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扣款通知单 员工扣款通知单 供应商扣款联络函 供应商处罚通知单 供应商扣款协议 供应商扣款单格式 供应商扣款联络单 支付宝重复扣款 淘宝客佣金代扣款 淘宝重复扣款
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供应商扣款通知单
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3秒自动关闭窗口AR/AP - 借项通知单和贷项通知单的区别 - hutianci - ITeye博客
博客分类：
Credit Memo
贷项通知单，减应收，冲原始发票
实际使用情况：客户退货，自己公司就需要开Credit Memo减小应收
Debit Memo
借项通知单，独立的发票，加应收
Credit Memo
贷项通知单，指供应商开给我们的表示应付减少的通知，负数，冲原始发票，可用0支付结清
实际使用情况：由于货物质量问题，供应商主动折扣，而开出给你的红字发票，减小应付金额
Debit Memo
借项通知单，指我们自己开出的表示应付减少的通知，同样是负数，冲原始发票，可用0支付结清
实际使用情况：由于货物质量问题，我司要求供应商折扣，开给供应商的红字发票，减小应付金额
Debit (借记，借项）
Credit (贷记，贷项）
这个概念永远都不会变。
对财会出身的人来说是比较好理解的，
但是没有财务背景时，就很容易搞糊涂了。我在这里附上了网上可以搜索到的一些解释文章，可以帮助理解，但觉得还是在开头
把结论写上，以方便懒人（即没时间看完本贴的人）。
无论如何，AR（应收）中和AP（应付）中的Debit和Credit其含义从中文讲有差异，即借记应收为增加应收，而借记应付为减少应付。
所有的理解混乱，都是因此而引起。但看完本贴后，应该再也不会糊涂了。
在AR中，当销售产品给客户时，会做分录如： DR ：AR （客户1）
CR：REVENU
AND VAT（SALES）
那么如果再给客户发一张DEBIT MEMO ， 也会做分录
DR：AR （客户1）
CR：CR：REVENU
AND VAT（SALES）
而如果是CREDIT MEMO， 分录就会相反。
应收账款在借记时会增加，贷记时会减少，概念是一致的。
在AP中，当收到供应商发来的货物及发票时，会做分录
DR： STOCK
AND VAT（PURCHASE）
CR： AP（供应商1）
对于应付账款，一般的情况有两种，一种是采购方要求折扣（因质量问题等），这时采购方会发出DEBIT MEMO REQUEST，
即借项通知单，转成DEBIT MEMO时，会做分录
AP （供应商1）
CR： STOCK（OR OVERHEAD） AND VAT（PURCHASE）
另一种情况是，供应商主动（或是在协商后）给予采购方折扣，供应商向采购方开出CREDIT MEMO。对于供应商来说，是销售业务，所以在供应
商的系统中，是针对AR做的CREDIT，是冲减应收。采购方拿到这个CREDIT MEMO时，就可以冲减应付，分录跟第一种情况一样，都是
AP （供应商1）
CR： STOCK（OR OVERHEAD） AND VAT（PURCHASE）。
当然供应商也可能开出DEBIT MEMO给采购方，采购方收到后应会做相反的分录 CR：
AP （供应商1） DR： STOCK（OR OVERHEAD） AND VAT（PURCHASE）。
原理就是这样了，但是实际应用中，有一个增值税发票的问题，特别是进项税。进项税是凭发票记账并且抵扣的，一般的销售方都不会随便开出增值税发票，
而采购方也不愿没有增值税专用发票的情况下付款，所以就有一个协商开票的过程。
总记，Debit (借记，借项）
Credit (贷记，贷项）
这个概念永远都不会变的，这样去理解就一通百通了。
Credit Memo & Debit Memo
某网友的Explanation:
credit memo和debit memo是对企业向顾客已经交付的货物的价值进行调整的单据类
型。举个例，如果您已经就所交付的货物向买主开具了100元的发票，可是由于货物质量的瑕疵，
买主主张“货接受但必须削价10元”，如果您接受了这个主张，那您就得开具10元的credit memo
（即实际业务中的所谓“红字发票”）。总之，与原始invoice的价值相比，增价用debit memo，
降价用credit memo，两者都是billing document type。
credit memo request 和debit memo request都是sales document type，其原理与一般的销售订
单类型并无质的区别。只是，两个memo request的下游transaction都是直接参照订单创建
billing document，而不需要有delivery。
credit memo request --& credit memo, debit memo request --& debit memo，这就是它们的
Translation:
Debit Memo（借项通知单） & Credit Memo（贷项通知单） 都是因为顾客对产品不满意所产生的请款的文件。Debit Memo增加应收账款（Account Receivables）的数值; 反之，贷项通知单则减少应收账款的数值。
借/贷项通知单建立 1 直接由顾客发票转置而成; 2 由借/贷通知单（Debit/Credit Memo Request）转置而成
Definition(From help.sap)
Credit memo: A sales document created on the basis of a customer complaint. This reduces receivables in Financial Accounting.
Debit memo: A sales document created on the basis of a customer complaint. This increases receivables in Financial Accounting.
You may need to create credit memos for various reasons (for example, because of defective goods or because you have overcharged a customer). Similarly, you may need to create a debit memo, if, for example, you have not charged the customer enough.
倒是Oracle中Invoice关于Credit Memo & Debit Memo让人糊涂：Debit Memo 是买家针对供应商，开一张Debit memo形式的invoice给供应商; Credit Memo 供应商针对买家, 开出一张Credit Memo给买家，进行折价。-----------------------------------------------------------
AP中的Credit /Debit Memo 和AR中的Credit /Debit Memo 是不一样的。
AP中的Credit Memo 是供应商开出来的红字发票，Debit Memo 是我们自己对应付的调减单据。 AR中的Credit Memo 是开给客户的红字发票，Debit Memo 是开给客户的兰字发票。（区别于正常的销售发票,例如调整价差等）
----------------------------------------------------------
Credit memo：冲减帐款 Debit memo：增加帐款
两者是指有后续追加减事项发生而需对原本应收付账款进行冲减或调增动作
在Oracle AP之应付帐款模块中，将应付凭据(Invoice)分成了「standard」、「Credit memo」、「Debit memo」….等几种不同的型式，而其中的Credit memo与Debit memo 之间的差异以及使用时机，可以简单的描述如下：
Credit Memo :
当厂商将某张订单的商品寄送至本公司后，由于其他因素(如:商品有瑕疵…等)主动要给予我们额外的折扣时，厂商会先开立一张credit Memo给我们, 当我们收到该通知时便可将其输入到oracle AP的应付帐款系统中, 接着再将此张credit memo invoice与之前的invoice 来做match，从而减少我们的应付帐款。
Debit Memo :
当我们要退货给某家供货商时，需先通知该供货商，并待其核可此项退货后，我们便可开立一张Debit memo形式的invoice，并将此张Debit memo invoice与之前的invoice 来做match，从而减少我们的应付帐款，接着再将商品退还给供货商。而此种Debit memo invoice在台湾比较少使用到，通常是用在厂商送过来的产品，并非是我方订单所要求的项目时，才会开立一张Debit memo形式的invoice,来减少应付帐款。
Credit memo: 便是『厂商』 通知 『我们』 要给予货品的折扣时，会开立credit memo 给我们,接着我们便要在oracle AP的应付帐款系统中输入此张credit memo，而此种型式的 invoice便称为credit memo invoice。
Debit memo: 便是『我方』要求『厂商』给与货品的折让时(如退货)，我们便要开立debit memo invoice,并且通知厂商，而此种型式的invoice便称为 debit memo invoice。
***********************************以下技术属性*****************************
同是销售单据，memo request与Standard order/return的数量的字段属性是
不一样的：前者的数量，系统中的文本是target quantity，技术属性为VBAP-ZMENG；后者的数
量，系统中的文本是order quantity，技术属性为VBEP-WMENG。二者的Processing data归结在不
同的表结构中。
账务票据，memo的数量来自于credit/memo request，invoice来自于order（当然return的后续
billing是credit memo），这已经在copy control中定义清楚了，所以它们的数量同样应该归
在不同的表结构中。
浏览: 179432 次
来自: 北京
楼主没有给解决方案啊
！我急求如何解决啊
嗯，不错，学习了
做公交车，应该是“关门打X”
现在功夫都练得炉火纯青了，独孤九剑~
还有一招：锁喉功，掐死你，捏死你质量扣款协议书-海达范文网
质量扣款协议书
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篇一：扣款协议 扣款协议 甲方：xxx科技有限公司 乙方：xxx有限公司 关于甲方委托乙方设计制作的2014年xxx工程，因乙方的施工质量问题，导致甲方未能达到预期的展台效果，经甲、乙双方多次协商，现对此次工程项目的处理如下： 一、工程质量出现的问题列举如下： 1）整体的涂料刷得不好，表面不平整，局部粗糙。 2）防火板起泡 3）美工文字错漏，开展期间有掉落 4）灯光不够 5）展台有磕碰损坏 二、基于以上问题对于甲方本次展会的影响，甲方决定扣除乙方 人民币xxx元（大写： ）的工程款作为处罚。 三、甲乙双方同意并接受以上决定，协议签定后甲方需将扣除之 后剩余的工程款项在的帐户。 甲方：xxx科技有限公司 乙方：xxx有限公司 签字代表： 签字代表： 签字时间： 签字时间：篇二：供应商扣款协议 供应商扣款协议 1. 目的 为使供应商能达到品质、成本、交期、服务的要求，约束供应商不规范行为，以促进供应商持续改善，制定有章可循的处罚条例，以此作为立德宝公司【品质保证协议】的补充条款。 2. 适用范围 凡立德宝公司购入的生产性原材料及辅助材料、加工品(含外购成品、机构零件、包装材料和化学品等)的供应商、代理商等协力厂商均适用。 3. 职责 品质保证部 ：负责产品质量问题处罚的提出及通报，负责供应商品质改善的追踪与确认。 运营管理部 ：负责产品交期问题处罚的提出及通报。 资源开发部 ：负责因原材不良的各种品质事件索赔立案办理。 财务部 ：负责因各类扣款及索赔之操作。 4. 运作程序 4.1 供应商物料来料不良扣款细则： 4.2 供应商来料包装不良扣款细则： 4.3 供应商来料文件不良扣款细则： 4.4 供应商来料交期及服务不良扣款细则： 5.出现以上情形立德宝将先通知供应商现场确认，供应商须在接到通知后24小时内完成确认动作，经确认 属实或供应商未在24小时内完成确认时，则执行扣款；现场确认有偏离事实时，按双方协商结果执行； 6.除了上述之相关规定外，另行规则依立德宝和供应商共同确认品质保证协议或会议记录执行； 7.本协议未定事宜，由双方协商解决。 公司名称： 地址： 授权人签名： 日期： 联系电话： 公司盖章：篇三：质量 质量协议书 (以下简称需方)与 (以下简称供方)经磋商，一致同意签订本质量保证协议。 供方应遵循本协议的要求，履行本协议中规定的责任义务，同时供方应对其分供方进行控制并保证将相应条款纳入与分供商鉴定的条款中。 第一部分 术语定义 1.1 库存期：供方所提交产品的生产日期与该产品提交需方检验的日期之间的时间间隔。 1.2 生产批：在一个工作日内，供方生产产品所用原材料、操作人员、生产设备、检验设 备、工艺参数等未进行任何调整所生产出的同种产品。 1.3 质量安全问题：产品因加工工艺不良、设计存在缺陷、材料存在缺陷等原因，导致产 品具有潜在或明示的对人身、财产安全有危害的问题。 1.4 让步接收：使用不符合检验标准要求的物料。 1.5 三包期：产品自供方交货被需方判定合格之日起 3年 之内或6万公里。 1.6 批次质量问题： 1.6.1 批量供货的零部件产量大于100件，全检后发现因同一失效机理引发质量问题， 其比例大于3％时； 1.6.2 在产品设计环节出现设计缺陷，经确认其设计缺陷必然导致整机质量问题发生 时； 1.6.3 因产品设计或制造原因，造成车间或市场上的产品批量（大于100台）返工时； 1.6.4 破坏性试验抽检一只不合格； 1.6.5 以上满足任一条件即可判定为批次性质量问题。 第二部分 质量要求 2.1 供方提供给需方的货物质量应符合需方给供方的技术质量要求（需方的《企业标准》、 《采购技术条件》、《检验标准》、技术条件、需方设计图纸等）及经需方认可的供方《企业标准》中相关产品的技术要求。 2.2 供方提供给需方的产品包装必须符合相应的国家法律法规要求、相关的国家标准、行业 标准、需方规定的或经需方认可的供方《企业标准》中相关产品的包装要求。 2.3 供方提供给需方的产品根据需方要求作产品标识，供方应按需方关于标识的要求在外包 装上标明产品名称、型号、供方名称、生产单号等追溯性标识，标识应清晰并保证在有效期内保持。 2.4 供方提供给需方的每一批产品，原则上应为同一生产批的产品；同一生产批的产品数量 达不到合同数量的，可使用相邻生产批的产品，但供方必须在送检单及装箱清单中，逐一列明该批提交产品中的每一生产批的单号和数量。 2.5 供方每次送货时，应根据需方要求提交该批产品的出厂检验报告给需方质量部。质量报 告上检验内容应和需方的要求一致，产品批次号和产品生产一致。若质量报告信息出现错误则视同产品不合格，需方有权予以批退。 2.6 供方在产品出厂前，必须确认发出产品与需方采购的产品一致，并确保发到需方工厂的 货物满足需方采购订单的需求。 第三部分 质量保证 3.1 建立质量管理体系 3.1.1 供方有义务按国际标准ISO/TS1（推荐）或ISO的要求建 立一个质量管理体系，并且有责任维持这个体系的零缺陷目标和不断地改进产品 和服务质量。 3.1.2 在事先通知的情况下，供方允许需方通过审核手段，来检查其质量管理是否达到 需方的要求。审核可以是对一个过程、或一个产品进行。在调查期间，供方应给 予充分的合作，并就需方认可的变动部分予以落实。每一年度需方至少会实施一 次对供方的质量管理的审核。 3.1.3供方应具备符合产品要求的检测设备和手段并应允许需方接近所有的操作设备、 试验中心、仓库及邻近区域，并且可以检查与质量有关的文件。在此情况下，供 方为保证其商业秘密的安全性所要实施的适当措施将会被需方接受。 3.1.4 需方会将审核结果反馈给供方。如果需方认为应采取一些纠正措施，供方应即时 拟订措施计划，在约定的期限内执行，并将结果反馈需方。 3.1.5 当供方有外包过程或其供应商对产品有重要影响时，供方有责任让其供应商建立 和维持质量管理系统来保证供方的供应商的产品质量。必要时，供方应给需方提 供对供方供应商进行审核的机会（仅限于需方产品及零部件）。 3.1.6 若需方有要求时，供方应提供合格供方清单并经需方认可。供方因故需变更主要 原材料供应商，应书面通知需方，经供、需双方认定合格后才能进行有关变更。未经需方认可而擅自变更供应商，并使用其原材料，需方将追究供方的违约责任 并有权终止供方的供货资格。 第四部分 过程监控 4.1 工艺转换 供方应按照需方的要求进行产品过程和设计转换，同时转换的文件要经过需方的审核、验证和批准后才可生效。 4.2过程审核 供方根据需方的需要配合需方进行过程审核。对于不能按时进行过程审核和没有通过过程审核的供应商，需方有权视问题的严重程度采取延迟付款、扣款、暂停止供货、取消供方供货资格等形式的处罚。 4.3 通过了需方产品鉴定批准程序并不能免除供方在批量生产中保证产品质量的责任。 4.4 需方的产品鉴定批准程序纯属技术工作程序，并不能替代供货订单。 4.5 事先未经需方书面同意，供方不能擅自更改生产过程、生产厂址、指定分供商、零部件 及成品的试验设备和方法，否则，需要重新进行产品批准。供方必须以需方可接受的方式保留与其产品及工序流程相关的所有更改记录。 4.6 过程控制 4.6.1 供方应加强生产过程的控制管理，制定生产过程控制文件和作业指导书。 4.6.2 供方应建立完善的监控体系，在对最终产品质量有影响的关键生产工序上设立专 人质控点，严格做好原始记录和数据统计，监控过程质量。 4.6.3供方应及时发现和纠正生产过程的异常状况，确保产品质量的一致性、稳定性， 产品质量如有失控应及时查明原因采取纠正措施，若失控产品已流入需方仓库，应立即通知需方采取相应的措施防止误用，否则一切后果由供方承担。 4.6.4 供方生产过程的任何重大变化，且足以影响或可能影响供方产品质量的，必须及 时书面通知需方。 4.6.5 需方有权对供方生产过程质量控制进行监督考察，并进行符合性考核，对供方执 行有效性不符合者，应在需方要求的合理期限内进行有效整改，对整改结果不符 合要求的，需方有权终止供方的供货资格。 4.7 （批量可追溯性管理）为使订货物品的批量容易追踪，结合供方的质量记录应可以实现 可追溯性。明确区分生产批量并能进行切实管理。 第五部分 设计、工艺更改控制 5.1 设备和工序能力 5.1.1 依据ISO/TS1或ISO承认的统计过程控制来测定设备和工序能力。要 求Cpk≥1. 5.1.2 供方应运用依据ISO/TS1或ISO承认的统计过程控制证明在正常批量 生产状态下与产品功能相关的关键特性的工序能力指数应最少在Cpk≥1的范围 内（另有明确规定的除外），并保存记录。重要特性的抽样和交付水平要能满足 需方的要求。如果供方未达到这一指标，则必须采取相应的检测手段对所提供的 产品进行100％检验，或是在提供产品前获得需方的特许。与此同时要努力改进 生产过程，使其工序能力指数至少达到这一指标。 5.2 生产验证试验 5.2.1 供方应按需方要求的性能标准进行生产验证。生产验证试验和检验应顺利完成并 在新的零件批量生产开始之前经需方批准该结果。无论何时发生任何影响零件功 能或性能的更改，则零件必须重新认证。 5.2.2 所有样品应按需方的性能标准中的次序进行试验。若进行生产认证的样品在所有 方面都满足其适当的性能标准，则生产认证顺利完成。首次生产的失败将成为认 证不合格的原因。 5.2.3 如果生产认证不合格并在生产开始前仍没完成该工作，则供方应得到一份由需方 技术部和采购部共同签署的书面文件。不合格的零件不得运到需方。供方采取改 进措施后，应尽力使生产认证得到需方的满意。为了符合这些条款并保持生产及 /或满足需方发运计划，供方应向需方采购部门报告不合格品的情况。 5.2.4 用于生产认证的样品应和生产认证记录保存同样期限，除非生产出了新的生产认 证样品。生产认证样品必须作标记显示需方批准日期。按需方要求，供方应从所 有生产认证试验中得到有用数据。并于完成之日起一周内将结果通知需方。 第六部分 检验及不合格品处理 6.1 进货检验 6.1.1 供货批次确认：需方检验部门将按照供方送检单上标注的批次分批进行检测，若 发现未按照要求标注批次，出现未标注、遗漏、多标、标注不清等问题，需方将 判定供方提供的产品不合格，需方有权拒收该产品,并依据本协议约定追究供方 的违约责任。供方送货到需方时，应附有和进货批次相同的检验报告及其它相关 质量证明资料（如材质报告、试验报告等）；由质量部与供应商约定必须提交检 验报告及其它相关质量证明资料（如材质报告、试验报告等）的产品。检验报告 及其它相关质量证明资料（如材质报告、试验报告等）不合格均退货处理。 6.1.2 需方进行进料检验，验收检查不合格时，需方以《不合格品处理通知单》的形式 将结果（电话、邮件、传真等方式）通知供方，供方在需方要求的时间内向需方 交纳替代品或按需方要求处理并依据本协议约定追究供方违约责任。 6.1.3 供方认可的需方判定不合格的产品，应按需方要求提供详细的质量分析报告，采 取有效的整改措施，必要时派技术人员到需方工厂进行协商和解决。同时，针对 所出现的质量问题，需方有权终止与供方的合作并追究其违约责任。对后续供方 能否继续供货，由需方决定。 6.2 不合格品的处理 6.2.1 各项检查过程中发现的不合格品，需方有权从应付给供方的货款中扣除不合格订 货物品的等值金额。 6.2.2 需方保管不合格品期间，由于可归责于供方的事由导致不合格品的全部或部分灭 失、损坏或变质时，该风险由供方承担。 6.2.3 物料在需方进货检验中判为不合格，需方有权作出退货处理。供方作出返工或采 取其他手段再经需方检验合格的，需方应办理验收入库手续；检验不合格的，一 律予以退货，退货处理由需方责任部门负责。 6.2.4 需方在生产正常使用中出现的不合格品，应有供方负责质量分析和三包，并在接 到物料三天内向需方反馈分析报告，对出现的较严重不合格情况，需方按本协议 质量索赔条款相关规定处理。 第七部分 质量损失赔偿 7.1需方对供方供货验收不合格的，需方应及时通知（电话、邮件、书面等）供方，供方接 到通知后在规定的时间内持有效凭证将不合格品取回,需方有权选择要求： a)供方交付同等数量的合格品。 b)对不合格品进行退货不再要求换货。 7.2 对于供方产品检验中出现的质量问题，供方除承担需方所有的损失外，需方有权视不合 格的具体情况做出终止与供方合作的决定。 7.3 质量损失赔偿 7.3.1 需方在生产现场发现供方产品为不良品时，需方将立即通知供方，供方应在需方 指定的时间内负责无偿更换，并承担处理费用、搬运费用、检验费用等因此而发 生的全部费用（包括但不限于人工费、维修费、效率损失费等）。如果因供方产 品不良造成需方整机或其它相关产品的损坏、报废等，需方有权按照实际损失要 求供方赔偿，供方同意需方直接从供方货款中扣除该部分费用。篇四：扣款协议书 委托代缴（收）物业管理费用三方协议书 甲方(业主)： 乙方（物管公司）： 丙方（受托银行）： 为了方便甲方缴交物业管理费，确保乙方物业管理费收缴安全、及时，甲、乙双方自愿通过丙方业务平台统一办理物业管理费收缴事宜。经甲、乙、丙三方协商，就甲、乙双方委托丙方办理代缴代收物业管理费业务的相关事宜达成以下协议，以资共同遵守： 一、 甲方同意在丙方办理银行卡，并同意由丙方办理代缴物业管理费业务（请甲方填写以下资料） 承担） （一） 甲方自愿同意由丙方在以上缴费账户上自动进行物业管理费扣划，扣划时间以乙方与丙方约定为 准。为确保代缴物业管理费工作顺利进行，甲方应在该账户中及时、足额缴存款额（缴费时间及周期以甲、乙双方签订的为准），以保证丙方能够按时、足额扣收甲方应缴物业管理费。 （二） 如甲方以上账户存款不足、账户无效等原因而造成拖欠乙方物业管理费，丙方应通知乙方，由甲 方按有关物业服务合同约定向乙方支付违约金，违约金比率为所缴费用的 ‰/日，由此产生的物业管理方面不良后果，由甲方承担。 （三） 甲方该账户不得随意变更、撤销，如需变更、撤销开户资料时，应及时到乙方办理相关手续，并 提前一个月书面通知丙方，否则由此造成的不良后果由甲方承担。 二、 乙方同意通过丙方办理代收甲方物业管理费业务（请乙方填写以下资料） （一）乙方依据甲方实际发生的物业管理费，在每月 日前向丙方提供所管物业(小区)业主和应缴费 用清单，以便丙方按时、准确地从甲方账户中进行扣划至乙方上述账号。 （二）乙方应确保向丙方提供的代扣（缴）数据真实准确。因乙方过错，如未及时提供代扣物业管理费数据、或提供的数据错误或有遗漏等原因而造成物业管理费未及时代扣（缴）、或发生错误及遗漏扣费的，责任由乙方承担。 三、委托声明 甲方/乙方承认、接受、同意并承诺以下事项： 同意委托丙方 执行乙方 提供的收费资料，在甲方/乙方的账号上代缴/代收所授权委托的缴交物业管理费业务。 四、本自甲、乙、丙三方有权签字人签字并盖章之日起生效。本协议一式三份，三方各持一份。 甲方(业主)签章： 乙方（物管公司）签字盖章： 丙方（委托银行）签字盖章： 业主： 负责人： 负责人： 签订时间： 签订时间： 签订时间： （甲方应对以上所填资料的真实性和准确性负责，由于填写资料不正确，造成延误或错误扣费由甲方篇五：扣款协议模板 扣 款 协 议 买方： 卖方： 签订地点: 武汉 签订时间： 1、本协议书为主合同（合同编号的附属协议，自签署之 日起生效。 2、原主合同中第七条（七、货物运输：金）已含于合同总价内；在合同中买方指定的到货地点交货）注明由卖方负责货物运输，现经双方协商：由买方自行从曲靖市德邦物流提货至现场，卖方支付货物运费100元，自主合同的货款中扣除。 7、本协议书一式份，买卖双方各执份。 法定代表人 法定代表人 或其授权代表： 或其授权代表： 日期：日 日期：日
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