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深圳市城市管理局（深圳市城市管理行政执法局）2013年财政拨款开支的“三公经费”支出决算和2014年预算
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　　一、财政拨款开支“三公经费”的单位职责及范围
　　深圳市城市管理局（深圳市城市管理行政执法局）为市政府的工作部门。主职能有：（一）负责园林绿化、环境卫生的行业管理，指导协调市容市貌和环境卫生工作，负责市容整治和城中村环境整治工作；（二）负责景观灯光和户外广告设施管理；（三）组织实施公共绿地、公园建设和管理；（四）承担林业资源与林业环境保护责任；（五）组织指导森林防火工作、负责林业行政执法工作，指导、管理森林公安工作；（六）综合协调和监督检查城市管理行政执法工作，组织业务培训及业务考核。
　　我局部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共24家。包括：深圳市城市管理局（本级）、深圳市公园管理中心、深圳市城市管理科学研究所、深圳市灯光环境管理中心、深圳大鹏半岛国家地质公园管理处、深圳市城市管理监督指挥中心、深圳市城市管理行政执法监察支队、深圳市绿化管理处（本级）、深圳市绿化管理处第一管理所、深圳市绿化管理处第二管理所、深圳市绿化管理处第三管理所、深圳市绿化管理处第四管理所、深圳市绿化管理处树枝粉碎场、深圳市环境卫生管理处(本级)、深圳市市政环卫综合处理厂、深圳市下坪固体废弃物填埋场、深圳市城市废物处置中心、深圳市生活垃圾分类管理事务中心、深圳市仙湖植物园管理处、深圳市梧桐山风景区管理处、深圳市公安局森林分局、深圳市野生动植物保护管理处、深圳市野生动物救护中心、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局，其中公园管理中心含莲花山公园、笔架山公园、深圳湾公园、中心公园、东湖公园、南山公园、马峦山郊野公园、塘朗山郊野公园等37家公园，37家公园中，28家公园已开放，9家公园正在筹建中。
　　二、2013年财政拨款开支的“三公经费”支出决算情况
　　2013年，深圳市城市管理局本级及下属24家单位财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算2471.75万元，较2012年减少744.03万元。包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算81.13万元，占3.28％，较2012年实际支出数减少11.48万元；公务接待费支出决算214.68万元，占8.69 ％，较2012年实际支出数减少172.89万元；公务用车购置及运行费支出决算2175.94万元，占88.03％，其中车辆更新费326.82万元，运行费1849.12万元，较2012年实际支出数减少559.66万元。具体情况如下：
　　(一) 因公出国（境）费2013年局本级及下属24家单位部门预算安排87.98万元，全年安排出国（境）团组7批次，其中：出国4批次19人，赴香港3批次48人，实际发生机票费、住宿费、伙食补助费、培训费等出国经费支出81.13万元，较2012年实际支出数减少11.48万元。具体开支内容包括：
　　1.赴法国参加第八届IAG国际地貌学会议，访问奥地利艾森武尔瑾地质公园。
　　2.访问丹麦胡奥斯大学，瑞典吉乌斯植物园，与国际知名植物学家交流，学习举办植物学大会经验，为我市2017植物学大会做准备。
　　3.赴土耳其参加第十一届国际民族植物学大会，访问以色列耶路撒冷希伯来大学。
　　4.参加广东省林业厅组团，赴俄罗斯学习参加森林防火技术与管理培训。
　　5.2012年赴俄罗斯电传单（释：电传单即当地入境批准函件）。
　　6.赴香港参加参加2013年香港迎春花卉展览。
　　7.赴香港考察调研警察和法院配合城管执法的做法和经验。
　　8.参加市人力资源与社会保障局长组织的赴港对口培训。
　　(二) 2013年局本级及下属24家单位公务接待费支出决算214.68万元，较2012年减少172.89万元。具体开支内容包括：
　　用于迎接文博会、高交会、慈展会、全国文明城市指数测评、国家环保模范城复查、生态园林城市迎检、全国卫生城市复查、全市环卫工人节等大型的会议、活动接待。
　　用于国内相关部门道路绿化管理、绿道管理、公园管理、林业管理、野生动植物管理、森林防火管理、综合执法管理、城市综合整治管理、路灯及灯光环境管理、户外广告管理、环境卫生管理、垃圾处理管理、爱国卫生管理、数字化城市管理、信息化管理、宣传教育科研、体制机制创新、对口扶贫等对口部门和单位来深交流学习用餐等。
　　用于国外植物园等专家来深交流接待。
　　(三) 2013年局本级及下属24家单位公务用车购置及运行费支出2175.94万元。较2012年实际支出数减少559.66万元。具体开支内容包括：
　　1. 2013年更新生产用车23台，经费支出326.82万元。
　　2.局本级及下属24家单位2013年公务车运行维护费1849.12万元。
　　（1）局本级及下属24家单位车辆构成：1.5吨人货车、的士头人货车、3吨大货车、森林消防车、垃圾处理推土机、路灯高空作业车等生产用车335台，行政执法车59台，中巴车21台，一般公务活动用车136台（含主要用于巡查生产的公务活动用车），合计551台。
　　（2）局本级及下属24家单位车辆主要用途包括：
　　用于全市道路绿地管理。负责管辖18条主干道和市民中心CBD区域，对全市公共绿地进行业务指导。
　　用于城市绿道的建设和检查。在大力建设城市绿道的同时，进一步加强绿道的管护运营。
　　用于生态景观林建设和检查。2013年完成总建设里程为124.96公里、建设面积为35642亩的生态景观林带建设任务。
　　用于公园管理和建设。深圳大鹏半岛国家地质公园开园，地质公园博物馆向公众免费开放，红岗公园、梅林山公园部分开放。保护、建设等工作获得国土资源部“全国一流”及省国土资源厅“全省第一”的高度评价和充分肯定。
　　用于林业治安和野生动植物保护管理。全年开展各种形式宣传活动15次，覆盖我市150个大型社区，结合开展“保护候鸟”等专项行动，先后破获“10.21”利用航空非法运输贩卖麻雀、“11.6”西乡大铲湾非法猎鸟以及“09.02”特大贩卖珍贵、濒危野生动物穿山甲等一批重要案件。
　　用于森林消防。全面开展森林防火培训，全年受训人数超过800人次。全年没有发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。10月23日至25日，市森林消防支队赴江门参加森林火灾救援，受到省政府有关部门表彰。
　　用于市容环境综合考核。进一步完善考核实施方案，初步建立起区、街道、社区城管工作长效机制。总结推广莲花街道、龙城街道的管理经验，形成基层管理新模式，修订颁布《深圳市户外广告管理办法》、《深圳市户外广告设置指引》，科学优化依法行政许可流程。收回立柱广告21块，拍卖立柱广告5块。对口岸范围、T3航站楼户外广告进行优化，打造窗口门户地段户外广告风景线。
　　用于行政执法。以“三打两建”工作为契机，相继组织开展了清理整治非法养殖、私宰窝点、废品收购、地沟油、乱摆卖、余泥渣土、非法燃气、非法养犬、非法办学等专项整治行动。全面推广一站式办证点，简化养犬办证程序，全市养犬登记办证率比上年度大幅上升近50%。公安城管民政联合执法大队全年共救助流浪乞讨人员1775人次。劝离流浪乞讨露宿人员805人次。
　　用于路灯及灯光维护、巡查。按照《深圳市推广应用LED照明产品实施方案》改造LED路灯4万盏。维护管理市区450栋楼宇的景观灯光。
　　用于垃圾减量分类宣传和管理。完成全市527个垃圾减量分类示范单位（小区）创建任务，初步建立分类收集运输处理系统，新增厨余垃圾处理能力186.1吨/日。推进餐厨垃圾处理设施建设，组织开展统一收运处理专项执法，全市废弃食用油脂收集率41.5%。
　　用于垃圾处理、余泥渣土管理、垃圾处理费收缴、环卫行业监管等工作。
　　用于爱国卫生检查考核。2013年新创建省级卫生村12个，市级卫生村11个，对我市获得省（市）卫生村（社区）称号满3年以上的270个村（社区）进行全面复查。
　　用于数字化城市管理。推广视频技术在数字城管业务上的应用，提高了快速处置能力；开通数字城管案件网上查询功能，建立和完善数字城管网站案件查询系统；组建数字城管督察队，加大对全市各街道办重点路段的督查督办力度，推动各责任单位快速处理城管问题；推进市、区数字城管功能拓展升级。全年共受理各类城市管理案件1303064宗，立案1287319宗，结案1242937宗，结案率为99.76%。
　　用于对口扶贫。2013年，按照要求完成了对对口扶贫单位陆丰市甲东镇后洪村的对口帮扶任务。
　　三、2014年财政拨款安排的“三公经费”预算情况
　　2014年，城市管理工作以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，切实转变作风，提振精神，把改革创新贯穿于城市管理的全过程，努力打造城市管理的“深圳质量”，把深圳建设成为美丽中国的典范城市。
　　2014年局本级及下属24家单位财政拨款安排的“三公经费”预算2174万元，具体情况如下：
　　(一)因公出国（境）费预算0万元。2014年开始，我市因公出国（境）经费按零基预算，年初不安排预算，实际支出时，根据市因公出国计划由市财政委据实安排使用。由于出国计划审定晚于部门预算编制，因此各单位2014年因公出国（境）经费预算数为零。
　　根据工作需要，2014年拟安排以下出国（境）计划：
　　1. 参加在英国举行的第二届“城市树木研究会议”，赴英格兰和爱尔兰与皇家邱（植物）园、爱丁堡植物园和都柏林爱尔兰国家植物园等进行交流。
　　2. 参加“中非生物多样性国际会议”并推介第十九届国际植物学大会。
　　3. 赴加拿大参加世界地质公园大会。
　　4. 赴美国参加LED城市照明技术研讨会议。
　　5. 赴香港考察学习行政执法与司法协同的常态化执法机制。
　　6. 按照市领导有关要求，与经信委、市场监管委组团赴香港考察早餐车及流动摊贩管理经验。
　　(二)公务接待费预算156万元，较2013年预算减少155万元。2014年，我局将进一步加大管理力度，严格执行中央《八项规定六项禁令》和市委市政府《实施细则》，控制公务接待数量，严格公务接待标准。
　　(三) 公务用车购置及运行费预算2018万元，较2013年预算减少266万元。2014年，我局将继续加强车辆管理，积极响应绿色出行号召，严格按市政府要求减少公车出行，节约车辆运行费用。
　　附表：
　　2013年财政拨款开支的“三公经费”支出决算和2014年预算情况表　
　　2013年“三公经费”
　　财政拨款决算数
　　2014年“三公经费”
　　财政拨款预算数
　　因公出国（境）费
　　公务接待费
　　公务用车购置及运行费
　　因公出国（境）费
　　公务接待费
　　公务用车购置及运行费
　　2471.75
　　214.68
　　2175.94
　　1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。
　　2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　3. 公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
　　4.2012年“三公经费”财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。
　　5.2013年“三公经费”财政拨款预算数，是指2013年部门预算财政拨款安排的“三公经费”预算。
深圳市城市管理局
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深圳市水务局2012年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2013年预算情况
原标题：深圳市水务局2012年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2013年预算情况
　　深圳市水务局部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共19家，包括本局机关和市防汛防旱防风指挥部办公室、市排水管理处、市节约用水办公室、市水政监察支队4家参照公务员管理单位，及以下两类事业单位：　　一是财政拨款事业单位5家，包括：市水务工程建设管理中心、市治理深圳河办公室、市防洪设施管理处、市水务工程质量监督站、市水质检测中心。　　二是经费自给事业单位9家，包括：市水务局财务管理中心、市东江水源工程管理处、市铁岗?石岩水库管理处、市北部水源工程管理处、市大鹏半岛水源工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、市三洲田?铜锣径水库管理处、市清林径引水调蓄工程管理处，其经费来源为原水费收入，实行“收支两条线”管理，并按“以收定支”原则纳入部门预算管理。其中，市清林径引水调蓄工程管理处为我局接管原龙岗区管辖的清林径、黄龙湖水库后，于2012年3月经市编办批复成立的新单位。　　以上事业单位中，生产单位10家，包括：河道和防洪设施维护管养单位2家，原水生产单位8家。　　二、2012年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况　　2012年，我局财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算1818万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算82万元，占4.51%，公务接待费支出决算188万元，占10.34%，公务用车购置及运行费支出决算1548万元，占85.15%。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费支出82万元。全年使用财政拨款安排本机关、8个下属单位出国团组7个，19人次。具体开支内容包括：　　1.赴加拿大、墨西哥学习城市供水水质标准制定与管理4人次，开支机票费、住宿费、伙食费等共计17.5万元；　　2.赴匈牙利、奥地利学习污水处理新技术5人次，开支机票费、住宿费、伙食费等共计15.6万元；　　3.赴美国、加拿大学习河道治理技术5人次，开支机票费、住宿费、伙食费等共计23.7万元；　　4.赴美国、加拿大参加水资源保护、水质安全保障及水价管理学习1人次，开支住宿费、伙食费、交通费等共计4.8万元；　　5.赴美国、加拿大学习污水、垃圾处理经验1人次，开支机票费、住宿费、伙食费等共计4.5万元；　　6.赴美国参加最严格水资源管理制度培训1人次，开支机票费、住宿费、伙食费等共计4.5万元；　　7.赴美国参加水资源管理政府研讨会2人次，开支机票费、住宿费、伙食费等共计11.4万元。　　因公出国经费支出2012年决算数与2011年决算数相比增加，主要原因是：2011年我局承担了大运会水务保障工作及水环境建设项目，任务重、时间紧，为切实保障大运会相关工作顺利完成，取消了当年预算安排的绝大部分出国计划，致使2011年实际支出数低。为贯彻厉行节约政策要求，2012年我局严格控制因公出国人数，当年实际出国人次较年初计划有所减少，因公出国经费预算实际执行68%。　　（二）公务接待费支出188万元。具体开支内容包括：　　1.国家环保模范城市第三轮复查，建设幸福广东检查，节水型社会建设试点验收，深港联合治理深圳河四期工程前期工作，创建国家级水管单位验收，东江流域水资源管理与保护，界河、跨界河治理会商协调，省跨界河流水质达标迎检等方面的接待工作。　　2.重大水务建设工程稽查与安全检查，在建水务工程防汛防风检查和应急处置，一级水源保护区征地移交管理，重要河道堤防管理，水库大坝安全监测，水库除险加固，水毁工程修复，重点项目水土保持监测，水库防洪和供水运行调度管理，供水排水厂网管理，水文化建设等方面的专家咨询和学习交流。　　3.上级部门及市外相关部门来深检查指导、交流学习、专题研讨等接待工作。我市作为国内率先进行涉水事务一体化管理改革的城市，前来调研交流的部门较多，水土保持科技示范园作为国家级水土保持科技教育基地，参观接待量也较大。　　此外，我局还参与承担了2012年高交会、文博会等全市性重大活动的部分接待任务。　　公务接待费支出2012年决算数与2011年决算数相比减少，主要原因是：深入贯彻厉行节约政策，严格控制接待标准，减少陪同人数，在一定程度上压缩了接待费开支。　　（三）公务用车购置及运行费支出1548万元。其中，车辆购置费84万元，用于生产单位购置工程维护及巡查车辆5台，其中有3台购车费用54万元为2011年车辆购置预算结转2012年执行，2012年当年的车辆购置费预算实际支出30万元、执行比例42%；运行费1464万元，开支内容主要包括公务用车过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。具体为以下三类业务用车：　　1.我局机关及直属履行行业监管职能的事业单位，开展全市水资源管理与保护、河道堤防管理、水土保持、节约用水管理、供排水设施监管、水政执法、水务工程稽察、质量监督、安全检查、水质督察、水文测报等工作用车和一般行政事务用车。用于该类业务的车辆69台，运行费支出256万元，车均3.71万元。　　根据市政府赋予的职能，我局监管的水务设施主要包括：全市河流310条、总长999公里，水库171座、集雨面积575平方公里，供排水管网2.6万公里，排涝泵站93座，污水处理厂28座，自来水厂57座。2012年，我局在建政府投资水务工程建设项目72项，新增污水处理能力79.5万吨/日、污水管网323公里，创建排水达标小区253个；办理排水许可、验收及审批事项1190件；完成节水设施竣工验收220项，现场核实用水计划单位350多家，完成160余家单位用户的水量平衡测试验收；水务工程质量督查1850人次，巡检污水处理厂1200人次；完成约1.8万个水样现场取样和检测任务，其中二次供水水样约1.2万个；组织“三打两建”专项行动10余次，处理水事违法案件近5304宗。　　2.全市防风、防汛、防旱应急督导、抢险救灾、汛前汛后监督检查、实施水质保障应急及水安全反恐措施等工作用车支出。用于该类业务的车辆29台，运行费支出129万元，车均4.44万元。　　2012年，我市发出暴雨黄色预警32次、橙色预警8次、红色预警2次，年降雨量1512.1毫米，发布台风黄色预警2次，蓝色预警3次，白色预警5次；我局共排查整改洪涝隐患950多宗，消除易涝点50个，启动9次防洪防风应急响应，出动抢险人员5000余人次，开放避险中心400多个，转移危险地带的群众6.8万人次，协调组织回港船只5200艘次、实施人工增雨13次。　　3.我局直属10家生产单位为保障工程安全运行，对所管辖的河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站、输配电等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修等生产性用车，以及受委托开展管辖范围内水务执法等用车支出。用于该类生产运行及相关业务的车辆185台，运行费支出1079万元，车均5.83万元。　　上述生产单位目前管辖的主要设施包括：深圳河、布吉河等13条河道、全长137公里、流域面积980平方公里，15座排涝泵站，8座水闸及2个滞洪区等防洪排涝设施；东江水源工程、北线引水工程两大境外引水干线工程及输配水支线工程13条，输配水管线总长249公里，其中位于深圳市外的输水管线近60公里；引水泵站11座，其中4座位于市外；水库13座，集雨面积226平方公里。2012年全市原水生产供应19.43亿立方米，其中境外引水量15.27亿立方米。　　该类生产单位车均运行费较高，主要原因：一是所管工程设施点多、面广、线长，水库库区大多位置偏远，东江、西枝江、永湖、上埔等泵站及近60公里输水管线位于惠州、东莞境内，往返路程较长，行驶道路大部分是收费的高速公路，使用成本高；二是所有水务设施均为每天24小时运行，为保障生产运行及公众安全，每天都要进行多轮次巡查或到值守点值守，车辆使用时间长、频次高；三是大部分单位车辆使用年限偏长、车况差，导致车辆运行维修保养费较高。　　2012年我局19家预算单位公务用车共计283台，车均运行费5.17万元。与上年相比，公务用车购置及运行费支出总量有所增加，车均运行费下降。主要原因：一是当年新购置车辆及前述2011年3台车购置预算结转到2012年支付，致使2012年车辆购置费实际支出增加（2011年该项费用决算数为零）；二是新购置生产车辆和新成立水源工程管理单位，相应增加公务用车运行费支出。　　三、2013年财政拨款安排的“三公”经费预算情况　　按照市政府统一要求，根据本部门工作实际，我局2013年财政拨款安排的“三公”经费预算1584万元，比2012年实际支出减少234万元，具体情况是：　　（一）因公出国（境）费预算78万元，比2012年实际支出减少4万元。2013年拟安排出国学习交流考察组团计划如下：　　1.赴墨西哥、秘鲁学习考察国际化城市洪灾风险管理；　　2.赴韩国学习考察河流水环境管理；　　3.赴美国、加拿大考察研讨污泥处理技术及管理；　　4.赴瑞典、丹麦进行防洪排涝设备选型；　　5.赴英国、荷兰学习考察生态河道及蓄洪池工程管理。　　我局2013年继续按照出国考察的内容严控出国人次，严格按照政府有关出国管理的规定履行审批手续后执行，严格依照有关规定要求安排费用支出。　　（二）公务接待费预算150万元，比2012年实际支出减少38万元。2013年，我局迎来“中央1号文件”关于加快水利改革发展决定的落实情况检查、全国第一次水利普查工作检查、中国首届城市水土保持论坛、省三防及安全生产检查督导、省水利建设管理年落实情况终期考核、国家级水管单位考核验收、省跨界河流水质达标考核等重大工作，一批大型水源、配水工程前期工作还需深入开展，因此仍有不少接待任务，我局将严格按照市委市政府有关贯彻厉行节约的政策要求，控制公务接待范围和标准，严格限制陪同人数，进一步压缩公务接待费用开支。　　（三）公务用车购置及运行费预算1356万元，比2012年实际支出减少192万元。其中，购置费18万元，比2012年实际支出减少66.5万元；运行费1338万元，比2012年实际支出减少125.8万元。预算减少的主要原因：一是按照相关政策严格控制公务车辆更新购置，减少车辆购置费支出预算；二是按照相关规定逐步报废使用年限长、车况差的车辆，不具备报废条件的尽量停用、少用，降低车辆维修保养等运行费支出水平；三是在确保不影响生产安全运行、行业业务监管和三防抢险等相关职能履行的前提下，尽量降低车辆使用频次，进一步优化公务车辆调度和日常维护管理，严格控制公务用车运行费开支。　　附表2012年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2013年预算情况表2012年“三公”经费财政拨款决算数2013年“三公”经费财政拨款预算数备注合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费18188218815481584781501356　　注：1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。　　2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　3．公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。　　4.2012年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。　　5.2013年“三公”经费财政拨款预算数，是指2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。
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第C04 : 万象
1～10月我市财政预算收入和支出双增长
【深圳商报讯】（记者 陈发清）记者昨日从深圳市财政委获悉，今年1~10月，全市公共财政预算收入和全市公共财政预算支出双双出现稳定增长。1～10月份，全市累计完成公共财政预算收入1831.6亿元，增长19.06%，完成年初预算的95.49%；完成公共财政预算支出1488.15亿元，增长19.4%，完成年初预算的74.86%。 据悉，在国有资本经营预算执行情况方面，1～10月份全市累计完成国有资本经营预算收入16.02亿元，累计完成国有资本经营预算支出4.01亿元。 在政府性基金预算执行方面，今年10月份，全市完成政府性基金预算收入68.76亿元，同比（下同）增长30.69%；完成政府性基金预算支出95.38亿元，增长370.35%。1～10月，全市累计完成政府性基金预算收入526.47亿元，增长38.42%；完成政府性基金预算支出318.43亿元，增长52.49%。 在公共财政预算执行情况方面，今年10月份，全市完成公共财政预算收入253.25亿元，同比（下同）增长10.14%；完成公共财政预算支出98.5亿元，下降41.7%。君，已阅读到文档的结尾了呢~~
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