全部版本..
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全部分类..
全部模块..
1&&/&&252页，&&每页50，共12590条记录
问题现象：单独使用网上报销，年结失败，提示有单据未制单不能年结
解决方案：ne_expanveouch的pzguid和ne_loanvouchde表的pzguid字段改成1.
问题现象：异币种核销后单据有余额，外币为0但是本币有余额。
解决方案：做核销时需要设置中间汇率误差，即，即使有金额不一致的。若尾差很小也能核销，这样核销后就没有余额了。
问题现象：固定资产无法恢复结账前状态
解决方案：做完凭证整理后。将作废凭证删除后再恢复
问题现象：固定资产的凭证无法删除
解决方案：操作问题只能在最新会计期间删除凭证，即使是一起的凭证
问题现象：成本计算结果不正确，制造费用分配不正确。
解决方案：从后台修改订单上的bom信息。和成本对象的bom信息和实际bom一致。
问题现象：成本还原问题，还原的耗量不正确，某产品的半成品本月完工10个。单价10.上月完工10个，单价15，当月该产品领用半成品20.系统还原后成本是按10*20算的，不是按10*10+15*10算的。
解决方案：系统设计如此。只找最近一次的半成品的记录。若没有才从上期找。
问题现象：工序委外加工费差异的的处理。
解决方案：若是跨月，若生产订单已经关闭，则差异作为制造费用处理，并按制造费用的分配率分配
问题现象：成本从总账取数，取不到。科目进行个人+项目核算。取数时按部门+项目取数。
解决方案：新的补丁中增加fsex函数，可以支持按个人核算的科目按部门取数。
问题现象：标准生产订单，产品的bom选择为不选
解决方案：某产品做了生产订单。然后将bom删除掉了，对应的生产订单关联不到bom信息，就显示为不选
问题现象：成本，产品材料定额每月变动表，按bom全展报错
解决方案：用最新的mm的补丁包就可以了。
问题现象：成本期初数据子件信息不正确，和bom中的子件信息不一致。
解决方案：修改过bom。成本期初。若没有期初数据。点材料按钮时，系统会从bom中取子件信息，若有则不会重取子件信息
问题现象：生成计划成本没有数据
解决方案：新的补丁要求需要做低阶码推算后才能生成计划成本
问题现象：如何取多类别的计件工资数据
解决方案：做类别汇总后。从汇总工资类别中取数。
问题现象：成本从计件工资取数没有取到数据
解决方案：修改计件工资中订单信息。改成和实际订单一致。
问题现象：卷积运算提示=附近有语法错误
解决方案：重新升级脚本就可以了。
问题现象：安装了872sp1后，成本的数据没有了。
解决方案：重新做一次卷积运算。或安装最新的成本补丁就可以了。
问题现象：在产品分配时定额总成本的分配方法
解决方案：在产成本=材料定额耗量*(期初金额+本期投入金额）/（期初材料数量+本期投入材料数量）*在产数量，完工成本=总投入-在产成本。
问题现象：应收应付发票制单时，科目合并制单，已经选择了应收应付单表体科目不合并选项。
解决方案：该选项只针对应收应付单据，不针对发票。所以若发票表体存货一致。并设置了会计科目。制单时表体合并。
问题现象：客户联系人档案权限无法分配
解决方案：871版本安装了补丁后，在基础档案中分配。
872版本在客户关系管理中分配。
问题现象：单据日期是2月1日。而查询的应收业务明细账显示的是2.28日。
解决方案：若启用了收付款协议，则明细账取值取的是立账日做为业务日期，录入单据时，日期是2.28，单据保存后，然后修改了单据日期，这时立账日是不跟着变化的仍是2.28。所以造成后面的查账错误现象。
问题现象：录入了在产数量。分配人工费用时，在产数量不作为负担成本产量。
解决方案：872版本，在产品选择了如下三种分配方式。只计算材料成本，按材料倒挤，或按产品约当产量（人工系数为0），则即使录入了在产品的数量。在分配人工费用时若人工费用分配方式和产量相关。则在产品的数量不做为负担成本产量。872之前的版本是做为负担成本产量的。
问题现象：自定义结转。公式如何设置，才能按明细辅助项分项结转。
解决方案：设置公式时，通过参照设置公式。然后将参照出来的公式的*删除，fs('1001',月,贷，*)->fs('1001',月,贷,)
问题现象：bs的单据，用员工自助做的晋升业务。提交后无法撤销
解决方案：软件设置及如此，bs的审批一旦提交就无法删除，只能选择审批通过和不通过，cs的可以撤销。
问题现象：安装平台报表补丁后报错。预览时提示找不到方法“system.string.ufida.u8.uap.plexview.get pagesetting()"
解决方案：如果安装过web client。就是web客户端，是否安装过需要查看c:/windows/assembly目录。若有elements文件表示安装过。则需要
1.停止报表服务
2.将u8soft\uap\目录下的UFIDA.U8.UAP.Services.ReportElements.dll，UFIDA.U8.UAP.Services.ReportData.dll直接拖动到c:/windows/assembly目录下。
3.然后重新启动报表服务
问题现象：系统管理输出账套出错，提示：“未能加载文件或程序集“System.EnterpriseServices.Wrapper.dll”或它的某一个依赖项。系统找不到指定的文件。”
解决方案：把"C:WINDOWS\Microsoft.NET\Frameworkv2.0.50727"文件夹下面的"System.EnterpriseServices.Wrapper.dll"复制到"c:WINDOWS\WinSxS\x86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790" 文件夹下
问题现象：入库单审核提示可用量不足，查看现存量发现出库未冻结量有数据
解决方案：补做检验流程就可以了。
问题现象：存货核算单据记账后明细账和收发存汇总表没记录显示，即使恢复记账重新记也没记录显示
解决方案：设为null值后，再重新记账，问题解决。
问题现象：85x版本年结效率比较低，特别大数据量情况下供应链年结时间长的达到几十个小时
解决方案：今年年结把872版本的u8carryover.dll文件覆盖8.5x版本相应的文件并注册，并整理一次数据库索引，年结时间大幅减少，经测试，客户原来每年年结需要40个小时以上的，按上面的方法操纵后，年结时间减少到1个小时以内。
问题现象：MRP运算后在供需资料查询-物料查询里看到物料重复计算了
解决方案：把计划删除重跑计划问题没重现，但过一段时间有重复出现类似的问题。后服务器和工作站更新了870SP3补丁和最新的MM补丁后问题没再重现了。
问题现象：870更新SP3补丁后，打开销售订货统计表，左下角显示“正在执行数据分组”，之后就没有数据显示
解决方案：将演示账或其他没问题的账套的rpt_flddef_base表对应的记录覆盖有问题的账套即可
问题现象：采购管理进不去，提示‘将发生不可预制错误’，请重新登陆
解决方案：删除原有数据库日志，创建新的数据库日志文件。
问题现象：查询应付模块，科目余额表报运行'430'automation错误
解决方案：修改ap_detail，iDAmount_s字段将null改为0
问题现象：恢复固定资产月末结账失败，进度条45%
解决方案：删除dbladdtax和dblvalueandtax字段
问题现象：操作过程中发生资源共享冲突（可能是单据号重复），请稍后重试
解决方案：修改ua_identity中so_sodomain对应主表子表最大id
问题现象：一客户端总装不上
解决方案：1、到注册表中删除，再用优化大师扫描清除，就可以装了。
2、提示登陆失败，从别的电脑上拷贝windows/system32下的msadox.dll,msador15.dll,msadomd.dll到本电脑，重新注册就好了。
问题现象：采购管理里入库明细表单价有的金额/入库数量；
解决方案：采购管理里入库明细表单价有的金额/入库数量；在报表格式设置里将IUNITCOST汇总方式改为AVG。
问题现象：有一台客户端联不了服务器
解决方案：卸载客户端各类插件，配置hosts文件，重新插拔加密狗，拷贝正常电脑的login.dll给这台不正常的客户端 注册，重启电脑，问题解决。
问题现象：票据贴现成灰色
解决方案：当前的票据到期日是日，而客户是日做贴现，所以过期，重新以之前登陆就可以解决。
问题现象：特殊单据记账提示“除数为零”。
解决方案：经过跟踪发现，有张从零售生成的调拨单生成的其他出入库单有单价，金额但是数量为零，经过和客户确认，将其他出入库单，及调拨单单价，金额及数量同步处理。
问题现象：2008年度库龄分析表查询报错
解决方案：2008年度库龄分析表查询报错，将871SP环境下的ST_inventoryAge脚本覆盖当前存储过程。
问题现象：动态报表考勤异常表无法输出
解决方案：报表损坏，从正常账套中拷贝即可。
问题现象：C盘的空间满了，查看后发现C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下的Ufservice852.log文件有2G多
解决方案：C盘的空间满了，查看后发现C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下的Ufservice852.log文件有2G多把此文件删除，重新建立一个空的文件。
问题现象：期间损益结转时，有一个科目发生了好多笔业务，可其中的一笔结转不了。
解决方案：在表gl_accvouch中找到没有结转过去的凭证分录发现此分录的科目只有部门核算，可在项目核算的字段也有一个项目编码，清空解决。
问题现象：一个外企员工个税设置
解决方案：人员档案设置不为中方人员,同时个人所得税中的附加费用改为2800就可以了。
问题现象：进入系统管理出错，提示多步OLE DB操作产生错误，如果可能，请检查每个OLE DB的状态值，没有工作被完成。
解决方案：在查询分析器中执行
USE ufsystem
creat table ua_passwordchange (cver nvarchar(50))
问题现象：工作流中销售订单突然不能提交审核。
解决方案：u8workflow这个库太大，将这个库压缩，同时自动增长比例改小。
问题现象：账套不能输出备份，提示-102错误
解决方案：将路径改短备份仍无效，后发现
客户数据超过2G，服务器硬盘格式为fat32,这种格式不支持超过2G的文件。
备份好数据，将格式改为NTF，就可以了。
问题现象：由零售过来的数据，上月做过调整，现不能出库
解决方案：上个月后台更改过某一出入库单，数量和件数对不上。本月重做一出、入库单，并从后台修改和之前错误单据一致，冲掉。
问题现象：某些客户端员工自助不能查询
解决方案：员工自助不能查询,ie设置,不要阻档窗口,启用activex,并且将网址加入信任站点.
问题现象：用批命令做报表合并，算不出数据。
解决方案：重新用行列循环语句： let &rep="D:\合并报表\zt003\wyhbbb" let &col0=2 let &row0=5 let &col=&col0 let &row=&row0 while &col<=6 while &row!&col#&row rela 年 with &rep->年,月 with &rep->月 let &row=&row+1 end let &row=&row0 let &col=&col+1 end
1&&/&&252页，&&每页50，共12590条记录所有回答(2)
问题是你要导入的账款记录什么格式呢？
做接口吧。
用友U8有导入数据的功能。
1.你看下U8中标准的科目，然后把各科目导出文本或EXCEL。
2.在内部系统中用SQL写语句，执行成跟U8导出文本一样的格式。
3.然后在U8中导入。
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导读：●与用友ERP-U8软件各系统之间连接，【网上报销】是用友ERP-U8的重要组成部分，支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合，【票据通】是用友公司面向票据打印市场而提供的一款通用票据套打软件，●UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处
● UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中。
● 分公司通过UFO从总部的合并报表模块下载报表格式，填报后通过UFO进行上报，总部在合并报表模块进行合并。
● 标准格式输出报表：提供财务标准格式输出报表。具体内容为国家标准《信息技术 会计核算软件数据接口》(GB/T)
● 新增快速复制功能：类似于EXCEL表格的复制功能，直接拖光标将将被复制的单元内容复制到光标覆盖的单元中去。
● 新增单位名称的取数函数，对于有多套账的企业，可快速得到不同账套的报表。
【财务WEB】适用于各种工商企业的广域网与局域网应用，通过网络传递处理财务凭证查询账簿，支持企业财务集中管理模式和分散应用集中管理模式。通过WEB财务功能，企业实现完全的远程办公为企业提供一个及时掌握总公司和各个分子机构业务全貌的信息处理平台。适合与外地或者远程有分支机构的企业进行财务核算和管理。
财务WEB系统可以和与总账、应收管理、应付管理集成使用。
财务WEB面向总账会计、应收会计、应付会计、出纳。
主要功能特点
● 支持两种应用模式。
分子机构通过浏览器登录总公司服务器，填制凭证后保存在总部，总部和分支
机构共用一套账，实现集中式管理。
分子机构和总部使用不同账套，分支机构凭证保存在本地账套，总部实时登陆
分子公司服务器实时查询分子公司账簿，掌握分子机构的运营状况，随时指导
业务工作。实现分散应用集中管理。
● 支持远程凭证、收付单据的录入及审核、签字、等处理
● 实现总部与异地分支机构数据同步处理与查询。
● 提供各种标准报表，包括总账、明细账、现金日记账、还提供了账龄分析等收付账
簿。企业可以及时查询各科目的最新余额，全面掌握业务动态。随时查询各科目的最新明细情况，真实了解业务的每一个细节。
● 不论出现任何意外情况，如断电等，都能始终保证数据的完整性和一致性。实现事
件回卷安全机制
● 与用友ERP-U8软件各系统之间连接，按业务单据-凭证-账-表-分析的手工业务流
程设计，与各系统既能融为一体、共享信息，又能各自独立使用各业务功能。
● Web版采用模板、向导等技术，同时提供高级运用；具有高度可扩展性与伸缩性；
采用浏览器操作界面，易学易用。
● 提供自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制，实现自定义项的查询
报表及期末转账处理
支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。
多辅助核算明细账查询时，提供两种排序方式，凭证日期到凭证号的排序与凭
证号到凭证日期的排序。
多辅助核算明细账，可关联查询凭证，同时支持同一查询条件下的多辅助核算
汇总表数据；多辅助核算汇总表，可联查同一查询条件下的多辅助核算明细账。
完善查询权限，可按操作员权限自动过滤数据
可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、
客户地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业
务员、币种及自定义项。
● 预算控制：支持凭证保存或审核时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择
是否对凭证作废也进行预算控制。
可查询预算发生和余额
【网上报销】是用友ERP-U8的重要组成部分，主要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。
【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用，可以适应不同的层面应用。 ● 简单应用：网上报销＋总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理
● 远程应用：网上报销＋网上银行＋总账，满足网上填单、网上审批、网上款项划拨的业
● 费用控制：网上报销＋预算管理＋总账，满足费用控制的业务处理。
本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的人员。 主要功能特点：
● 借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超
信用借款的多种后续处理方式。
● 报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销同时
现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种后续处理方式。
● 提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能
按部门或人员级别统一设置信用控制金额、天数、笔数。
● 提供借款报销一览表，支持按部门、人员查询借款及支出信息。
● 方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨
网上填单：对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款（当然
是在自己的借款限额控制之内），随时报销（原始单据可以通过快件寄回）。
网上审批：对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及时处理，
提高工作效率。
网上款项划拨：通过网上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金的占用，
提高资金的使用效率。
● 严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费用进
行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。
借款的费用预算控制。在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而达到事
前控制的管理要求
报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制的管理
报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制，从而保证费用报销的合理性。
支持借款与报销单可以同时进行预算控制
实时查询预算数据，严格按预算执行，支持在录入借款单及报销单时就可以查询到对应预算控制项目＋口径＋指标的预算数、预算执行数、预算剩余数及累计数据 加强了预算审批的控制，使预算管理更加严格
严格控制：如果检查时超预算，不能进入下一级审批。
仅仅提示：如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批。
专人审批：如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批，直至终审后提交预算管理系统进行专人审批。 先进的技术架构：本系统采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术，真正实现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。 支持多种应用模式：支持企业分散式应用、集中式管理的模式，满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求。 支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证。 支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合。 支持辅助核算和冲销业务。 支持对核销借款信息进行初步设定。待报销单审批完成后，才对报销单进行核销；
提供借款到期报警单预警。 新增资金管理接口：为资金管理提供预测依据。 新为总账提供调用服务，可以从总账联查网上报销原始单据。
【网上银行】帮助企业出纳员足不出户即可享受中国工商银行、中国建设银行、中国招商银行、中国光大银行等银行优质的网上银行理财服务（还可以通过网银适配器，可享受国内各大银行的网上银行服务）,真正实现足不出户，轻松理财。
【网上银行】与网上报销、总账、结算中心、应收应付、报账中心集成使用，真正实现了银行企业一体化的管理。
本系统适用各类企事业单位。
本系统面向企业的出纳员、报账员、资金主管、应收应付会计使用。
主要功能特点：
● 企业集团服务：集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交易信
息，划拨集团内部公司之间的资金，进行账户管理等服务。
对公账户实时查询：企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。
网上转账：企业可以通过互联网实现支付和转账。
银行账户余额查询： 实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余额和科
目账余额进行比较分析。
在线统计查询：实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。
付款单与银行交易明细对账：实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账功
● 支持多种接口方式：文件方式，银企直连。
● 接口银行，新增11个接口银行：包括中国工商银行专业版、中国建设银行外联系统、
交通银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行。
直连的银行：中国银行、中国工商银行（普通版和专业版）、中国建设银行（重客
系统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行和中信实业银行
落地连接的银行：招商银行（3.8版和4.0版）、日本瑞穗实业银行和三菱东京日
● 业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。
● 操作权限管理
按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。 ● 支持同时查询多家银行账户余额
● 支持联查当日交易明细
● 支持收款通知：通过预警平台，将新收款业务发送到信息中心，同时支持邮件和短信通
【公司对账】根据往来对账单与单位往来账逐笔核对发生额及余额，形成未达账项余额表。解决由于本单位与往来单位之间，由于记账、结算的时间差导致的往来记录不一致，防止差错和风险。往来对账包括内部单位间的往来账和非内部单位之间（客户、供应商）之间的对账。
【公司对账】可以将总账系统中的往来科目凭证记录按照一定条件导出系统，也可将往来单位的往来记录以文件形式导入系统。
【公司对账】主要面向企业中的应收会计和应付会计使用。
主要功能特点
● 对账单位设置：完成需要进行对账的客户、供应商或者部门的指定。
● 单位账导出：将本单位的往来凭证记录导出系统，形成文件保存。
● 对方账导入：将对账单位的往来记录文件导入系统。
● 往来对账：按照一定的条件，系统可以自动或者手工对本单位和对方单位的往来记录进
● 对账结果明细、汇总查询统计。
【票据通】是用友公司面向票据打印市场而提供的一款通用票据套打软件，广泛适用于
包含总结汇报、资格考试、人文社科、外语学习、IT计算机、党团工作、文档下载、教学研究、专业文献以及用友U8全产品介绍等内容。本文共26页
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