收到货款未开票分录客户货款25万 ,需找他5万,财务账该怎么做?

我来说两句:
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其它答案:共3条
你需要才可以查看回复。没有帐号?
只能这样做么?有什么办法能合理避税么?
仅供参考:
我觉得这个应收账款不能简单做平而已,要弄清事情的真相,有否真实交易,若有,发出产品有没做销售呢,做了销售应该要开发票的哦;若是残次品或是废料销售,也得做营业外收入;若是往来款,应该红冲应收账款,重做其他应付款——该客户,然后将其做为更正转入老板个人往来为其他应付款——老板&
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代收代付货款该怎么做账呢
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我公司是个贸易公司,我们向A公司购买货物价款7407400元,我公司把货物销售给C公司,货款7507500元,其中我们把收到C公司的银行汇票背书给B公司,由B公司代付A公司货款7407400元,然后B公司把剩余的钱100100元打到我们账上,请问这笔生意,我该怎么做分录?
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急啊,高手们帮帮忙啊
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首先A公司卖给你司货物开票怎么开的?你公司销售货物给C公司开票怎么开的说清楚!
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两个公司开票都是我公司抬头
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什么货啊,这么赚钱
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那不是假设这么多嘛
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背书B公司 借:其他应收款-B
& && && && && &&&贷:应收票据
&&B公司代付 根据转账协议 借:应付账款-A
& && && && && && && && && && && && && &&&贷:其他应收款-B
&&收钱& && && && && && & 借:银行存款
& && && && && && && && &&&贷:其他应收款-B
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