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优质期刊推荐协鑫集成:三季报符合预期,全年业绩承诺完成无忧
投资要点。
公司2015年前三季度盈利3.77亿元符合预期:公司发布2015年三季报,前三季度实现营业收入57.33亿元,同比增长619.50%;实现归属于股东净利润3.77亿元,同比增长151.55%,对应EPS为0.15元。公司三季度单季实现营业收入21.65亿元,同比增长281.27%,环比减少12.68%;实现归属于上市公司股东净利润1.89亿元,同比增长352.56%,环比增长61.27%,对应EPS为0.07元。公司在半年报中预计前三季度盈利区间为2.5-4.0亿元,三季报业绩与其一致,符合我们和市场的预期。
公司预告2015年全年盈利6-7亿元:公司预告2015年全年盈利区间为6-7亿元,有望完成6亿元的业绩承诺;依此测算,四季度单季盈利区间为2.23-3.23亿元,同比减少95.92%-94.09%,环比增长18.37%-71.36%;公司年报业绩预告符合我们和市场的预期。
国内开工旺季来临,电池组件与系统集成直接受益:2015年3月,国家能源局印发的《国家能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》中确定了2015年全国新增光伏电站建设规模17.80GW的目标;2015年9月,国家能源局增加光伏电站建设规模5.W,要求各项目原则上应在2015年内开工建设,日前建成并网发电;加上“领跑者”计划,2015年国内迎来光伏装机大年,三季度已进入旺季,公司电池组件与系统集成业务均直接受益。三季度单季,公司综合毛利率达到15.45%,环比一、二季度的10.20%、8.79%大幅提升,拉动净利率升至8.72%,环比一、二季度的6.51%、4.72%亦显著提升。
三季度存货大幅减少,应收账款有所增加:2015年前三季度,公司期间费用率为4.71%,其中销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为1.72%、1.67%、1.32%,处于行业较低水平。公司2015年三季度末资产负债率为90.83%,增发之后将大幅降低杠杆水平。公司2015年前三季度存货周转天数约22天,三季度末的4.14亿元存货较二季度末的8.85亿元大幅减少,预计主要因为三季度行业旺季来临,公司出货量较大所致;应收账款周转天数约168天,三季度末的52.53亿元应收账款较二季度末的38.92亿元有所增加;前三季度经营活动现金流为净流出7.15亿元。
拟发行股份购买组件资产并募集配套资金,已获证监会审核通过:公司拟以1元/股的价格向上海其印与江苏协鑫共发行20.23亿股,用于购买上海其印持有的江苏东昇51%股权和张家港其辰100%的股权、江苏协鑫持有的江苏东昇49%的股权;拟以1.26元/股向融境投资、裕赋投资、长城国融、辰祥投资和东富金泓非公开发行股份募集配套资金,发行股份不超过5亿股,募集配套资金总额不超过6.3亿元,用于张家港其辰在建项目的运营资金、支付本次并购交易的税费及中介机构费用,目前已获证监会并购重组审核委员会审核通过。拟注入资产将于2016年中期达成4GW组件产能(1GW普通产能+3GW高效产能),该产能在为公司提升电池组件市场份额以及盈利能力的同时,还可服务于公司的系统集成业务,和其他光伏电站设备及系统一起以系统集成的方式对外销售,有效降低公司系统集成业务的成本,促进集成业务的快速发展并提升公司的盈利能力。
积极布局系统集成等新业务,打造4.0多维度生态平台:随着光伏应用市场尤其是分布式应用市场的发展,系统种类多样化、复杂化,亟需光伏专业企业为客户提供量身定制化的光伏电站系统解决方案。公司致力于成为一站式绿色能源综合服务提供商,以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、服务支持为纽带、运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”包提供商,通过上下游协同打通了光伏行业从硅料到电站的整个产业链,为光伏电站提供包括技术、设计、系统集成、金融服务、运维服务等在内的全产业链服务,构建了差异化的领先商业模式;公司将适时步入综合能源系统集成4.0时代,以客户需求大数据挖掘为基础,实现产品集成、技术集成、运维集成、金融集成、行业标准集成和产业集成,逐步完成从系统产品制造商向咨询服务商转变,从光伏系统集成商向综合能源系统集成商转变,从产品提供商向产品标准和服务标准提供商转变。
搭建业务合作平台,收购SolarBe布局能源入口:公司分别在苏州、香港、宁夏设立分子公司,进一步拓展太阳能电站全套系统解决方案及为光伏电站建设提供融资、咨询、运维等业务。2015年6月投资设立全资子公司“苏州科技工业应用研究院有限公司”,下设工程技术优化中心、新型电池组件研发中心、储能及微网系统研发中心、能源互联网研发中心、综合能源系统集成研发中心、检测中心、实验中心,主要为公司在清洁能源综合集成(包括和分布式能源集成)一站式服务提供技术支撑,并同时研发高效产品(包括高效电池组件)、储能、微电网及能源互联网等关键技术和装备,为公司的发展提供新的增长点。
此外,公司还通过参股、收购一些外部公司,以尽快逐步完善新业务模式下的资源需求。2015年5月公司收购“北京光子国际会展服务有限公司”30%股份,获得光子国际旗下网络媒体(SolarBe光伏网站)、杂志报刊等传媒平台上的优势,将以SolaBe网络平台,结合协鑫的内部优势将SolarBe打造成为具有国内外影响力的清洁能源门户网站及平台,围绕能源互联网的入口展开布局;同时利用SolarBe网络平台在行业的影响力及渠道优势,推动公司综合能源系统集成一站式服务整体战略发展及品牌提升。
构建能源互联网生态体系,践行“”战略:公司目前已经推出适应分布式发展的“鑫阳光”平台是协鑫布局“鑫微网”的最基本单元。而针对能源互联网一个核心环节的储能,公司将积极推进储能技术的研发和应用,在户用、商用和电力储能三个方向进行开发,并将技术路线锁定在锂电、铅炭电池和钒钛液流电池三个技术方向。公司将以协鑫独创的“六位一体”智能化、信息化分布式综合能源微网技术,围绕绿能、储能、节能、创能、多能、微能进行布局,构建能源互联网中的局域网。而基于目前的市场发展态势,公司设立了苏州协鑫绿色工业园区发展有限公司,积极推进绿色小镇建设,积极推进综合能源系统集成业务,逐渐构建能源区域网。绿色城镇将带您一起加入生产和清洁能源的互联网新时代,走进绿色能源生活方式。
与此同时,公司积极响应“一带一路”战略,将通过在海外建立光伏产业园的国际合作新模式,逐步实现高科技集成与规模化、集约化、专业化的聚合,整体资源和基础设施的配置与共享,提高综合抗风险能力。在国际合作方面,将推进国家产业园之间的深化融合,携手光伏产业链上下游企业,共同开拓光伏新兴市场并建立综合性高科技能源产业园区。
投资建议:在不考虑增发摊薄股本的情况下,我们预计公司年EPS分别为0.26元、0.36元、0.47元,对应PE分别为50.3倍、35.6倍、27.7倍,维持公司“增持”的投资评级。
风险提示:光伏行业需求不达预期;光伏电站限电超预期;项目资源不达预期;融资不达预期;能源互联网布局不达预期。
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涅槃重生协鑫集成2015半年报业绩斐然
发布时间：
作者：能源经济网
来源：能源经济网
　　8月28日，协鑫集成科技股份有限公司(002506)公布了2015年上半年报，公告称：&公司截止日，公司实现销售收入35.68亿元，比上年同期2.29亿元增加33.39亿元，增幅为1458.45%。其中实现组件销售收入为25.57亿元，比上年同期0.42亿元增加25.15亿元，增幅为5935.77%。公司2015年上半年度共实现净利润1.88亿元，其中归属于母公司的净利润为1.88亿元，比上年同期-7.72亿元增加了9.60亿元，增幅124.33%。&
　　颠覆传统 植入新型商业模式
　　2015年上半年，协鑫集成仍处于资产重组到恢复上市的准备阶段，公司围绕克服融资困难、解决原ST超日遗留问题、维护稳定等做了大量工作。与此同时，进行商业模式创新是协鑫集成上半年的工作重点，抓住产业发展的机遇，以&全球领先的一站式综合能源服务和解决方案提供商&的战略定位，打造综合能源系统集成4.0模式，以客户需求大数据挖掘为基础，实现了产品集成、技术集成、运维集成、金融集成、行业标准集成和产业集成。
　　逐步完成了三个转变，即从系统产品制造商向咨询服务商转变、从光伏系统集成商向综合能源系统集成商转变、从产品提供商向产品标准和服务标准提供商转变。
　　紧扣市场 构建四大业务平台
　　上半年，协鑫集成通过业务拓展、公司并购及设立等形式，已初步形成系统设计优化、系统集成、金融保险服务及运维服务四大业务平台，以其&差异化&的竞争优势为客户提供优化设计、产品选择、融资保险和运营维护的全生命周期定制化服务。
　　据协鑫集成公告，上半年该公司分别在苏州、香港、宁夏设立全资子公司，以进一步拓展太阳能电站全套系统解决方案及为光伏电站建设提供融资、咨询、运维等业务。另外于6月投资设立全资子公司&苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司&，下设工程技术优化中心、新型电池组件研发中心、储能及微网系统研发中心、能源互联网研发中心、综合能源系统集成研发中心、检测中心、实验中心。
　　这些主要为协鑫集成在清洁能源综合集成(包括和分布式能源集成)一站式服务提供技术支撑，并同时研发高效产品(包括高效电池组件)、储能、微电网及能源互联网等关键技术和装备，为协鑫集成的发展提供新的增长点。并设立协鑫阳光金融，经营范围包含资本管理、投资顾问、互联网金融产品的信息服务和供应链金融等。该金融公司将致力于搭建金融资本投资及金融服务平台，打造产融结合的金融服务模式。
　　下半年以来，上述业务平台已陆续投入运营，将为公司全年业绩提供较大的贡献。
　　顺势而为 全年经营业绩可期
　　光伏市场的特点是&前轻后重&，即下半年的装机量要远远大于上半年。国家能源局公布的2015年上半年新增光伏装机量为7.73GW，预计全年装机总量将超过国家能源局全年17.8GW的装机目标。同时日本、美国、英国及印度等新兴市场日益增强的需求，全球光伏装机预计将达到创纪录的55GW。这将使公司光伏组件产品和综合能源系统集成包的出货量增长空间巨大。
　　2015年下半年协鑫集成除现有业务将有大幅增长外，新增的&能源系统咨询服务、设计优化服务、综合能源集成系统包&等业务将实现重大突破。随着国家分布式能源示范区等鼓励政策的推动，分布式能源市场将在下半年全面展开，这必将推动协鑫集成&鑫阳光&智能户用系统和智能储能系统出货大大增加，实现较大的业绩贡献。预计协鑫集成总体业绩将会比上半年有更大的提升，据协鑫集成公告，公司1-9月净利润预计将达2.5-4亿元。
　　深耕模式 创见能源未来生活
　　目前，协鑫集成将以协鑫独创的&六位一体&智能化、信息化分布式综合能源微网技术，围绕绿能、储能、节能、创能、多能、微能进行布局，构建能源互联网中的局域网。而基于目前的市场发展态势，公司设立了绿色产业园开发有限有公司，积极推进绿色城镇建设，积极推进综合能源系统集成业务，逐渐构建能源区域网。同时，借助国家&一带一路&政策，在海外建设综合能源产业园的过程中，推进绿色城镇的建设。绿色城镇将带您一起加入生产和消费清洁能源的互联网新时代，走进绿色能源生活方式。企业经营业绩总结
企业经营业绩总结
【工作总结范文】 池锝网
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篇一：公司经营情况汇报 路桥公司2002经营情况汇报 路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。 2002年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。 一、经营现状及年度经营成果预测 （一）目前经营状况 1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标 （1）实现目标利润1872万元； （2）上交资产收益1495万元； （3）对外创收13865万元； （4）上缴上级管理费160万元； （5）计提折旧2248万元。 2、经营指标完成情况 为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定2002年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。 截至9月25日，各项指标完成情况如下： （1）承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11项。工作量5.3亿元，完成年计划的106%，其中，跨年部分约2.2亿元。 （2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年计划的77%，为去年同期的101%；其中油田内部14188万元，为年计划的71%；油田外部12812万元，为公司年计划的85%。 （3）实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。 （4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中： ——上级管理费为0； ——上交资产收益为0； ——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。 （5）累计盈余为-1206.4万元。 （二）年度经营指标完成情况预测 从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标： （1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。 （2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元；其他业务收入1000万元。 （3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元） 需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。 1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160 万元，资产收益770万元），则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160 万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。 （三）经营管理中面临的问题 1、工作量落实方面 年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。 2、关联交易方面一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。 3、生产组织方面 油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。 4、资金周转方面 截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元；工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位；内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。 5、固定成本支出过高 一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本410 万元；二是新增市场化用工417人，增加成本费用493万元；三是采暖费取费不足，全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额1400万元；以及稳定工作增加成本604万元（包括市场化用工费用493万元；落实十一条增加费用56万；劝阻各类上访活动增加费用55万元。），致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。 二、由于稳定工作而增加的成本支出情况 今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。 1、 新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人 员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元；（按半年计算） 2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出 56万元，其中主要包括：成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元； 3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。 4、为防止“法轮功”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配置了92人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器具，费用支出11万元。 三、合同管理工作情况 公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时，我们结合生产经营活动的实际，按照庆局发[号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求，严格把住“审查、签订、履约”三关，实现合同全过篇二：2012前半年公司经营工作总结 XXX公司 2011年经营工作回顾及2012前半年经营工作汇报 各位领导： 自XXX公司驻疆以来，在集团公司的大力支持和公司党政的正确领导下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实集团公司和公司会议精神，按照“讲规矩、按制度、重责任、严管理”的工作要求，以集团公司确立的“创新安全管理，强化责任落实”年为契机，创新管理理念，狠抓责任落实，积极采取一系列强有力的举措，以抓好安全生产、做到和谐稳定、落实职工培训为重点，使企业经济效益显著提高，员工队伍素质明显转变，全面完成了集团公司下达的各项目标任务。现就我公司2011年主要工作回顾及2012年前半年主要生产经营指标完成情况和前半年来所做的主要工作简要汇报如下： 一、2011年经营管理方面所做的主要工作 1、2011年集团公司成立“XXXdd公司”后，XXX公司积极安排工作人员进行企业注册登记、税务登记，开户行的办理。近一个月时间完成了此项工作。 2、“整章建制”工作逐一开展，公司成立了“四部一室”进行日常工作的全面展开，编制技术方案、施工措施、起草各种文件和制定各类制度、岗位责任制，确保企业日常工作正常有序的进行。 3、引进施工队伍，勘察施工现场，编制预算文书，签订“劳务分包施工合同”为后期综放面正常生产提供有利保障。 4、采购必要的生活必需品、办公用品以及劳动保护用品和小型工器具、材料、配件等物品。 5、组织全体员工义务劳动，开办职工食堂2所，新建区队办公、材料库房、储存场所，改造现有职工宿舍，公司办公室区域以及卫生间、车库等。 二、2012前半年主要完成经营指标 2012年计划完成指标： 计划原煤产量49万吨，掘进进尺3100m，产值8000万元，经营成本6406.52万元，实现利润完成公司下达的指标，为国家纳税641.77万元。 1-5月份计划及完成情况 1、 计划原煤产量20.41万吨，实际完成15.06 万吨，完成占计划74 %，欠计划 5.35 万吨； 2、 掘进进尺：计划 1292 米，实际完成1544.29米，完成计划的119.5 %； 3、 计划完成产值3316.62万元，实际完成产值：2454.97，欠计划861.65万元。 4、经营成本2454.97万元。 5、 原煤完全成本： 实际完成145元/吨。其中： （1）材料：64.07万元； （2）应付职工薪酬：590.88万元，； （3）折旧：2.15万元； （4）提取的安全生产费用： 98.2万元；（5）、掘进费用：808.15万元。 三、2012年前半年所做的主要工作 2012以来，我们XXX公司坚持把成本控制作为全公司经营工作的重点和难点紧抓不放，坚持以人为本，实施精细管理，全面创新成本管理模式和机制，大力打造经营理念，精心强化成本意识，狠抓成本责任体系的落实，实现了成本管理的优化和成本投入的降低，1-5月份，全公司各项经营指标全部完成，确保了全公司效益的最大化。在成本控制工作上，我们的主要做法是：一方面靠大幅度超产降低成本，另一方面在成本超前控制上严抓细管，具体表现在以下四个方面： 1、强化成本理念，形成全员成本管理模式 今年以来，我们把强化成本理念作为全XXX公司工作的重点来抓，通过培训、宣传等教育手段以及指标分解落实到个人等多种手段和形式，让员工切实认识到成本工作的极端重要性，明确企业经营的最终目的就是降低成本，实现效益的最大化，从而让每名员工在思想上树立起效益为先、降耗为本的意识，在XXX公司形成了“大家管，管大家，人人抓，抓人人”的全员成本管理模式。 （1)继续深入开展了“成本在我心中”的成本宣讲活动，由主管经营副经理牵头，预算、财务、材料、机电等职能部门参与，成立了成本宣讲组，定期深入区队，向广大员工讲解成本构成、运行、控制等成本管理，XXX公司开设成本培训班，对基层干部进行成本管理培训，在月度工作例会上，广大干部介绍成本完成情况和成本控制措施，使全XXX公司上下对成本有了更深入，更全面的了解，对公司成本运行情况做到心中有数，充分调动起了广大员工参与成本管理的自觉性、积极性和主动性，做到了人人会算帐，勤算帐，算细帐，为公司实现低成本运营奠定了坚实的思想基础。 (2)科学合理地进行成本指标分解。我们本着科学合理的原则，结合各生产区队的实际生产条件和各职能部室的职能分工进行指标分解，按年、季、月将费用指标分解，层层落实，实行归口分级管理，明确责任，落实到人，做到了从公司领导到区队、班组及个人，人人肩上有任务，个个头上有指标，构成了严密、过细的全员成本管理责任体系。 (3)严肃月度成本计划，超前控制。财务部门每月都要将公司单位成本和总成本以及生产单位、辅助单位的材料、配件、工资等成本计划随生产计划一同制表下发，月底严格考核兑现，节奖超罚。在月底对当月成本完成情况进行预测，分析成本费用超降原因，总结经验，寻找差距，提出降低成本意见，上报公司领导，为领导层的决策提供依据。 (4)坚持勤算帐、算细帐的工作方法，要求公司领导及各单位都要算成本帐，材料部门实行日清日结，对生产单位，要求在超产的情况下，也要按计划产量任务算成本帐，分析成本情况，明确投入与产出关系，进一步提高成本管理水平，坚决完成计划任务下的成本指标。 2、实行刚性考核，形成严密的经营管理考核体系 今年以来，XXX公司在不断完善经营管理考核制度的同时，大力强化考核办职能，把对经营管理和成本管理的考核作为考核办的重点业务工作，做到了“严、细、实、广”。 “严”具体体现在不免扣罚，不说人情，工资不保底，严格按照规定执行。其考核程序是：每月由有关职能部门将负责考核项目完成情况按时报考核办，报表必须有单位领导或分管领导签字，考核办按照领导层、管理层挂钩考核项目进行对应分类制表，根据考核办法进行奖罚，考核结果公开透明。严格的考核程序，为实现刚性考核创造了条件。 “细”具体体现在制定各种严密的考核制度，使考核工作真正落实到各单位的方方面面，目前公司重点考核的项目有综合单价效益工资考核；经营责任挂钩考核；各单位及管理人员工作目标责任制考核；年薪制考核；部室专项考核。除考核产量、进尺指标外，还重点考核材料和配件指标，从而对全XXX公司的成本控制起到了很好的作用。 “实”具体体现在考核工作真正落到实处。我们加强考核力量，勤检查、常督促，认真执行考核办法，做到奖不封顶，罚不保底，工资挖深肉，借款发工资。 “广”是把考核波及到全XXX公司各单位的各个方面，使每个单位、每个部门、每位个人层层有指标，人人有责任。 3、强化主项成本管理，挖潜堵漏，节支降耗，实现了低成本运营 （1）建立健全管理制度，构成严细的管理体系。2012年以来，我们不断完善材料、配件等各项主要成本项目的管理制度，全面规范了材料、配件及其它主要成本项目审批、领篇三：公司经营情况总结报告 公司经营情况总结报告 一、 公司概况： 本公司于日成立，并取得厦门市工商行政管理局第159号《企营业执照》；注册资本人民币伍佰零壹万元整；实收资本美元伍佰零壹万元整；法定代表人：王建钦；经营范围：工程和技术研究和试验发展；集成电路设计、信息技术咨询服务、软件开发、专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技中介服务；通信终端设备制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；光电子器件以及其他电子器件制造；电子元件以及组件制造；其他电子设备制造；经营各类商品和技术的进出口（部另附进出口商品目录），但国家限定公司经销或禁止进出口的商品以及技术除外。经营期限：30年。 二、 报告期内公司运营情况 1.
公司总体运营情况: 国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，我公司在国家政策的指导下，利用国内外社会资源，积极进行市场的选择、产品的前瞻性，研究、寻找市场空隙，支持有价值、有前瞻性、有潜力的产品以及技术的创造。加强产品技术实验、技术创新以及产品升级研发，保证产品的可持续发展性。 2、报告期内公司运营情况 报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。报 告期内公司实现营业收入万元， 实现利润总额
万元，实现归属公司的净利润万元。现金以及现金等价物净增加额为198.74万元， 3、公司未来几年主营业务发展思路 近几年，中国集成电路产业取得了飞速发展。尽管目前中国集成电路芯片制造工艺已经能够基本满足国内设计企业的需要，但是芯片代工企业设计服务团队力量薄弱，再加上目前中国IC设计服务也发展尚未成熟，这些都明显阻碍了中国集成电路设计也的发展。 2015年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质产品”，我司将积极进行市场的选择，寻找市场空隙加强新产品的研发，抓住发展的契机，着力IP核技术，建立和推广完整的IP质量标准体系和质量评测体系，逐步扩展企业的业务的同时，从效益上保证产品的后续性和升级延续性，从而保证自身发展的延续性。 在国家政策的指导下，利用国内外社会资源，积极培养工程师、项目管理和技术管理人才以及复合人才。通过定期的行业、地区交流，技术、管理培训，为企业培养不同层次的人才，增强国内集成电路行业的技术水平。篇四：2014年公司绩效管理展望(总结) （一）建立健全合法规范的人力资源管理制度及梳理工作流程及整合行政制度 合法的规范是企业用人留人的起码前提条件，本年度及来年主要工作是人力资源管理的各项规范及管理制度的监督及执行：《人事管理制度》、《劳动管理规定》、《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》、《员工培训管理制度》、《新员工考核管理办法》、《员工转正程序》、《调整公司组织结构、部门职责和主流程通知》等等。员工从进入公司到岗位变动，从绩效考核到批评处分，从日常考评到离职，人力资源部都按照文件的程序进行操作，采取就事不就人的原则，对员工提供尽可能的个性化的服务，希望能达到各项工作的合法性、严肃性，能够使员工处处、事事能透过与员工切身利益相关的活动来感受公司的“以人为本”的关心以及制度的严肃氛围。 日起，公司颁布了新的组织架构。主要是以工作为核心的扁平化结构。组织架构的调整，牵动着人员的增减变化。部门任务清晰明朗化，个人工作职责更细化。 1、建立绩效导向的薪酬体系 通过2014年4月海外与中国的中层管理人员会议，颁布了新的绩效考核方案。主要是采用目标管理法。用绩效考核与薪酬结合激励人，奖效挂钩，绩效决定薪资水准，绩效决定升迁奖罚，坚定不移地对优秀人才实施倾斜激励政策，鼓励员工积极创造价值，并建立与公司分享价值创造、分享回报的氛围。在物质激励的同时，不断提高精神激励的水平，将成为企业持续激励的重要方式之一。以业绩为导向，既是公司的经营目标，也是人力资源管理的重要环节。企业是：“考核什么，就得到什么”。对股东而言，要的是利润；对经营者来说，要的是业绩；对员工来说，要的是个人成就和个人发展。而这一切的基础都取决于公司的经营业绩。因此，公司对业绩的考核，对考核目标的设定，对考核标准的选择，对考核内容的要求将直接体现公司的经营理念和管理思想，并直接作用于企业对员工的激励。在实践中，我们通过对岗位业绩、员工素质、工作态度和领导能力多方面的量化考核，规范了月度的基础考核，加强计划与过程控制，强化了公司奖优罚劣并成、重在激励的分配制度，为激励人才成长的重要手段和管理方式。 在9月份半年度考核结果出来，虽然结果不尽人意，但也是养成绩效考核习惯的良好开端。也促使了管理层积极定下下个半年考核指标，并逐层签字确认，大家期待着下个考核有个好结果。 2、薪酬计划 通过2012年10月的组织架构及绩效制度调整，绩效工资来自于目前合同工资的50%。在绩效考核中占有举足轻重的地位。但目前还没有兑现，不知道到时的效果如何？ 因为目前公司的人力成本压力比较大，合同工资几乎一口价。这样的薪酬结构对提供员工的积极性方面还是欠缺的。要改变这种状况：一方面通过股权变更与改造，将部分管理层由雇员变成股东或企业所有人。如何适应新形势下新的企业发展需求和员工需求，如何进行所有权的改制，实施股权分配、内部持股已成为企业面临的问题。比如：模具项目。另一方面，采用绩效考核正策，按劳分配，多劳多得 3、建立培训制度 就目前来讲，公司没有建立起培训制度。对HR这块来说，只对新员工的入职培训，还没有做到对员工的职业生涯规划。其他业务部门的业务培训，好像也没有定期，更没有计划性，啥时有事情，啥时开会讨论。 没有内部培养人的计划，及业务提升培训。 2014年我们将建立企业的培训规划体系，如下图。在体系的支撑下建立培训制度及培训计划。采取多样化的培训方式，例如，通过管理光碟学习、读书活动、互联网学习及建立学习小组等。普通员工的培训，结合我部建立的员工职业生涯发展档案，通过建立内、外培训讲师队伍，着重技能培训，逐步达到不同技能等级人员合理搭配。通识与提升培训项目 培训目标：了解总公司的文化，增进员工相互了解，具备上岗所要求的常识，增强员工的企业归属感。 培训对象：全员 培训内容：公司文化（包括总公司概况及文化）、职业礼仪、安全意识、心理健康等。 培训内容：培训大致内容培训评估：人力资源部根据每期开展的培训，做好档案的整理，并进行培训效果评估。员工参加总公司组织的培训，都需经过考核。考核合格者，对成绩优秀者，将给予奖励，对考核不合格者，给予处罚。 人力资源部设立员工培训档案，所有员工培训情况记入员工培训档案，作为以后员工晋升、调动的依据。 各部门组织的培训纳入部门考核指标。由HR部门牵头将培训文化建立起来，形成共同学习，共同提高，形成良好的学习氛围。 现在公司存在一个很大的问题，员工缺乏主动性，缺乏团队精神、心比较散，更是缺了主人翁精神。个别人在乎的是个人利益，没有去考虑团队及公司的利益。要改变这种状况，从我个人角度有如下建议：提高中层管理人员的意识，起到带头及领队作用。只有让他们站起来呐喊助威与监督才有效。建议公司高层可以给中层管理人员一方面施压，另一方面给信心。 4、明确岗位说明书由于公司业务跨行业及转型发展，对现有员工做得资源整合，积极合理配置，一人多岗的现象还是存在，但尽管如此还是要明确每位员工的岗位职责，让员工清晰地知道自己的岗位责任、工作内容、工作权限、工作条件、必备的岗位技能及与相关岗位的汇报与负责关系等，之前的岗位说明书要重新修订才能下发，各部门要明确告知员工岗位的工作标准以及超越或低于岗位标准的奖罚措施，员工形成明确的工作目标，了解工作的结果，使员工在公司制度前提下，并实现自我激励、自我管理与自我发展，自然而然地把自己成长纳入企业既定的目标轨道中，实现共同发展。 5、梳理公司主经营流程图及工作流程 好的经营流程图记工作流程将是公司及员工的风向标及行动指南，大方向稳定，行动有目标。理清部门间的工作流程，增加协调性。这个工作将是2014年主管及HR部门的工作重点之一。 6、根据公司业务调整及组织架构的变革，影响了人员的调整 根据公司业务转型调整，及淘汰部分闲杂人员，及无岗安排人员。但同时补充新鲜血液。同时培训现有员工，学习新的业务常识，逐渐过渡。内 首先是东莞仓库及车间的关闭，一共解除合同85人，上海解除及离职人员20人。 年末公司人员合计为 ：74人（含本部人员），其中上海43人，大连6人，深圳广州2人，本部25人 数字教育产品是新的行业，专业性较强，需求的是IT 和 文化产业及电子商务类的人才。公司现有的人员大多是从事贸易类工作，所以在前期可以跨行业跟踪，但专业性还是比较欠缺。后期专业岗位还是需引进专业人才。篇五：经营业绩报告模版 经营业绩考核指标专项审计报告 ****有限公司经营业绩考核指标专项审计报告
***国有资产监督管理委员会：
我们接受委托，对**有限公司（以下简称**）2008年度的财务报表进行了审计，并在此基础上对**2008年度利润总额、净资产收益率、当年入库地方税金总额及增长率、成本费用占主营业务收入的比重、流动资金周转率、国有资产保值增值率等六项经营业绩考核指标进行审计。
按照《*企业会计制度》的规定编制财务报表是**管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对经营业绩考核指标发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对经营业绩考核指标是否不存在重大错报获取合理。
我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 一、企业简况 **有限公司**改制而来，出资人为**国有资产监督管理委员会、**工会委员会和**有限公司，公司注册号：**，法定代表人：**，注册资本：**万元，经营范围：**。
二、审计范围 此次审计范围包括**有限公司及纳入报表合并范围的**有限公司3个子公司。 三、经营业绩考核指标 （一）年度利润总额 2008年度***利润总额**元，税后净利润**元。 （二）净资产收益率 2008年度***实现净利润**元，2008年度平均净资产为**元（其中期初净资产为**元，期末净资产为**元），2008年度净资产收益率为**%。 （三）当年入库地方税金总额及增长率 当年入库地方税金总额为**元（其中营业税**元，城建税**元，**。 上年入库地方税金总额为**元（其中营业税**）。 当年与上年比较入库地方税金增长率**%，入库税金上升的主要原因是2008年度营业收入有所增长。 （四）成本费用占主营业务收入的比重2008年度***主营业务收入总额为**元，成本总额为**元，期间费用总额为**元，成本费用占主营业务收入的比重为**%。 （五）流动资金周转率 2008年度***主营业务收入净额为**元，2008年度平均流动资产为**元（其中：期初流动资产为**元，期末流动资产为**元），2008年度流动资金周转率为**次/年。 （六）国有资产增值保值率 2008年度期初国有资本及权益总额为**元，期初国有资本及权益总额为**元，2008年度国有资产保值增值率为**%。 四、关于执行新企业会计准则的情况 ***。 五、审计意见 我们认为，上述指标在所有重大方面公允反映了***2008年度的盈利能力、资产运营能力等情况。 六、报告使用范围 本报告仅供**国有资产监督管理委员会考察***经营业绩之用，不得作为其他用途。非法律、行政法规规定，报告书的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人。相关热词搜索：
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