超市的小票可以入账吗税控机开出的发货票能入账吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-25 03:24 标签： 超市开的百货入账
税控机开票怎么操作
税控机开票怎么操作
增值税发票填开第一步：发票号码确认，核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码、代码一致，只有两者一致才能开票。检查开票窗口是否处于编辑状态。第二步：填写购货方信息，方法有三种：1） 直接填写。2） 从客户编码库中选取客户单位、帐号等。3） 当连续填开发票时，上一张发票的购方信息便自动传给下一张发票。第三步：填写商品信息，方法只有一种，就是从商品编码库中选取，商品信息从编码库中调出后，其中的单价信息可以修改，只要填入数量，即可由系统自动算出金额、税额，单价可保留到小数点后十位，金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后，便选择了本张发票的税率，一张发票只能开具同一种税率的商品，本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。第四步：复核人、收款人的填写：1） 直接填写2） 点击下拉菜单选择开票人：由登录时决定，不能改变。第五步：打印发票：1）点击工具条上的打印按钮，系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘，随后弹出发票打印的对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果，实施打印，也可以取消打印，留待以后在进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。2）快捷键方式“CTRL+P”3、 清单的填开1） 一张发票只允许开一张清单，清单与发票是一一对应的，清单上的商品原则上可以有任意多行。2） 开清单前发票上不能有商品行，填写完购货单位信息后，点击工具条上清单按钮，进入清单填开的窗口操作，填写方法与发票的填开相同。3） 填开清单的窗口不能打印清单，清单的打印只能在发票查询窗口中选择填开清单的发票号码由系统查找到所对应的清单，再打印。4） 不能在发票上对“详见清单”这一栏进行修改。4、 销售折扣：1） 对不带销货清单的发票添加折扣A、 光标移至某商品行，点击工具条上的折扣按钮，在弹出的折扣窗口中输入折扣行数及折扣率，由系统自动算出折扣金额（折扣金额含税与否视当前发票的含税状态）。如输入折扣行数N行，是指从选定的商品行算起往上共N行。可以对其每一单行商品添加折扣，也可以对所选定的多行商品添加统一的折扣。B、当某一行或多行商品添加折扣后，便不允许修改，若需要修改时，必须将折扣行删除。商品行与折扣行之间不允许插入其他记录。折扣行也算在商品总行数之内。2） 对销货清单添加折扣A、 在清单上添加折扣的方法同发票上的折扣，B、 清单的折扣只能添加在清单上，然后由系统自动将折扣反映到发票上，不能在发票上对“详见清单”这一栏添加折扣。5、 负数发票1） 跨月不能作废，只能开具负数发票。2） 点击工具条上负数按钮，系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口，为了确保正确，要求两次填写相应的正数发票的代码及号码，如果当前发票库中有这张正数发票，点击确认，调出填开负数发票的窗口，系统根据正数发票的内容自动填写负数发票，如果其中商品信息有变化可修改。如果当前发票库中没有这张正数发票，那么输入发票的号码和代码后，点击确认，调出填开负数发票的窗口，由企业手工填写这张负数发票。输入时数量的输入应取负值，单价为正，系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码，填开完毕直接打印。3） 负数发票不能附带清单，不能加折扣。4） 一张负数发票可分多次红冲，但所开的全部金额不能超过与之对应的正数发票的全部金额。5） 负数发票在金税卡并不被记录购方税号，其购方税号被相应的正数发票的号码及代码取代，当查看一张负数发票的明细时，系统根据所记录的正数发票的代码及号码得到购方信息填入查询界面。6） 如果负数发票对应的正数发票带有清单，则负数发票的商品名称栏中的内容为“详见对应的发票及清单”。6、 复制发票1） 点击工具条上的复制按钮，商品信息是默认将要被复制的内容，客户信息可以选择是否将被复制，发票复制后，在填开界面中其内容可以修改。2） 负数发票不可复制。7、 已开发票查询、打印1） 发票查询在正常处理状态下是查询当前库的数据，在备份查询状态下是查询备份库的数据。它可以查询某月所开的发票列表，也可以查询明细，在查询过程中任何数据都不能修改。2） 可利用工具条上的“查找”按钮进行查询。3） 在发票查询功能中可以打印发票或清单，并且在“发票查询/选择发票号码”窗口中如果选中了多张发票的话，可实现连续打印，目前建议慎用。4） 如果企业开具了多张发票但当时未打印，而在稍后的打印前作废了其中某张发票，则在打印中这张发票的票面上将打印“作废”二字。8、 发票作废1）已开发票的作废：用于作废本期已开具但尚未报税的发票。它必须遵循“谁开具谁作废”的原则。已作废的发票不能取消其作废标志。这里要注意作废的确认键和状态键的区别。确认键是在做发票作废操作时使用的，使系统执行作废操作，它在“选择发票号码”窗口。状态键以红绿色变化标志发票是否已被作废或将要被作废，它在“专用发票作废”的窗口下。已作废的发票其状态键是红色不能变化的，未作废的发票其状态键在查看或选择时能变化，绿色表示本张发票未作废，红色表示本张发票被选中将要作废，但这并不能改变它真实的作废与否状态，此时只有点击发票作废的确认键后，该发票才会被作废。在该菜单窗口中不能打印发票。本系统中已经经过打印的发票作废后不能再打印。2）未开发票的作废：用于作废尚未开具的空白发票。它是按顺序逐票作废的，系统给出的都是金税卡中待开发票的当前号码，企业无法选择，因此若有未开发票要作废，必须等到它成为金税卡中的当前号码时才能进行作废操作。这种发票作废后，系统按已开具而金额为零的发票来记录。3）如果由于某种原因，当前发票库中记录的某张发票不在金税卡中（例如更换了金税卡后），那么这张发票是无法作废的。如果某张发票记录在金税卡中，而当前发票库中却没有（例如系统没经备份就做了初始化），那么可以通过发票修复的操作使这张发票恢复到当前库中，再做发票作废
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。”因此，一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。（六）第五部分常见问题解答1．防伪税控企业应具备什么条件？　　（1）申请使用增值税防伪税控系统的企业必须是增值税一般纳税人。（2）增值税一般纳税人企业向主管税务机关提出申请，税务机关经审查批准后，企业才可以成为防伪税控系统的企业。　　（3）防伪税控系统的企业必须参加所在地防伪税控系统技术服务单位组织的培训，并且通过培训结束后的结业考试。考试合格者将获得国税局认可的“增值税防伪税控开票子系统企业操作员结业证书”，企业的开票人员必须拥有此证书才允许使用防伪税控系统开具增值税专用发票。　　查看: 23754|回复: 69
求助 古老的问题 发票差一分钱。。。。
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系统输入不含税金额 算出税金，在有很多条明细的情况下，会出现 不含税金额+税金 和税控机开出的发票 差一分钱的情况，怎么解决好呢？
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Re: 求助 古老的问题 发票差一分钱。。。。
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[B]系统输入不含税金额 算出税金，在有很多条明细的情况下，会出现 不含税金额+税金 和税控机开出的发票 差一分钱的情况，怎么解决好呢？ [/B] 认了
填开发票后入帐时由于是电脑自动引入收入与税金、应收帐款的金额，有时候会有一分两分甚至几块钱的差异，这个差异也会带到帐目里。这就叫发票尾差。
解决就是做调帐啊，多或少的调进营业外收入或者支出就好了。金额小的对年末审计影响不大。
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可财务那些顽固不化的东西非要求系统去解决&&看来我得说服她们按老木的办法
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[B]可财务那些顽固不化的东西非要求系统去解决&&看来我得说服她们按老木的办法 [/B] 靠，他们不是老财务么，没听说过发票尾差么?让他们到税务去问一下
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老木大哥，就是说每个erp系统都会出现发票尾差的问题了？
如果通过调帐，税务局会不会不同意呢？
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[B]老木大哥，就是说每个erp系统都会出现发票尾差的问题了？
如果通过调帐，税务局会不会不同意呢？ [/B] 我管过一年的成本，税务局不会管的（亲身经历）
其实我们说的差一分钱也不行，是针对帐目不平来说的，很可能一分钱的差异是几个凭证累积出来的差异
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呵呵，我是财务盲，所以那些财务一说差一分钱也不行，我在系统那个折腾呀，结果怎么改算法也不行，搞得现在输发票的人都停在那里了，。
不知道那些老顽固能不能同意调帐，唉
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最初由 wo23le 发布
[B]呵呵，我是财务盲，所以那些财务一说差一分钱也不行，我在系统那个折腾呀，结果怎么改算法也不行，搞得现在输发票的人都停在那里了，。
不知道那些老顽固能不能同意调帐，唉 [/B] 改算法,闲的啊,只和小数点的位数和购买的数量有关系，怎么改都没用.
那些财务有可能是有情绪，需要好好处理,不要把很正常的事情弄复杂了
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这牵扯到增加工作量的问题，我要是财务 我肯定也要求系统解决
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