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本帖最后由 天涯财务 于
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来一套真实房地产公司全面预算整套表格
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天涯给我们的都是些“干货”，太谢谢了
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谢谢，正好用得上
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很好。谢谢版主
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请教下版主，成都地区普通高层住宅每平绿化费用大概在多少
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这个下了私聊为好
多谢，享用了！
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多谢，享用了！
这个挺好，适合小房地产公司，大公司应该使用财务软件处理预算事宜。
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很实用 收下了&&谢谢！
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本期嘉宾以五金成型企业为背景，根据工艺流程采用分步法进行成本核算，以及工序核算中存在的问题剖析，来理清核算思路，并在此基础上，通过各部门协调沟通，在分析的结果上进行的成本管理实践。本期活动由元年云快报APP协办。
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易磐发布地产行业经营计划与全面预算管理方案
发布时间： 12:36&&&&&&&&来源：慧聪网&&&&&&&&作者：
日，国内领先的全面预算管理软件供应商上海易磐科技有限公司推出针对房地产行业的经营计划与全面预算管理解决方案。
作为国产全面预算管理软件的领军厂商，易磐EP全面预算管理软件已经成功应用数十家世界五百强及绿地控股集团、上海地产集团、绿城中国等地产行业TOP10企业。
2013年，绿地控股集团启用易磐EP全面预算管理软件作为其全面预算管理的信息化平台，作为易磐最早的地产行业用户，也是国内最早推行全面预算管理的地产集团，具有重大的里程碑意义。
组织范围：绿地集团总部及43个事业部，共计1083个预算单位(2013年)。参与预算系统用户近3000人，最高并发近1000用户。
业务范围：涵盖项目预算、成本预算、工程预算、投资预算、人力预算等，推及到财务预算的全方位预算。从最基础的预算单位到分公司、事业部、集团全部参与、逐级管控。做到&纵向到底、横向到边&。
应用模式：全面预算管理体系分为年度预算(3轮填报，三上三下)以及年度盈利预测。
对易磐来说，绿地控股集团的成功实施不仅意味着行业方案的开拓，更重要的意义在于，易磐EP全面预算管理软件成功经受住了超大规模并发(1200并发)的性能考验，这一性能指标已经达到了国际竞争对手的性能水平。
&之所以选择易磐EP全面预算管理解决方案，不仅在于其高效灵活和可配置性，更在于其随需应变的能力能适应绿地集团未来变化;最终用户使用的易用和稳定，使系统的推广和上线没有任何阻力。& 绿地集团如是评价。
2015年，上海地产集团借助国资委推行全面预算管理的东风，引入易磐EP全面预算管理软件作为其集团预算管控的信息化平台。
作为上海市国资委直属企业，上海地产集团集团主营业务包括土地储备前期开发、滩涂造地建设管理、市政基础设施投资、旧区改造、房地产开发经营等方面。
和绿地不同，上海地产集团全面预算管理信息化的主要目标是满足集团对下属二级、三级、四级的预算管控需求。
2018年，绿城中国在两家国际厂商、一家国内厂商(易磐)的软件竞标中，选择了易磐EP全面预算管理软件。
在被问及选择易磐EP全面预算管理软件的原因时，相关人士如是回答：&经营计划与全面预算要实现全覆盖，涉及用户众多，很多是基层用户，我们首选最易用的系统;国内企业变化快、管理体系正在不断完善，我们首选能够&随需应变&的平台;另外，本土企业有本土企业的特殊要求和使用习惯，我们不能&削足适履&。最重要的是，我们考察了很多同行企业，国外软件&太重&，应用情况不理想，用户有苦说不出。&
据悉，绿城中国将在易磐EP全面预算管理软件的支撑下，搭建覆盖地产业态的全景经营计划体系：覆盖全集团一体N翼的全面预算编制、滚动预测体系;以及实现覆盖绿城中国全集团的执行分析体系。
厚积薄发，在积累的充分的用户需求之后，易磐推出房地产行业经营计划与全面预算管理解决方案中，可谓慎之又慎、有备而来、正当其时。
据悉，易磐房地产行业计划预算解决方案，涵盖了地产行业的以下典型需求：
1、集团、分公司、项目的多层级预算管理与滚动预测;
2、综合性地产集团的集团管控型预算管理;
3、地产项目的全周期、全方位运营计划;
随着房地产行业从粗放式迈向精细化管理，全面预算管理的推进和落地一直是CFO头疼的焦点，《易磐EP房地产行业全面预算管理解决方案》的推出恰恰是房地产企业破解这一难题的金钥匙。解决方案从全面预算、经营计划、滚动预测、执行分析领域发力，向企业的预算管控领域延伸，通过及时产生的经营者都能看得懂的&计划预算报表&，来实时反馈企业的经营状况，从而使地产企业在项目管控和集团管控二个方面得到双重提升。
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价格：50积分VIP价：40积分某房地产公司全面预算管理项目
一、项目背景 　　
某房地产公司（以下简称客户）是某大型民营集团，拥有七家子公司和一家分公司。公司注册资本金6亿元，核心业务是房地产开发与经营。公司拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。
　　随着客户跨区域开发项目的不断增加，管理幅度日益增大；如何在保证效率的前提下，提高对下属子分公司的管控能力成为客户经营层迫切需要解决的问题；全面预算管理融计划与资金控制于一体的特点，成为客户解决上述问题的切入点，客户公司高管层希望通过建立全面预算管理体系来提高公司的管理水平。
二、客户面临的挑战
　　1、如何保证战略的落地：
　　客户的战略定位是“立足深圳，面向全国，以住宅物业开发为主，其他物业形态为辅。通过一系列强有力的战略措施加快发展，使公司快速发展成为具有较强资本实力、投融资能力、创利能力和品牌优势的跨地域可持续发展的控股型大型房地产企业”。
　　客户经营的主体是房地产开发项目，而房地产项目大多具有开发周期长、受外界环境影响较多、不确定性大的特点，企业制定了战略以后如何落实到各个年度的
战略规划并得以实施？各个年度的战略规划如何落实到各个年度的预算并得以执行？这些问题都成为客户需要考虑的问题。
　　2、如何提高项目的管控能力：
　　房地产开发项目前期资金投入很大，资金回收相对滞后，资金成本较高，且开发环节十分复杂；同时客户的多数项目都在外地，使得总部对项目实施有效管控，
尤其是对项目的成本及资金的有效控制变得更加困难；另外，由于客户处于快速发展阶段，在部分上下级权责的划分方面仍然存在不清晰的地方，导致责任缺失问题
　　3、如何合理实施考核、兑现奖惩：
　　如前所述，房地产开发项目具有周期较长、流程复杂且不确定性大的特点，这一定程度上决定了所有业务/职能部门为同一个项目负责的管理特点；在这种情况
下，如何划清各个预算责任主体的责任，如何通过考核实现项目的短期利益与长期利益之间的平衡以及如何理顺项目考核与组织考核之间的关系成为企业的难题。
　三、整体思路
　　针对该客户当前基本情况、面临的主要问题以及房地产行业的特点，咨询公司项目组将某房地产公司全面预算管理项目分为组织预算与项目预算两个阶段，并根据不同阶段的项目重点来确定具体的预算管理解决方案：
　　1、第一阶段：搭建组织层面的全面预算管理框架：设计全面预算管理组织及责任网络，确定预算目标及转换分解路径，根据业务特点设计全面预算编制表格体
系，明确预算执行授权及流程，横向纵向划分考核权重，锁定责任主体考核目标。
　　本阶段主要工作内容如图1所示：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
图1:第一阶段主要工作内容
　　2、第二阶段：深入到企业经营的实体—项目，通过搭建项目的全面预算管理体系来体现房地产行业实施全面预算管理的特点，实施重点控制（项目预算编制及考核），同时实现与组织全面预算管理的衔接。
　　本阶段主要工作内容如图2所示：
图2:第二阶段主要工作内容
　　四、项目实施主要过程及成果展示
　　通过两个阶段的实施，咨询项目组做出了具有针对性的解决方案：
　　1、通过搭建全面预算管理体系存进客户战略落地。从公司战略目标出发，作为寻找项目的基准要求，根据战略确定项目的整体目标以及项目的分年度目标，同时根据战略确定公司年度的目标。公司年度目标与各个项目年度目标之和的差额由拟建项目承担。如图3：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
图3：全面预算管理体系图 　 　
2、通过建立目标成本的动态监控机制加强对项目的管控。通过管理报告体系收集实际经营数据、进行对比分析，完成对项目的考核与监控，在增强项目管控能力
的同时，积累管理经验，提高项目管理的复制能力；通过全面预算管理授权体系明确各组织机构的权力，优化及固化管理的基本流程；通过编制合理准确的开发成本
预算、确定目标成本，并在执行中结合进度、合同管理对确定的目标成本进行动态监控。如图4：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
图4:目标成本动态监控机制 　
　3、针对房地产行业经营特点设定合理的考核机制，奖优惩劣，激发各责任单元工作积极性。为实现长期利益与短期利益的平衡，在企业内部实施组织年度考核加
项目整体考核的方式来实施有效激励。同时房地产开发项目管理特点决定了单个责任中心不能独立承担某项项目职责，与此对应，在考核时采用了部门间分权重、部门内部考核指标之间再分权重的考核机制。如图5：
图5：符合房地产经营特点的考核机制
　　五、实施效果
　　咨询项目组设计的咨询方案回答了客户管理层迫切需要解决的主要问题，重点突出，考虑到了客户企业当前面临的问题和未来发展的需要，因此得到了客户管理层的高度认可。
　　项目第一阶段结束后，客户即按照第一阶段设计的全面预算工作流程组织实施2009年度的预算编制工作，根据客户反馈及项目组了解的信息，目前2009
年度预算已顺利编报完成，在相对合理的预算及考核目标指导下，各责任主体预算得到正常执行。相信随着第二阶段工作成果的付诸实施，尤其是对项目预算的精细
化管理，必定为推动客户经营管理水平作出贡献。
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房地产开发企业如何做全面预算管理
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易磐科技研发的《易磐EP全面预算管理软件》使你的预算由恶梦变为N上N下的享受，使预算工作简单快乐!!
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