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财务部门工作制度
财务部门工作制度
作者/编辑：佚名
　　[]部门制度1.医院财务的内容
医院财务会计报告分为月度、度和财务会计报告，。
月度财务会计报告通常仅指会计报表。
半年度、年度财务会计报告应包括：会计报表、会计报表附注、财务说明书、财务。其中半年度财务会计报告中的会计报表附注和财务情况说明书可适当简化。
(1)会计报表
会计报表应包括资产负债表、支出总表、收入支出明细表、基金变动表、基本数字表。
年度和半年度会计报表至少应当反映两个年度或者两个相关期间的比较数据;即应编制比较会计报表;包括比较资产负债表、比较收入支出总表、比较收入支出明细表。
(2)会计报表附注
会计报表附注是为便于会计报表使用者理解会计报表的内容而对会计报表的制基储编制依据、编制原则和及主要等所作的解释。会计报表附注至少应当包括下列内容：
①不符合基本会计假设的说明。
②重要会计政策和会计估计及其变更情况、变更原因及其对财务状况和收享譬余的亳响，如会计核算具体原则、会计处理方法的变更等;重大会计差错更正的说明(包括确认、计量、记录等方面)，包括差错内容、更正金额。
③重要资产、出售及报废情况说明，包括资产名称、已使用年限、资产原值、处置原因、处置收益情况等。
④医院的分立、合并情况及财务处理方法说明。
⑤投资及重大融资情况说明，包括对方、项目、金额、年限等。
⑥会计报表中重要项目的明细，异常变动项目的情况说明。
⑦有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项。
(3)财务状况说明书
财务状况说明书至少应当对下列情况作出说明：
①医院基本情况。
②医院业务收支及结余完成情况分析说明，结余分配情况说明。
⑧医院资产、负债、净资产及主要项目增减情况分析说明。
④医院重大建设项目、进展情况及项目收益情况说明。
⑤对单位财务状况、收支结余和现金流量有重大影响的其它事项。
(4)财务分析
①定期进行财务分析。每季进行分析，每半年进行全面分析。
②分析中必须对影响医院经济活动的有关指标进行分析。
2.财务会计报告的编制
①医院应当依照有关法律、行政法规和本规定的结账日进行结账，不得提前或推迟。
②年度结账目为公历年度每年的1 2月3 1日，半年度、月度结账日为公历每半年、每月的最后一天。
③医院编制年度财务会计报告前，应当按照下列规定，全面清查资产、核实债务;
a.结算款项，包括应收医疗款、其它应收款、应付账款、其它应付款等;
b.药品、库存物资等各项存货的实存数与账面数是否一致，是否有报废损失和积压药品、物资等;
c.各项投资是否存在，投资收益是否按规定进行核算;
d.建筑物、设备、一般设备、专业图书、其它设备等固定资产的实存数量是否与账面数量一致;
e.在建工程的实际发生数与账面记录是否一致;
f.货币资金账实是否一致;
g.需要清查、核实的其它内容。
④医院应当将清查、核实的结果及其处理办法根据有关规定向相应机构报告，并根据国家统一会计制度的规定进行相应的会计处理。
⑤医院应当在年度中间根据具体情况，对各项财产物资和结算款项进行重点抽查、轮流清查或者定期清查。
⑥医院在编制财务会计报告前，除应当全面清查资产、核实债务外，还应当完成下列工作：
a. 核对各会计账簿记录与会计凭证的内容、金额是否一致;
b. 在规定的结账日进行结账，并核对各会计账簿之间的余额;
c. 检查相关的会计核算是否按照国家统一会计制度的规定;
d. 对于国家统一会计制度没有规定统一核算方法的经济业务，检查其是否按照会计核算的一般原则进行相关账务处理;
e. 检查是否存在会计差错、会计政策变更等原因需要调整前期或者本期相关项目。
f. 会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，应当相互一致;会计报表中本期与上期的有关数字应当相互衔接，《》()。
3.医院财务会计报告的报送
医院对外提供的财务会计报告应依照编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。并由医院负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)并盖章。
（二） 财务报账管理规定
一、财务开支的审批
1、医院各项财务开支由分管财务的副院长审批。数额在一万元以上的开支，由分管财务的副院长初审后，报院长审批。五万元以上的开支由办公会审批。
2、财务开支的审批程序是：先由需要开支经费的职能科室提交书面报告，经分管工作的院审核后，报分管财务的副院长审批。
3、党务接待方面的经费开支由党委书记审批。行政业
业务接待方面的经费开支由院长审批。
二、财务报帐的审批
1、财务报帐由分管财务的副院长根据财务开支审批件
审批。单项开支一万元以上的开支报帐，在分管财务的副院长审批后，还须院长加审。单项开支和一次性累计付款五万元以上的开支报帐，须由院长、党委书记分别加审。
2、财务报帐的审批程序是：开支发票先由开支的职能
科室负责人签字，经分管工作的院领导审核后，由分管财务的副院长审批。
3、每月的药品、器械开支付款，先由分管财务的副院
长提出初步意见，由院长和党委书记根据医院的经济状况共同确定付款数额。
4、接待费开支的报帐，是党务方面接待的先由党委书记审核，是行政业务方面接待的先由院长审核，后由分管财务的副院长审批。
5、每月奖金的发放，经分管财务的副院长根据奖金分配初审后，由院长和党委书记审批。
6、医疗退费由分管财务的副院长审批。特殊困难和特殊情况患者的费用减免由分管财务的副院长和院长共同审批。
7、本规定自发布之日起施行，凡与本规定不符的，以本规定为准。
(三)成本核算管理办法
为了加强医院成本核算与控制，降低医疗成本，降低服务成本，减轻病人负担，真正实现优质高效、低耗型的节源医院，根据医院内部管理的要求，对各临床科室、检查科室等实行成本核算管理，特制定本制度。
1.成本核算的内容
⑴收入范围：挂号收入、床位收入、治疗收入、放疗收入、化验收入、检查收入、手术收入、输血收入、输氧收入等。
⑵ 支出范围：固定资产折旧、60%的工资、电费、办公用品费、卫生、低值易耗品、维修费、电话费物业管理费等。
2.核算办法
⑴收入：根据信息科提供的收入明细核算。
⑵支出：卫生材料、低值易耗品、设备折旧由器械科会计根据各科室实际领用情况按月汇总填报;水电费、低值易耗品、房屋折旧由总务科按各科实际支出、领用情况汇总填报。
3.收入按一定的比例折算出核算收入，减去总支出得出科室收支结余，再按比例计算奖金，加减质控最终得科室应得奖金。
4.各科室应努力提高工作效益，降低消耗，成本。
5.，对各科的成本及总收入进行归纳比较，表彰高效益、低消耗的科室。
6.严格按照国家的规定对药品、医疗耗材进行加成，以降低服务成本，减轻病人的负担。
(四)财务收支管理制度
1.财务收入管理制度
医院收入是指医院为开展业务及其它活动依法取得的非偿还性资金，包括：财政补贴收入、上级补助收入、医疗收入、药品收入、其它收入等。
(1)医院各项医疗收费要认真执行国家的物价政策，做到“应收则收、应收不漏"，任何部门和不得巧立名目乱收费。医院要设专职物价员，及时检查和收集医疗收费情况。
(2)医院的一切收入纳入财务科统一管理和核算，医院收费部门主要由挂号处，门诊和住院收费处组成，负责相应的收费业务，其它各种收费由财务科办理，任何部门和个人都不得向病人或单位直接收取任何费用。
(3)医院门诊、住院、进修等收费必须使用财政部门统一监制的收费票据，并切实加强收费票据的管理。
(4)住院、收费处实行计算机管理，病人入院按规定缴纳预交金，对医疗欠费的病人应及时向病人填送费用催收单，以减少医院的损失。收费专用章实行统一编号，不得转借。
(5)住院及门诊收费员应将每日收到的现金及支票于当天缴存，同时将收费日报表及附件送交财务科。
(6)实行收入预算管理。根据单位上年度实际收入水平，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况来确定收入总额。
(7)财务部门应加强对医院收入的监督，建立账簿、款项和实物定期检查制度，以确保医院的收入得到真实、完整的反映。
2.支出管理制度
医院的支出是指医院在开展业务及其它活动中发生的资金耗费和损失。其包括：医疗支出、药品支出、其它支出、财政专项补助支出等。
(1)基本原则。医院的各项支出必须贯彻“厉行节约，办事业，，的方针，在院长的领导下，严格按照财务制度规定的开支范围、开支标准及资金审批权限，由财务科统一管理。
(2)预算管理。根据医疗事业发展需要和业务活动需要以及财力的可能来编制支出预算，以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，不得编制赤字预算。医院的所有收支应全部纳入预算管理。各项支出按院务会通过的预算和计划实行分级归口管理，由各职能科室签署意见，财务科审核报销;超预算或计划外开支，要由院长批准执行。
(3)定额管理。医院应根据单位具体情况制定各项支出定额，并及时将定额指标下达到有关科室或个人，定期进行定额的统计、检查、分析工作;建立健全定额执行情况
财务部门工作制度2　　　　〖预览〗部门负责人任前表态发言
尊敬的各位领导、同事们：
大家上午好!
刚才会上宣布了党委关于我任职的决定，我首先衷心感谢党委的信任和关心，感谢各位领导的器重和厚爱，感谢干部职工对我的信任和支持，我坚决拥护党委的决定、服从党委的安排!
今天是一个崭新的起点，我将以新的姿态、新的境界，()尽快进入新的角色，以良好业绩，回报领导和同事们的重托与期望。在此，我作以下表态：
一、砥砺德行，修身为上。
就是要把培育自己的品质德行作为立身之本，做一个堂堂正正的人、忠诚厚道的人、乐于助人的人。具体要做到三个务：一是务学，把学习作为人生修养的重要内容，向书本学习、向大家学习、向实践学习，通过多角度的学习进一步提高自身素质;二是务实，坚持实事求是的工作作风，一切从实际出发，察实情、讲实话、出实招、重实绩、办实事、求实效;三是务廉，严于律己，清正廉明，处处严格要求自己，自觉接受大家监督，做到慎独、慎初、慎微，做到自重、自盛自警、自励。
2、以人为本，修和为上。
就是按照科学发展观和建设和谐社会的要求，推进和谐蒙东能源循环经济处建设。一是要做到认真贯彻落实集团公司的路线、方针、政策，自觉服从党委领导，保证党委的决策不折不扣地贯彻执行。二是要做到自觉把分管工作放到集团工作大局中去思考、去把握，摆正姿态，顾全大局，努力营造推进循环经济处发展、工作和文化……【】财务部门工作制度3　　　　〖预览〗1、 协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。
2、 组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金收入的合法及完整性，提高资金利用率。
3、 组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。
4、 对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。
5、 组织制定本部门年度及季度财务预算。
6、 根据发展需要，协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结，并不断改进和完善。
7、 参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。
8、 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。
9、 负责重要内审活动的组织与实施。
10、 组织审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收款管理
11、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报工作情况。
12、 定期向董事长述职。
13、 协助财务总监组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理。
……【】财务部门工作制度4　　　　〖预览〗公司财务部职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。
篇二：公司财务部工作职责
一、……【】财务部门工作制度5　　　　〖预览〗财 务 管 理 制 度
第一章 总 则
(一)为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
(二)公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。
(三)公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。
第二章 资金筹集管理
(一)本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。
资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。
资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。
(二)本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。
(三)本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期
1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付 1
款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财……【】财务部门工作制度6　　　　〖预览〗冬风那个还在吹,雪花也在那个飘。
虽然已是严冬，但天气的严寒怎么也阻挡不了我心内的热情。冬天已经来临，春天还会很远么?
过去的一年，是我走上新工作岗位的一年。在公司领导栽培下，在同事们大力支持下，在自己不断学习之中，我走上了财务经理的岗位。
过去的一年，是公司领导培养关注我的一年，是同事们大力支持我工作的一年，是自己学习的一年，奋斗的一年。
在这一年里，我不断感受到公司领导对我们的关怀情深，更是不断感受了同事们“拧成一股绳，劲往一处使”众人划浆开大船的深厚友谊。在一把手的垂直领导下，在兄弟姐妹们的强力支持下，我的工作如鱼得水。
现准备将本人的工作总结向垂直领导和支持我的兄弟姐妹们汇报。
一、加强资金管理，树立财务部门为公司核心部门的地位。
企业管理以财务管理为核心，财务管理以资金管理为核心。作为一个奋斗在财务工作十多年的老同志，我深知资金管理对财务部门的重要性。
过去几年来，财务部门屡受欺侮。我看在眼头,急在心里。在公司其他部门眼里，财务部门不过只是记记账而已。本人在进入公司后也屡受凌辱，深为我们部门的同志们不平!我发誓只要我当上财务经理，一定要扭转这样的局面。一定要把敌人们的嚣张气焰打下去!
在上任伊始，我就把资金管理作为我们财务部门扭转形象的突破口。拟定并发布了公司的《资金管理办法》，公司所有资金实行计划管理，所有……【】财务部门工作制度7　　　　〖预览〗1 、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。
2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。
3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。
4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。
5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。
6严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。
7、负责向金融机构的资金筹措工作。
8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。
9、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。
10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
11、参与协助物流部做……【】财务部门工作制度8　　　　〖预览〗开拓市场，提高产品的市场占有率和资金回笼率，加强销售费用管理，充分发挥业务人员的积极性，确保本部门年度经营计划目标的实现，供销公司(以下简称甲方)授权各业务人员(以下简称乙方)负责各厂家的业务管理工作。按照责、权、利对等的原则，双方在协商一致的基础上签订××××年度目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。
一、目的在于通过目标责任管理，充分调动供销公司各业务人员积极性，挖掘人力资源潜力;建立公司各业务人员的经营管理目标责任考核体系，以加强部门对各业务人员的有效监控;推动供销公司经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展，用科学的指标评价体系考评;推动本部门管理手段和经营风格的转变，增强各业务人员的责任意识和经营管理能力。
二、××××年年度考核期间：××××年××月××日至××××年××月××日。
三、甲方的权利和义务
1、甲方必须为乙方管理过程活动提供必要支持和保障;
2、甲方有责任努力降低公共费用开支，降低各项成本;
3、甲方有权对乙方的管理活动过程进行检查和监督，并提出改进意见;
4、甲方有权对乙方管理过程中出现失控或重大失误而乙方又无有效解决办法时，修订责任书有关条款或决定终止本责任书的执行。
5、连续两月未完成相关业绩指标，甲方有权向乙……【】
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财务部门工作制度相关范文四、组织和指导药学部门所属各部门的工作，经常检查；况，解决工作中出现的问题和重大技术问题；做好记录；六、在院长/分管院长领导下，积极组织建立临床药师；工作；七、经常深入临床，参加危重和特殊病人的查房和病历；床合理用药；八、组织领导全科人员进行业务学习、技术业务考核和；毕业后的继续教育；九、协助医疗机构负责人做好医院药事管理委员会的日；十、负责对药学部门全体人
四、组织和指导药学部门所属各部门的工作，经常检查和督促各部门执行法律法规和工作情况，解决工作中出现的问题和重大技术问题。 五、定期组织相关人员督促和检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录。 六、在院长/分管院长领导下，积极组织建立临床药师制，并组织、指导和协调临床药师的工作。 七、经常深入临床，参加危重和特殊病人的查房和病历讨论，参与临床用药的讨论，指导临床合理用药。 八、组织领导全科人员进行业务学习、技术业务考核和开展科研工作；抓好人才培养和药师毕业后的继续教育。 九、协助医疗机构负责人做好医院药事管理委员会的日常工作。 十、负责对药学部门全体人员的考核、奖惩、调动和职务晋升等工作；检查监督本部门的经济管理工作和药品价格执行情况。 十一、 副主任职责： 十二、 在药剂科主任的领导下，积极协助主任做好部门的各项工作和任务。 十三、 其他各项参照主任职责执行。 四、主任（中、西）药师岗位职责 一、在科主任的领导下，负责指导本部门各项业务技术工作和制定各项技术操作规程。 二、指导和参与复杂的调剂、制剂和药品质量控制方面的技术工作。 三、指导和参与科研工作，组织解决技术上的重大疑难问题和相关实验。并负责审批相关的技术试验报告。 四、参与建立临床药师制，积极参与药师下临床，参加临床查房、病历讨论和用药讨论，做好临床合理用药的工作。 五、负责收集整理国内外药学情报资料和了解掌握药学发展动态；承担业务教学工作，指导进修生、实习生的学习。 六、负责指导和检查下级药师的工作； 七、副主任（中、西）药师职责在主任药师指导下，参照主任药师职责执行。 五、主管（中、西）药师岗位职责 一、在药剂科主任和主任/副主任药师的领导和指导下进行各项工作。 二、负责指导本部门的下级技术人员，并参与药品调剂、制剂、中药材的加工炮制等工作。 三、负责药品及制剂的质量检验、鉴定等工作，保证药品（材）和制剂的质量符合规定要求。 四、检查和参与特殊药品、贵重药品及其它药品、制剂的使用、管理工作，发现问题及时处理并向主任或上级药师汇报。 五、积极参加科研工作。负责收集整理药物不良反应报告，积极深入临床科室，了解用药情况，介绍新药； 六、参加临床的查房、病历讨论，参与临床合理用药工作。参加用药咨询服务工作。 七、担任业务教学和进修生、实习生的带教等工作，组织下级技术人员的业务学习和考核。 六、药剂师（中、西）岗位职责 一、在药剂科主任和上级药师的领导和指导下进行各项工作。 二、参加药品调剂、制剂、药品质量检验及药品采购供应等工作。认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故的发生。 三、以病人为中心，面向临床，积极与临床医护人员沟通，了解用药情况，配合临床医疗，保障药品供应。 四、积极参加科研工作。收集药物不良反应报告；参加用药咨询工作。 五、负责本部门各种仪器设备的使用保养工作。 六、担任进修生、实习生的带教工作；组织指导药剂士和其他人员的技术业务学习和工作。 七、中药调剂室人员岗位职责 一、建立健全与本室任务有关的各种规章制度，严格执行剧毒药品、贵重药品以及紧销药品的管理。需要特殊条件贮存的药品要加强管理，防治中草药虫蛀、霉变、以确保药品质量。每月盘点，做好药品统计，报表工作。 二、负责门诊与住院病人处方及领单的调配分发，药品定点定位存放，避免串斗借斗现象发生。注意配方的配伍禁忌、准确无误。 三、要学技术人员要掌握了解药物的性质特点和药物间的相互作用以及中西药合用临床效果、配伍禁忌等。 四、评价新、老药物，协助医院对新药进行临床疗效观察研究。 五、调查分析病历和研究医生处方的用药情况，发现不合格处方。 六、提出不合理用药的根据，协助医师提高用药水平和医疗质量。 七、监督并协助病房做好药品领用管理和正确合用药品，以保证药物的安全有效。 八、为医师、护士和病人提供药物咨询、介绍新药知识、推荐新药。 九、配合临床积极参与抢救危重和中毒病人的用药。 八、药品采购岗位职责 一、在药剂科主任的领导下，负责药品的采购工作。 二、应自觉遵守相关的法律法规和财务管理制度，廉洁自律，严禁收受药品回扣，收到的礼品应及时上缴。 三、加强资金的合理流动，计划采购，不准采购“三无”药品；必须从正规主渠道购进药品。 四、建立短缺药品登记薄，积极组织对抢救急需药品的采购供应，以保证急救抢救治疗的需要。 五、应及时与药库保管员和各调剂室的负责人沟通，了解掌握药品供应、药品质量和供应质量等情况。 九、药品验收保管员岗位职责 一、中西药库根据医院“基本用药目录”了解、掌握国内外药品信息及药品使用、消耗规律，制定药品计划，经药材科主任审核，报分管院长批准。 二、药品进货必须是国营主渠道，药品质量必须符合国家药品标准。所进药品必须有完整资料。药品的包装与标签必须符合法定标准。 三、购进新药，需有临床科室提出申请，填好新药申批表，交药事管理委员会讨论批准后购进。 四、购入药品必须严格执行质量验收制度，发现质量不符合标准、数量短缺等情况，应按规定办理退换或补充手续。 五、药品保管，须按药品性质分类保管，合理、安全贮存、建账立卡，出入有据，帐物相符，定期盘点，做到定期检查，变质失效、霉烂、虫蛀的药品不得使用，应报请领导批准后予以核销。 六、药库须有符合药品质量要求的贮存条件，具备通风、干燥、避光、和温度适宜等条件，对热不稳定的药品应冷藏。对有效期药品必须按照规定的贮存条件保管，对药品有效期限严加控制，以避免过期失效，易霉变、生虫、鼠咬的药品应有防范措施，易燃、易爆、易腐蚀、毒性药品以及其它危险药品等须在特殊隔离区建立仓库。并有防盗、防火、防自然灾害等安全措施。 七、药品出库必须根据领药凭单，掌握“先进先出”“近期先发”的原则，按批号先后顺序，效期时间分发药品，严格执行复核查对制度、详细点收、双方签字。 十、药品质量检验员岗位职责 一、药品质量检查必须配备有一定专业训练，熟悉生产过程，责任心强的药学人员担任。 二、药品质量检验科必须树立质量监督观念，负责调查了解药品制剂质量情况，知道群众性药品质量监督工作，并密切合作，为推行药品质量全面管理发挥监督控制作用。 三、自配制剂必须按规定的质量标准进行检验，并做出正确判断，如实反映检品质量。签发制剂合格证必须坚持原则，检验不合格的制剂不得用于临床，应协助分析不合格的原因，深入实际了解工艺操作规程，必要时须技术复核。在检验方法上采用准确可靠、操作简便的方法。抽样或送样应有代表性，检验记录要完整，必要时可留样观察，以便研究自配制剂的稳定性。 四、质量检测项目除了鉴别检查、含量测定、生物试验等外，必须相应地有生物利用度释放速率等检测。在检测手段方面除化学滴定外，必须向仪器分析方面发展。 五、药检室应配备与所生产制剂相适应的检验设备、仪器。为了保证检验结果的准确性，应定期对设备、仪器进行检修、保养。 六、建立检验档案，检验记录是对检品检验过程中的操作及数据的原始资料，是分析质量、判断结果所做鉴定的依据，应正确的书写签名，检验原始记录必须完整齐全，按年度装订成册，保存3年。有效期药品制剂保存至有效期后1年。临床对药品疗效评价和质量信息反馈、灭菌制剂留样观察记录、质量事故分析报告及返工处理等资料保存3年。 十一、麻醉药品、第一类精神药品 专管药师岗位职责 一、要有高度的法律法规意识和敬业精神。 二、严格执行《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》及《麻醉药品、精神药品处方管理规定》和我院有管规章制度。 三、负责麻醉药品、第一类精神药品的专帐及药物和专用处方的管理，并对专用处方进行专册登记。管理要做到日清月结，帐物相符率为100%（绝对不可外借）；专册登记要及时、真实、准确。 四、负责对所回收的空安瓿或废贴进行清点，存放于专柜内，每月底统计，送交科里统一销毁。 五、对麻醉药品、第一类精神药品的调配使用实行批号管理，要逐批发放，作好记录。 六、对于破损、变质、过期失效和患者或护士无偿交回的剩余麻醉药品、第一类精神药品，要依法销毁。
五、医务管理一、医务部主任岗位职责 1. 在院长、主管院长领导下，具体组织实施全院医务工作。 2. 拟定有关业务计划，经院长、副院长批准后组织实施，经常督促检查，按时总结汇报。 3. 深入各科室了解掌握情况。组织重大抢救和院外会诊。督促各种规章制度和技术操作规程的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故，对各临床.医技科室的质量状况按月提出考核意见。 4. 对医疗纠纷进行调查，组织讨论，及时向院长、副院长汇报并提出处理意见。 5. 负责组织实施临时性院外医疗任务和对基层的技术指导工作。 6. 负责医疗质量管理委员会的日常工作，协助委员会主任开好会议，贯彻落实会议精神。 7. 及时贯彻国家及省市卫生行政部门有关医政规定，制定相关措施加以落实。 8. 参与医疗质量管理委员会、病案管理委员会、输血管理委员会、药事管理委员会、医院感染管理委员会等的工作，为院领导的决策提供意见和建议。 9. 医务部副主任协助主任做好相应的工作。 二、门诊部主任岗位职责 一、在院长领导下，负责门诊部的医疗、护理、预防、教学、科学研究和行政管理工作。 二、组织制定门诊部的工作计划，经院长、分管院长批准后组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。 三、负责领导、组织、检查门诊患者的诊治和急诊、危重、疑难患者的会诊和抢救工作。接收大批外伤、中毒、传染患者时，要及时上报，并采取相应措施。 四、定期召开门诊系统会议，协调各科关系，督促检查人员贯彻各项规章制度、医护常规技术操作规程。整顿门诊秩序，改进医疗作风，改善服务态度，简化手续，方便患者就诊，不断提高医疗护理质量，严防差错事故。 五、负责组织门诊工作人员做好卫生宣教、清洁卫生、消毒隔离、疫情报告工作等，坚持天天清扫，周末大扫除，保持门诊清洁卫生，传染病除及时上报外，还要及时消毒，防止院内感染。 六、领导接待和处理门诊方面的群众来访、来信工作。 三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、行业资料、专业论文、中学教育、生活休闲娱乐、高等教育、财务、药政、医务管理职责92等内容。　
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