的。
然后3月底快4月的时候，我和经理觉得应该要提前去税务局问清楚，不然4月才去到时候又不知道要拖好久，然后我们就过去了，也就是上周，几乎每天都要去一次国税局。去国税局先去找专管员，结果我们专管员直接休假了，也是醉了好嘛...然后就去问科长看这个事情该怎么办，科长说要去办留抵欠税，然后我们就下到一楼，在一楼的窗口问了一下办事人员，办事人员也不知道怎么弄，就又让我们去另一个窗口，那个窗口好像是可以办留抵欠税的，当时她是这么说...然后当时我们又没带IC卡，说要IC卡，于是又回去拿，拿来之后再去找她，她就扣了我们的IC卡，给了一张暂扣IC卡的通知，当时我就震惊了...这也太坑爹了
好吧，我都不想吐槽了，如果早说会扣卡，我就不会傻乎乎的把卡交给你了好嘛，当时我们还急着开票。那个办事员说要专管员、科长、局长三个人签字，当时快下班了，来不及了，只能先回去再说。第二天，又跑到税务局，科长真的好好，二话不说就给我们签了，还让另外一个专管员代替我们的专管员给我们签了字，然后告诉我们要去找局长，我们又跑到楼上去找局长，局长看了有点久，好担心他会不给我们签字，他就看我们有11万多的欠税，问我们有认证多少进项，我说有10万多，他说10万多少，我说10万零多少多少，认证完之后还要缴8000多的税，然后他就给我们签了！简直要哭了好嘛，我觉得如果我们当时认证太多，不用缴税，他说不定就不给我们过了...所以做人还是要...恩 ...
好吧，拿着那个有专管员、科长、局长的签字的通知书，我们就去下面把IC卡拿回来了，然后问他们要怎么办留抵欠税，说是先报税，好吧，我就把卡拿回去报税了先，3月没开票，0申报，有留抵10万多，然后报了税又去税务局，填了一张留抵抵减增值税欠税的表，去文书受理窗口，那个办事员说等就好了，可以进国税局官网查看结果，我说那万一没通过怎么办，她说一般都会通过的，好吧，那我又拿着这个结果回去了，然后就是每隔几小时刷新一下，看看有没有通过，但是一直在流转中。然后第二天，税务局打电话给我了，让我第二天带着进项票和销项票去找他，然后第二天我就过去了。
那个人看了我的进项票看了很久，然后说你去把它复印一份吧，好吧，我又下去复印了，交给他之后，他说可以了，我问会通过吗，他说基本没什么问题了。好，然后我又回去等通知，刷新国税网，然后就是昨天上班，第一件事就是查这个，终于终审通过了，然后上午我就跑国税局去了，跟一楼的办事员说了半天，最后说只要带个过去缴欠费就行了，然后我下午拿着银行卡又过去了，终于把欠款缴清了，当然，还有滞纳金。至此，over。
当时发帖问的时候，很多人给我的建议都是说只能先把欠款缴清了，然后之后少缴税甚至不交税，把这部分抵回来，我当时也觉得好像别的办法都行不通，只能这样了，可是事实证明，多跑跑，多问问，事情一定会有解决的办法的。不过我想我能解决大概很大一部分是我的运气好吧啊，因为我们经理帮我问了很多人，包括在事务所的人，他们也有公司遇到这样的情况，找他们解决，可是从去年拖到今年都没解决，欠款还挂在那里，很多人是局长那里不给过，但是我一次就过了...经理也问了别的区的税务局的人，也说这样的情况一般不给过，恩，我觉得我大概真的是走了不知道什么运，可能也是看我真的要神经衰弱了，太惨了...
哦，对了，差点忘了，要感谢我们那个科长，科长真心美如画好嘛...就这样了，希望以后不会有人像我一样粗心犯这种低级错误，虽然低级，可是要解决起来真的很麻烦。如果你不幸粗心了，希望我的帖能给你一点帮助，因为自己知道，当时有多难，完全不知道要怎么办，全靠自己去问去跑。我这次还算好，我们只有11万的税额，那些大公司动辄几百万的税，根本承担不起责任，真的不要再犯了，感觉这次过后，我应该这辈子都不会再出这种西西了吧...
完全不知道你在说什么，难道不是本月进项下月认证？
凡走过必留下痕迹，尽管如此世界依然美丽
2018年会计从业资格证取消,会计职称成入行新门槛;报名条件改动:①高中以上学历;②年龄/专业受限;点击查询:考试/报名时间,科目,题库...
不想说什么！很低级的错误！一二三四五六七八九十百千万亿
确定认证日期是按发票上的日期来确认的吧
好了问题解决了，总结一句话在中国事在人为
同样遭遇中，求指点，急等回复！！！
今天和领导去找国税的所长问了，她说的很模糊，说公司实在没钱只有先欠着，没有很明确的说这个月的进项可以抵，不知道怎么办啊，很着急啊，我们有16万
俺觉得楼主没必要担心，就算没走关系，因为一般纳税人的增值税不是你自己负担的，是你的客户负担的，你方只是代收代缴而已
，，，，当月的进项当然当月认证，，，
本屌丝也发生这种事了坑爹啊，会计400万的销项会计进项配好好的结果会计只认证了310万，还有90万的销项要交十几万的税，该怎么解决啊
楼主你好，想请问你是哪里的税局！我也很不幸的遇到跟你一样的问题，现在不知道怎么办！急
你是再哪里的啊？我现在也遇到你这样问题，要奔溃了，觉得好无助啊！
你有你们经理陪你，我经理只不停骂我，要我自己去弄，弄不好说要我自己出，我现在吃不下睡不着。
城建税、教育附加税怎么处理啊？
我现在遇到了和你一样的问题，可是我们家情况很不乐观，平时也没怎么向国税交钱，并且9月份销项八万多，然后手头上的增值税发票当月没有认证，10月份才去认证，现在告我要交八万多税款，可怎么补救阿，我10月认证了很多发票，全认证完，还多出45000的留底，哪位大神支支招阿，我现在不知道怎么跟我们领导说
想问一下你当时缴交税款时除了交滞纳金外，有处罚吗？
从业19年的我表示，这也行得通？你要感谢看人像人看蚂蚁那样的高级生物，冥冥之中帮了你，从今以后，谨慎行事，正道做人。
每每月初最紧张的就是核对这一刻，生怕少认证进项发票了。
楼主我今天也碰到你这样的问题。有什么方式能联系到你吗
楼主，你真的运气好，我也发生这个事情，我找税局，根本没办法解决，只能先自己垫钱缴税，然后慢慢的以后冲抵。
国税这样做后，请问地税该怎么报？
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注册会计师
那我们这边和客户那边分别怎么做分录？
于,17:46:34补充问题
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官方答疑老师
中级会计师、注册税务师
认证过的不需要寄回，需要对方在开票系统申请红字发票，你公司收到红字发票开具审批后，开具红字发票，冲减你当月收入，客户根据红字发票做进项转出处理。
官方答疑老师
你公司借主营业务入 应交税费-应交增值税销项税额
贷银行存款
借银行存款 贷库存商品 应交税费-应交增值税进项转出
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