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BPA:一揽子采购协议(Blanket Purchase Agreement)一揽子采购协议是一种为降低采购成本，与供应商签订的中长期采购协议。一次签订，多次要货。一揽子采购协议通常持续时间长，谈判确定一段时间内的采购总量。由于采购数量大，可取得较低单价的优惠。一般随时需要，随时向供应商要货，只要在协议签订的时间范围内向供应商采购到合同规定的数量/总金额即可。&BPA的好处通过谈判确定价格。 便于满足不断重复出现的需求。 减少重复订购、结算过程中的成本。 通过长期大批量的采购，获得低价优惠。 简化下采购订单的流程。 便于达成双方合作共羸的条款。 加大要货频率，减少单次采购的数量，灵活对应客户需求变化。 数量、价格相对稳定，便于供应链双方预测供应与需求。 一揽子采购协议的使用 　　一揽子采购协议一般体现以下信息： 针对某一特定供应商签订。 有明确的协议有效时间范围。 确定要采购的产品/服务。 通过谈判确定最终单价。或根据实际要货数量条件，确定不同的单价（价格分段）。 一般不确定具体何时送货，但会签订在有效时间段内需要达到的采购金额/数量。 一般在需要时，通知供应商要送来的品种“数量”，直接按协议签订的价格结算。 Comparison of purchase order types& &Standard POBlanket PAContract PAPlanned POTerms and conditions knownYesYesYesYesGoods or services knownYesYesNoYesPricing Known YesBreak pricing(价格分段)NoYesQuantity knownYesNoNoYesAccount distributions knownYesNoNoYesDelivery schedule knownYesNoNoEstimate Supplier shipment authorizationStandard Release Standard Release Oracle EBS Blanket Purchase Agreement一揽子采购协议是一种采购单据的类型，业务操作上主要是两个步骤 和供应商谈判签订协议，将协议录入到系统“一揽子采购协议”中，并审批通过。 在需要供应商送货时，“发放”一揽子采购协议。 在下一揽子采购订单时，只有价格（可以设置价格分段 Break Price）。没有数量。数量是每次发放（Release）的时候根据实际情况填写的。具体价格会在在发放（Release）时根据发放的数量从价格列表 （Break Price ）中自动带出来的。(对于BPA或者Contract Purchase Agreements，如果勾选了\'Global\'，则表明这是一个全局Agreement，这个BPA可以分配给其他OU。一旦保存后，则不能取消Global标记。)创建完BPA之后，如果需要发生真实的采购，需要Release BPAPrice Breaks(价格分段)从上边的价格分段行可以看到，当release数量为100的话，那么折扣为10%;数量为300的话，那么折扣为20%;数量为400的话，那么折扣为30%，Release BPA的时候，如果累计计价(cumulative pricing)是Enable的话：first 50 quantities the discount is zeronext 40 quantities the discount is zeronext 40 quantities the discount is 10%next 280 quantities the discount is 20%Release BPA的时候，如果累计计价(cumulative pricing)没有Enable的话：first 50 quantities the discount is zeronext 40 quantities the discount is zeronext 40 quantities the discount is zeronext 280 quantities the discount is 10%
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从三个纬度探讨ERP物流中的物料状态
&&& 即使是在理想的状态下，物流在工厂内部也很难形成单向的流动。退货、外协、返工等等给物流的管理增加了难度，该用什么参数来描述才能真实反映物流的真实情况呢？
&&& 工厂ERP的运行，就是对物流、资金流和信息流的集成管理。物流是主线，带动了资金流和信息流。如果想把握住物流这条主线，就必须清楚在任何时刻，构成物流主线的点&&物料的状态。
&&& 从三个维度描述物料状态
&&& 一般使用质量、位置、成本这三个维度来描述物料的状态。
&&& 对于描述物料的维度，质量通过库存的状态来描述，位置通过物料所在的库区来描述，成本通过单据来描述。在实际的仓库和ERP系统内，质量和位置两者可以是统一的，也可以是独立的。一般的ERP系统内都可以设立任意多的库区，也可以描述合格、不合格、待检验甚至更多的质量状态。
&&& 以待检库为例：①如果现实仓库中设置单独的待检库区域，那么在判定质量状态以后，就需要按照不同的结果转移到不同的库区，同时反映在ERP系统内，但是来回的搬运会增加运输成本。
&&& ②如果现实仓库内不设置单独的待检库区域，那么在判定质量状态以后，就需要按照不同的结果在物料上用不同的标识来区分，同时反映在ERP系统内，这对仓库的管理水平有一定的要求。
&&& ③两种不同的处理方式在ERP系统内的信息量是相同的，都是通过单据对质量状态和库区的变化进行了处理。
&&& 成本的变化也是通过单据来实现的。
&&& 物流各环节如何利用三个维度？
&&& 1、采购物流。当采购的物料到达仓库的时候，物料在工厂内部的旅程就开始了。对于绝大多数没有实现JIT的工厂来说，供方的质量能力没有达到足够的高度，因此必须对供方的送货进行验证。
&&& 首先根据在ERP系统有效的采购订单（或者采购订单生产的入库单），核对与供方的送货单是否相符，如供方、物料、数量等，无误后接受，存放到待检验区域，并发出送检指令，此时的物料尚不属于工厂所有。
&&& 经检验员验证后的物料，可以判断为三种质量状态，按照不同的质量状态要进行不同的处理：
&&& ①合格，转移到ERP系统内指定的库区库位，并进行估价入库或者购买入库的处理。
&&& ②不合格，在ERP系统内做数量退货处理，并通知供方退货。
&&& ③让步接收。让步接收又分为如下几种方式：
&&& a、降级使用。这是指物料有瑕疵，但是不影响最终成品的质量。在ERP系统内作为合格物料接收，存放到指定的库区库位，并进行估价入库或者购买入库的处理。但是有两个问题需要注意：一是降级使用一般来说会有价格上的差异，这部分差异应该由供方来承担，因为供方提供的物料不能完全满足工厂的质量要求。二是降级使用后，在ERP系统内可能会变成不同的物料，这种情况在原材料方面发生的比较多，需要进行转换处理。
&&& b、挑选使用。就是对该批物料进行全部检验，合格的入库，不合格的退货。这里也存在一个挑选的人工费用问题，需要索赔处理。
&&& c、返工返修。这里的返工返修，操作的主体是工厂，不是供方。返工返修后需要二次检验。发生的材料费用和人工费用理论上是供方承担。
&&& d、紧急放行。未经检验（一般是指对功能、材质的检验，比如防腐性能、耐久性等）就投入生产。这种情况确实存在，对于工厂来讲，这种方式实际是默认了该产品是合格的，而且一旦投入，就发生了实际的成本，所以应该按照合格品办理相关手续，并在物料确认合格后补充完整的资料。只是按照ISO的标准，这种需要追溯的场合：组织应控制并记录产品的唯一性标识。这就需要在ERP系统外予以额外的关注了。
&&& 2、外协物流。外协物流与采购物流最大的区别就是材料是由工厂提供，与外协厂家只结算加工费，相当于购买加工。
&&& 外协加工对物流的关注在三个方面：
&&& ①提供的材料：一般来说，工厂根据外协订单提供的物料是合格的，调拨到外协仓库、外协供方借用、外协部门领用等方式都可以。虽然物料存放在外协供方，但实在ERP的系统内，材料的实际所有权还是工厂的，依然包含在工厂的存货内。所以外协加工时工厂提供给供方的物料是要有严格的管理的，需方有权利和义务定期盘点，确认物料的数量和质量。
&&& ②完工的产品：完工的产品是工厂与供方结算外协费用的依据。其流程管理可以参考采购物流，只是入库的依据是外协订单。
&&& ③提供的材料和完工的产品之间有一个定额，很多时候投入和产出并不完全对应。如果把外协加工看成自制的话，那么很容易理解如何处理多余的浪费：一是加工发票照开，不然会影响产品的加工成本的。二是对其超额报废的物料处理，不要和发票关联在一起，可以按合同约定罚款，做其他应收单，营业外收入。
&&& 还有一种变通的外协方式，工厂把物料销售给外协工厂，按照合同价格购买加工完毕的产品，其中合同价格=物料销售价格+加工费用，可以减少很多繁杂的处理工作。
&&& 3、生产线物流。对于生产线的物流，可以把下级仓库看做是上级工序的顾客，上级工序看作是下级仓库的供方，这样处理的方式就可以按照采购物流来处理了。也是按照合格、不合格、让步接收、紧急放行的方式来处理。
&&& 生产线物流与采购物流不同的有以下几点：
&&& ①发生不合格了或者是生产报废，需要有一个判定的过程，由检验员判断是由于材料的原因报废还是加工报废。如果是材料报废，那么供方需要承担材料、相关加工费用以及合同规定的质量赔款；如果是加工报废，那么相应的成本计入该工序。判定责任之后转移到废品仓库，处理后计入其他收入。
&&& ②让步接收所产生的成本，如果实施内部结算，才需要考虑成本的走向和部门的分担问题；如果没有内部结算，那么统一都进入生产成本相应的科目进行归集。
&&& ③返工返修在有的工厂要求必须下达返工返修定单。
&&& ④在制品（Work-In-Process）的管理是特别要注意的，没有ERP以前，这里也始终是一个难点。因为在制品是没有物料编码的，所以只能通过该工序领用的物料数量，与该工序加工完成后入库的产品数量按照定额展开之后的物料数量对比，数量之差即作为在制品的数量基准。因为加工一般都存在损耗或报废，所以需要定期对在制品进行盘点确认。
&&& ⑤物料的使用一般都是按照生产订单展开的定额领用的。对于超出定额的领用，一定要有严格的审批手续。如果材料的用途能区分定额领用和超出定额领用，会起到更好的控制成本的作用。
&&& 4、成品物流。成品的物流管理相对来说比较繁琐，主要因为存在成品入库、返工出库、返工入库、销售出货、销售退货、索赔等多种流程，物流的流向比较复杂。
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oracle―EBS_采购功能点操作手册
导读：采购订单的类型比较如下：，在采购申请及采购订单行上，系统通过“行类型”所具有的某些功能内在属性来控制采购流程及其相关功能，其最关键的内在属性是“值基准、采购基准、可否是外协加工”属性之间的组合，设置：路径：采购&设置&采购&行类型，步骤2：在如下图所示的对话框中输入行名称、说明、类别、值基准、采购基准、单位、价，此时“采购基准”只能是“货物”，并且采购订单上的单位与单价不能更
可以更改转发接收人：指明用户可以更改接收单据转发的人员。
可以更改审批层次结构：指明审批人可以更改“审批单据”窗口中的审批层次结构。 转发方法：请选择以下选项之一，直接：默认审批人是编制人审批路径中第一个有足够
审批权限的审批人；
层次结构：默认审批人是编制人审批路径中的下一个审批人，而不管其有无权限。
采购订单的类型比较如下：
在采购申请及采购订单行上，系统通过“行类型”所具有的某些功能内在属性来控制采购流程及其相关功能。对于每一个“行类型”来说，其最关键的内在属性是“值基准、采购基准、可否是外协加工”属性之间的组合。
设置：路径：采购&设置&采购&行类型
步骤1：在打开的如下图所示的界面中单击“创建”按钮，创建新的行类型。
步骤2：在如下图所示的对话框中输入行名称、说明、类别、值基准、采购基准、单位、价格等参数值，重要参数作如下说明：
“值基准”可可选值为“数量”时表示数量接收物料，此时“采购基准”只能是“货物”，并且只有“数量――货物”组合，才可以同时也是“可外协加工”。 当“值基准”是“金额”时，表示只能按金额接收物料，并且采购订单上的单位与单价不能更改，此是“采购基准”只能是“服务”。 当“值基准”是“l固定价格”时，适用于与“EBS服务采购系统”连用的场合，表示只能按金额接收，并且采购订单行上的单位与单价不能更改，此时“采购基准”只能是“服务”或“临时人工”。 当“基准值”是“费率”时，适用于与“EBS服务采购”连用的场合，表示只能按金额接收，此时“采购基准”只能是“临时人工”。 通过情况下，“数量――货物（外协加工）”组合，以及“金额――服务”组合已经能够满足大部分业务场合的应用需求。
外协加工：选择“外协加工”，以将此行类型限制为采购外协加工。此外，如果对采购单据使用外协加工行类型，则只能选择外协加工物料。只有在使用在制品管理系统，并且使用的值基准为“数量”时，才可以选择此复选框。
要求接收：如果要将此采购类别作为此行类型的采购单据发运的默认值，请选择“要求接收”。
二、供应商管理
2.1供应商信息录入及维护
在企业的管理实践过程中，涉及“供应商”的管理信息系统的设计主要有两方面内容，一是与供应商在日常业务过程的商务协同，包括供应商门户、订单协同、计划协同、
询报价、招投标等内容；另一方面是供应商的生命周期与关系管理，包括供应商准入管理、资格认证、协议与合同管理、绩效考评等内容。这两部分内容的主要连接点是“供应商主数据”，前者涉及供应商主数据的使用，后者则涉及供应商主数据的创建与维护。
设置：路径：采购&供应来源&供应商
系统要求“供应商名称”具有唯一性，但已经存在的供应商名称可以更改，且并不影响系统已经的相关业务数据，供应商一旦定义就无法删除，但可以通过“无效日期”设置使其不能输入发票或采购订单。供应商编号具有唯一性，且不可更新，可以手工输入，也可以由系统自动生成。供应商的编号设置与OU无关，是跨OU定义的。
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