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金蝶K3总账系统用户手册
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金蝶K3凭证处理
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凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。总账系统为用户提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能：会自动显示科目的最新余额及预算金额；提供外币分账制的凭证录入；会自动检验记账凭证借贷方是否平衡；检验科目是否为最明细级；检验本位币金额是否等于汇率乘原币；检验金额是否等于数量乘单价。系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据用户企业的实际情况进行设定。如果用户认为凭证不需要经二次审核即可记账，用户就可以在账套选项中将&凭证过账前必须经过审核&选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。用户也可以进行双敲审核，来提高审核质量。 主要内容 凭证处理主要包括以下内容： 1 凭证录入 1 凭证查询 1 凭证过账 1 凭证汇总 1 模式凭证 1 双敲审核 1 标准凭证引入 1 标准凭证引出 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将用户制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为用户提供许多功能操作以方便用户高效快捷地输入记账凭证。 凭证界面单击【凭证录入】，系统弹出“凭证录入”界面，用户可以在此录入凭证。 包括以下内容： 凭证增加 凭证保存 凭证页面设置 凭证增加的基本操作 （一） 格式变换：用于转换记账凭证的输入格式。系统提供了两种记账凭证输入查看格式：一种是一般格式，一种是外币格式，系统默认为一般输入格式，在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率数据，如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据，可用此功能转换成外币格式查看。单击工具栏上的外币按钮即可完成格式变换的过程。 （二） 查看代码： 1、功能键F7：查看代码是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择用户需要查看的代码内容。单击工具条中的代码按钮 或是按功能键F7系统即可弹出所有的代码：如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，用户可以从代码中选择用户所需的科目。系统弹出“科目代码”界面。 2、功能键F8：即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。 3、模糊查询F9：系统提供了两种模糊查询的功能： A、一是数字模糊查询，我们知道会计科目编码都是按照一定的规则来进行的，如以数字“1”开头的一般是资产类科目，以数字“2”开头的是负债类科目等等，如果用户要录入负债类科目，只需在科目栏中录入数字“2”，系统就会自动地将负债类科目全部显示出来，录入数字“11”的时候，系统会自动将以数字“11”开头的科目及时显示出来。 B、另一种是汉字模糊查询功能，只要用户在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。 ★注意事项： 数字和汉字模糊查询，不仅仅适用于会计科目， 对于凭证摘要和核算项目的录入，同样有效。 （三） 币别：一般情况下币别栏默认为不显示状态。如果系统参数用户选择了&凭证分账制&，在凭证录入的时候，币别栏显示在凭证日期的上方，用户必须选择相关币别，如“银行存款---中行”核算的是港币，凭证的币别就应该选择&港币&。 （四） 凭证日期：凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。 （五） 凭证字：凭证字指实际工作中凭证的类别，如“收”、“付”、“转”、“记”等。在“凭证字输入”界面中用下拉按钮可调出在账套选项中已经设定的凭证字，从中选择一个凭证字。禁用的凭证字在此界面不显示。同时，还可以根据凭证字的属性设置：限制多借多贷凭证，控制录入此类型的凭证。 （六） 凭证号：系统会自动给出凭证号，按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。如果在系统参数中选择了“凭证号按期间统一排序”或“凭证号按年度排列”选项，则按照当前期间凭证的最大号加1给出。作完一个凭证后必须保存之后系统才会给出该凭证的凭证号，如果凭证未保存，该凭证无效，不占用凭证号。 （七） 摘要栏：在摘要栏中输入凭证摘要，在输入凭证摘要时，如果每一行都输入了摘要，在记账时按科目前的摘要内容记账。 摘要库：系统提供了摘要库的功能，在凭证录入
正在加载中，请稍后...>>>>凭证录入
凭证录入 0:0:0　ERP小编
凭证录入凭证录入
凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
在&金蝶KIS专业版主界面&，选择【账务处理】&【凭证录入】，进入&记账凭证-新增&界面。如下图所示：
4 工具栏主要功能介绍
用于新增凭证。
用于保存录入的凭证内容。
发现凭证录入错误，要将凭证内容整个的删除，可以单击该按钮。
当前会计期间内，按日期+凭证录入顺序的第一张凭证
当前凭证的前一张凭证，顺序为：日期+凭证录入顺序
当前凭证的后一张凭证，顺序为：日期+凭证录入顺序
当前会计期间内，按日期+凭证录入顺序的最后一张凭证
插入凭证中的某一条分录。
删除凭证中的某一条分录。
用于切换记账凭证的输入格式。系统提供了两种记账凭证输入查看格式：一种是一般格式，一种是外币格式，系统默认为一般输入格式，在一般格式中不显示录入凭证的外币原币及汇率数据，如果要查看全部凭证中的外币汇率及原币数据，可用此功能转换成外币格式查看。
查询功能，按F7也可。用于查询系统提供的各种资料和参数，在凭证录入时有&摘要&、&会计科目&和各种&核算项目&可以查询。
针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。
4 常用功能键
按[F7]系统即可弹出相关科目代码或摘要库内容。
&科目代码&界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要查看的代码内容。
&财务摘要库&界面包含摘要类别、摘要代码、摘要名称，用户可以自定义这些内容。界面下方有&凭证对应科目&一栏，用户可以从中选择摘要对应的科目。录入凭证时选择摘要后，对应科目将自动带出。
按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。
按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如&应&，再单击功能键F9，系统会自动将包含&应&字的会计科目全部显示出来。
温馨提醒：
数字和汉字模糊查询，不仅仅适用于会计科目，对于凭证摘要、核算项目的录入、往来业务资料，同样有效。
4 记账凭证主要字段说明
一般情况下币别栏默认为不显示状态。
凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。
此下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证字。用户可从下拉列表中选择用户需要的凭证字。
由系统自动生成。
直接录入凭证后以附件的形式备份原始单据的数量。
对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。摘要库进行增加、修改、删除操作。
会计科目栏
录入会计科目代码。可以直接录入，在录入过程中左下方的状态栏会随时动态提示代码所对应的科目名称，如果输入完代码后，状态栏中没有科目名称显示，则说明输入的代码有错误，如果在&科目设置&中定义了助记码，则可以在此处直接输入助记码，系统会根据助记码查到您需要的科目，也可以将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键（或双击鼠标左键），即可调出会计科目代码表，在科目代码表选择所要录入的科目，单击【确定】，即可获取科目代码。
金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。
币别、汇率、原币金额
当会计科目有外币核算时，点击&外币&键转换到外币凭证格式。币别可以按F7查询，汇率在选择了币别后自动提供。原币金额是指外币的金额，录入后系统会根据外币汇率*原币金额得出本位币的金额。
单位、单价和数量
当会计科目要进行数量金额核算时，系统会自动弹出数量格式让用户录入。单位系统会根据会计科目属性中提供的内容自动出现，用户只要录入单价和金额即可。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等，如不相等，系统会提示是否继续。
对选择了核算往来业务的会计科目，要录入往来业务的编码。可直接手工输入或按[F7]调出往来信息供选择。
结算方式、结算号
银行存款的结算方式和结算单据的号码，用户可以录入也可以不录入。
可以直接将经办人的姓名写在凭证上。
温馨提醒：
系统提供了摘要的快速复制功能：在录入完第一条摘要以后，将光标移到凭证栏中的下一条摘要处，录入&..&，复制上一条摘要，录入&//&复制第一条摘要。
温馨提醒：
如果科目同时下挂部门、职员两个核算项目，在输入部门后，按F7录入职员时能够自动显示该部门的职员，而不是所有职员。前提是必须在&基础资料－职员属性&中录入部门信息。如果需要修改部门或职员，则按[F8]，系统将列出所有的部门或职员供您选择。
如果会计科目中设定了&核算单一外币&选项，则在输入科目代码之后，系统会显示出外币输入格式，显示出币别代码，汇率数据，要求您输入原币金额。如果选择了&核算所有外币&，在输入外币时还必须对币别进行选择。输入原币金额后，系统会自动根据汇率折算为折合本位币金额并显示在金额栏中，折合本位币金额可以修改，若原币乘以汇率不等于金额，系统会提示是否继续。
温馨提醒：
金额栏快速录入技巧：
w 如果要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按[空格]键进行切换。
w 如果要输入负金额，在录入数字后再输入&-&号，系统即会以红字显示。
w 如果您需要计算器计算，则在金额栏按F7或双击鼠标左键即可调出金蝶计算器，您可用我们提供的计算器进行简单计算，最后敲空格键将数据回填到凭证上。
w 如果需要清除金额栏中的数据，只需将光标移至金额处，按&Esc&键即可。您可单击&Ctrl&和&F7&两个功能键在有关界面进行数据平衡。
4 主要菜单项功能介绍
(1) 〖文件〗&〖保存模式凭证〗
在&凭证录入&界面，当录入完一张凭证后，如该凭证内容会经常使用，我们可以选择〖文件〗&&〖保存模式凭证〗，将该凭证保存为模式凭证，如以后重复使用时，只要在&凭证录入&界面，选择〖文件〗&〖调入模式凭证〗，即可。
(2) 〖操作〗&〖出纳复核〗
对于涉及到&现金&和&银行存款&等科目的凭证，每付完一笔款，出纳人员都需要在凭证上面签字，此时，您可以选择〖操作〗&〖出纳复核〗，系统会自动地将当前用户的姓名添在凭证的&出纳&栏上。
(3) 〖操作〗&〖插入分录〗
如果在录入凭证的过程中需要插入一个分录，单击工具栏中的【】或选择〖操作〗&〖插入分录〗，即可插入一条分录。
(4) 〖操作〗&〖删除分录〗
如果在录入凭证的过程中需要删除一条分录，单击工具栏中的【】或〖操作〗&〖删除分录〗，即可将选中的分录删除。
(5) 〖操作〗&〖新增凭证〗
录入完一张凭证后，如果您还需要录入下一张凭证，单击【】或选择〖操作〗&〖新增凭证〗，系统将弹出&录入凭证&界面，您可以继续录入新的一张凭证。
(6) 〖操作〗&〖预算控制选项〗
显示科目最新余额、预算额
选中此项，即在凭证录入的时候可即时显示该科目的最新余额，包括未过账凭证；预算额是在科目属性中所设置的预算数据的范围。
余额和预算额在&记账凭证_新增&界面中的&参考信息&上面的位置显示，只有当光标指向金额处时才会显示余额和预算额的数据。在显示余额时包括未过账凭证，如果需要显示录入了当前分录后的科目余额，应在录入完金额后将光标移开后，再指向金额处才会显示包括当前录入分录的金额后科目余额。录入以后期间的凭证，显示科目的最新余额时，将该凭证期间已录入的凭证包括在内计算余额。
系统对科目余额预算、科目发生额预算、科目单笔分录发生额预算不符合预算（大于最高预算或小于最低预算）的科目录入提供三种选择：不检查、警告（可继续录入）、禁止使用（不可继续录入）。
(7) 〖查看〗&〖选项〗
在凭证录入的过程中，系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便、快捷、准确。在&凭证录入&界面，选择〖查看〗&&〖选项〗，系统弹出&凭证录入选项&界面。界面中包含以下选项：
自动显示代码提示界面
系统自动在摘要、科目、核算项目录入时显示提示界面。
凭证保存后立即新增
凭证保存后自动跳入下一张凭证的录入界面而无需再单击【新增】或快捷键[F4]才能新增凭证。
新增凭证时取系统日期
当系统日期与账套期间不一致时，选择此项，在新增凭证时，凭证日期取系统日期，如：当系统日期为，而账套还在第二期，如果选择了此选项，则新增凭证的凭证日期显示为，如果没有选择此选项，则新增凭证的凭证日期显示为。需注意的是，当系统日期与账套的期间一致，如系统日期为，账套期间也为2003年第三期，则不管选不选择该选项，新增凭证时都取系统日期为凭证日期。
新增分录借贷自动平衡
系统自动在下一条分录的金额栏进行数据借贷平衡。
自动携带上条分录信息
在凭证录入的过程中，按向下[&]或[Enter]键可以自动将上条分录的相关信息复制下来，以提高凭证的录入速度。
单价不随金额计算
在单价、数量和金额已经存在时，改变金额（包括原币和本位币），单价将不随着金额的改变而改变。如果此时&单价*数量&金额&，则在保存时给出提示：&单价*数量&金额，是否继续？&，由用户自己决定是否需要手工调整。
结算方式和结算号重复报警
输入的银行科目的结算方式和结算号相同，系统在保存凭证时会给予警告提示。
金额录入按千分位显示
选择后在金额栏不显示分隔线，而是采用小数点前整数部分每3位用逗号分隔的方式显示数据
金蝶K3中间层启动远程组件配置工具总是提示k3的系统服务正在本地运行，目前无法进行组件配置K3中间层启动远程组件配置工具总是提示k/3的系统服务正在本地运行，目前无法进行组件配置。
在组件服务—正在运行的进程中找到正在运行的K3组件包，点击右键选关闭
金蝶打开物料属性，没有显示复制按钮，不能复制新增物料打开物料属性，没有显示复制按钮，不能复制新增物料。
适用版本:K/3 V10.4
问题表现:打开物料属性，没有显示复制按钮，不能复制新增物料。
解决方法:修改物料属性的窗口中的参数设置,去掉"不显示项目数据移动"的选项。选中该选项后，在核算项目属性修改界面将不会显示【复制】、【第一条】、【上一 条】、【下一条】、【最后】这五个按钮。
速达软件快捷方式速查表速达软件快捷方式速查表
Ctrl + Home
Ctrl + PageUp 或 Ctrl + &
Ctrl + PageDown 或 Ctrl + &
Ctrl + End
Ctrl + Insert或 Ctrl + N
Ctrl + Delete或 Ctrl + D
F9或 Alt + O
F8或 Alt + S或 Ctrl + S
F7 或 Alt + A或 Ctrl + A
Esc或 Alt + C
F12 或Ctrl + P
F11 或Ctrl + W
输入点转移
Tab或 Enter 反向 Shift + Tab
单据明细新增
Shift + Insert
单据明细删除
Shift + Delete
单据明细查找
Shift + F6
下拉列表有新增的(如供应商)
新增 Insert
下拉列表有置空的(如供应商)
置空 Shift + Delete
下拉列表有查找的(如供应商)
查找 Shift + F6
基础资料列表
Insert或 Ctrl + N或 Ctrl + Insert
F6或 Ctrl + E
Delete或 Ctrl + Delete或 Ctrl + D
第一条记录
Ctrl + Home
前一条记录
后一条记录
最后一条记录
Ctrl + End
F12 或Ctrl + P
F11 或Ctrl + W
输入点转移
Tab 反向 Shift + Tab
基础资料编辑
第一条记录
Ctrl + Home
前一条记录
Ctrl + PageUp 或 Ctrl + & 或 Alt + B
后一条记录
Ctrl + PageDown 或 Ctrl + &或 Alt + N
最后一条记录
Ctrl + End
F8或 Alt + S或 Ctrl + S
F7 或 Alt + A或 Ctrl + A
Esc或 Alt + C
输入点转移
Tab或 Enter 反向 Shift + Tab
下拉列表有新增的 【新增】
下拉列表有置空的 【置空】
Shift + Delete
下拉列表有查找的 【查找】
Shift + F6
第一条记录
Ctrl + Home
前一条记录
后一条记录
最后一条记录
Ctrl + End
F12 或Ctrl + P
F11 或Ctrl + W
输入点转移
Tab 反向 Shift + Tab
速达软件凭证签字操作方法速达软件凭证签字操作方法
一、 功能简介
速达软件为了协助出纳人员加强对货币资金的管理，系统提供&凭证签字&功能。您可以在货币资金类科目中，选择&凭证必须经过凭证签字才能登账&选项，以后制作的会计凭证中如果使用了该科目，则此张凭证必须经凭证签字才能进行登账，经过凭证签字的凭证不允许修改、删除。二、 操作路径
单击「账务会计」&「账务总账」&「凭证处理」&「凭证签字」，或者单击&账务系统&导航图中的【凭证签字】图标。操作指南
凭证签字，系统提供了两种操作方式：
1. 单张签字。在凭证编制窗口查询到须签字的凭证，单击窗口中的【签字】；或在'凭证签字'窗口中逐张签字；
2. 批量签字。通过上述窗口中的&全部签字&来执行。在'凭证签字'窗口中，您既可以对本期的凭证进行签字，也可以查询当期及以前各期凭证签字、审核、登账信息。在打开该窗口时，系统会自动将本期己制作的凭证中尚未签字的凭证逐项列示在凭证清单窗口，供出纳进行签字。
如何在保存好后重新修改工资发放明细表？如何在保存好后重新修改工资发放明细表？
（1） 工资管理—工资发放—工资费用分配中点“重新分配”。
（2） 工资管理—工资数据录入—工资发放明细表中修改工资数据。
（3） 重新在工资费用分配中生成凭证。
管家婆服装SII TOP5.3中权限管理里面，加盟商职员有一个加盟商管理--加盟商配货--加盟商配货验收的权限这是控制什么的管家婆服装SII TOP5.3中权限管理里面，加盟商职员有一个加盟商管理--加盟商配货--加盟商配货验收的权限这是控制什么的
问题:管家婆服装SII TOP5.3中权限管理里面，加盟商职员有一个加盟商管理--加盟商配货--加盟商配货验收的权限这是控制什么的原因：这个权限其实是加盟商配货验收单的权限，在服装S里面加盟商是没有配货验收流程的，只要总部做了了加盟商配货单，就会自动生成一个加盟商配货验收单（在经营历程里面可以查到），如果没有给上面的权限，在查看加盟商配货验收单时就提示：您没有权限使用该功能。
SAP - SAP ERP - SAP入门必读SAP - SAP ERP - SAP入门必读
SAP - SAP ERP - SAP入门必读 SAP是世界上首屈一指的集成化商品软件公司，1972年创建于德国，是目前世界上第四大独立软件供应商和全球最大的管理软件供应商。SAP-ERP系统是SAP总结多年来实施成功的经验，投入大量人员和资金开发完成的面向不同规模，不同类型企业的一体化解决方案。SAP的业务遍布全世界50多个国家和地区，在欧洲、北美、南非、亚洲太平洋地区都设有分公司。目前SAP的用户有30000多家，《财富500强》的前十名公司里有九家使用SAP软件，且500强中80%是SAP的用户。在过去几年里，SAP员工的数量不断增长，其中三分之一以上从事研究与开发。SAP把百分之三十的销售额投资于这些面向未来的工作，迄今为止已超过40亿美元的研究与开发投入。SAP在总结多年来众多客户的行业特点及实施成功的经验，在不断完善的基础上，不仅向客户提供最先进的产品和管理思想还通过第一流的实施服务，与客户共同努力全力投入以保证项目的实施顺利，使客户取得竞争上的优势。
SAP ERP - 世界第一的ERP - SAP软件SAP ERP - 世界第一的ERP - SAP软件
SAP ERP - 世界第一的ERP - SAP软件 SAP起源于SystemsApplication，ProductsinDATAprocessing。SAP既是公司名称，又是其ERP(Enterprise-wideResourcePlanning)软件名称.SAP是目前全世界排名第一的ERP软件。它代表着最先进的管理思想、最优秀的软件设计。世界五百强中有超过80％的公司使用SAP。中国的大型国营、民营企业90％使用SAP。2003年9月份，SAP公司特意推出SAP Business One中文版ERP软件，专门为中国中小型企业服务。具有强大功能的解决方案平台，提供全面的功能，帮助企业实现成功管理。共由十个模块组成，涵盖企业管理、财务会计、销售、采购、业务伙伴、银行业务、物料和库存管理、生产管理、成本会计、报表等。具有独一无二的特点，如智能数据导航，强大的分析工具，在线预警，开放的标准。目前在中国已经有500家企业实施了这套系统。并随着SAP Business One的推广，使用的用户正在不断的增加。
金蝶KIS迷你版凭证录入窗口编辑菜单下收据按钮为灰色凭证录入窗口编辑菜单下收据按钮为灰色
请按下列步骤操作：
1、单击【系统维护】→【账套选项】→【高级】；
2、单击【凭证】页签，单击选中【可以生成凭证收据】选项。
如何在销售订单新增窗口进行价格资料查询如何在销售订单新增窗口进行价格资料查询 请按下列方法操作：
1、打开【销售管理】模块，单击【销售订单】；
2、在销售订单新增窗口，按下键盘上的【F9】键，即可调出【销售价格资料】窗口。
1、打开【销售管理】模块，单击【销售订单】；
2、在销售订单新增窗口单击菜单【查看】→【价格资料查询】即可调出【销售价格资料】窗口。
客户关系基础资料_速达软件客户关系基础资料_速达软件
客户关系基础资料_速达软件
系统提供部分与&客户关系&相关的基础资料，部分资料还预设了常用的明细数据，方便用户在业务操作时直接调用，当然用户也可以进行修改或增加其他资料，这些资料包括：国家特区、客户类型、行业类型、机会阶段、服务类型等，以下简要予以说明。
国家特区：用于编辑国家或者地区的代号和名称，可以用于指定客户的所属地区或国家；
客户状态：指客户与企业进行业务往来时业务交往的频繁状况，系统预设了发展中、流失、活跃三中常见的基础数据；
客户类型：指客户存在的形式，系统已预设了正式客户、正式供应商、竞争对手、试用客户、潜在客户、合作伙伴等类型（其中前三种类型不可删除和修改）；
客户来源：指企业发掘的客户的渠道，系统预设了部分常用的基础数据如：主动上门、上门推销、媒体广告、网络广告、员工介绍、朋友介绍、展销会等等；
行业类型：指客户、供应商所属行业的名称，系统预设部分常用行业类型；
机会流程：指企业与客户之间进行业务交往时的相对关系，或者所处的阶段，同样系统预设了部分常用的基础数据；
服务类型：指企业提供的服务类型，系统预设了几种常用的基础数据，用户可以进行新增、修改、删除等操作。
自定义字典：由于每个企业的特殊性，虽然系统提供了很多的基础数据，但是仍然可能无法满足部分企业的使用需要，因此，本系统提供了自定义字典的功能，用户可以通过增加自己所需的常用数据来更好地使用本软件。
速达软件服务器状态说明速达软件服务器状态说明
速达软件服务器状态说明
默认的情况下，通常速达服务器的服务功能处于启用状态，如果需要进行账套维护等操作时，请点击窗口中的[停止]，将服务功能停止后再进行操作。
当启动操作系统时自动启动服务：此选项用于控制服务器服务功能是否随操作系统启动而自动启动，默认为勾选状态，表明该服务可自动启动，否则，该服务需手工启动，只有该服务启动后客户端才可以登录系统；
停止服务：当前服务状态显示为&已启动&时，如果需要进行账套维护等操作，则必须先将服务停止，这时可以点击[停止]将服务功能停止后再进行操作。停止服务后，服务状态栏的当前状态显示&已停止&，操作系统通知区域的服务器图标显示为红色（如图）。这时就可以进行账套维护、申请域名等操作了，待这些操作结束后，需要重新启动服务时，点击&服务状态&栏的[启动]即可；
通知区域服务器图标的变化
运行日志：用于查看服务功能的运行日志，以便发现问题或排查错误。
客户委托代销汇总表_管家婆财贸双全客户委托代销汇总表_管家婆财贸双全
客户委托代销汇总表_管家婆财贸双全
客户委托代销汇总表：统计显示各个客户的委托代销金额、结算金额、未结算金额。
操作：选择菜单&业务报表&委托业务报表&客户委托代销汇总表&，如图所示：
点击&明细账&按钮，可查看该客户的委托代销明细，如图所示：
可点击&调阅单据&按钮，查看具体的单据。
存货委托代销汇总表功能及操作相似，不再重述。
用户口令及权限设置_管家婆普普版软件用户口令及权限设置_管家婆普普版软件
用户口令及权限设置_管家婆普普版软件
为了保证企业财务数据的安全，操作员可在口令权限里设置进入账套的口令，超级用户（系统管理员）可授予操作员不同的操作权限，有效避免操作员越权操作，篡改单据，减少管理员人为操作失误。权限设置有下面几大类：单据使用权限、录账权限、查账权限、其它权限。
进入&系统维护－超级用户－用户口令及权限设置&，或直接从&系统维护&图形化菜单中进入：
普普版默认有三个用户权限：一个管理员，两个营业员。且默认管理员拥有所有操作权限，营业员拥有部分操作及查看权限。
修改管理员名称，选中&管理员&，点更名，输入名称就是。
复制操作员权限 对于新加的操作员，如果其权限与已经存在的某操作员权限相同，则可使用&复制&方法。使用方法是：选中新操作员&销售员&，点&复制&，则进入如下窗口，然后选择与&销售员&有相同权限的操作员&管理员&，点&选择&就可。
操作员权限设置　
操作员权限设置只能由管理员来完成，鼠标点蓝要设置权限的操作员，然后选择要设置的权限，在相应的单元格打点，表示拥有该权限。
在全选框打勾，表示对当前列表中所有权限选中；
选择某一列，则表示对当前表格中该列权限全部选中；
取消查看或查看执行时，该行所有权限全部取消；
单据权限选中录入或过账或打印时，查看权限自动选中；
操作员级别说明
1、管理员默认就是高级，并且永远是高级。
2、新增操作员，默认为普通。只要拥有&年结存&权限或&数据恢复&权限中任何一个，则该操作员成为高级；只有同时不具有&年结存&权限和&数据恢复&权限，该操作员才是普通。
操作员状态说明
1、该状态用于表示该操作员是否绑定安全钥匙。如果已经绑定，则状态为&已绑定&；如果没有绑定，则状态为&未绑定&
2、安全钥匙，是用于操作员登录安全认证的一种硬件设备，也是一种加强信息安全的手段。
即对该操作员进行安全钥匙绑定,一旦绑定了安全钥匙,那么,该操作员要登录系统就必须在客户端计算机插入自己的安全钥匙,然后才能凭密码登录系统,否则无法登录.
绑定钥匙后,该操作员状态为&已绑定&。光标在&已绑定&操作员上，该按钮显示为&取消钥匙&，则点此，就会将该操作员已经绑定的安全钥匙信息取消。
权限列表说明
1、单据权限列表中说明如下：
全选：即将所显示表格中所有供选权限都进行选中。
查看：即可以打开已经保存的草稿或经营历程中此单据进行查看。这是操作该单据的必须条件。
录入：即可以打开此空白单据进行信息录入并保存为草稿。必须与查看权限配套使用。
过账：即将当前单据进行过账处理。必须与查看权限配套使用。
打印，即打印单据。
灰色单元格：表示不存在此权限操作。
空白单元格：表示存在此进行权限控制。
2、报表权限列表说明如下：
全选：即将所显示表格中所有供选权限都进行选中。
查看：即打开该报表主窗体进行查看的权限。
打印：即打印报表内容的权限。
3、其它权限列表中说明：
全选：即将所显示表格中所有供选权限都进行选中。
查看执行：即对于需要打开查看的功能进行打开查看；对于需要直接进行功能处理的进行功能执行。比如，基本信息就是查看，年结存就是执行。
新增复制：对于需要进行新增控制的，就进行新增控制；需要进行复制控制的，就进行复制控制。比如基本信息管理窗口，两者都需要进行控制。
修改删除：对于需要进行修改的进行修改控制，对于有删除的进行删除控制。比如基本信息管理窗口修改和删除都进行控制，物价管理窗口就只进行修改控制。
打印：即有打印设置的功能进行打印控制。
特别说明:安全钥匙需要单独购买。
协同OA软件市场发展分析协同OA软件市场发展分析
　　协同OA软件市场(含OA、OA系统、OA办公系统、协同OA、协同软件、OA办公软件等)，作为一个在国内已经诞生了20多年，曾经有超过三千家公司前赴后继，目前市场规模已经突破百亿，并且当前依然有九思软件、东软、神码等上千家公司在里面打拼。笔者是这个领域十几年的老兵，效力过跨国企业、上市公司、国企、民企、创业企业、风投企业等不同类型的公司，也服务过大型央企、集团企业、民营企业、省部级、地市局级政府单位等各种类型的客户，一直在这个市场中学习和沉淀，乐此不疲，然而自近日读到的《家排队上市部分公司名单》后，感触很深，这个市场号称有百亿规模，未来预期会超过千亿规模的OA系统建设领域，竟然没有一家上市公司?甚至连排上队的都没有?这引发了笔者对OA软件市场出路的深深思考。
大型企业ERP软件选型问题大型企业ERP软件选型问题
　　基于大型企业规模大、业务广、管理复杂等特点，其ERP项目建设也是一个持续建设和投入的过程，投资大、建设周期长，是一个复杂的系统工程。许多企业因为ERP软件选型不恰当，导致ERP项目建设无法进行，最终出现ERP项目建设搁浅、重新选型、重新建设等情况，浪费大量的企业资源。　　因此，需要在ERP项目建设开始前进行慎重的选型工作，根据企业的现状和未来的发展趋势，选择一款优秀的、能够伴随企业发展的、且其供应商具有雄厚实力的软件产品来进行企ERP项目建设。
通达协同软件公告通知使用说明通达协同软件公告通知使用说明
通达协同软件公告通知使用说明
&我的办公桌&下的&公告通知&是&公告通知&的查看功能，分为全体通知和部门通知两种，发布公告通知的方法详见&公共事务&下的&公告通知管理&。查看公告如下图：
对于使用&MHT&格式编排的公告通知，所见到的图片应如下所示：
对于用户没有阅读过的公告通知，标题后会有个&new&图片标记。对于带附件的公告，若附件设置为允许下载，则可以看到&转存&选项，将文档转存至个人文件柜。如果附件为office文档，点击&阅读&则直接打开文档可以实现阅读。公告的查阅情况可以在&公共事务/公告通知管理&中查看，查阅结果按部门排序。　　
公告通知查阅情况，在管理员的职权范围内是可以清除的，如上图所示，罗列出了各个部门公告通知发布对象中所有的部门和人员列表，并且将&已读人员&和&未读人员&分开罗列，清晰明了。
智邦国际ERP-退款管理智邦国际ERP-退款管理
智邦国际ERP-退款管理 退款信息生成 退货单正式建立，退款信息自动生成 关联银行账户 支付款项时可以选择银行账户，对应银行账户自动扣除相应款项 退款检索 退款信息快速检索 退款信息高级检索 支持智能模糊查询 退款导出 退款信息可批量导出成EXCEL格式的文档 导出权限和导出范围可在后台自由控制
【金蝶】总帐结账提示名称和代码在系统中已被使用，所有客户端都如此。(金蝶K3系统)总帐结账提示名称和代码在系统中已被使用，所有客户端都如此。(金蝶K/3系统)
服务器硬盘空间不够了（帐套存放的路径）。
【金蝶】勾选参数“显示科目最新余额、预算额”的影响勾选参数“显示科目最新余额、预算额”的影响。
适用版本：K/3 V10.4
问题表现：总账系统参数中预算页签的“显示科目最新余额、预算额”勾上后对系统有什么影响？
解决方法：该参数打上勾后，就会在凭证录入界面的左上角分三行显示当前录入科目的三项数据：第一行，显示科目余额，如果该科目设置了预算数据，同时会显示余额预算范围；第二行，显示发生额相关数据，如果当前光标停留在凭证借方栏，就显示借方发生相关数据，如果当前光标停留在凭证贷方栏，就显示贷方发生相关数据。具体显示内容还跟科目发生额预算的控制方式选择有关（选择的是累计发生额预算还是每期发生额预算）；第三行，如果当前科目设置了单笔分录发生额预算数据，就显示单笔贷（或借）方发生额预算范围，如果没有设置，则不显示任何数据。
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处理财务核算业务
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生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
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用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
Sql数据库中如何恢复备份文件？Sql数据库中如何恢复备份文件？
（1）、进入windows的开始--程序－－Microsoft SQL Server 2000--企业管理器,点击进入后，就一直点击一个小的“加”号，直到出现一个有数据库文件夹的菜单，这时再点击数据旁边的加号，找到帐套对应的数据库。
（2）、右键点击帐套对应的数据库，在出现的菜单上找到所有任务(从上到下的第三个),在出现的子菜单中找到还原数据库。
（3）、选择“从设备”然后点击那个空白框旁边的“选择设备”,进入后点击“添加”，选择备份文件，一直点“确定”。
（4）、点击“选项”，勾选在现有数据库上强制还原，提示还原成功即可。
“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？
问题原因：期初此固定资产勾选了“不计提折旧”，在1月做变更，取消了“不计提折旧”。
解决方法：客户理解问题。这类固定资产，在1月计提折旧表中会显示，但在1月是不能做计提折旧的，从2月可以正常折旧。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
【KIS商贸基础版】业务单据流水号设置业务单据流水号设置
请按下列步骤操作：1、单击菜单【基础资料】→【单据设置】，打开【单据设置】界面；2、双击选中需要设置的单据类型，打开【单据设置-修改】界面；3、单击选中【流水号归零】栏目下的【跨月归零】选项。
【KIS商贸基础版】凭证修改凭证修改
请按下列步骤操作：1、在KIS商贸版主界面，单击【账套选项】，打开账套选项窗口；2、单击【财务参数】页签，单击取消【不允许手工修改凭证号】选项；3、单击【确定】即可。
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