衡水市桃城区月份预算执行情况
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衡水市桃城区月份预算执行情况
索 引 号：
16-2103677
发布机构：
桃城区财政局
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衡水市桃城区月份预算执行情况
衡水市桃城区人民政府
关于月份财政预算执行情况的报告
桃城区第五届人大常委会第二十八次会议上
桃城区财政局局长&& 王文忠
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府的委托，现将1-8月份财政预算执行情况向区人大常委会报告如下，请予审议。
一、预算执行基本情况
桃城区第五届人民代表大会第六次会议审议通过的我区2016年一般公共预算收入预算101919万元。1-8月完成76967万元，完成预算的75.5%，同比增长26.7%。政府性基金预算收入预算48454万元，1-8月完成16823万元，完成预算的34.7%，是去年同期的12倍。
桃城区第五届人民代表大会第六次会议审议通过的我区2016年一般公共预算支出预算为149737万元。1-8月完成118637万元，完成预算的79.2%，同比增长35.6%。政府性基金预算支出预算49078万元，1-8月完成12442万元，完成预算的25.4%，同比增长67.3%。
预算执行呈现的主要特点
1、财政收入稳中有增,增幅基本正常。
月份，全区全部财政收入完成244061万元，占全年任务的63.2%，同比增长9.4％。其中：国税系统完成97710万元，占全年任务的65.2%，同比增长17.6％；地税系统完成135556万元，占全年任务的61.3%，同比增长8.5%；财政系统完成11131万元，占全年任务的74.2%；财政专员办退税完成-336万元。
全部财政收入按增幅排名全市第十一名，按序时进度排名全市第六名。
2、收入质量较前几个月份有较大幅度提高。
月份，全区税收完成233266万元，同比增长12％，高于全部财政收入增幅（9.4％）2.6个百分点，财政系统完成11131万元，同比下降26.7%。税收占全部财政收入的比重为95％，财政收入完成质量比较高。
3、财政支出保持平稳增长，民生支出保障有力。
月份，全区公共财政预算支出完成118637万元，占年初预算的79.2％，同比增长35.6％。用于民生的支出97867万元，占全部支出的82％。其中：教育支出28774万元，同比增长20.61％，有力的保证了保障了中小学教育的优先发展和教职人员工资的发放，积极推进义务教育经费保障机制改革，落实各项困难学生资助政策；社会保障和就业支出18359元，同比增长45.57％，充分保证了全区机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放；医疗卫生与计划生育支出11013万元，支持了医药卫生体制改革和城乡公共卫生体系建设；农林水事务支出5948万元，着力支持了农业、农村经济发展及农村民生工程建设、地下水压采、农村面貌提升、美丽乡村建设和农业综合开发等项工作。
二、预算执行中采取的具体措施
今年以来，主要推出了十项重大改革举措，保证了预算执行。
1、大力推进绩效预算管理改革，对项目预算实施全周期管理。将资金关注的重点由“重支出”转变到“重绩效”上来，强化绩效目标指标管理，将所有预算项目全部纳入项目库管理，规范了预算项目申报入库、审核流程和审核标准。形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。
2、全面实施国库电子化支付改革 。国库电子化支付系统从2016年1月份正式上线运行，从资金下达、计划申报、支付申请到资金清算等各个环节全部采用网络操作，使得财政部门、预算单位、银行之间的联系更紧密，操作更方便快捷，有力地加快了支出进度。
3、加强政府融资平台建设,强化财信公司融资功能。在政府公共基础设施建设、城乡建设项目开发等方面进行社会化运作,争取社会资金融入,支持全区经济发展。2016年从农行成功融资8亿元,为河东旧城棚户区改造提供了有力的资金保证。同时按照区委政府的安排，农工委正与农行城中支行联系,为我区美丽乡村建设项目进行融资，此项工作正在进行中。
4、全力争取政府债券资金，支持我区重点项目建设。今年，受政策性减收及刚性增支等因素的影响，财政收入不足以支撑区委区政府确定的城建、交通、旧城区改造等重项工作的资金投入。为此，我们积极与市局沟通，全力为我区争取地方政府债券资金。通过协调发改、住建、园区、文广新等部门，及时录入项目库，并仔细研究今年政府债券资金的投向和规模，加上多次与省市财政部门的沟通，争取到地方政府债券（专项债券）资金1.25亿元，用于我区市政建设和保障性住房项目，实现融资渠道新的突破。
5、统筹财政存量资金，合理控制预算规模。按照存量资金管理的要求，对连续结转两年以上的专项资金和部门预算结转结余资金收回财政统筹使用。共收回专项转移支付资金2093.9万元、部门预算结余资金8691.1万元，这些资金全部调入预算稳定调节基金，用于弥补财力不足，安排2016年及以后年度预算支出。从8月份开始，我们对本级预算中时间过半但项目执行缓慢或根本未开工项目进行了梳理，梳理出年度内不需再支出的资金约2600万元收回财政，在不突破原有支出规模的前提下统筹用于一些急需支出的其他项目。
6、加强政府采购政策法规的宣传工作,进一步规范政府采购活动。今年4月份,我们和区发改局对区直单位主管采购人员、财务人员进行了培训，学习了《政府采购法》、《招标投标法》及其实施条例，下发了文件，对政府采购和招投标的程序、方法、限额等都作了具体说明。通过培训，各单位的政策法规意识进一步增强，采购活动日趋规范。为打造“阳光采购”，防止高价采购行为，我们在今年下半开展了一次专项检查活动，对单位近两年来的采购业务和代理公司代理活动进行了检查，进一步规范了单位和代理机构的采购行为。
& 7、按照政府采购“管采分离”的要求，我们实行了彻底的政府采购“管采分离”。采购中心集中采购业务由采购单位委托具有采购代理资质、信誉好、素质高的代理公司进行。财政部门加强日常监督管理，规范采购单位和代理公司的采购活动，充分发挥监督管理职能。
8、加大综合治税力度，完善收入征管机制。我们参照市综治办的办法，起草了《桃城区综合治税工作实施办法》等一系列工作制度，报送区政府审批。下一步，由区政府对工作任务进行部署，进一步完善税源监控机制，逐步建立起以“政府领导、财政牵头、信息支撑、齐抓共管”为主要特征的综合治税体系。通过开展专项核查、涉税信息采集等增强预警分析能力，堵塞征收漏洞。
9、采取积极措施，加快了支出进度。一是对符合条件的政府购买服务资金，由相关部门拨付到城投公司平台，尽快形成支出；二是按上级财政部门有关规定，减少资金拨付环节，进一步加大资金授权支付范围，尽量减少财政资金的直接支付的范围，加快资金支出。三是实行政府采购计划备案制度，采购办履行政府采购活动的监督管理职责，各部门各单位作为采购主体，在政策规定范围内要灵活采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、货物单一来源、询价等多种政府采购方式，不需要再审批，尽量缩短政府采购时间，加快项目开工建设进度；四是积极清理财政暂付款。按照省、市关于财政暂付款只减不增、彻底清理消化、2017年底消化完毕的要求，进一步清理核查，按规定将财政暂付转为实际支出。
10、一如既往地坚持了从严要求，规范化管理。在进一步梳理、简化岗位职责和工作流程的基础上，完善了机关各项内部控制制度，使资金管理和拨付程序更加严密，流转有序。继续开展岗位练兵和业务交流，采取走出去、请进来等多种方式培训业务骨干，将工作中涌现出的业务能手安排到能充分发挥作用的重要岗位。有力地促进了各项财政工作的顺利开展。
三、全年财政形势的分析及存在的问题
从月份的预算执行情况看，受宏观经济形势持续低迷和工业生产结构性改革的共同影响，我区全部财政收入和一般预算收入实现了常态增长，增速放缓，以下问题还需引起我们的关注。
1、重点企业对财政的贡献下降幅度较大，小型企业生产经营依然面临较大困难。月份，我区6户重点企业（国网电力衡水分公司、中国移动衡水分公司、农商行、烟草、衡水银行、泰华锦业）共计完成税收57434万元，占全部财政收入的23.5％，同比减收6448万元，同比降低10.09％，下降幅度较大，应引起我们高度重视。我区的企业多为小型企业，大多数企业生产的产品属下游产品，受宏观经济低位运行的影响，经济发展持续低迷。由于经济发展活力降低，企业经营困难，预计2016年重点企业对税收贡献将呈现弱势增长。
2、税收政策调整，减收因素依然存在。国家实施“营改增”政策，范围逐渐扩大，房地产业、建筑业、服务业等全面实行营改增，降低企业税负；小微企业所得税实行税收优惠政策，将进一步对我区的税收收入产生较大的影响。
3、2016年财政收支矛盾凸现。随着国家惠民政策的调整，刚性支出进一步增加。2016年养老保险制度改革、城乡低保补助和人均基本公共卫生服务调标、公务员和事业单位工作人员的工资调整等，都将加大财政支出的压力。
四、对策和建议
总体来看，面对当前复杂严峻的财经形势，财政平稳运行的基础仍不稳固，下行压力依然较大，保持下半年财政收支平衡增长的任务依然较重，完成全年目标任务的难度有所加大，需要付出更多努力。
1、强力抓好收入征管，确保应收尽收。加强对重点税源、重点税种和重点地区的监控和征管，改革零散税源的征管方式，确保依法应收尽收。加大综合治税工作力度，组织重点企业专项评估检查，开展房产税、土地增值税、耕地占用税等小税种专项整治。严肃查处偷漏税，实现以查促管、以查促收。加强财经监测分析，不断提升税收分析预测水平。
2、加强财源建设，促进经济提质增效。充分运用财政政策、资金、体制等政策工具，加快结构调整步伐，按照市委市政府的要求，强力推进与京津对接融合，重点支持主导产业、重大项目建设。创新支出方式，加大推行ppp模式的力度，加快推进政府购买服务。全面落实国家对小微企业税收优惠政策，着力减轻企业负担，为加快小微企业发展留足后劲。
3、全力支持全区重项工作。当前阶段最重要的工作，一是环境卫生整治、大气污染防治、四个公园、美丽乡村建设等工作；二是“三区同建”工作，加强新型社区建设；三是工业园区基础设施建设。要充分发挥财政资金政策的示范和乘数作用，引导民间资本投入经济社会关键领域和薄弱环节，撬动更多社会资本参与项目和园区建设。借力京津冀协同发展，千方百计争取更多项目、资金和政策支持。
4、严管支出，确保重点项目支出，加快项目资金支出进度。认真落实新《预算法》，严格遵守“八项规定”，严格控制一般性支出，大力压减 “三公经费”开支，堵塞支出漏洞，做到没有预算不得支出，严格依法行政，切实降低行政成本。大力支持社保、民生、地下水压采、环保等重点领域、重点项目，提高财政资金的配置效益和使用效益。要关注重点项目的工程建设进度，督促项目建设单位严格按计划要求的进度施工，单项工程完工的项目要加快资金支付，确保项目资金支付进度跟上时间进度，减轻财政资金的支出压力。
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政府县长刘勇带领参加市四届人大五次会议的我县代表参观桃城区路北工业区
日 16:39:34&&&来源:&&&
2月10日，衡水市四届人大五次会议期间，政府县长刘勇、县人大主任刁志新、政府副县长马立俊带领我县与会的人大代表到桃城区路北工业区进行参观。
刘勇一行先后到衡水中铁建工程橡胶有限责任公司、衡水京华制管有限公司、河北精信化工集团有限公司等企业进行了实地参观，并听取了相关负责人的情况介绍。
路北工业区作为桃城区拉动经济发展、推动产业升级的重要平台，该区遵循产业集聚规律，转变发展方式，优化项目布局，提高综合竞争力，发挥了工业区的聚集效应，形成了以橡胶、化工产业为主的聚集区，集中了一大批橡胶、化工骨干企业。
刘勇希望，各位代表要认真学习借鉴工业区及重点企业在招商引资和项目建设上的先进经验和做法，并进行认真归纳总结，吃透学懂，运用到我县的“一城三区”建设中，要强化速度对标、机遇意识，把握优势，乘势而上，加快发展，全力推动我县经济社会又好又快发展。
代表们纷纷表示，要将会议期间所听、所看、所学带回故城，认真传达贯彻会议精神，立足岗位、扎实工作，为推动我县“三化互动”战略和实施“一城三区”建设做出应有贡献。
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