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预决算及“三公”经费
关于阆中市2014年财政总预算执行情况和2015年财政总预算草案的报告
预决算及“三公”经费
财政总预算执行情况
关于阆中市2014年财政总预算执行情况和2015年财政总预算草案的报告
发布机构：市财政局 & &
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　　关于阆中市2014年财政总预算执行情况和2015年财政总预算草案的报告（书面） 　　（日在市第十六届人民代表大会第四次会议上） 　　阆中市财政局局长 谭正佐 　　各位代表： 　　受市人民政府的委托，现将阆中市2014年财政总预算执行情况和2015年财政总预算草案提请市第十六届人民代表大会第四次会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。 　　一、二○一四年财政预算执行情况 　　2014年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，市政府全面贯彻落实中、省及南充市各项决策部署，紧紧围绕市委&稳中求进、协调发展&的工作基调，积极把握并应对经济形势和政策变化，狠抓增收节支，科学调配资金，稳步推进改革，预算执行情况总体良好。 　　（一）一般公共预算执行情况 　　收支预算实现平衡。全年完成一般公共预算总收入373,943万元，其中:地方一般公共预算收入77,938万元，同比增长16.5%。上级补助收入290,766万元，地方政府债券转贷收入4,800万元，上年结余439万元。全年完成一般公共预算总支出373,943万元，其中，一般公共预算支出370,741万元，上解支出505万元，地方政府债券还本支出1,850万元，结余847万元，其中，结转下年继续使用247万元，建立预算稳定调节基金600万元（含超收收入201万元），全年实现收支预算平衡。 　　收入增长稳中趋缓。积极应对宏观经济下行、结构性减税、减免行政事业性收费等因素影响，依法组织财政收入，地方一般公共预算收入实现77,938万元，同比增长16.5%，增幅比去年下降4.8个百分点。其中：税收收入59,347万元，同比增长21.4 %，比去年下降2.8个百分点；非税收入18,591万元，同比增长12.9%，比去年下降0.44个百分点。 　　支出结构不断优化。继续加大资金统筹力度，调整优化支出结构，全力保障各项重大决策部署实施。全市一般公共预算支出实现370,741万元，完成全年预算的104.21%，其中：民生支出282,900万元，占一般公共预算支出的76.31%；产业发展和基础设施建设支出43,497万元，占一般公共预算支出的11.73%；行政成本支出44,344万元，占一般公共预算支出的11.96%，下降7个百分点。从支出结构看，民生保障、产业发展、基础设施建设和行政成本四大板块支出连续多年实现了&三升一降&，全市财政支出结构显著改善。 　　（二）政府性基金预算执行情况 　　全市政府性基金预算收入实现179,744万元（其中：土地出让收入166,197万元），完成预算的102.25%，增长54.3%，加上上级补助收入16,223万元、上年结余122万元后，收入总量为196,089万元。政府性基金预算支出实现195,477万元（其中：土地出让支出170,447万元），完成预算的104.6%，增长46.08%，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、水利工程、文化教育、体育事业、社会福利等。收入总量减去当年支出后，结余资金612万元。 　　（三）财政预算重点支出情况 　　1．基础设施投入加大。全市共投入44,118万元，扎实推进重大基础设施建设。推进新型城镇化建设，完成三桥、四桥、长公大道、巴都大道等市政设施和公共服务设施；新、改建农村公路380公里，建成公路侧护栏420公里；加快水利基础设施建设，完成解元水库工程建设，整治病险水库41座，综合治理中小河道5公里，完成10个乡镇污水处理站建设和49个老旧小区改造等。 　　2．&三农&投入持续增加。全市投入66,085万元，着力解决&三农&问题，深入实施小农水、粮食生产能力提升工程等重点项目。投入5,200万元完成7个乡镇土地整理，新（改）建水利工程1,310处，投入5,000万元实施精准扶贫，新建高标准农田28,600亩，推进10个幸福美丽的新村建设，在216个村建成了326个公益事业项目，对427个行政村公共服务设施运行维护给予补助2,135万元，对全市&同网同价&给予财政补贴537万元，加强了10个乡镇的农村环境连片整治，全面落实了各种惠农政策补贴。 　　3．文化教育事业不断发展。全市投入73,419万元，新建、改扩建6所城乡公办幼儿园，滕王阁小学和幼儿园投入使用，建设教师周转房180套8000多平方米，改善贫困山区学生学习和教师生活条件，免除了5,221名普通高中贫困学生学费，落实了6,148名中职生助学金补助。投入4,396万元，促进文化、体育事业全面发展。 　　4．医疗社保体系继续完善。全市投入108,921万元，全面加强医疗社会保障体系建设。投入48,343万元，提高城乡居民医疗保险财政补助标准，支持基层医疗机构和村卫生室健康运行，完善城乡医疗救助制度。投入56,122万元，提高了城乡居民基础养老金、企业退休人员基本养老金和城乡居民最低生活保障标准，加大对残疾人、三无人员、五保户、孤儿等特殊群体的保障力度。投入4,456万元，实施更加积极的就业政策，开展免费职业教育和技能培训等。 　　5．城乡住房条件大力改善。全市投入140,653万元，启动了9,562户城市棚户区改造、新增90套保障性住房建设和2,587户农村危房改造工程，加快安置还房建设，累计竣工面积达到318万平方米，新开工面积58.3万平方米。 　　（四）落实市人大预算审查意见情况 　　2014年，市政府认真落实市人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见，密切与人大代表和政协委员的沟通联系。认真办理人大代表议案10件、政协委员提案4件，反馈满意率达到100%。积极参加市人大常委会组织的对部分乡镇、市级部门经费情况的调研工作，对反映的问题结合我市实际进行了改进。 　　1．预算编审更加科学。坚持保基本、保民生、促发展的财政保障顺序统筹安排各项财力，牢固树立了过&紧日子&的思想，对市级预算单位实行了&总额控制、分类标准、包干使用&的预算编制改革，严控&三公&经费支出，压缩一般性项目支出，加大同类资金统筹整合力度，建立健全了市级重点项目信息库，进一步完善了项目数据库和预算编制流程。推进预决算信息公开，2014年实现了政府预决算、部门预决算和&三公经费&预决算全面向社会公开。 　　2．国库管理更加规范。制定了《阆中市财政国库管理制度改革工作实施方案》，强化了账户清理，撤销账户267个，盘活财政资金6.8亿元。对预算单位收入收缴程序、财政资金拨付程序实行规范化管理，实行收支两条线。财政资金的拨付统一进入&大平台&，对人员工资、政府采购、工程建设、政府投资性项目等支出全部实行直接支付，不能实行直接支付的资金，实行授权支付。 　　3．消赤减债更加有效。认真清理财政存量资金，加强结余结转资金管理，最大限度激活存量资金潜力。严格控制&三公&经费及其他一般性支出，将节约下来的财政资金用于化解存量债务。同时，对截止2014年底全市系统内债务进行了再次锁定，督促各单位将债务增减变化情况及时录入了&地方政府性债务管理信息系统&，做到发生一笔、录入一笔。积极推行双审核减债务，以控制项目投资为重点，扎实做好项目及资金使用全过程的跟踪监管。通过预算安排、土地出让、资产处置、压缩支出、争取上级化债激励资金等多种方式，全年成功化债20亿元以上。 　　4．财政监督更加有力。扎实开展了&加强&三公&经费管理、整治乱发钱物专项检查&活动，对违规公务接待和滥发奖金、工资、补贴等行为进行了查处。对农业、林业、卫生等项目开展了财政资金支出评价，绝大部分项目管理制度较为完善、会计核算规范、支出绩效明显增强。从项目概算、预算、结算、决算等环节加强了财政评审，全年评审总金额414,000万元，审减资金52,000万元，综合审减率12.56％。优化政府采购环境，严格执行&无预算、无采购&制度，全年完成政府集中采购预算20,828万元，节约资金2,164万元，资金节约率10.39%。全面加强了国有资产监管，制定了《阆中市行政事业单位国有资产管理暂行办法》，对闲置国有资产实行公开招租、公开拍卖，全年实现收益2.1亿元。 　　2014年，我们积极落实政策促发展，倾斜财力惠民生，强化监管提效益，圆满完成了各项收支预算任务，有力地促进了全市经济社会各项事业的发展，但财政运行中也还面临着不少矛盾和问题，主要表现在：税源结构单一，支撑财政收入稳定增长的重点税源有限；财政收入增速趋缓，政策性增支和民生支出压力增大，收支矛盾突出；历史债务较重，且已进入偿债高峰期，偿债来源不稳定，偿债压力较大。上述这些问题，都有待于我们在今后的工作中创新工作思路，切实加以解决。 　　二、二○一五年财政收支预算草案 　　2015年，财税政策发生了较大的变化。一是国家税制改革继续推进，企业所得税分享、&营改增&扩面、行政事业性收费项目进一步取消，清理规范税收收入、非税收入、财政支出方面的地方性优惠政策，按规定将11项政府性基金转列一般公共预算等；二是进一步完善社会保障制度，实行行政事业单位职工养老保险制度改革，适当提高企业退休人员基本养老金水平、城乡居民基础养老金最低标准和城乡居民医疗保险财政补助标准，增加对农村敬老院的投入，继续实施&十大民生工程&，突出办好20件民生大事。因此，2015年的财政预算，按照&收入预算积极稳妥，支出预算突出重点&的原则安排如下。 　　（一）一般公共预算草案 　　2015年，我市地方一般公共预算收入85,733万元，比上年增长10%，加上税收返还收入7,375万元、财力性转移支付补助128,439万元、专项转移支付补助36,908万元、从国有资本经营预算调入资金595万元、动用预算稳定调节基金600万元、上年结转247万元、从政府性基金结余转列一般公共预算103万元，一般公共预算总收入为260,000万元，比上年同期增长12.11%。按照收支平衡原则，2015年，我市一般公共预算总支出为260,000万元，比上年同期增长12.11%。 　　1．市本级一般公共预算草案。全市一般公共预算总收入260,000万元，减去乡镇（街道办）体制补助26,205万元后，市本级一般公共预算收入为233,795万元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出为233,795万元，减去上解支出550万元、转移性支出（地方政府债券支出）1,900万元后剩余231,345万元，用于以下方面支出： 　　（1）教育事业支出60,202万元，其中：学前教育2,051万元，减免2,114名家庭经济困难幼儿保教费148万元，继续缓解入园难、入园贵问题。安排义务教育45,280万元，巩固义务教育&三免一补&城乡全覆盖成果，继续加大农村义务教育薄弱学校改造力度，安排高中教育6,898万元，安排职业教育613万元。 　　（2）社会保障支出41,623万元，其中：安排机关事业单位、城乡居民社会养老保险补助资金22,212万元；重度残疾人护理费用270万元；安排就业补助资金3,823万元，安排城乡居民最低生活保障支出8,916万元，安排抚恤支出5,368万元。 　　（3）卫生计生支出39,770万元，其中：医疗保险（救助）补助资金31,773万元，确保城乡居民基本医疗保险财政补助标准达到年人均380元，巩固城乡居民基本医疗保险全覆盖成果；基本公共卫生服务资金2,620万元，确保基本公共卫生服务财政补助标准达到年人均40元；计划生育奖励扶助资金3,249万元，向符合条件的农村计划生育家庭夫妻发放奖励扶助金，向符合条件的独生子女死亡或伤残的夫妻发放特别扶助金，向符合条件的独生子女父母发放独生子女父母奖励。 　　（4）&三农&支出14,462万元，其中：安排农村综合改革试点补助2,898万元，扶贫及农村基础设施资金3,520万元，安排农田水利建设2,700万元，安排农业生产资料及保险补贴2,557万元。 　　（5）改善城乡住房条件，城镇保障性安居工程安排资金3,538万元。 　　（6）社会管理支出68,950万元，主要用于保障各部门行政运行、维护公共安全、促进社会稳定、增强政法经费保障和法制建设经费保障等方面。 　　（7）预备费2,800万元，主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及难以预见的其他支出。 　　2．市对乡镇（街道办）体制补助26,205万元，主要用于： 　　（1）乡镇（街道办）政府机关及所辖事业单位、市级主管部门管理的乡镇（街道办）事业单位的人员和大学生村官的工资、津补贴、社会保障缴费补助资金12,319万元(其中，行政事业养老保险缴费1,546万元)。 　　（2）村社干部报酬、村社公用经费、村公共运行维护费补助资金5,549万元。 　　（3）乡镇（街道办）政府机关运行、人大工作、纪检工作、团委工作、安全维稳、激励约束考核、便民中心效能建设、综合性补助等补助资金3,164万元。 　　（4）五保户生活补助1,098万元、特殊人群医疗补助135万元，合计1,233万元。 　　（5）基层医疗卫生机构财政本级补助资金（含村卫生室）2,440万元。 　　（6）农村税费改革补助资金对等安排支出1,500万元，其中：乡镇（街道办）广播运行经费25万元，乡镇道路养护专项经费181万元，教育政策性配套资金637万元，独生子女奖励金本级配套资金151万元，退役士兵、转业士官一次性自谋职业安置经费472万元，精简退职老职工生活补助34万元。 　　各乡镇（街道办）根据体制补助收入和本级组织的其它收入，按照收支平衡的原则，编列乡镇级预算草案，报同级人代会审查批准后报市财政局汇总。 　　（二）政府性基金预算草案 　　2015年，我市政府性基金预算收入为383,109万元（其中，国有土地出让收入380,000万元、城市基础设施配套费收入预算2,600万元、上年结余509万元），按照收支平衡和对应安排原则，基金预算支出除安排2015年BT还房项目支出300,000万元后，余下83,109万元，主要用于归还政府性贷款本息50,000万元、征地农民社保缴费5,708万元、支农及精准扶贫资金4,500万元、统征拆迁安置资金6,101万元、政府重点项目资金7,000万元、产业发展资金3,000万元、污水及垃圾处理费1,000万元、路灯电费及园林养护经费500万元、县乡公路养护经费700万元、名师规划经费500万元、乡镇排污及农村生活垃圾处理费400万元、&两园&创建资金800万元、&同网同价&电费价差1,073万元、项目前期费1,000万元、其他支出827万元。 　　（三）国有资本经营预算草案 　　2015年，我市国有资本经营预算收入为595万元，其中，市天然气总公司324万元，阆中国家粮食储备库8万元、阆中省粮食储备库3万元、市供排水总公司160万元、市文旅公司100万元。按照收支平衡原则，2015年，预算支出595万元，全额调入一般公共预算收入安排。 　　（四）社保基金预算草案 　　按照南充市2015年社保基金预算编制口径和填报要求，我市2015年社保基金收入总量为45,119万元，按照现行社会保险支出政策，全市社会保险基金支出预算为40,410万元，结余4,709万元，累计结余11,355万元。 　　需要特别报告的是：一是全市2015年预算草案是根据上年预算执行情况和本年收支政策完成的代编预算，待乡镇（街道办）预算编制完成并经本级人代会批准后，报财政局汇总，届时，再将汇总情况报市人大常委会备案。二是预算草案提请本次人代会审议前，我们已按照新预算法的要求，提前安排一般公共预算支出135,000万元，主要用于保障行政事业单位正常运转所需的基本支出和项目支出。 　　三、二○一五年工作打算 　　（一）以法治财政为目标，建设阳光财政。 　　认真贯彻落实新《预算法》和《四川省依法治省纲要》，规范政府收支行为，强化预算单位预算执行主体责任，严禁超预算或无预算支出，真正做到&花钱必问效，无效必问责&，加强财政资金使用管理。严格按照市人代会审查的预算方案执行，自觉接受人大及其常委会法律监督、工作监督和政协民主监督，坚决执行人大决议、决定，切实做好人大代表建议、意见和政协提案办理工作，全面公开除涉密信息外的所有预决算信息，有效推进依法科学理财。 　　（二）以强化征收为核心，抓好开源节流。 　　不断加强税收征管、非税收入征管和国有资产管理，确保财政收入及时足额入库，实现财政收入稳定增长。积极争取项目和资金支持骨干产业发展，不断加强财政与金融政策、产业政策的协调联动，积极推动产业结构升级，夯实财源基础。进一步增强&过紧日子&的思想，认真落实厉行节约、反对浪费有关规定，严格控制&三公&经费等一般性支出。 　　（三）以改善民生为纽带，促进经济转型。 　　认真落实各项民生政策，统筹安排民生资金，加强民生资金执行监管，继续实施&十项民生工程&，突出办好20件民生大事，确保民生政策落实到位。支持传统产业改造、旅游产业发展和新兴产业培育，积极扶持中小微企业发展。继续加大&三农&投入，支持深化农村改革，促进农业增效、农民增收。加快支持新型城镇化建设，促进城乡一体化发展。加大城镇基础设施建设支持力度，进一步推动工业园区后续建设。 　　（四）以深化改革为中轴，强化财政监督。 　　改革和创新预算管理方式，严格控制行政成本，规范项目支出管理，确保民生和重点项目支出需求。继续推进国库集中收付制度改革，扩大直接支付覆盖面，对预算单位收入收缴程序、财政资金拨付程序实行规范化管理，全面推行公务卡制度改革。建立全市预算单位统一核算管理平台，实现全市预算、核算、决算一体化管理，提高财政财务管理水平。扎实推进绩效评价工作，强化绩效评价结果运用，把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端，全方位提升监督管理水平。 　　（五）以消赤减债为重点，规范债务管理。 　　进一步加强债务管理，严格控制新增债务，积极探索投融资新机制，推广应用政府与社会资本合作模式，鼓励和支持社会资本参与公共服务设施等建设，减少财政支出压力，控制新增债务。采取出让土地、变现闲置国有资产、加大投资评审力度、挤干债务水分、利用置换债券等方式，力争全年化解债务20亿元以上，按时归还金融机构政府性贷款本息，强化诚信政府建设，逐步实现我市债务风险可控、可化的目标。 　　各位代表，2015年财税改革的任务艰巨而繁重，新常态下的财政工作更需要智慧与实干，我们将在中共阆中市委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受市人大的监督和指导，虚心听取市政协的意见和建议，锐意进取，奋力赶超，扎实工作，再创佳绩，为推动阆中加快发展作出新的更大贡献! 　　附件：1．2014年阆中市一般公共预算收入执行情况表 　　2．2014年阆中市政府性基金收支执行情况表 　　3．2015年阆中市一般公共预算收入预算（草案）表 　　4．2015年阆中市政府性基金收支预算（草案）表 　　5．2015年阆中市国有资本经营收支预算（草案）表 　　6．2015年阆中市社会保险基金收支预算（草案）表 　　7．2017年阆中市市本级部门收支预算明细表 　　8．名词解释和说明 　　附件1 　　2014年阆中市一般公共预算收支执行情况表 　　单位：万元
地方一般公共预算收入
一般公共预算支出
一般公共服务支出
企业所得税
公共安全支出
个人所得税
科学技术支出
城市维护建设税
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生支出
城镇土地使用税
节能环保支出
土地增值税
城乡社区事务
农林水支出
耕地占用税
交通运输支出
资源勘探电力信息等支出
商业服务业等支出
行政事业性收费收入
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
国有资源(资产)有偿使
　　用收入
住房保障支出
转移性收入
粮油物资储备支出
返还性收入
增值税和消费税税收返还收入
转移性支出
所得税基数返还收入
上解上级支出
成品油价格和税费改革税收返还收入
体制上解支出
一般性转移支付收入
出口退税专项上解支出
均衡性转移支付补助收入
专项上解支出
革命老区及民族和边境地区转移支付收入
县级基本财力保障机制奖补资金收入
援助其他地区支出
结算补助收入
债券还本支出
成品油价格和税费改革转移支付补助收入
地方政府债券还本
基层公检法司转移支付收入
增设预算周转金
义务教育等转移支付收入
拨付国债转贷资金数
基本养老保险和低保等转移支付收入
国债转贷资金结余
新型农村合作医疗等转移支付收入
安排预算稳定调节基金
农村综合改革转移支付收入
产粮（油）大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入
固定数额补助收入
结转下年的支出
专项转移支付收入
一般公共服务
文化体育与传媒
社会保障和就业
资源勘探电力信息等
商业服务业等
国土海洋气象等
粮油物资储备
地方政府债券收入
上年结余收入
收 入 总 计
支 出 总 计
　　附件2 　　2014年阆中市政府性基金收支执行情况表 　　单位：万元
政府性基金收入
政府性基金支出
上级补助收入
转移性支出
地方教育附加收入
文化体育与传媒
文化体育与传媒支出
科学技术支出
社会保障和就业
社会保障和就业支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探电力信息
资源勘探电力信息支出
商业服务业
商业服务业支出
上年结余收入
结转下年支出
　　附件3 　　2015年阆中市一般公共预算收支预算（草案）表 　　单位：万元
其中：市本级预算数
其中：市本级预算数
地方一般公共预算收入
一般公共预算支出
转移性收入
一般公共服务支出
返还性收入
增值税和消费税税收返还收入
所得税基数返还收入
公共安全支出
成品油价格和税费改革税收返还收入
一般性转移支付收入
科学技术支出
体制补助收入
文化体育与传媒支出
均衡性转移支付补助收入
社会保障和就业支出
革命老区及民族和边境地区转移支付收入
医疗卫生支出
县级基本财力保障机制奖补资金收入
节能环保支出
结算补助收入
城乡社区事务
资源枯竭型城市转移支付补助收入
农林水支出
企业事业单位划转补助收入
交通运输支出
成品油价格和税费改革转移支付补助收入
资源勘探电力信息等支出
基层公检法司转移支付收入
商业服务业等支出
义务教育等转移支付收入
国土海洋气象等支出
基本养老保险和低保等转移支付收入
住房保障支出
新型农村合作医疗等转移支付收入
粮油物资储备支出
农村综合改革转移支付收入
产粮（油）大县奖励资金收入
国债还本付息支出
其他一般性转移支付收入
固定数额补助收入
专项转移支付收入
转移性支出
上解上级支出
文化体育与传媒
体制上解支出
社会保障和就业
出口退税专项上解支出
专项上解支出
援助其他地区支出
债券还本支出
地方政府债券还本
上年结余收入
增设预算周转金
调入预算稳定调节基金
拨付国债转贷资金数
国债转贷资金结余
政府性基金预算调入
安排预算稳定调节基金
国有资本经营预算调入
收 入 总 计
支 出 总 计
注：根据财政部规定，表中&上年结余收入&含从政府性基金结余中的一部分转列到一般公共预算结余的103万元。
　　附件4 　　2015年阆中市政府性基金收支预算（草案）表 　　单位：万元
一、农网还贷资金收入
一、小型水库移民扶助基金支出
二、港口建设费收入
二、政府住房基金支出
三、散装水泥专项资金收入
三、国有土地使用权出让收入安排的支出
四、新型墙体材料专项基金收入
四、城市公用事业附加安排的支出
五、新菜地开发建设基金收入
五、国有土地收益基金支出
六、新增建设用地土地有偿使用费收入
六、农业土地开发资金支出
七、政府住房基金收入
七、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
八、城市公用事业附加收入
八、城市基础设施配套费安排的支出
九、国有土地收益基金收入
九、新菜地开发建设基金支出
十、农业土地开发资金收入
十、大中型水库库区基金支出
十一、国有土地使用权出让收入
十一、国家重大水利工程建设基金支出
十二、大小型水库库区基金收入
十二、车辆通行费安排的支出
十三、彩票公益金收入
十三、港口建设费安排的支出
十四、城市基础设施配套费收入
十四、无线电频率占用费安排的支出
十五、小型水库移民扶助基金收入
十五、散装水泥专项资金支出
十六、国家重大水利工程建设基金收入
十六、新型墙体材料专项基金支出
十七、车辆通行费
十七、农网还贷资金支出
十八、无线电频率占用费
十八、其他政府性基金支出
十九、水土保持补偿费收入
十九、水土保持补偿费安排的支出
二十、其他政府性基金收入
二十、彩票公益金安排的支出
上年结余收入
注：上年结余收入中已剔除了转列到一般公共预算结余收入的103万元。
　　附件5 　　2015年阆中市国有资本经营收支预算（草案）表 　　单位：万元
一、利润收入
一、教育支出
金融企业利润收入
其中：公益性设施投资补助支出
石油石化企业利润收入
其他国有资本经营预算支出
电力企业利润收入
二、科学技术支出
运输企业利润收入
其中：战略性产业发展支出
电子企业利润收入
生态环境保护支出
机械企业利润收入
支持科技进步支出
投资服务企业利润收入
其他国有资本经营预算支出
贸易企业利润收入
三、文化体育与传媒支出
建筑施工企业利润收入
其中：国有经济结构调整支出
房地产企业利润收入
公益性设施投资补助支出
建材企业利润收入
支持科技进步支出
农林牧渔企业利润收入
其他国有资本经营预算支出
转制科研院所利润收入
四、节能环保支出
地质勘查企业利润收入
其中：公益性设施投资补助支出
卫生体育福利企业利润收入
战略性产业发展支出
教育文化广播企业利润收入
其他国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算企业利润收入
五、城乡社区支出
二、股利、股息收入
六、农林水支出
国有控股公司股利、股息收入
七、交通运输支出
国有参股公司股利、股息收入
八、资源勘控信息等支出
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
九、商业服务业等支出
三、产权转让收入
十、其他支出
四、其他收入
十一、转移支出
其他国有资本经营预算收入
其中：国有资本经营预算调出资金
全市国有资本经营预算收入
全市国有资本经营预算支出
上年结转收入
结转下年支出
　　附件6 　　2015年阆中市社会保险基金收支预算（草案）表 　　单位：万元
一、企业职工基本养老保险基金收入
一、企业职工养老保险基金支出
其中：基本养老保险费收入
其中：基本养老金
基本养老保险基金财政补贴收入
医疗补助金
其他基本养老保险基金收入
丧葬抚恤补助
二、失业保险基金收入
其他基本养老保险基金支出
其中：失业保险费收入
二、失业保险基金支出
失业保险基金财政补贴收入
其中：失业保险金
其他失业保险基金收入
医疗保险费
三、城镇职工基本医疗保险基金收入
丧葬抚恤补助
其中：基本医疗保险费收入
职业培训和职业介绍补贴
基本医疗保险基金财政补贴收入
其他失业保险基金支出
其他基本医疗保险基金收入
三、城镇职工基本医疗保险基金支出
四、工伤保险基金收入
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出
其中：工伤保险费收入
医疗保险个人账户基金待遇支出
工伤保险基金财政补贴收入
其他基本医疗保险基金支出
其他工伤保险基金收入
四、工伤保险基金支出
五、生育保险基金收入
其中：工伤保险待遇
其中：生育保险费收入
其他工伤保险基金支出
生育保险基金财政补贴收入
五、生育保险基金支出
其他生育保险基金收入
其中：生育保险金
六、居民基本医疗保险基金收入
其他生育保险基金支出
其中：新型农村合作医疗基金收入
六、居民基本医疗保险基金支出
城镇居民基本医疗保险基金收入
其中：新型农村合作医疗基金支出
城乡居民基本医疗保险基金收入
城镇居民基本医疗保险基金支出
七、城乡居民基本养老保险基金收入
七、城乡居民基本养老保险基金支出
社会保险基金本年收入总计
社会保险基金本年支出总计
　　附件7 　　2017年阆中市市本级部门收支预算明细表 　　单位：万元 　　附件8 　　名词解释和说明 　　1．一般公共预算收入：一般公共预算收入（原一般预算收入）是指各级财政部门通过一定的形式和程序，组织并纳入本级预算管理的税收收入和非税收入，不含基金收入和预算外收入。 　　2．一般公共预算支出：一般公共预算支出（原一般预算支出）是指通过公共财政预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、医疗卫生、农林水事务、社会保障和就业、科学技术、文化体育与传媒等。 　　3．基金预算：根据有关规定，将经国家批准征收的各项政府性基金全额纳入预算管理，实行&收支两条线&，收入全额上缴国库，先收后支，专款专用；在预算上单独编列，自求平衡，结余结转下年继续使用。目前，基金主要有国有土地使用权出让收入、城市公用事业附加收入、城市基础设施配套费收入、残疾人就业保障金收入等。单独编列的政府性基金收支预算称为基金预算。 　　4．超收收入：财政超收收入是指在预算执行过程中，实际取得的财政收入超过收入预算数的部分。 　　5．结余：当年财政收入加上上年结余和当年上级各项补助，减去当年上解上级支出和地方实际支出后，形成年终滚存结余，再扣除结转下年继续使用的项目结余后的余额，若是正数即为&结余&。 　　6．财政直接支付：按照部门预算和用款计划确定的资金用途和用款进度，根据用款单位申请，由财政部门开具支付令，通过国库单一账户体系，直接将财政资金支付到收款人（即商品和劳务供应者）或用款单位账户的支付方式。 　　7．财政授权支付：按照部门预算和用款计划确定的资金用途和用款进度，由预算单位根据财政授权自行开具支付令，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户的支付方式。 　　8．转移支付：上级财政补助下级的所有资金均称财政转移支付，目前财政转移支付主要分为两类：一是一般性转移支付，包括均衡性转移支付、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障资金等；二是专项转移支付，包括地方公共财政预算专项拨款、国债补助等。 　　9．财政投资评审：对财政性资金投资项目的概算、预算、竣工决（结）算进行评估和审查，对财政支出项目全过程进行技术性审核，并对财政投资效果和财政资源配置质量进行评价，从而达到财政资金合理有效使用的目的。 　　10．部门综合预算：部门综合预算是指各部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，也即一个部门编制一本完整的预算。 　　11．国库集中收付制度：指以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。具体讲，就是所有财政性收入都直接缴入国库或财政专户，所有财政性支出均采用财政直接支付或授权支付方式，通过国库单一帐户体系直接支付到商品或劳务供应者，便于政府财政部门对财政资金的运行情况进行监督。 　　12．&三公&经费：&三公&经费是指单位开支的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项支出。 　　13．经济新常态：中国经济新常态是指在世界经济步入&大调整&与&大过渡&的背景下，中国阶段性因素的叠加决定了中国经济进入增速阶段性回落的&新常态&时期，并呈现出与周期性调整不一样的新现象和新规律。实质是经济增长形态的跳跃，内涵是经济发展方式的转变，关键是经济增长动力的切换。 　　14．财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出效果进行客观、公正的评价。 　　15．政府采购：我国《政府采购法》所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 　　16．&收支两条线&：&收支两条线&管理是指政府在财政性资金管理中，将各部门（单位）取得的收入与支出相脱钩，即收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位完成工作任务的需要核定安排，对收入、支出分别进行核定的资金管理方式。 　　17．&营改增&：&营改增&是营业税改征增值税的简称，主要是指将一部分原来征收营业税税目的项目纳入征收增值税的范围，进一步扩大增值税的应税范围。目前，我省已经实施的&营改增&改革试点的行业包括交通运输业和部分现代服务业。 　　市十六届人大四次会议秘书处 　　　　日印 　　（共印850份）
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