速达采购计划
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篇一：速达5000ERP 采购管理 通过此篇关于速达5000ERP采购系统模块介绍，希望能在以下方面让您有一些了解： 1. 在当今的商业社会，您在企业采购方面面临那些困难？ 2. 作为企业资源(ERP)解决方案，速达5000ERP又是如何帮助您应对挑战？ 3. 速达5000ERP能给您带来那些价值？ 采购系统是企业生产经营过程不可缺少的环节，主要核算企业采购货品的业务过程，并对采购业务过程进行组织、实施、控制与监察管理。 一．采购计划 采购计划是企业结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司部门或业务员制定的年度、季度、月份或某批产品的购买技术。 说明： 1．“采购计划”只是企业制定的计划，其本身没有涉及到实际的采购及资金的流动，因此，“采购技术”与账务系统没有任何联系。 2. “采购计划”提供公司、部门、业务员三种采购计划类型，并预设了计划区间，企业可以根据公司整体、单个部门或业务员来编制采购计划。 3. “采购计划”经过审核后，可以被“采购订单”引用，一张“采购计划单”可多次被“采购订单”引用，如“采购订单”是引用“采购计划”生成，则“采购计划”单号将自动填写到“采购订单”的引用单号栏中。 4. 企业可通过“过程”对各货品的采购计划的执行情况进行跟踪，并可查看采购的执行进度。 5. 如“采购订单”引用了“采购计划”单，其单号及订单货品将自动回填到“采购计划”明细的已订数量栏中，经“估计入库”、“采购收货”引用该“采购订单”后，其入库或采购数量将回填到“采购计划”明细的“完成数量”栏中。 6. 同一货品在同一期间针对同一部门(同一业务员)下达的采购计划单中不可重复。 二. 请购单 “请购单”是企业根据实际需求所制定的一个采购计划，它可由“生产加工单”生成，也可以手工录入。说明： （1）.“请购单”可以生成“采购订单”。
二．采购订单 采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称规格数量价格交货日期地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系，因而也可以视同企业的订货合同书。1.“采购订单”只是企业向供应商订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的采购与货款，因此，与“采购计划”相同，“采购订单”与账务系统没有任何联系。 2．逾期未执行的“采购订单”，系统将自动把这部分的数据汇总到“采购订单到期报警”。 3. 在正向业务流程下，只有经过审核的“采购订单”才能被“采购开单”或“估价入库”直接引用，一张“采购订单”可以分几次被上述的单据引用，如果“采购订单”被企业中止执行，那么该订单则不能被“采购开单”等相关业务单据引用。 4. 在正向业务流程下，“采购订单”被“采购开单”或“估计入库”引用后，系统即把上述单据中的数量回填到订单的“执行数量”中。 5. 在正向业务流程下，“采购订单”经审核后，用户可通过“生成采购收货单”自动生成“采购收货”。 6. 企业可通过“过程”了解订购货品的执行情况。 三．估计入库 “估计入库”入库是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。在实际处理时应于月末按照需估价入库货品的数量以及暂估单价登记入账并进行会计处理，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记入库并进行会计处理 。 “估计入库”单据类型包括“估价入库”和“估价退货”两种类型。 说明： 1.“单据类型”为“估价退货”的“估价入库”，其数量以红字表示，填制审核该单据后，系统即把冲回的数量回填到相关的业务单据的明细栏中(如“估价入库”的“冲回数量”)。 2. “单据类型”为“估价退货”的“估价入库”不可手工填制，填制该单据时，用户可应用“单据类型”为“估计入库”单生成，也可在原“估价入库”中通过“生成估价退货”功能，让系统自动生成一张“估价退货”。 3. 当估计入库的数量与冲回数量相等时，那么系统将在“估价入库”单上标明“已冲回”字样。四 采购开单 采购开单是企业确认采购收货的依据，企业可实现现款采购、赊购及采购退货业务，在处理实际业务时，可以将其视同采购发票，该业务单据将跟踪整个采购业务过程，比如采购结算情况、采购退货情况、采购入仓情况及应付账款重组情况等。 “采购开单”的单据类型包括：“采购收货”“采购退货”“估价冲回”“采购退货”四种单据类型。 （1）.“采购收货”主要处理“货物及发票同时到达企业”这种采购业务。 说明： 1. 用户可通过“本次现付”处理“现款采购”这种采购业务。 2. 采购业务单据可通过“采购订单”“出入库单”自动生成，也可以手工录入。 3. 为方便用户操作，可通过“生成付款单”生成“应付账款”或通过“生成 退货单”生成“采购退货”单。 （2）. “采购退货”处理企业需要把采购的商品退回给供应商。 （3）. “估价冲回”处理“估价入库”的单据收到发票，这是可以填制“估价冲回”。 （4）. “采购换货”处理收到的货有质量问题等，找供应商换货的业务。 五 采购费用分摊 企业在发生采购过程中，会产生一些特殊的费用如运输费装卸费保险费包装费仓储费挑拣费等采购费用，支付这些采购费用，可通过“采购费用分摊”来进行处理，按照税法规定，这些费用将被摊入采购货品的成本当中。说明： （1）. 成本核算方法为“个别指定法”的货品，不能使用“采购费用分摊”。篇二：速达5000作业流程 速达5000作业流程—采购收货及入库（一）
主生产计划（PMC）→请购单（PMC）→采购订单（采购部）→采购开单（采购部）→ 入库单（仓库） 1、由PMC下达并审核主生产计划。 ①PMC根据要生产的产品，据实填写日期、货品、计划数量、完工日期； ②摘要：必须填写订单号-“订单机”；如属于正常机，则填写“正常机”即可。 ③生产系统中的“主生产计划”与委托加工中的“主生产计划”可以通用，即PMC需要下达生产或委托加工，只需要在其中一项中填写即可。 2、由PMC下达并审核请购单： ①PMC根据主生产计划，进行MRP运算，生成的请购单，进行审核，数量确认。对于有特殊要求的订单，进行局部的修改，下达请购单。摘要栏必须填写所生产请购单的“主生产计划”单号。 ②对于零星采购的部分，直接在“采购订单”中选择“请购单”，据实填写需要请购的物料名称、数量等相关内容。 3、采购部根据PMC下达的请购单，下达并审核采购订单： ①根据实际采购物料，填写日期、供应商、结算方式等相关内容； ②摘要栏：必须填写所引用的请购单号。 4、货物到达后，仓库收货需通知采购，由采购部根据采购订单和物料，选择采购订单，制作并审核采购开单（影响账面库存数，不影响实际库存数） ①单据类型：可选择采购收货或采购退货。据实选择供应商。 ②发票类型：选择收据；本次付现：必须填写0元； ③摘要：供应商名称-采购订单号； 5、待产品检验合格后，仓库根据采购部开具的“采购开单”制作“出入库单”，（影响实际库存数，不影响账面库存数） ①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。 ②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的采购开单，按实际检验合格的物料入库； ③摘要栏：填写所引用采购开单的单据号，业务员不需要填写。 ④检验不合格的物料，需马上通知采购，开具“采购退货”单。
速达5000作业流程—仓库领料及出库（退料及入库）（二） 领料单（生产文员）→出入库单（仓库）1、 生产文员根据实际生产需求，填写打印电脑领料单，给到物料员及生产主 管签字，到仓库领料，若有修改，必须马上修改，并将确认无误审核好的领料单给到仓库。 2、 仓库文员引用生产部审核好的领料单，做出库单。 ①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、（往来单位）。 ②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的领料单，按实际领用物料出库； ③摘要：领零星料，填写手工领料单号后5位，若可以区分机型的可以写上机型。 速达5000作业流程—委托加工及入库（三）
主生产计划（PMC）→委托加工单（采购）→委托加工领料单（仓库）→出库单（仓库）→加工验收单（采购）→入库单（仓库） 1、 2、 PMC根据需要加工的半成品，输入并审核半成品生产计划； 采购根据PMC审核好的主生产计划单，制作外发委托加工单，填写需要 委托外发的物料； ①单据类型：选择委托加工。填写日期、供应商、货品、加工数量、加工单价。 ②填写外发加工的物料编码及业务数量 ③摘要：引用的主生产计划单号； 3、 仓库根据采购审核好的委托加工单，填写委托加工领料单，填写实际外发 的物料编码及数量等内容； ①填写日期、单据类型、仓库、供应商、加工类型； ②根据实际领用量填写领用物料编号和业务数量； ③摘要：半成品名称-套数； 4、 仓库引用审核好的委托加工领料单，作材料出库单； ①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。 ②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的“加工领料单”，按实际领用物料出库；； ③摘要栏：填写委托加工半成品名称-套数； 5、 加工完成后，采购根据加工完成的半成品，填写加工验收单； ①填写日期、仓库、供应商名称、加工类型、验收数量、加工单价； ②引用“委托加工单”，填写实际入库数量；一张委托加工单可以多次被引用。 ③摘要栏填写引用的委托加工单号，保存并审核。 6、 仓库引用采购审核好的加工验收单，作半成品入库单。 ①填写单据日期，选择单据类型、开单类型选择“委托加工验收单”、仓库、往来单位。 ②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的“委托加工验收单”，按实际检验合格的物料入库； ③摘要栏：填写所引用“委托加工验收单”的单据号，业务员不需要填写。 速达5000作业流程—成品验收及入库（四） 主生产计划（PMC）→加工单（PMC）→领料单（仓库套料出库）→出库单（仓库）→验收单（生产部）→入库单（成品仓库） 1、由PMC下达并审核主生产计划。同上。 2、PMC根据下达好的主生产计划，制作“加工单”。 ①填写日期、加工类型、生产车间、货品、开工日期、完工日期、加工数量、耗用工时（填写计划工时）； ②选择单据：主生产计划单，填写货品名称、领用数量； ③摘要栏：填写引用的主生产计划单号，如MP-2012-07-*****。 3、仓库根据加工单填写领套料单。 ①填写日期、单据类型、仓库、生产车间、出库类型； ②根据实际领用量填写领用物料编号和数量； ③摘要：填写产品型号-套数-手工领料单号，例如：9010LYTD1套ST1207008； 领零星料：摘要栏填写手工领料单号后5位，若可以区分机型的可以写上机型。 4、仓库根据审核好的领料单，做材料出库单； ①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库。 ②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的“领料单”，按实际领用物料出库；； ③摘要栏：填写产品型号-套数-手工领料单号，例如：9010LYTD1套ST1207008； 领零星料：摘要栏填写手工领料单号后5位，若可以区分机型的可以写上机型。 5、加工单和领料单审核完成后，生产部就可以制作“验收单”了。 ①填写日期、入库类型、生产车间； ②引用“加工单”，填写实际入库数量；一张加工单可以多次被引用。 ③摘要栏填写引用的加工单号，保存并审核。 6、成品仓库根据生产部制作并审核好的“验收单”制作成品入库单。 ①填写日期、入库类型，开单类型选择“验收单”；仓库选择成品仓； ②引用“验收单”，填写实际入库数量；一张入库单对应一张验收单； ③摘要栏填写引用的验收单号。 速达5000作业流程—销售开单及成品出库（五） 销售开单（市场部）→应收款单（财务部）→出库单（成品仓） 1、由市场部输单员根据实际业务员需要发货的明细在速达5000里据实填写销售开单。 应注意事项：①日期：按实际发货日期填写； ②单号：依系统自动生成的单据流水号，不允许修改。摘要栏必须填写：客户名称-手写销单号；在财务制作凭证时可显示摘要栏的内容，不需要另外修改。 ③单据类型：选择销售开单，销售退货选择销售退货，红字销售换货作为销售退货处理，蓝字销售换货作为销售开单处理； ④客户名称：按实际客户名称填写，F5具有查找功能，如客户名称中没有的，暂记到零星销售，对经常发生业务往来的客户需要增加客户资料（交易三次以上）； ⑤发票类型：选择收据；⑥本次现收：选择0元； ⑦对于采用月结方式的客户，需要填写收款期限； ⑧根据货品明细据实填写品名、数量、单价； ⑨对于已经输入销售订单的，可以在“操作”里面选择单据； ⑩根据实际运输方式进行选择，其余空白部分暂不填写，保存单据即可。 销售保存完毕后，市场部需通知财务进行审核。 2、由财务部，在审核“销售开单”的同时，在“应收款单”里制作销售收款单。 应注意事项：①日期：按实际发货日期填写； ②单号：依系统自动生成的单据流水号，不允许修改。摘要栏必须填写：客户名称-手写销单号-收款单号； ③往来单位：按实际客户名称填写； ④开户银行：按实际收款银行进行选择； ⑤收款金额：按销单合同金额进行填写，实收金额按实际银行到账金额填写，折扣金额和整单折扣率系统自行计算；折扣科目：选择6603001财务费用-手续费； ⑥应收款单必须选择审核好的销售开单进行收款，属于预收款，本月不发货的，按预收款项进行处理。在选择收款类型时选择预收款。 ⑦由财务保存并审核应收款单。 3、成品仓管根据财务审核好的销售开单发货，制作成品出库单。 市场部必须在每天上班8：40前，将前一天所有销售单和应收款单交到财务部，由财务对手工单和电脑单的一致性和完整性进行核对。
速达5000作业流程—应收款单及应付款单（六） 1、财务根据银行实际收到的款项，填写应收款单，具体要求见销售开单及成品入库（五），月底制作凭证时，根据审核好的应收款单，制作会计凭证。 2、应付款单：财务在审核应付款时填写应付款单。 ①填写日期、往来单位、付款类型、开户银行、付款金额、实付金额等相关内容； ②摘要：填写会计凭证中需要体现的摘要内容，例如：浩之达10月货款； ③实际付款时，在凭证制作里面，选择审核好的应付款单，制作会计凭证；
小结： 销售订单 不影响账面库存，
主生产计划 也不影响实际库存的单据有采购订单 请购单 销售开单、 采购开单、 其他收货单 影响账面库存，
其他发货单、 不影响实际库存的单据有 验收单 委托加工领料单、 领（退）料单篇三：速达5000业务流程 采购管理 第一节 采购业务概述 采购是企业生产经营过程的重要环节，也是基础环节，如何根据生产经营状况，合理控制仓库内货品的存储量，有效地降低库存商品（产成品）的生产经营成本，及时反馈采购计划及采购价格，是企业经营者最为关注的问题。 速达5000的采购系统提供了从采购计划的制定、各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、暂估入库到采购付款的采购流程管理，同时也可进行采购退货业务处理，还可以处理货到票未到时的暂估入库以及现款采购业务。从而构成了一个较为完善的企业采购管理系统。
速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍： 一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式 在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单 开单
数据自动回填 说明： 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一 个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成 【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提 供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【采购单】中各货品的数量回填到【采购订单】 细表中的“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填相应的【采购计划单】。 3．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【估价入库单】中各货品的数量回填到【采购订单】细表中的“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填相应的【采购计划单】。 4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。5．【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成相应的【应付款单】。【应付款单】保存后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。 6．收货时，根据蓝字【采购单】生成【入仓单】，同时，系统会将【入仓单】中的货品数量回填到【采购单】中的“出入库数量”。发生退货业务时，填制红字【采购单】，根据红字【采购单】生成【出仓单】，系统会将【出仓单】中的货品数量回填到【采购单】中的“退货数量”。 7．【入仓单】也可根据蓝字【估价入库单】生成，系统会将【入仓单】中的货品数量回填到【估价入库单】中。发生退货业务时，填制红字【估价入库单】，根据红字【估价入库单】生成【出仓单】。 二．“出入仓单生成采购收货单”流程模式 当选择由“出入仓单生成采购收货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【采购订单】及【采购单】的执行情况。【采购订单】为出入仓单提供选择项。 【采购单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的(来自: 写 论 文 网:速达采购计划)，不能手工输入，【采购单】不跟踪退货过程。开【采购单】时，将单据界面上的单据选择由“订单和估价单”改为选择“入仓单和估价单”即可。如果【入仓单】已被【估价入库单】引用过，则在开单时，不再被提供。 具体流程如下： 数据自动回填 说明： 1．用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一 个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据【采购计划单】生成 【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提 供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。 2．发生采购业务时，首先由仓管部门开据【入库单】将货品进行入库处理，同时，系 统要将【入仓单】中的数量回填到采购订单中的“已采购数量”。【入库单】可手工制作，也可根据【采购订单】生成。 3．货品入库后，再做采购业务单据，这时【采购单】不可手工制作，只能通过选择【入 库单】生成。系统提供同一往来单位的【入仓单】供用户选择，红字【采购单】也只能引用【出仓单】生成，系统提供同一往来单位的【出仓单】供用户选择。【采购单】一经审核，要同时回填【采购计划单】和【出入仓单】。 4．如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】 不可手工制作，只能引用【入仓单】生成。手工制作的红字【估价入库单】只能引用蓝字【估价入库单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【出仓单】，同时给出一个提示“系统将自动生成出仓单”，在【出仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【出仓单】删除。 5．等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系 统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 6．【采购单】审核，采购业务完成后根据【采购单】生成【应付款单】。【应付款单】保存后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。 注：发生退货业务时，只能手工制作【出库单】做货品出库处理，再根据【出仓单】 生成红字【采购单】或红字【估价入库单】。 销售管理 第一节
销售业务概述 企业取得主营业务收入是其生产经营过程的最终环节，是企业生产经营结果能否得到社会承认的重要标志。主营业务收入的核算，主要包括主营业务收入的确认，销售退回的核算原则，以及销售成本和销售费用的核算等。 速达5000系统提供了从、销售订单、销售发货、货品出仓到销售退货等完整的销售管理功能。在业务类型上细分了普通销售（包括佘销、现销）、分期发出商品、委托销售等类型销售处理。 您还可以动态掌握每一客户的发货、结算情况及客户拖欠款情况，从而帮助企业及时调整生产计划、销售计划、发货计划，还可以跟踪每个销售业务员发货、销售及销售回款情况，全面考核业务员的销售业绩，销售指标完成情况，协助企业制定销售考核目标，扩大销售成果。 速达5000的销售业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建帐套时选择不同的流程模式，下面对两种流程模式分别介绍： 一．“销售发货单生成出入仓单”流程模式 在帐套选项中，选择由“销售开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单 出入仓单。具体流程如下：
说明： 1．结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体的【销售计划单】，再根据【销售计划单】生成【销售订单】，【销售订单】也可通过手工制作。如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】，供用户选择。2．销售业务发生时，可根据【销售订单】生成【销售单】，系统提供同一往来单位的【销 售订单】供用户选择。同时，系统要将【销售单】中各货品的数量回填到【销售订单】细表中的“已发货数量”；【销售单】一经审核，系统还要同时回填相应的【销售计划单】。 3．当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】也可根据【销售订单】来制作，系统提供同一往来单位的【销售订单】供用户选择。 4．当销售类型为“委托结算”时。【销售单】只能引用【委托销售单】生成。【销售单】审核后，系统要将【销售单】中的数量回填到【委托销售单】中的“已结算数量”。 5．【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】。【应收款单】保存后，系统要将收款金额回填到【销售单】中。 6．发货时，根据蓝字【销售单】生成【出仓单】，同时，系统将【出仓单】中的数量回填到【销售单】中。发生退货业务时，填制红字【销售单】，根据红字【销售单】】生成【入仓单】。 7．也可根据蓝字【委托销售单】生成【出仓单】，同时，系统将【出仓单】中的数量回填到【销售单】中。发生退货业务时，则要填制红字【委托销售单】；根据红字【委托销售单】生成【入仓单】。 二．“出入仓单生成销售发货单”流程模式 当选择由“出入仓单生成销售发货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【销售订单】及【销售单】的执行情况。【销售订单】为出入仓单提供选择项。 【销售单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【销售单】不跟踪退货过程。开【销售单】时，将单据界面上的单据选择由“销售订单和委托单”改为选择“出仓单和委托销售单”即可。如果【出仓单】已被【委托销售单】引用过，则在开单时，不再被提供。 具体流程如下： 说明： 1．结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体的【销售计划单】，再根据销售计划单生成【销售订单】，【销售订单】也可通过手工制作。如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】，供用户选择。 2．发生销售业务时，首先由仓管部门开据【出库单】将货品进行出库处理，同时，系 统要将【出仓单】中的数量回填到【销售订单】中的“已销售数量”。【出库单】可手工制作，也可根据【销售订单】生成。 3．货品出库后，再做销售业务单据，这时【销售单】不可手工制作，只能通过选择【出 库单】生成。系统提供同一往来单位的出仓单供用户选择，红字销售开单也只能引用入仓单生成，系统提供同一往来单位的入仓单供用户选择。销售开单一经审核，要同时回填销售计划单。 4．当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】不可手 工制作，只能引用【出库单】生成。手工制作的红字【委托销售单】只能引用蓝字 【委托销售单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【入仓单】，同时给出一个提示“系统将自动生成入仓单”，在【入仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【入仓单】删除。 5．业务结束后，可由【委托销售单】生成相应的【销售单】。【销售单】保存后，系统 同时自动生成一张与【销售单】相同的红字委托销售冲回单。 6．【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】。 注：发生退货业务时，只能手工制作【入库单】做货品入库处理，再根据【入仓单】 生成红字【销售单】或红字【委托销售单】。 第五章 存货管理 第一节
存货业务概述 仓库是企业采购和生产销售的中间环节，企业购进、生产和销售的货品都要通过仓库来核算管理，速达5000系统设置了比较全面的仓库核算体系，比如原材料的领用及退库、商品产品的进出仓、组装和拆卸以及仓库之间货品的调拨等，系统提供了任一时点上的仓库存储信息，企业可以据此来进行有计划的采购，及时调整货品的仓储结构，系统还能够根据用户设置的库存上下限来自动进行仓库存货数量报警提示。 仓库模块的单据除调价单与盘点单不需要做进出仓处理外，其他单据一经审核，都要做进出仓单，并在每张单据中都可查看到出入仓的过程。 一、货品调拨 货品调拨适用于各仓库之间货品的调拨，为使各仓库之间的货品调拨作业有所依循，对货品的数量进行控制。 1．部门职能 货品部门：负责受理调拨申请及审核工作。 仓库一：货品调出仓库,负责货品调出的具体执行单位。本&&篇:《》来源于:
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