江苏省地方税务局信息公开-江苏省地方税务局2016年部门预算
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江苏省地方税务局
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江苏省地方税务局2016年部门预算
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江苏省地方税务局2016年部门预算
江苏省地方税务局2016年度省级部门预算公开
第一部分& 部门概况
一、主要职能
二、2016年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分 江苏省地方税务局2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十、一般公共预算&三公&经费、会议费、培训费直支出预算表
十一、政府采购支出预算表
第三部分 江苏省地方税务局2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分& 部门概况
一、主要职能。
1、贯彻执行税收法律、法规、规章和规范性文件，并结合本省实际情况，制定具体的实施办法。
2、根据江苏经济发展规划，制定并组织实施全省地税系统税收发展规划。
3、参与研究全省宏观经济政策，起草江苏省有关税收政策文件，从税收方面提出经济社会发展的意见和建议。
4、承担国务院和省政府指定的各项地方税、基金（费）的征收管理工作，管理地税发票和其他税收票证。负责省属纳税人税收、基金（费）征收管理。
5、负责规划和组织实施全省地税系统纳税服务体系建设，规范纳税服务行为，履行纳税服务义务，制定和监督执行地税系统纳税人权益保障制度，保护纳税人合法权益，与省国家税务部门共同组织注册税务师管理工作，规范税务代理行为。
6、监督检查全省地税系统税收执法活动，负责税务行政复议和行政应诉工作。
7、负责全省地税系统税源管理工作，编制、分配和下达全省地税系统税收计划并组织实施，负责地税系统税收会计、统计核算工作。
8、指导、管理全省地税系统稽查工作，负责全省重大税务违法案件的查处，负责反避税和国际税收管理工作。
9、负责制定全省地税系统税收管理信息化制度，拟订并组织实施全省地税系统税收管理信息化建设规划和信息化建设，组织实施&金税工程&的开发、推广与应用。
10、垂直管理省以下地方税务系统。
11、承办省政府交办的其他事项。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
1、有效发挥税收职能
（1）科学组织税费收入。坚持组织收入原则，积极探索新常态下税收收入持续稳定高质量增长的机制，围绕区域经济发展特征开展富有针对性的经济税收分析，科学统筹收入管理，着力提升依法征收率，降低纳税风险发生率。密切关注&营改增&进程，落实各项改革任务，加强营业税税源清理，强化重点行业、重点项目、重点税源征管。建立以收入为导向的企业所得税管理机制，加强重点税源和高风险事项团队化管理。提升全员全额明细申报质量，突出加强高收入、高净值个人所得税征管，深化个人所得税风险管理，逐步构建自然人征管体系。加强土地增值税清算、车船税的规范化管理。建立健全房地产交易信息共享机制，规范房地产交易环节税收征管。按照&搭好框架、改善结构、稳妥推进&的原则，统一做好城镇土地使用税税额调整工作，会同财政部门向政府做好汇报工作，争取理解和支持，避免因税负的不合理差异而导致负面效应。进一步完善以地控税，力争实现土地税源全覆盖管理。强化基金费征管，推广应用社保费并联信息协作平台，建立统一、规范的基金费征管体系和流程。
（2）全力服务经济发展。主动顺应经济增长转向创新驱动的新常态要求，落实好鼓励科技创新、扶持高新技术产业发展的税收优惠政策，重点做好研发费用加计扣除扩围、科技成果转化及科技人员股权激励税收延期等优惠政策的宣传落实。落实好&大众创业、万众创新&及小微企业税收优惠政策，促进产业结构优化升级。积极对接供给侧结构性改革，注重收集税收政策诉求，特别是有利于科技创新和企业兼并重组方面的政策诉求，深入开展课题研究，提出政策建议，争取先行先试。规范税收优惠特别是区域税收优惠。加强对房产、土地、金融资产等财产性收入的监控。加强跨境税源控管和国际税收情报交换，加大反避税调查力度。设置自然人纳税诚信指标，主动融入社会诚信体系，营造诚实守信纳税环境。
2、全面深化征管体制改革
（1）确保改革试点工作如期完成。根据《方案》精神，在充分考量江苏现行税收管理模式的基础上，省国、地税局已联合拟定征管体制改革综合试点方案，还制定了地税系统征管体制改革的任务分解表，对各级党组的领导责任、牵头部门的主体责任、参与部门的配合责任进行了明确。各级地税机关要把改革试点工作作为与组织收入工作同等重要的&一号落实工程、一号督查事项、一号考核任务&，确保改革目标如期实现。
（2）有序推进各项试点工作。对照综合试点方案，密切跟踪税制改革进程，细化任务分解，认真落实各项改革举措。对于过去有基础、已基本实现的事项，要把握好继承与发展的关系，做好优化升级；对于先行先试、正在推进的事项，要把握好原则要求与具体操作的关系，巩固实践成果；对于方案有部署、尚未开展的事项，要把握好&破&与&立&的关系，加强调查研究，科学统筹推进，确保改革平稳有序；对于总局认可、自选创新的事项，要把握好解放思想与实事求是的关系，适时开展创新性试点。
3、全面推进依法治税
（1）推进法制建设。深化税务行政审批制度改革，运用备案、申报、风险和信用管理等手段加强事中事后监管。落实税收执法权力和责任清单制度，探索推进网上审批。加大税收规范性文件审查力度，优化调整规范性文件报备方式。完善税收政策确定性管理机制，推广运用税收政策确定性管理系统。开展&以案说法&工作，加强重大税务案件审理。
（2）规范税收执法。深化内控机制建设，促进风险防控内生化，加强内控机制信息化升级版建设，加大信息化防控力度，构建严密有效的内部管理监控体系。建立健全税收执法监督问责机制，加强税收执法督察、案卷评查、风险应对质量检查、稽查复查等执法监督工作。完善依法治税工作评价机制，继续开展法治税务示范基地和规范执法示范岗创建。
（3）加大稽查力度。完善稽查管理体制，做实跨区域稽查分局，做强省辖市一级稽查，提升税务稽查管理层级。落实《稽查工作规范》和双随机抽查工作要求，提高稽查执法效能。抓好专项检查和重点税源企业检查，强化对大要案的查处，提高稽查的贡献度和结案率。加大税收违法案件曝光力度，推进联合惩戒工作，提升稽查威慑力。
（4）推进合力共治。加强司法与税收执法协作机制建设。健全税收行政执法与刑事司法衔接机制。完善法律顾问制度，建立全系统公职律师队伍。加强与教育部门、地方主流媒体的协作配合，开展经常性的税收宣传工作。
4、推进大数据治税工程
着重夯实&大数据治税工程&的平台、人才及数据基础。夯实平台基础，首要任务就是对接上线&金税三期&优化版，确保按期完成双、单轨运行推广任务。并以此为契机，清理历史数据资源，聚合、共享涉税信息，推进大数据分析应用平台的建设、升级和完善。
（1）数据源管理方面，开展大集中系统及其他平台历史数据资源的清理，为&金税三期&条件下统筹利用各类数据资源奠定坚实基础；要根据国家统一信用代码制度，有序完成纳税人识别号的转换，并全面实现与省信用信息共享平台的对接，深化与国税部门全面数据交换工作，完成互联网涉税信息采集平台的部署上线，全面提升第三方数据管理水平。
（2）征管规范方面，修订落实新的岗责体系、征管规程，统筹整合备案管理、发票管理、申报管理等各类事中事后管理事项，实现任务规范推送、科学应对。
（3）纳税服务方面，今年要将优化、规范及便利办税各项功能全部实施到位，结合上线&金税三期&，打造基于大数据分析的纳税服务升级版，实现纳税服务分析系统的全面应用，升级预约服务，落实&二维码&一次性告知等制度，推广掌上办税服务，提高12366服务平台智能化管理水平，着力提升纳税人满意率。
（4）风险管理方面，要升级完善数据应用公共服务平台和风险管理机制，进一步提升各类数据应用分析的有效性。优化风险识别和推送机制，加强应对任务的跟踪管理，强化主体责任，提高风险应对质效。深入开展大企业个性化服务和风险管理工作。
（5）行政管理方面，要加快开发&江苏地税综合行政办公平台&，持续推进内控机制信息化升级版建设，强化税收执法、行政管理、财务管理的自动监控预警管理。
（6）信息化基础设施方面，要结合&金税三期&优化版设备配置要求，升级改造信息化基础设施，着力降低信息化系统故障率，为&大数据治税工程&提供坚实的硬件保障。在信息化项目和运维管理方面，要完善项目组工作机制，健全以用户为导向的信息化运维评价体系，对项目建设和运维质效开展客观、公正的绩效评价。
5、推进能力素质提升工程
（1）强化思想道德教育。加强理想信念教育，大力实施文化强税战略，开展&传承好家风好家训&、&小蜜蜂&骑行等活动，加强道德讲堂、《江苏地税》等载体建设，打造一批体现&家国情怀、社会关爱、人格修养&的文化品牌。以&立足岗位践行核心价值观&为主题，深化精神文明创建，开展社会公益活动，培养和宣传一批先进典型，树立地税机关和地税干部良好形象。
（2）深化人事制度改革。把握干部成长规律，完善干部成长使用机制。加大对市局、县局、分局领导班子及其后备力量的培养选拔，实施&领头雁&工程，选好、用好、管好&一把手&。按照&人岗相适&原则，完善干部交流制度，加大从基层单位遴选干部的力度，优化人力资源配置。对接总局要求，开展全省地税系统&数字人事&平台建设。做好稽查序列人员的能级管理试点和推广工作。建立科学的激励机制和正面的价值导向，公道对待干部，公平评价干部，公正使用干部，让好干部有全身谋事之心，而无侧身谋人之虞。
（3）优化教育培养方式。重点围绕征管体制改革、&互联网+税务&、国际税收合作等，制定地税系统骨干人才选拔培养方案，建设一支高层次、创新型人才队伍。坚持学以致用、按需施教，按照总局确定的5大岗位类别，实施分类精准培训，积极开展&岗位大练兵业务大比武&活动。建设网络教育平台，推进教育培训工作&数字化&。建立完善学习培训管理制度，探索干部学习效果与选拔任用挂钩办法。围绕&打牢基础、传承精神、健康成长&，实施&起跑线&工程，加强干部初任培训。
6、加强党风廉政建设和作风建设
（1）严格落实&两个责任&。细化落实各级党组主体责任和纪检监察部门监督责任的具体措施，把落实&两个责任&情况纳入各级领导班子绩效考核范围，强化督查考核。加大问责力度，对履职不严造成严重后果的，追究相关领导责任。各级党员领导干部要时刻铭记肩负的责任，真正把担子&担起来&，种好自己&责任田&。
（2）持续改进作风。认真抓好&三严三实&专题教育各项整改任务的落实，做到持续用力、彰显成效。通过开展专项整治、明察暗访、巡视督察等工作，切实解决群众身边的&四风&和腐败问题。正确处理好&征纳关系&、&上下关系&、&公私关系&，着力营造风清气正的良好氛围。坚持人本关怀理念，引导广大干部从&讲政治、顾大局、守纪律&的高度理解规范津补贴工作，保持良好的心态，做到热情不减、干劲不降。
（3）深入开展纪律教育。认真抓好《准则》和《条例》的学习贯彻，切实增强思想自觉和行动自觉。坚持把纪律和规矩挺在前面，用纪律盯住关键少数、管住最大多数，创新反腐倡廉教育方式方法，筑牢拒腐防变的思想道德防线。各级领导班子及领导干部要把严守党的政治纪律和政治规矩作为第一位的要求，知晓为官做事的尺度，守住党的纪律规矩底线，决不越雷池一步。
（4）强化监督执纪问责。加强问题线索管理，突出抓早抓小，坚决查处仍然不收敛不收手、问题线索反映集中、群众反映强烈的人员，始终保持惩治腐败的高压态势。纪检监察部门要进一步聚焦主业主责，强化责任担当，切实发挥监督执纪作用。
（5）规范行政管理。严格执行公务接待、公车改革、财务管理等制度，严格预算管理，防范财务风险。加大对基建工程、政府采购、招投标等监督力度，防止重要岗位和重点环节的监管缺位。加强信访、舆情管理，防患于未然。
7、进一步强化绩效管理
从创新政府部门行政管理、提高税收治理能力和治理水平、落实改革发展重任、激发队伍活力的高度来看待绩效管理、抓好绩效管理。根据总局绩效管理4.0版要求，对今年绩效制度和指标做全面修订，完善制度和指标体系，并将绩效管理作为推动工作的有效抓手，发挥其导向功能，促进广大干部从&要我做&变成&我要做&。主要负责同志是第一责任人，要亲自抓，把抓绩效管理与抓重点工作落实融为一体，推动各项工作提质增效。强化领导班子成员的责任，把分管部门和联系点的组织绩效考评与个人绩效挂钩，提高对这项工作的重视程度、努力程度和解决问题的力度。强化部门负责人主体意识，狠抓绩效落实，绝不能当甩手掌柜。
三、部门机构设置和所属单位情况。
江苏省地方税务局是江苏省政府主管全省地方税务工作的直属机构，实行省以下垂直管理。江苏省地方税务局下设13个省辖市地方税务局及苏州工业园区地方税务局、张家港保税区地方税务局，68个县（市、区）地方税务局。
江苏省地方税务局内设12个处室，2个直属行政机构、3个事业单位。具体为办公室、政策法规处、营业税和基金管理处、所得税管理处（国际税收管理处）、财产和行为税管理处、规划财务处、纳税服务处、征管和科技发展处、数据管理处、督察内审处、综合处、人事处、省地方税务局稽查局、省地方税务局直属税务局、江苏省地方税收科学研究所、电子税务管理中心、机关后勤服务中心。另设机关党委、离退休干部处、驻局纪检组监察室。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、预算编制原则
预算编制遵循&量入为出、统筹兼顾、保证重点、适度从紧&的原则。
（1）突出保障重点，在保障机构正常运转必需的基本支出的基础上，有保有压、有进有退，优先确保有利于地税事业可持续发展的重点项目的投入；
（2）不断优化结构，按照零基预算要求，整合同类专项项目经费，加大对项目经费的使用监管，提高资金使用效益；
（3）统筹收支安排，将单位收支全部纳入部门预算，强化综合预算管理，非税收入确保应收尽收、应缴尽缴；
（4）深化预算管理，量入为出，勤俭节约，努力降低税收征收成本，并严格预算执行，提高科学理财水平。
2、预算编制方法
（1）基本支出预算编制：在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定，超编按编制，空编按实有；离退休人员和其他人员按编报预算时的实际人数核定。商品和服务支出预算按照省财政公布的综合定额标准核定。
（2）专项支出预算编制：按照《江苏省省级财政专项资金管理办法》、《江苏省省级专项支出预算动态化编制办法》的规定，根据单位下一年度工作计划安排，分清轻重缓急，安排项目支出，编制专项支出预算。
第二部分 江苏省地方税务局2016年度部门预算表
一、收支预算总表
<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB年部门收支预算总表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位：万元
&二、收入预算总表
<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB年度省级部门收入预算总表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位：万元
一般公共预算资金
公共财政拨款（补助）资金
政府性基金
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
其中：动用上年结转和结余资金
三、支出预算总表
<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB年度省级部门支出预算总表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位：万元
单位预留机动经费
结转下年资金
四、财政拨款收支预算总表
2016年度省级部门财政拨款收支预算总表
&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
一、一般公共预算资金
一、基本支出
二、政府性基金预算
二、项目支出
三、单位预留机动经费
&&& 五、财政拨款支出预算表
<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB年度省级部门财政拨款支出预算表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
六、财政拨款基本支出预算表
<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB年度省级部门财政拨款基本支出预算表
&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万元
&&& 七、一般公共预算支出预算表
2016年度省级部门一般公共预算支出预算表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位：万元
功能科目名称
&&&&& 合计
一般公共服务支出
& 税收事务
&&& 行政运行
&&& 一般行政管理事务
&&& 代扣代收代征税款手续费
&&& 税务宣传
&&& 信息化建设
&&& 其他税收事务支出
社会保障和就业支出
& 行政事业单位离退休
&&& 未归口管理的行政单位离退休
住房保障支出
& 住房改革支出
&&& 住房公积金
&&& 提租补贴
八、一般公共预算基本支出预算表
2016年度省级部门一般公共预算基本支出预算表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位：万元
经济科目名称
&&&&& 合计
工资福利支出
& 基本工资
& 津贴补贴
& 绩效工资
商品和服务支出
& 维修（护）费
& 公务接待费
& 工会经费
& 公务用车运行维护费
& 公务交通补贴
& 离退休活动经费
& 其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
& 住房公积金
& 提租补贴
九、一般公共预算机关运行经费支出预算表
2016年度省级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位：万元
机关运行经费支出预算安排数
商品和服务支出
& 维修（护）费
& 公务接待费
& 工会经费
& 公务用车运行维护费
& 公务交通补贴
& 离退休活动经费
& 其他商品和服务支出
十、一般公共预算&三公&经费、会议费、培训费直支出预算表
<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 14 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB年度省级部门一般公共预算&三公&经费、会议费、培训费
支出预算表
单位：万元
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
十一、政府采购支出预算表
2016年度政府采购预算表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位：万元
采购品目大类
采购物品名称
采购组织形式
江苏省地方税务局（机关）
商品和服务支出
会议和展览服务
政府集中采购
商品和服务支出
政府集中采购
征管检查经费
会议和展览服务
政府集中采购
宣传教育经费
政府集中采购
物业管理费
物业管理服务
政府集中采购
印刷和出版服务
政府集中采购
租赁服务（不带操作员）
政府集中采购
税源调查经费
会议和展览服务
政府集中采购
金税工程运维
维修（护）费
运行维护服务
政府集中采购
江苏省地方税务局（机关）
办公设备购置费
办公设备购置
政府集中采购
办公设备购置费
办公设备购置
办公消耗用品及类似物品
政府集中采购
办公设备购置费
办公设备购置
计算机设备及软件
政府集中采购
办公设备购置费
办公设备购置
政府集中采购
办公设备购置费
办公设备购置
政府集中采购
信息基础设施建设
信息网络及软件购置更新
计算机设备及软件
政府集中采购
金税工程建设
信息网络及软件购置更新
计算机设备及软件
政府集中采购
第三部分 江苏省地方税务局2016年部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》（苏财预〔2016〕8号）填列。
江苏省地方税务局2016年收入、支出预算总计&&&& 28545.71万元，与上年相比收、支预算总计增加8231.40万元，增长40.52%。主要原因是因人员增加而增加了税务事务行政运行费用、按照工作任务要求而增加了部分项目支出。其中：
（一）收入预算总计<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB.71万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB.71万元。
一般公共预算收入预算<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB.71万元，与上年相比增加8181.40万元，增长40.93%。主要原因是因人员增加使得行政运行费用总额增加、保障工作任务完成而项目支出增加。
2.财政专户管理资金收入预算总计<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB万元。与上年相比增加50万元，增长62.50%。主要原因是非税收入增加。
（二）支出预算总计<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB.71万元。包括：
1.一般公共服务（类）支出27548.64万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及用于完成单位年度工作任务、支持地税事业发展的项目支出。与上年相比增加7953.03万元，增长40.59%。主要原因是因人员增加而增加了税务事务行政运行费用、按照工作任务需求而增加了部分专项项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）支出363.73万元，主要用于单位离退休方面的人员支出。与上年相比增加71.70万元，增长24.55%。主要原因是离退休人员增加及其工资调整。
3.住房保障支出（类）支出633.34万元，主要用于单位职工住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比增加206.67万元，增长48.44%。主要原因是单位人员增加及住房改革支出标准调整。
项目支出预算数为<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB.00万元。与上年相比增加7479万元，增长45.71 %。主要原因是按照工作任务需求增加专项业务经费。
单位预留机动经费预算数为<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB万元，与上年持平。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。江苏省地方税务局本年收入预算合计<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB.71万元，其中：
一般公共预算收入<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB.71万元，占99.54%；
财政专户管理资金130万元，占0.46%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
江苏省地方税务局本年支出预算合计<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB.71万元，其中：
基本支出<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB.68万元，占16.06%；
项目支出<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB.00万元，占83.52%；
单位预留机动经费<span lang="EN-US" style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-bidi-font-size: 10.5 mso-hansi-font-family: 仿宋_GB万元，占0.42%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
江苏省地方税务局2016年度财政拨款收、支总预算&&&& 28415.71万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加8181.40万元，增长40.43%。主要原因是因人员增加而增加了税务事务行政运行费用、按照工作任务要求而增加了部分项目支出。&&&
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
江苏省地方税务局2016年度财政拨款预算28415.71万元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比，财政拨款支出增加8181.40万元，增长40.43%。主要原因是因人员增加而增加了税务事务行政运行费用、按照工作任务要求而增加了部分项目支出。 其中：
（一）一般公共服务（类）
1.税务事务（款）行政运行（项）支出3587.61万元，与上年相比增加474.03万元，增长15.22%。主要原因是因人员增加而增加了税务事务行政运行费用。
2.税务事务（款）一般行政管理（项）支出6031.03万元，与上年相比增加474万元，增长8.53%。主要原因是为确保税收征管系统正常运行增加相关网络、机房、设备等运行保障费用。
3.税务事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）支出6500万元，与上年相比增加2000万元，增长44.44%。主要原因是因扣缴义务人代扣税款增加，按照税法规定的标准支付给扣缴义务人的代扣代收代征税款手续费增加。
4.税务事务（款）税务宣传（项）支出1200万元，与上年相比减少50万元，减少4%。主要原因是压缩相关宣传业务费用。
5.税务事务（款）信息化建设（项）支出9800万元，与上年相比增加5005万元，增长104.38%。主要原因是为保障&金税三期&的全面上线，按照国家税务总局的工作部署增加相关基础设施的专项建设费用。
6.税务事务（款）其他税收事务支出（项）支出300万元，与上年预算持平。
（二）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出363.73万元，与上年相比增加71.70万元，增长24.55%。主要原因是离退休人员增加及其工作调整。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出300.15万元，与上年相比增加44.75万元，增长17.52 %。主要原因是人员增加及住房公积金按标准调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出333.19万元，与上年相比增加161.89万元，增加94.52%。主要原因是人员增加及提租补贴按标准调整。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
江苏省地方税务局2016年度财政拨款基本支出预算&& 4584.68万元，其中：
&&& （一）人员经费3565.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费1018.83万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。江苏省地方税务局2016年一般公共预算财政拨款支出预算28415.71万元。与上年相比增加8181.40万元，增长40.43%。主要原因是因人员增加而增加了税务事务行政运行费用、按照工作任务要求而增加了部分项目支出。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
江苏省地方税务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4584.68万元，其中：
&&& （一）人员经费3565.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。
&&& （二）公用经费1018.83万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1018.83万元，比2015年增加116.13万元，增长12.86%。主要原因是人员增加带来机关运行经费总额增加，以及公务用车改革后在减少公务用车运行维护费的同时增加了公务交通补贴项目。
十、一般公共预算&三公&经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的&三公&经费情况。
江苏省地方税务局2016年度一般公共预算资金安排的&三公&经费预算支出中，因公出国（境）费支出100万元，占&三公&经费的38.70%；公务用车购置及运行费支出48.4万元，占&三公&经费的18.73%；公务接待费支出110万元，占&三公&经费的42.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算支出100万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压缩预算支出。
2.公务用车购置及运行费预算支出48.4万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元；
（2）公务用车运行维护费预算支出48.4万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压缩预算支出。
3.公务接待费预算支出110万元，本年数小于上年预算数的主要原因是压缩预算支出。
江苏省地方税务局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出312万元，与上年预算持平、零增长。
江苏省地方税务局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出700万元，与上年预算持平、零增长。
第四部分&& 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
六、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
七、&三公&经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，&机关运行经费&暂指一般公共预算安排的基本支出中的&商品和服务支出&经费。