在建工程进项税抵扣验证报税时忘记抵扣

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于,18:08:58发布 &&&&37次浏览
请问各位,我是一般纳税人,我7月1号认证了1000元进项票因为公司没有开发票一直没有抵扣,现在填申报表,不知道这个认证的1000元填在增值税申报表附表2的哪个位置,那我做账的分录怎么写啊
点击选择分数
老师,我不知道这个数字填在申报表那个位置,????????????????
于,19:08:03补充问题
嗯嗯,好的,谢谢老师
于,20:08:57补充问题
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今日直播课()如果当月认证当月未抵扣怎么办
如果当月认证当月未抵扣怎么办
辅导期转一般纳税人,3月底认证的发票没有记入待抵税金,而是直接计为进项税金入账,当月无收入,4月认证的发票同上月一样处理,也没有收入;5月初拿到3月认证的比对通知书报4月税时也没做账务处理,报税时没有在发票采集那按照比对通知把待抵数改为抵扣数,5月是有收入的;6月初拿到4月的比对通知书后报5月份税时,才发现上月收到比对通知后报税时报表上不做处理那么税务局视为自动放弃进项税金,所以5月所有收入税金只能用6月初比对的进项抵扣,5月初通知书上的进项是不允许抵扣的,如果6月初报税时在报表上把5初通知书比对的几张进项税票做了抵扣,那么报表是可以申报成功的,只是清金税卡时会提示进项税比对不符清不了卡,假如税务局手动给清卡成功了,那么以后还会有什么影响吗,下次抄报税会顺利吗?
匿名回答于
国家税务总局关于废止逾期增值税扣税凭证一律不得抵扣规定的公告
国家税务总局公告2011年第49号
颁布时间:发文单位:国家税务总局
  经国务院批准,现将《国务院办公厅转发国家税务总局关于全面推广应用增值税防伪税控系统意见的通知》(国办发[2000]12号)第三条中“凡逾期未申报认证的,一律不得作为扣税凭证,已经抵扣税款的,由税务机关如数追缴,并按《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定进行处罚”规定废止。日以后开具的增值税扣税凭证逾期未认证或未稽核比对如何处理问题,另行公告。?
  本公告自日起执行。?
  特此公告。
二O一一年九月十四日
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申报当天又勾选确认了一份进项,因为当天增值税系统还查不到抵扣统计,所以会计没...
申报当天又勾选确认了一份进项,因为当天增值税系统还查不到抵扣统计,所以会计没有算进去,现在可以修改申报的数据吗?如果不行,我们这份发票还能在下个月抵扣吗?
&&1、如果是先进行发票勾选确认,后进行的增值税申报,可以填纸质增值税申报表加盖公章到柜台修改申报数据。 2、如果是先进行的申报,后进行的发票勾选确认,这份勾选确认的发票将无法纳入本期申报抵扣数据中,也不能参与下期申报抵扣。认证失控票,没有做进项抵扣申报,次月却做了进项税额转出,怎么办?
我公司有一张认证失控票,当期是没有做进项抵扣申的报,次月却做了进项税额转出,怎么办?
提问人:tang3095
建议咨询一下专管员。
欢迎再次咨询!
回复人: liming
账上如果没有做“应交税费——应交增值税(进项税额)”,那也不需要转出。冲销转出分录即可。
欢迎再次咨询!
回复人: dqy
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