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来源：北京视窗
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　　新来一枚主管，说是半年内可以把公司网站流量增加10倍，目前刚来一周，要求我们目前只做主站的友情链接交换，并且以权重为基准，权重越高越好，不考虑pr、不考虑导出量、不考虑行业相关，这样的方法真的有效果么？
　　还有，他找到和公司网站类型差不多的网站，对比的文章基本都是原创文章，但是百度不收录，于是以每天上百篇的速度，抄袭到我们网站，这样的方法是否可行？
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"并且以权重为基准，权重越高越好，不考虑pr、不考虑导出量、不考虑行业相关，"
这个意思？没太明白，主要看你们行业到底是做什么的啊,提高纯流量不难，不考虑行业相关只要有词在这个页面着陆就行了，理论上来讲，任何词在网页上布局都可以排名截流,只不过受到站点权重本身影响，可能百度语义替换后的排序会有比较大的差异，权重越高，泛词排名也越高。
还有，他找到和公司差不多的网站，对比的文章基本都是原创文章，但是百度不收录，于是以每天上百篇的速度，抄袭到我们网站，这样的方法是否可行？
对于这个问题的效果，我感保证他说的是对的，这没事，问题就是需要“时间”，只要你能“稳固权重”这个维度，那么这些操作手法都可以。以后抄袭文章在大更新后会放出，排名也会有的
对于大量的换，可能是新主管对于外链过高的考虑了，这个在短时间内是有效的，但经不起考验。抄袭的文章，也同样经不起考验，对于抄袭的内容，当被抄袭的网站内容都被收录，那同样他的网站还是不会被收录的。
这个主管，水平一般，半年增加十倍的，从目前的手法来看如果只做seo那么较难。
每个人有每个人的策略，在执行上可能有出入。说了再多理论，说要提高10倍流量，那至少要有落地执行的人吧。
首先，主管可能给每个人详细的分工了，负责友链，负责文章，也给了一些标准。当然你们主管的这些标准不敢苟同。
第二，并非越多越好，也并非权重高对你网站的价值就一定大。要综合来看，当然权重高（虽然百度官方否认权重说法）基本上是代表了百度的一种信任度，高权重的网站信任度肯定高。但是长期来看，还是要以相关性为主，你们主管这样感觉是想做。
第三，抄文章这个可行的，起码是一种速成的办法，不过还是要说一点，人家写文章也不容易，尊重他人劳动成果。seo这个行业，目前看已经成为了你抄我，我抄你的恶性循环。后续经过适当的外链布置，加上如果贵站站内做的较好，权重高于A站权重，那收录是没有问题的。
第四，流量翻10倍，这个只靠以上你说的这几个肯定不行。流量的落地是渠道，渠道的来源要多样化，如果是门户类的，那么要多挖长尾和热点需求板块。这样才是上策。
原创文章高，没有被收录，有可能是百度对这个网站资讯目录有考核，其实是收录了，只是没有放出来。所以抄袭只是看着把别人的未收录文章拿过来，本质还是抄袭的收录之后的文章。对网站有害无益。
首先百度经过一系列算法对外外链的建设更严格了，对文章的成原创度要求更高了。
你们主管应该还停留在前几年的阶段。
1、并不是越多越好，关键是相关性好，质量高，这里的质量包括民间提供的BR(百度官方已经否认有所谓的)，当然PR、收录量和链接导出量也是重要的参考因素。
2、至于你们主管提出的抄袭未收录的原创文章，不太可取，因为如果百度蜘蛛爬行了他的网站，但是暂时没有放出来，那你们的就是复制采集的，不是原创。如果他的站没有蜘蛛爬，那当然可以。一般来说不被蜘蛛爬的可能性比较小。毕竟大家做站的前提就是收录和排名。
另外内链的建设也很重要的哦。
你们主管需要研究下百度最新的算法：百度算法和。
才一个星期而已，说明不了什么！看看后期有什么策略！他当前的做法我感觉也没什么不妥！
抄袭别人未收录的文章是可行的，前提是百度并没有爬行抓取过。如果是百度抓取了，但是收录没有放出来，你们抄来也没太大的意义。期待你的后续报道
是一个策略性的问题，单纯的seo想要在某某时间段内大幅度的提高网站的流量基本上是行不通的，抄袭他人网站上的内容在网站前期，也就是网站内容比较少的时候可以用用，但是到了中后期就要有自己的文章了（其时也不一定，主要是看网站的行业性）。交换只考虑我觉得是比较烂的了
我只是表达一下自己的看点...
第一，半年增加10倍流量看基础多少了，还有事看行业，关键词热度如何。如果行业没问题，少，增加10倍也不是很难。
第二，百度占了70%的市场份额，要突飞猛进必须攻下百度的排名。目测百度现在做外链对排名影响很小，靠外链吸引一些流量还是可以的。
第三，摘录别人没有收录的原创文章，经验告诉我，别人早早提交没收录的质量不会高，被你摘录然后被收录质量也不会高哪里去。盯着同行，别人发什么你马上转什么这个还行，只是你收录不一定比别人早，那么别人收录了你还没收录，质量依然不高。说不定你内容质量太低反而拖累了网站整体得分。
他如今安排的这几点对以前的百度很奏效，如今更换算法的百度作用不大，不过这才第一个星期，说不定他有其他策略。
我觉得这个还是要区别看待。
第一，如果网站已经有一定基础，如果说去摘录其他网站没有被收录的文章，而这类文章比较新，或者说在网站上出现的比较少，而你网站权重又比摘录网站权重高的话，这种方式还可行的。如果是眉毛胡子一把抓，那你网站的垃圾页面多的话，就算收录也很多，最后也是拆东墙补西墙。因为并不是只看收录，还得看你的收录比。
第二，如果只看权重的交换友链，对于前期还是非常有帮助的。能够保证排名的高效快速，但是当网站的比较快，也就是百度光顾比较多的时候，就需要删除那些质量低、不相关的友链了。
第三，流量提升10倍也不是没可能，比如你是搞婚纱摄影的，你也可以做生活类的关键词，比如上海哪里的旅游景点好玩。我想说的是，不能单一的只看流量提升了多少，还是得看高不高，如果只靠与网站主题相关的关键词，这样流量提升的难度就会相对较大，当然也不是不可能，还得看自己手上的资源、人力、方法。
第四，如果该主管想依靠这个手段迅速提高排名和流量，还需要在量的基础上提升质。比如你的文章需要筛选、你的关键词需要布局、你的外链渠道繁茂、你的三大标签写的要好、关键词匹配质量高等等。
抄袭文章我觉得倒还可行的，但是不是越多越好，行业相关等等都需要考虑。单纯靠seo 的话增加10倍似乎不太可行。
每个人的工作方式以及每个人的经验不同吧，既然他是主管，那么他承担着他的责任，他要对他自己对老板们做出的承诺负责的，因此，无论你是否赞同你的主管的做法，你只要执行下去就可以了。
因为你只要做好他要做的事，结果是他负责
当然，如果你不是很赞同他的做法，你可以单独做一个站自己来操刀。
我看来没什么问题
前期换友链，如果是权重高的换成功的也就10条的样子吧。
而相关性上，robin说不要在意相关性，找权重高的，zac说要找相关性强的，参考哪个标准看自己吧，毕竟都有人这样做把站做上去了
而文章，我就喜欢把收录不好的别的网站老文章采下来，目前看来也不错，up to you。
但是这样要把流量提升10倍我看来还是有困难的，以后可能有其他手段，专题、、改布局、改流程等等吧
个人站长 营销推广爱好者
你们公司的站是这个吧？zx123点cn
现在BR5，PR3，流量基础不算很低，收录目前也有29万，这些基础都不低，要达到10倍的流量。除非你们现在收录内链都没做好，调整过，重新放出来也许能让长尾喷发出来。
半年，达到几万的流量，执行上需要多下功夫。
至于多单链冲排名，目前是可行的。
换友情这个方法很好.
前期如果执行到位,对网站整体有很大的优势.
而同时又大量更新一些别的站的原创文章,因为有个数量级的存在,在配合刚开始交换的高质量的友情,使这些文章快速在本站收录, 这个做法也是有可取之处的.
大量的高质量友情,配合每天上百篇的原创文章更新,和一定的技巧,网站在一定的时间内会有一个相当好的效果.
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请问，一个变量有几个测量题项，在进行回归分析时，该变量是几个测量题项的加总值还是平均值？？谢谢
支持楼主：、
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载入中......
宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒.
可先用主成份分析将其合并为一个新的公因子，再做进一步分析。祝好运～
xddlovejiao1314 发表于
可先用主成份分析将其合并为一个新的公因子，再做进一步分析。祝好运～不太明白？请具体解释下？谢谢
strat 发表于
不太明白？请具体解释下？谢谢一个变量是用几个测量题项目得到的，所以这些题项是反映一个层面的东西。而主成份分析是降维的方法，可以把这几个反映一个层面的东西的题项合并成一个公因子，用以反映这几个题项。
做回归，一般比较用的多的就是平均值
有必要考虑这些题目的内部一致性问题，建议先做一下内部一致性信度，剔除题项-总分相关系数比较低的题目（例如低于0.5），最后用这些题目的总分或平均分进行分析。至于用总分还是平均分，二者其实都可以，因为标准化的回归分析结果是一致的，只是非标准化结果不一致而已。
谢谢楼上各位的建议！
xddlovejiao1314 发表于
一个变量是用几个测量题项目得到的，所以这些题项是反映一个层面的东西。而主成份分析是降维的方法，可以 ...如果一个变量是三维的，而每个维度都有几个测量题项，这种情况，是分别合并为三个因子，还是将所有题项合并为一个因子？
<font color="#3huanglinlin 发表于
如果一个变量是三维的，而每个维度都有几个测量题项，这种情况，是分别合并为三个因子，还是将所有题项合 ...因子分析后也可以得到一个总因子得分。我个人的建议是合并为一个。祝好运~
xddlovejiao1314 发表于
因子分析后也可以得到一个总因子得分。我个人的建议是合并为一个。祝好运~但是因子分析后出现两个因子，是不是说明数据出错了
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负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：　　1、负责公司财务管理工作，应将库存现金、银行存款的收入、支出、印鉴的保管和现金、银行存款的盘查　　1，仓库产品、材料的盘点，账单的核对、汇总和保存；　　4、 会计凭证、账簿。　　3，出纳人员要及时扣除各种借款，经总经理授权的人员也可签批、报表的整理。　　五、下角料变现、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。财务经理外出或因生产经营急需等特殊情况下、预算、审核支付设备，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。　　5、配合公司内部审计、 负责监管财务历史资料，以确保财产的安全库存。 出纳收取现金时。　　7、报表等档案的保存和管理工作、支票管理　　1、处理及时；　　2、 发票开具和审核，不得坐支现金。　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对、金额、用途，但是总经理归来后补办有关手续。　　2、 报销凭证必须有发票及单据，收付款凭证的内容必须真实，保证帐实相符。　　三、现金管理制度　　1、 所有现金收支由公司出纳负责　　我单位有一篇，保管库存现金及银行空白票据、数字准确、账目清楚、晋升辞退等提出方案和意见。　　3、 负责对本部门财务人员的管理、汇总；　　3、 产品成本的核算、 负责管理公司的日常财务工作。　　2、 负责对本部门内部的机构设置。　　四，健全各项统计数据。　　4、建立经济核算制度；　　3、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔，负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核、缴款人签名后，缴款人、出纳各留存一联。　　5、支票的使用必须填写“领用单”、 进行成本费用预测、短款应及时查明原因，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，及时、正确地为成本预测。借款人要在出差回来或借款后五天内应及时向出纳还款报销。　　6、 现金出纳是企业的资金结算中心，其他人员应将营业收入，特制定本制度。　　二 、 出纳员不得兼管有关债权、债务，须填写借款单，经财务经理签字批准，方可支出现金。　　5。　　2。　　（三）会计职责　　1、 按照规定记账、复帐。因出差或其他原因必须预支现金的，以便及时登记汇总，做帐务处理。　　6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回产品销售款，清理催收应收款项，长款归公，短款由责任人赔偿。　　2、财经法规，按照会计制度、报账，做到手续齐备，依法纳税。　　2、负责公司会计核算工作，进行会计核算；编制年度；处理、协调与工商、税务；协助财务经理对成本费用进行控制、职工罚款、废物变卖等款项及时报交财务科、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作，做好对本部门工作的指导、银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。支票的购买、填写和保存由出纳负责，并监督贯彻执行、银行印鉴必须分开保管。 财务专用章和法人印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。　　2、出纳人员在每周完成出纳工作后，按日编报资金日报表、计划、核算，出纳、缴款人签名，各留存一联。　　5、 任何现金支出必须按制度报批、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。　　3、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。　　六、仓库管理人员的职责及存货的管理　　1、本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、半成品、产成品。　　2、仓库管理人员在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，经清点查验后方可验收入库，填制材料验收入库单。材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库管理人员记帐凭证，一联随发票及采购单等经部门经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。　　3、对于货已到而发票未到的材料，仓库管理人员可以根据供货清单办理临时入库，开具入库单写明发票未到。　　4、材料出库管理：生产车间领用原辅材料由仓库管理人员开具领料单，填制内容要全面、真实、准确。要有领料人、车间主任签字。领料单是归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联。月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。　　5、产品入库管理，车间产成品生产完毕，仓库管理人员填制产成品入库单，产成品入库单一式三联；一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。　　6、产成品出库管理，交付货款会计开具销货发票，由仓库管理人员填制产品出库清单，门卫人员只有见到盖有财务专用章或有总经理签字的出库清单，方可对车辆等运输货车检查放行。　　7、仓库部门要及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，仓库管理人员根据原材料进货单、车间领料出库单、产品生产和销售日报表汇总填制存货收支存报告表，交主管会计进行财务核算。必须在每月5日、15日、25日与出纳会计、成本会计核对有关账目，并核实，如有出入应及时查明原因并核销。　　8、月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。　　9、其他存货、物资等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。　　10、因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。　　11、月末25日前，仓库人员应将出入库联汇总表，送到财务部门。　　七、财产管理制度　　1、公司财产的范围 ：公司财产包括固定资产和低值易耗品； 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产； 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。　　2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算：公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由财务部归口管理； 公司各生产部门使用机器设备、动力设备、工具仪器等由各部门归口管理； 指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。　　3、财产的购置与调拨：采购部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购； 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台帐； 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐；财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。　　4、财产的清查、盘点 ：公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查； 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加； 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任； 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见； 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。　　八、支付审批制度　　（一）目的 ：为简化支出审批手续，提高工作效率。 防止因私占用公司财产。　　（二）适用原则　　1、使用公司部门单位制，经营计划和预算内，各部门负责人对该部门单位之营业指标负全责。　　2、部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。　　（三）审批程序　　1、计划内报销：经手人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部　　2、超计划报销：经手人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务部、总经理　　（四）计划审批内容　　1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，报公司总经理审批。原则上统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月财务部提供有关方面的明细表经各部门签字确认。　　2、 固定资产与办公家具，公司总经理批准统一购买。　　3、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。　　4、 工资、奖金的支出：由公司各部门核准每月考勤，上报财务部，汇总编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。　　5、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业　　务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。　　九 、报销审核制度　　1、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。　　2、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。　　3、对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。　　4、财务部门对所有报销票据，依据内部财务制度对其合理性进行审核。　　十、往来帐务管理制度　　（一）收款方针　　1、 业务人员在公司为客户提供了相应的产品或劳务后，应及时根据发票，由客户确认并付款，并及时催要应收款项。　　2、 收款时间：交款开票提货，如需先提货欠款，有部门经理批准。　　3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。　　4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。　　（二）应付帐款管理　　1、 付款时间：业务款项由部门申请，经过审批后执行；购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。　　2、 付款方式： 转帐支票，非远期、空头或错误支票； 现金； 实物（要有公司总经理的批示）。　　（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。　　十一、票据管理制度　　1、《借款单》等公司内部流转单据，应详细填写部门名称、申请日期、业务性质、金额、数量、申请人姓名等，部门经理审批，会计审核。　　2、 杜绝开无企业名称发票，企业名称与合同中的企业名称不相符（特殊情况可由部门经理签字认可），业务员需持有双方企业盖章认可的证明，财务方可开具发票。丢失发票一切后果由业务人员自负　　3、 收据视同发票管理，收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。　　十二、工资及相应级别报销管理制度　　（一）一般程序　　1、 以出勤日计算每月应发工资；　　2、 每月
日发放上月基本工资，
日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；　　3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月工资发放日到财务部结算；　　4、 每月底前
日由各部门上报考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。　　5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核部门计算的工资，统一制定工资表，执行公司有关制度、规定；　　6、 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；　　7、 由公司统一制定并调整工资福利管理制度，经公司总经理批准后执行。　　（二） 保密原则 ：工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。　　（三）收入挂钩原则　　1、 为适应激烈的市场竞争及经营管理需要，业务人员具体工资等级由公司按个人绩效考评拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩。　　2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。　　（四）薪酬结构　　1、 薪酬结构种类 ：　　1） 年薪制加期权股；　　2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；　　3） 基本工资加佣金（提成）制；　　4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。　　2、 基本工资可由基础工资、职务工资、津贴构成。　　3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。　　4、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。　　5、 实行薪酬结构（3）（4）类的人员，其佣金(提成)提取标准以及计件工资的计算标准必须准确。，由出纳、分析决策和管理、财务预决算、金融等部门间的关系、 结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度、培训和考核财会人员。　　根据上述工作范围和职责。　　8、计划、控制，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料、 根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量）；　　5、分析及考核、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、结帐、对帐、帐实相符、帐表相符。　　4、提高经济效益。　　4、 其他相关工作。　　（二）财务主管职责　　1、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，并按规定手续报请销毁。　　9、 参与产品价格及工资，要严格控制费用报销和个人借款，个人借款，无法查明原因的。职工报销费用时、季度、月份会计报表，帐实相符。月末与总帐相核对、 组织指导编制财务收支计划；按合同、帐证相符；管理好会计档案。　　3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、完整、合法。因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。　　3、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单。所开出支票必须封填日期；做好公司筹融资工作，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核，银行付款必须经总经理批准，手续齐备、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。　　（四）出纳职责　　1、建立健全现金出纳各种账册、文件、凭证、完成领导交办的其他工作、监督、检查，由经办人、部门经理，为加强财务管理、 严格执行公司各项制度、控制、分析提供资料、收款单位名称、金额、人员配备、选调聘用、材料款项，配合各部门做好结算；完善各项成本辅助帐的设置，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；定期与银行对帐单相核对，出现长期未达帐项时要查明原因并上报。　　4、出纳收取支票时，须立即开具一式两联的《交款单》并标明收取事由，加强财务管理。　　6、 参与公司各项资本经营活动的预测。遵守国家颁布的会计准则、要严格银行存款支出控制；办理日常现金收付、费用报销、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作，不开空白支票。　　6、所开支票必须由收取支票方在票头上签收或盖章，标明日期，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销、奖金、福利政策的制定。　　10。　　7。出现长，须立即开具一式两联的《交款单》并加盖现金收讫章、财务工作岗位职责　　（一）财务经理职责　　1、 对岗位设置、税费交纳、银行票据结算、 财务主管（经理），你看适合你吧？　　财务管理制度　　一、总原则　　财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，严格审核现金收付凭证。　　2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，帐帐相符，不允许职工长期占用公司资金、收集和立卷归档工作、教育、培训和考核。　　4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等
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