快消品销售人员工作流程手册2012
快消品销售人员工作流程手册2012
快消品销售人员工作流程手册2012
快速消费品业务员每日工作流程及工作内容
对于业务人员来讲，熟悉精通业务流程固然重要，但在实际销售工作中，铺货对于快销品行业的销售却是全部业务永不褪色的主题。
那么，什么是铺货呢？简单地说，就是说服终端经营企业产品的过程，是企业与终端之间合作，以开拓市场的一种活动，是快速开发市场的关键。一般来讲铺货具有所需时间短，启动市场迅速，方式灵活可采取多样的办法如地面，人员，各种媒体立体方式等的综合运用。
“铺货”工作包括以下内容：（1）采用先进的销售方式：
●线路预售制：主要有线路销售即每天或每月按一定区域内路线上的客户加以巡回拜访，完成每天或每月所定的销售目标。
●线路业务员：即定期在某一区域，对某一路线上客户进行访问，定货，理货，促销，pop张贴，陈列，市场调查等系列销售活动。还包括区域的分割，路线图，客户分类，建立档案等。
（2）每日路线拜访八步。（重点理解）
第一步，准备工作：出发前，路线，产品手册，样品，文具，宣传促销品，强烈的给对方带去利益的信心。入店前，检查外表，复阅客户资料卡，准备生动化材料。第二步，检查户外广告，pop，陈列架等。第三步，向客户打招呼，要练就练神入的能力。
第四步，销售点内生动化的陈列，包括广告材料，产品陈列的整理。
第五步，检查库存，清理存货，更换不良品，竟品情况，订货按1.5倍安全库存原则。第六步，销售访问，包括推荐新品，促销通知，收集信息。第七步，确认定货，若需客户签字确认的必须确认。第八步，确认下次访问时间，向客户致谢道别。
（3）要系统掌握销售技巧，如利益销售法，克服拒绝的技巧，成交的技巧等。
（4）建立良好的客情关系。这里要明确，对客户好不是顺从客户，而是双赢合作，同时要不断提高
自已专业水平，通过努力使客户更专业，具有培训客户的能力。
铺货的原理，所谓铺货就等于发动经销商甚至下级经销商和厂家共同合作，通力配合，整合各方资源优势达到有效开发市场的目的。这是一种厂家和经销商甚至下级经销商的有效沟通，这种沟通是通过业务人员这个纽带完成的。
为什么说铺货是快销品业务永不褪色的主题？这是由快速消费品行业本身的特点决定的。快速消费品具有消耗速度快，渠道的层级结构比较繁多，终端覆盖的客户面广，客户数目众多等特点，这就客观上要求产品的铺货率要高，消费者才能方便购买。
温州中实粮油食品有限公司销售部201年7月
扩展阅读：2012超市业务流程手册确(定搞)
业务工作流程
一二三四五六七八九十
新建合同流程新建商品流程供应商资料变更流程商品资料变更流程食品、百货补货流程生鲜补货流程赠品订货流程特殊进价商品流程收货流程门店调拨流程
十一供应商退货流程
十二收货部发现审核后的验收单差异流程十三商品报损流程十四收银流程十五单品促销折让流程十六顾客退换货流程十七组合销售流程十八DM促销调价流程十九店内促销流程二十进／售价调价流程
说明：本流程适用于与营采系统相关的业务流程与该系统无关的业务流程未包函其中。
第2页共30页
一、新建合同流程
（一）、流程说明
1.采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）；2.本地采购填写合同和供应商资料单，采购主管签字确认。
3.采购部经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认。4.采购部传送供应商资料单到电算组。
5.合同一份传财务部做结算、一份传采购部存档。
6.电算部根据采购经理审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、
质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入)
7.财务部核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同
管理/物价审核合同中审核)
8.录入员将传送的供应商资料单存档备查。
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（二）、合同资料表格
部门：本地采购、总部采购年月日供应商名称名称缩写地址公司传真手机开户银行经营范围经营性质法人代表卫检证号采购员付款方式国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任支票、银行转帐、电汇、现金、汇票默认结算方式公司电话联系人邮政编码帐号纳税号质检证号一般纳税人标志一般／小规模纳税人合同内容扣项名称扣项类型分段金额分段扣项类型点数（%）或金额制单人：采购部主管：营采中心经理：总经理：
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（三）新建合同流程图
采购员谈定供应商填写供应商资料单本地采购区域经理填写供应商资料单资料带到总部采购采购主管审核并签字采购经理审核并签字合同一份传财务做结算传送供应商资料单到电算组合同一份传采购部存档录入员录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效录入员将单据存档备第5页共30页
二、新建商品流程
1.2.3.4.5.
采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单；本地采购确定品项后，采购业务员填写商品资料单。
采购主管审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认；采购经理审核，总经理审批，并签字确认。传送商品资料单到电算部；电算部录入员根据审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核；
a)如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品；b)如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品；
6.录入员在系统中做质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核)
7.录入员将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。
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商品引进及淘汰信息表（调整成横式表格）
课别：供应商名称：
供应商编码商品条码商品名称品牌编码销售类别编单位码原产地进项供价售价税率销项税率倒扣率联营是否免税农产品销售规格保质期（天）填单人：采购部主管：采购部经理：总经理：
第7页共30页
（一）、新建商品流程图
总部采购员谈定商品品项填写商品资料单本地采购填写商品资料单，区域经理传真或网传至采购部采购主管审核并签字采购经理审核签字传真商品资料单到电算组录入员录入保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核录入员将单据存档备商品订单流程第8页共30页
三、资料变更流供应商程
此流程适合于，供应商合同资料内容的变更工作。流程与“新建合同流程”相同，需填写合同资料表格。
四、商品资料变更流程
此流程适合于。，商品资料内容的更改工作
流程与“新建商品流程”相同。需填写商品资料单
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五、食品、百货补货流程
（一）、流程说明
1.理货员店长核实库存量及日均销售量，确定补货量，并填写或网传补货申请（物2.
3.4.5.6.7.
流配送商品缺货需告知采购主管进货，物流配送不得直接要货）；
店长依据日均销售量及库存量审核补货数量确定订货量（外采商品订货传送电算部，电算部打印并转交采购）电话通知供货商送货；
供应商送货到门店，理货员验货核对数量；门店开具收货收据并双方签字确认、供应商送货单由专人送至电算部录入，打出单据一式三联【一联门店，一联供应商（凭手工单据领取），一联电算部留存】。
分管采购业务主管根据采购管理系统中的商品明细数据中货品的需求填写外地补货申请表，采购经理签字确认。
采购业务员根据预订货单通知给供应商并将订货单转交物流配送，以便根据订货单上需求数量接收货物。（外采商品由采购主管携带订货单外出进货）供应商凭采购订货单需求送货，转入物流配送科。
物流配送人员核对货物，签单确认，并将订货单、送货单一并转交电算部录入、审核保存。同时生成商品入库单。一式三联（采购、仓库、供应商）。
（二）、补货申请表
部门：年月日商品编号商品名称单位规格库存数量备注店长：采购部主管：采购部经理：
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（三）食品、百货补货流程图
门店通过发出要货申请电算打出补货单采配主管审核并签字采购部通知供应商供货门店订货通知供应商供货供应商凭订单送货单入物流配送库供应商凭订单量送货到门店物流配送审核验货并签字门店审核验货并双方签字确认订单、送货单传送到录入组订单、送货单传送到录入组录入员在系统中进行单据修改审核，生成入库单将资料存档备查仓库、门店供货商采购部第11页共30页
六、生鲜补货流程（一）、流程说明
1.门店根据日均销售量，填写补货计划，传电算部，电算部打印并转交采购。2.采购部根据订单量去采购并交电算部入库，并生鲜分发到各门店，根据门店签收的
单据传送到电算部，录入员录入打印入库单、调拨单，保存、审核。物流、采购、电算各留一份。
3.采购人员凭入库单的汇总金额由主管及经理审核确认后到财务领取现金，用于下次采购。
4.生鲜大批量外采流程与食品、百货流程相同；（二）、生鲜补货流程图
门店填写要货订单订单交给电算部电算部将订单传送采购部采配将分货单交与电算部录入保存形成入库单及内部调拨单采购凭调入库单汇总金额由主管及经理审核确认后到财务领取现金采购员持单采购、入库，分货到门店收货签单确认第12页共30页
七、赠品订货流程
此流程适合于，赠品订货工作。供应商提供的各种赠品，都必须下赠品订单。用于销售的的赠品，需建立相应的分类的商品资料，有售价、进价为零。（一）、流程说明
1.系统中建立赠品编号，建立赠品流程与新品建立流程相同；2.在做订货申请流程（含赠品的商品）时，同时做赠品订货工作；3.赠品订货流程与商品订货流程相同。
（二）、赠品订货申请单
部门：年月日厂商编号厂商名称备注赠品编号赠品名称售价订货量商品编号商品名称搭赠条件采购部业务员：采购部经理：营采中心经理：总经理：
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八、特殊进价商品流程
此流程适用于，供应商单批次给予公司的优惠进价商品，在系统中订货时进价更改，售价不可改变。（一）、流程说明
此流程与食品、百货补货流程相同（在特价商品中录入）。（二）、特殊进价商品申请单部门：厂商名称商品编号商品名称有效期：厂商编号年月日结算方式申请人
备注销售单位原进价现进价库存量订货量采购部主管：采购部经理：营采中心经理：总经理：
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九、收货流程
超市门店收货分四种情况：常规收货、无订单收货、紧急收货、赠品收货（一）、常规收货
电算部一联，审核记账采购根据系统库存下货订单供应商持商品送货单和商品到门店供应商根据订单、送货单到物流仓库商品进价调整商品数量大于订货商品验收要求：1、商品数量允许小于或等于订货数量。2、商品价格不能改变。商品价格不一致紧急收货流程门店、物流配送将订单、收货单转入电算部。紧急收货流程一联到供应商电算部审核打印入库单一式三联，物流配送一联第15页共30页
（二）、紧急收货
使用权限：需门店填写紧急商品验收申请订单，经区域经理、采配主管审核批准，方可使用。并需在做完收货后，传送紧急验收单到营采中心备查。
1.紧急商品验收申请单
部门：供应商名称：厂商编号：商品编码商品名称单位进价数量备注说明申请人：区域经理：采购部主管：采购部经理：
2.紧急收货流程
一联到电算组一联给供应商电算组审核确认录入，保存，生成入库单，一式三联一联到门店营采专人根据《紧急验收申请单》、供应商的《送货单》转入电算组门店填写《紧急验收申请单》二联，区域经理签字供应商持《送货单》和商品到门店第16页共30页
（三）、赠品收货
赠品数量大于订货数量赠品验收要求：赠品数量允许小于或等于订货数量。赠品进价为0不能改变。物流配送根据订单、送货单验货确认供应商持《赠品订单》、《送货单》和赠品到物流配送。下赠品订单紧急收货流程电算录入根据物流配送订单、送货单打印入库单供应商一联电算组一联配送物流一联第17页共30页
十、门店调拨流程
此流程适用于门店与门店之间调拨或与仓库之间调拨
a.门店之间调拨，由店长之间协商后，根据实际调拨数量开具门店调拨单（手工），认真填写调出门店及调入门店，商品条码、品名、规格、数量等由双方店长签字，（一式三联，一联调出门店，一联调入门店，一联转交电算部录入），如非店长到对方门店调拨商品，店长应将调拨的商品品名和数量等写清，并注明所需委托办理人的姓名，签字确认后由委托人前往调货）。
b.调拨商品调回到门店后，由其他营业员核对后并签字确认；并保留被查；c.仓库调往门店的商品在数量上有误或其他原因拒收，应开具商品调拨单，{仓库调往门店（进）或门店调往仓库（退）}双方签字确认（一联仓库带回做凭证，一联由门店上交电算部录入打印）。
d.电算部根据调出门店手工调拨单进行录入，保存、审核、打印一式三联，一份电算留存，一份调出门店（或仓库），一份调入门店。
十一、供应商退货流程
1.门店根据退货数量填写退货单，填写必须清晰，不得涂改，若有涂改必须有双方人
员签字。否则，供货商及物流配送人员可以拒绝收退货；
2.货物与退货手工退单同行到物流配送仓库或供应商；3.仓库退货商品归位、退货资料归档应有明显标识；
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（二）商品退货清单（手工）
部门：供应商名称商品编号商品名称厂商编号单位数量原因说明申请人：店长：年月日
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（三）、退货作业流程
电算部一联门店一联供应商一联（采购）物流配送根据审批单接受门店退货，手工单随行电算部审核确认，生成退货单，一式四联物流配送一联采购部经理审批门店手工填写商品退货申请单，店长签字采购部主管审核签字，
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十二、电算部发现审核后的验收单差异流程
此流程适合于，电算组收货、退货验收单审核后，发现差异的处理流程。（一）、流程说明
电算组将验收单（系统内）审核后发现有差异，找出原因并记录下来。
1.实际验收数量与送货数量不相符
（1）.电脑打印收货数量比送货明细单数量少
a.查明原因，确认电脑收货数量比送货明细单数量少
b.经营采中心主管（采购经理）同意后，做紧急进单补齐相差数量，电算组做空进处理。厂商或仓库在紧急进货单上签字确认；
c.收货部在紧急进货单上注明原因及原验收单号，一联交供应商或仓库、一联存档备查、一联上交电算部对账；
（2）.电脑收货数量比送货明细单数量多
a.查明原因，确认电脑收货数量比送货明细单数量多
b.经营采中心主管（采购经理）同意后，在退货单加上相差数量，电算组做空进处理。厂商或仓库在退货单上签字确认；
c.电算组在进货单上注明原因及原验收单号，一联交供应商、一联物流配送存档备查，一联上交财务部对账；
2.实际进价与送货单进价不相符
厂商送货明细单进价错误
a.查明原因，确认是厂商送货明细单进价错误；
b.如送货单供价高于电脑供货价时，电算组以电脑上进价为准；如供货商不同意可与采购主管联系，调价必须有调价函，经采购部主管，采购部经理
第21页共30页
签字后交由电算组调价，电算组不得私自调价；
c.如送货价低于电脑供货价时，以低价格录入；如电脑价格与送货单价相差太大电算组做好记录转交采购部主管；
3.单商品明细与厂商送货明细单商品明细不相符；
a.查明原因，确认正确的商品品项、进价、实际收货量；
b.经采购部经理同意后，将此批货做空退（空进）处理，厂商在退货单上签字确认；
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十三、商品报损流程
店内销售的商品由于破损或过期、鼠咬、无法再销售的，需报损时的工作流程。（一）、流程说明
1.店长或部门填写报损申请单，填写清楚商品编号、名称、报损数量、报损原因、造2.3.4.5.6.7.8.
成报损的责任人等项；门店报损商品及审请单由区域经理查验；
区域经理审核报损申请单，调查实际情况与上报申请单的内容是否相符，并签字确认；
营采中心经理根据公司报损指标及实际情况来审核签字；
电算组根据营采中心经理审核后的报损申请单录入，保存后打印报损单；一式三联店长审核报损单，有责任人的要求签字确认；对责任人已经离职的由见证人签字证明；便于财务追究责任人责任；
电算组录入员根据店长审核后的报损单在系统中审核，并留一联营采存档备查；一联门店，一联财务；
门店将报损单及报损商品交与区域经理
稽核员核对报损单是否与报损商品名称、数量相符，确认后稽核员及店长签字并各留一联存档备查；区域经理与稽核员到指定位置将报损商品销毁。
（二）、报损申请单
部门：管理部类：年月日商品编号商品名称单位单价数量报损原因店长：区域经理：营采中心经理：
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十四、收银流程
此流程适合于，店内收银员的POS机操作流程。
（一）、收银流程图
输入金额按“现金”键找零领取及清点备用金登录POS机按“现金”键，放入备用金输入个人工号密码结款输入金额按“银行卡”键输入银行号、确认、刷卡服务下一位顾客
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十五、单品促销折让流程
1.单品折扣：
对单品折扣商品的销售，操作与普通商品销售完全一样，只是在信息区和小票上会打印出所享受的折扣率和折扣额，由收银员核对是否与特价信息表相符。
2.整类折扣商品的销售：
操作与普通商品销售完全一样，只是在信息区小票上会打印出所享受的折扣率和折扣额，由收银员核对是否与特价信息表相符。
当顾客凭销售小票要求退货时发生。
退货操作必须经过店长授权。先按退货键，在系统提示下输入授权人的代码和密码，授权成功后输入商品代码和数量，电脑即自动计算应退还顾客的金额。退货处理后须确认是否需要变价。电脑显示的是最新价格，如果显示要退还顾客的货款与原小票打印的不同，则按确认键进入变价处理；否则按放弃键完成本笔退货进入销售状态。
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十六、顾客退换货流程
（一）、流程说明
1.顾客持销售清单或发票至退/换货处；
2.退/换货处人员依据退/换货标准，判断是否符合退/换货件；
A．退货（质量问题）：
a.退/换货人员收回发票，赠品要一并退回
b.到指定POS机做退货。退/换货人员在退货小票上签字，并将退款交于顾客，顾客在退货小票上签字确认；B．换货：
a.顾客至卖场进行商品调换；
b.退/换货人员收回发票，赠品要一并退回
c.到指定POS机做退货。退/换货人员在退货小票上签字，顾客在退货小票上签字确认；
d.同时输入调换后商品的信息，打出小票，顾客退补差价。
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十七、组合销售流程
此流程适合于，不同的商品捆扎在一起，以一个组合商品形式进行销售。（一）、流程说明
1.门店建议组合销售商品名称、组合商品品项及销售条件，并填写组合销售申请单。
上交采购部；
2.采购部确定组合销售商品名称、组合商品品项及销售条件，并填写组合销售申请单；3.采购部经理审核组合销售申请单的商品及促销条件，并签字确认；4.审核后的组合销售申请单，传入电算组；5.电算录入员录入组合销售申请单，并保存；6.录入员审核员在系统中对组合销售单进行审核确认；7.录入员通知门店执行、告知组合自编条码；8.录入员将组合销售申请单存档备查。
（二）、组合销售申请单
部门：年月日组合商品名称商品类别编号销售单位商品编号合计销售规格商品名称商品类别名称单位售价进价售价数量采购部业务员：采购部主管：营采中心经理：
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十八、DM促销调价流程
此流程适合于，定期的、批量的促销活动期。（一）、流程说明
1.采购与供应商洽谈，填写DM促销调价申请单；2.采购部经理审核DM促销调价申请单并签字确认；3.营采中心经理审核DM促销调价申请单并签字确认；
4.录入员依据采购部经理审核后的DM促销特价单录入，并保存；
5.电算部审核员在系统中进行单据审核，打印一式三联；门店一联，采购一联，财务
（二）、DM促销调价申请单
部门：年月日厂商名称促销期号厂商编号销售起止日期促销促销商品编号商品名称结算方式进价售价进价起止日期采购部采购员：采购部主管：营采中心经理：总经理：
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十九、店内促销流程
此流程适用于，非DM促销流程的店内促销活动，此流程商品进价不发生变化。（一）、流程说明
1.店长选择促销商品，确定促销价格、数量等并填写店内促销申请单及促销理由；2.区域经理审核店内促销申请单内促销商品、促销价格、数量等，并签字确认；并传
送到采购部；
3.采购主管审核店内促销申请单中的促销商品、数量，根据进价审核促销价格，并签字确认；再由营采经理签字；4.传送到电算组；
5.电算组录入员录入店内促销申请单，保存并审核确认；打印一式三联，门店一联，采购一联，财务一联；（二）、店内促销申请单
部门：年月日执行日期商品编号中止日期商品名称进价促销标志原价□定期□定量促销价促销数量店长：区域经理：采购部主管：营采中心经理：
顾客对某一单品大批量购买时，购买不同的批量，有不同的优惠政策，购买某一单品量越大优惠政策越大；
第29页共30页
二十、进／售价调价流程
此流程适用于，对商品进价、售价的永久性变价。（一）、流程说明
1.采购部填写进/售价变更申请单；
2.采购部主管审核进/售价变更申请单并签字确认；
3.采购部经理审核进/售价变更申请单并签字确认，传送到电算组；
4.电算组录入员依据采购部经理审核后的进/售价变更申请单录入，并保存；审核；5.录入员打印进/售价变更单（三联）；一联门店，一联采配，一联电算部；
（二）、进／售价变更申请单
部门：年月日厂商名称商品编号厂商编号商品名称销售单位结算方式现售价原进价现进价原售价采购部业务员：采购部主管：营采中心经理：总经理：
第30页共30页友情提示：本文中关于《快消品销售人员工作流程手册2012》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，快消品销售人员工作流程手册2012：该篇文章建议您自主创作。
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- 采购工作总结 】
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【采购办工作总结一】
　　今年上半年，我中心的政府采购工作在市委、市政府和市财政局的正确领导和高度重视下，在市纪检委的监督下以及市直各有关部门的大力支持与配合下，按照全区政府采购工作会议精神和我市财政工作总体要求，以&三个代表&重要思想为指导，以科学发展观为统领，以&十一五&规划和中纪委提出的深化和健全政府采购为契机，继续认真贯彻落实《政府采购法》和财政部三个部长令，不断加大规范采购力度，扩大政府采购范围和规模，努力提高工作质量和服务水平，扎实开展反商业贿赂专项治理工作。
　　上半年实现政府采购支出4,708万元，较上年同期增长20%，节约资金672万元，节约率达12.49%，为提高财政资金使用效益、维家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。现将XX年如下：
　　一、统一思想，提高认识，扎实开展反商业贿赂专项治理工作。
　　为贯彻落实自治区财政厅、市政府及市财政局关于开展治理商业贿赂专项工作有关要求，切实抓好我中心治理政府采购领域商业贿赂专项工作，我中心研究制定了《**市治理商业贿赂专项工作实施方案》，明确了治理商业贿赂专项工作的指导思想、任务和目标，根据政府采购工作的特点，求真务实地提出防范商业贿赂的自律机制，逐步建立积极、合理的防控和治理商业贿赂长效机制，努力使治理商业贿赂工作取得实效。
　　一是建立职业道德约束机制，并以全党正在开展的学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章活动为契机，进一步增强中心全体工作人员遵纪守法意识，坚持依法采购，增强自觉抵制商业贿赂意识，提升队伍的整体职业道德素质，展现出政府采购中心文明的工作作风和良好的窗口形象。
　　二是认真学习贯彻胡锦涛总[为第一范文网作者原创作品-转载请加第一范文网外部链接!]书记提出的&八荣八耻&社会主义荣辱观，并联系政府采购实际，适时提出了
　　&以热爱政府采购事业为荣，以危害政府采购事业为耻，来大力推进政府采购制度建设;
　　以服务好政府采购对象为荣，以背离政府采购对象为耻，来大力推进政府采购效率提高;
　　以崇尚先进政府采购管理为荣，以不学政府采购法规为耻，来大力推进政府采购管理创新和法规培训工作;
　　以勤于政府采购工作为荣，以应付政府采购工作为耻，来大力推进政府采购规范化工作上水平;
　　以同心同德做好政府采购工作为荣，以损害他人的政府采购利益为耻，来大力推进构建和谐政府采购工作;
　　以诚实参加政府采购活动为荣，以弄虚作假，谋取不正当利益为耻，来大力推进政府采购职业道德建设工作;
　　以遵守政府采购法规为荣，以违反政府采购法规为耻，来大力推进治理政府采购领域内商业贿赂的工作;
　　以勤俭建设政府采购事业为荣，以在工作上放纵私欲为耻，来大力推进采购中心自身建设工作&的政府采购荣辱观。
　　三是严格执行中心人员的&八不准规定&：
　　一不准泄露应当保守的工作秘密和商业秘密;
　　二不准发表影响采购结果公正性的言论和意见;
　　三不准误导采购人采购某种品牌或型号的商品;
　　四不准在采购活动中收取报酬;
　　五不准参加有可能影响采购公正性的宴请和娱乐活动;
　　六不准收受采购人或供应商的好处费或回扣;
　　七不准在采购当事人处报销应由个人支付的;
　　八不准向采购人或供应商提出与工作无关的要求。
　　四是在采购项目实施过程中，严格按照市财政局政府采购管理科批准的采购方式执行。大型集中采购项目，招标公告要在中国政府采购网、内蒙古政府采购网、**政府采购网等指定媒体上公开发布。要在招标公告规定的时间内进行资格预审、发售标书及组织招标预备会答疑。投标、开标、评标、定标，要在市纪检委、市财政局、采购单位和新闻媒体的监督下依法规范操作。
　　中标结果要在指定媒体上进行公示，要在确认投标书所提供各项资料均属实并有履行合同的能力后才能与中标供应商签定政府。
【采购办工作总结二】
　　一、原材料采购方案执行情况
　　在XX的年初，公司与坚立科技有限公司签定了关于购买m1、m2、m31、m32四种原材料的合同。以下是根据合同所提供的数据：
　　m1、m2、m31、m32采购量的统计表
　　由于此次采购合同的签定是一整年的合同，则此次采购供货率为100%，不用考虑。因此合同上四种原材料的采购量的制定只根据生产部提供的预计生产需要量，再基于原材料合格率假设为95%的考虑而定的。实质上由于季度安排的匆忙，并没有来得及考虑到安全库存问题，在此次定采购量时并没有给予考虑。
　　实际采购基本上按照采购计划进行，但由于在XX第二次订货会，我们公司拿了2600个p1，5000个p2的订单。另外，为配合公司经营战略，我们预计在XX年末储存生产5000个p3的原材料，作为第九年市场开发之用，而这也是考虑到原材料价格上涨的幅度不小而预先进行的采购。为满足订单的生产及储存的需要，在XX的第四季度，我们公司与坚立科技有限公司又洽谈了一起大批量原材料的交易。具体数据如下表：
　　购买金额为16，009，875元，应交税金为2，721，679元，总购买金额为18，731，554元。
　　此次采购的原材料分两期到货，第一批主要用于满足XX的第二场订货会的订单，于XX十月一日提货;第二批货主要用于满足第九年生产p3做库存需要，于XX十二月三十一日提货，尽量节省了库存成本。
　　XX的合作情况，公司了采购34400件m1，22165件m2，15860件m31，31720件m32，完成了原材料的大批量购买，并获得相应的批量折扣优惠。在原材料合格率上，XX所签订的三份合同中，其中两份原材料合格率为95%，剩下的那份原材料合格率为100%。虽然原材料的平均合格率达不到其公司在三年战略规划里所提出的目标合格率99%，但是就两份合同中不合格原材料所带来的损失，坚立公司承担了100%的责任，给了公司全额赔款，弥补了公司的损失。
　　二、设备采购方案执行情况
　　在XX年初，公司与国盛科技有限公司签定了购买一套动力设备的合同，经过洽商定为以分期付款的方式购进。
　　另外，还有10万元的安装费用，加上应付增值税税金为448，800元。设备总购买金额为3，188，800元。
　　在第三季度末为满足第二订单做扩大生产规模的准备，与国盛科技有限公司洽谈购买两套动力设备。继续采用分期付款的方式，但争取到以65.5万/季的优惠，节省了4万。
　　还有20万元的安装费用，加上应付增值税税金为890，800元。设备总购买金额为6，330，800元。
　　三、关于供应商
　　具体考察3家原材料供应商后，发现坚立科技有限公司的相关信息最为透明清晰，其公司章程、未来3年战略规划及XX经营计划均可从博客资源网上获得。下面节选其公布的一些信息作为分析依据：
　　(1)根据坚立公司的公司章程，坚立公司主要面对第一市场，经营范围是m1，m2，m31，m32，m41，m42。在其未来3年战略规划，其产品目标是使产品合格率达到99%以上，同时引进新技术，研发新产品。
　　分析：我们公司所面对的市场、所需要的原材料均可从坚立公司这里获得，完成一站式购物。另外，坚立公司对合格率设定的标准正符合我们对产品的要求。
　　(2)在坚立公司XX经营计划里，其经营目标是加强管理，扩大营业额，控制成本，创造利润。
　　分析：坚立公司在XX有扩大营业额和创造利润的愿望。这对我们公司进行大批量购买的方案埋下良好的铺垫。
　　(3)通过其公司章程我们还可了解到其秉承&科学管理、品质至上、优质服务、信誉第一&的经营方针，本着&诚信、守法、合作、双赢、高效&的宗旨与客户公司开展各种业务，在其三年战略规划中也重申了其公司的宗旨：以诚为本、信誉第一、簿利多销、重质重量、用户满意、完善服务。并阐述了事业目标是寻求战略合作伙伴。
　　分析：公司需要供应商重视产品质量、提供完善服务、诚信、并根据大批量而进行薄利多销，坚立公司设立的宗旨给我们公司一个印象良好的认识。而根据其事业目标的说明，可见其目标定位清晰明确，其寻求战略合作伙伴的目标与我们公司更是不谋而合。
　　综上所述，我们认为坚立公司与我们公司有着长远合作的可能，并决定与其建立战略伙伴关系，共谋长远发展大计。
　　XX公司在国盛设备供应商购买了三套动力设备，其公司合作态度良好，办事效率甚高，议价的空间虽小，但也曾给与相应的价格优惠。总体为良好。
　　另外，还有10万元的安装费用，加上应付增值税税金为448，800元。设备总购买金额为3，188，800元。
　　在第三季度末为满足第二订单做扩大生产规模的准备，与国盛科技有限公司洽谈购买两套动力设备。继续采用分期付款的方式，但争取到以65.5万/季的优惠，节省了4万。
　　还有20万元的安装费用，加上应付增值税税金为890，800元。设备总购买金额为6，330，800元。
　　三、关于供应商
　　具体考察3家原材料供应商后，发现坚立科技有限公司的相关信息最为透明清晰，其公司章程、未来3年战略规划及XX经营计划均可从博客资源网上获得。下面节选其公布的一些信息作为分析依据：
　　(1)根据坚立公司的公司章程，坚立公司主要面对第一市场，经营范围是m1，m2，m31，m32，m41，m42。在其未来3年战略规划，其产品目标是使产品合格率达到99%以上，同时引进新技术，研发新产品。
　　分析：我们公司所面对的市场、所需要的原材料均可从坚立公司这里获得，完成一站式购物。另外，坚立公司对合格率设定的标准正符合我们对产品的要求。
　　(2)在坚立公司XX经营计划里，其经营目标是加强管理，扩大营业额，控制成本，创造利润。
　　分析：坚立公司在XX有扩大营业额和创造利润的愿望。这对我们公司进行大批量购买的方案埋下良好的铺垫。
　　(3)通过其公司章程我们还可了解到其秉承&科学管理、品质至上、优质服务、信誉第一&的经营方针，本着&诚信、守法、合作、双赢、高效&的宗旨与客户公司开展各种业务，在其三年战略规划中也重申了其公司的宗旨：以诚为本、信誉第一、簿利多销、重质重量、用户满意、完善服务。并阐述了事业目标是寻求战略合作伙伴。
　　分析：公司需要供应商重视产品质量、提供完善服务、诚信、并根据大批量而进行薄利多销，坚立公司设立的宗旨给我们公司一个印象良好的认识。而根据其事业目标的说明，可见其目标定位清晰明确，其寻求战略合作伙伴的目标与我们公司更是不谋而合。
　　综上所述，我们认为坚立公司与我们公司有着长远合作的可能，并决定与其建立战略伙伴关系，共谋长远发展大计。
　　XX公司在国盛设备供应商购买了三套动力设备，其公司合作态度良好，办事效率甚高，议价的空间虽小，但也曾给与相应的价格优惠。总体评价为良好。
【采购办工作总结三】
　　上半年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，作工作总结如下：
　　一、完成工作方面：
　　1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
　　为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方。
　　2、与各供应商建设立并保持良好的关系，下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。
　　3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照我司的标准供应产品。
　　4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。
　　二、采购工作的几点体会：
　　1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。
　　2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重和谈判策略。
　　3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择最优且具有战略伙伴的供应商。
　　4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。
　　三、采购工作上的小要求：
　　对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。
　　四、工作上的缺点和不足：
　　1、关于凤岗深联设备新装s11-250kva临时变压器工程，由于采购及施工过程中没有及时发现并提供相关的证书和，导致在工程验收通电时，出现了低压计量柜不符合标准的问题，给公司造成了极坏的影响，和很大的损失。此类低级错误是完全可以避免的，但是由于采购部的疏忽，给公司带来不必要的影响与麻烦，公司作出任何的处罚都愿意承担。
　　通过这次的教训，今后的采购部工作要求更加完善，在设备进厂前，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。
　　2、供应商体系没有完善，对重要的材料/设备没有建立健全的资料库。工作的计划性不强，没有充分了解市场的行情，有关于东莞市变压器方面的变化情况没有掌握到位。部门与部门之间的沟通也未能达到理想的效果。
　　以上都是采购部现所存在的问题，自身所清楚的问题，我们会一一的克服，有什么做得不对或不到位的，也希望领导及各部门同事多提出你们宝贵的意见和建议，你们都是我们身边的良师益友，有你们支持，我们才可以进步得更快。
【采购办工作总结四】
　　上半年，在市委、市政府的正确领导和高度重视下，在市纪委、市监察局、市财政局、市审计局等部门监督、监管和市直各有关部门的支持与配合下，市政府采购中心以服务政府工作为中心，坚持&规范、高效、公正、廉洁&的工作理念，狠抓管理制度化、程序规范化、办事透明化、服务效率化，确保了审批采购项目优质高效地完成。元至六月份，市政府采购中心共实施集中采购143次，其中公开招标5次，竞争性谈判15次，询价采购123次，完成采购金额
2118.8万元，节约资金335.8万元，资金节约率为12.9%。半年来我们主要做了以下几项工作：
　　一、上半年工作情况:
　　(一)采购规模进一步拓展
　　今年以来采购中心努力拓展政府采购规模，扩大集中采购的规模效应和节约优势，采购项目进一步丰富，安全设备、水面打捞设备已纳入政府集中采购。在服务民生方面，完成了市委政法委社会管理综合信息系统软件、梁子湖区和华容区中央医疗补助项目的采购;在服务三农方面，完成了国土整治办公室占补平衡项目的公开招标采购，收到良好的经济效益和社会效益。
　　在公共安全方面，完成了林火视频监控系统和双港大桥超载动态监控系统工程的采购。半年来采购中心主动服务，急事急办，精心安排，优质高效地完成了市委、市政府及各单位重大项目，6月份首次进行了公务车辆加油的定点采购，同时还完成了20xx-20xx年度辆维修、公务车辆保险、公务资料印刷项目的定点采购，在采购质量、价格、服务等方面为采购人提供更简单更快捷的服务，方便了市直各采购单位和供应商。中心在完成市直单位采购任务的同时，还接受了梁子湖区、华容区以及梧桐湖新区重大项目的采购，指导和帮助区级政府采购部门开展采购工作。
　　(二)采购程序进一步规范
　　中心在组织实施政府采购的整个过程中，始终把规范采购程序放在第一位。
　　一是针对新形势下政府采购出现的新情况、新要求、整合修订招标文件编制程序，统一制定招标文件的基本内容，确保招标文件合规、合理;
　　二是严格按照《政府采购法》和有关政府采购的法规规章等，进一步修订完善了政府采购操作规程，明确了各岗位人员的工作职责，确保了招标程序的规范有序;
　　三是对重大采购项目，主动与采购人联系和沟通，充分倾听采购人的意见和建议，并对一些技术需求比较复杂的采购项目及时邀请有关专家组织论证，确保了采购项目公平、公正;四是坚持把好资格审查关，根据不同项目的类型，制定较为合理的资质要求，先由中心专人进行资格预审，与供应商明确相关职责，后由评标委员会在开标前进行资格终审，仔细对照各项目的资质条件逐项审核，有效确保了招标采购的成功率。
　　(三)风险防控进一步筑牢
　　作为政府集中采购的执行机构，采购中心着力源头防腐，紧紧围绕规范二字，以公开促公平，以公平促公正，重点从管理制度化、程序规范化、标准化、工作&阳光化&、手段电子化等五个方面规范了政府采购行为，建立了政府采购执行环节公正、透明、规范、高效的&阳光采购&运行机制。
　　一是政府采购招标公告信息全部上网，供全国各地供应商免费查阅、下载、使用。通过公开，促进采购过程的公平、公正和科学合理，同时也能制约暗箱操作。
　　二是实行评标专家临时随机抽取，即在投标、开标的当天，由采购中心、财政局人员在市财政局专家库中随机抽取并评标专家，到采购中心评标室封闭评标。从时间、机制上制约了外界影响评标专家公正的行为。
　　三是实行开标、评标现场音视频录音录像监控，全程监控监督开、评标过程，促进了开评、评标现场的言行规范。
　　四是评标结果及时在规定的鄂州市政府采购中心网和湖北政府采购网进行公示，接受供应商的监督和质疑。
　　五是完善了采购文件系列标准范本，实行了重大和复杂项目上网邀请专家论证制度，建立了重大项目招标文件会审制度，从招标文件源头促进了招标采购工作的公平和规范。
　　四)干部素质进一步提高
　　政府采购中心人员牢固树立人人学习，终身学习的理念，不断提高综合素质和业务技能，增强做好政府采购工作的责任感、紧迫感和使命感，为全面、规范地推进政府采购工作打下坚实基础。
　　一是中心内部采取集中学习、座谈讨论等形式，对中心人员进行政府采购法律法规和业务技能的学习培训;二是加强从业人员专业培训。二是结合重大教育活动进行自学。比如，规定中心人员每周自学&喜迎十八大、争创新业绩&主题实践活动相关内容不少于2课时。三是结合政府集中采购业务工作特点，鼓励中心工作人员参加各类资格考试，更好地适应政府集中采购操作业务专业化的客观需要。
　　(五)活动效果进一步增强
　　在&机关联基层、干部联群众，促科学发展、促社会和谐&活动中，根据市委、市政府的统一部署，中心全体党员从2月上旬开始，多次到太和镇谢培村走访，深入田间地头，与群众沟通交流，帮助春耕生产;进入群众家里，同吃同住，体验群众生活，了解群众所想所盼，为村民讲解惠民政策。
　　在走访过程中，中心根据谢培村实际情况，指导村党支部理清发展思路，落实发展措施，完善村级经济发展规划;开展了美化、绿化、净化活动，集中治理整顿环境卫生，并送垃圾桶20个;帮助谢培村开展了&一事一议&工作;组织中心全休人员帮助结对户开展春耕生产2天，为结对户送种植方面技术资料5份;在中心资金异常紧张的情况下，仍然多方筹措，为谢培村筹集资金50000元。通过开展以上活动，增进了与基层群众的感情。
　　总之，今年上半年以来，我市政府集中采购工作呈现出良好的发展态势，取得了一定的成绩，但是也依然存在诸多的困难与问题，比如中心机制不够健全，采购业务不断增加而人员过少，采购的规模效益有待于进一步拓展等等这些问题与不足，我们将在以后的工作中努力加以解决和改进，推动我市政府集中采购工作再上新台阶。
【采购办工作总结五】
　　20XX年，政府采购办在旗委、旗政府的正确领导下，各相关单位和部门的大力支持与配合下，全面贯彻落实《政府采购法》和自治区、市、旗有关文件精神，继续以扩大政府采购规模为中心，以规范采购行为为重点，以促进社会经济健康发展为目标，紧紧围绕&依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效&的服务宗旨和&重服务、重效率、重规范&的，按照&规范采购行为，提高资金效益，维护国家利益，促进廉政建设&的目标要求，坚持&以人为本，规范运作，文明服务，公正立业&的工作理念，不断拓宽采购渠道,规范采购行为，积极认真地完成各项采购任务。现将采购办20XX年工作运行情况总结如下：
　　一、强化服务，高效完成政府采购任务。
　　采购办紧紧围绕全旗经济建设大局，全方位拓展政府采购范围，着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境，不断强化服务意识、诚信意识，全力做好旗乡行政的采购服务，积极认真地完成各项采购任务，服务质量和公信力不断增强。
　　20XX年任务完成如下：全旗实际采购规模达到64739.18万元，节约资金2018.54万元，资金节约率为3.27
%。其中：货物类采购金额为2132.62万元,节约资金256.99万元，资金节约率为6.99%;工程类采购金额为61997.56万元，节约资金1735.85万元，资金节约率为2.86%;服务类采购金额为609万元，节约资金25.7万元，资金节约率为4.06%。公开招投标采购额62307.56万元;询价和谈判采购额365.55万元;竞争性谈判采购额1629.18万元;邀请招标采购额436.89万元。有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和-谐的政府采购环境作出了积极贡献。
　　二、完善操作规程，确保政府采购公开、公平、公正。
　　一是做细做好采购前的准备工作。对采购单位提出的采购申请严格把关及时审核、登记，提出采购方式建议，并根据批准的采购方式下达给采购中心或采购单位进行采购。
　　二是做好政府采购信息发布公开工作。坚持《达拉特旗采购信息公告管理办法》的有关规定，在中国采购与招标网、鄂尔多斯政府采购网，&达拉特之窗&，《达拉特报》等媒体上发布招标公告、中标结果和采购信息等，并确保招投标、采购信息的真实、准确、可靠。
　　三是严肃采购程序。采购中继续邀请旗审计局、检-察-院预防职务犯罪科和采购单位代表等参与全过程监督，采购过程公正、透明。
　　三、实施标准化政府采购档案管理。
　　20XX年,对实行政府采购过程中形成的包括招标文件、评标资料、采购合同、验收报告等大量资料，按《政府采购法》规定，需要长期保存的文件，今年采劝专人保管、登记造册&的办法，管理现有的政府采购资料。对以前的文件资料重新整理装订，有效地防止资料的散失。
　　四、充实政府采购评审专家库
　　原有的评审专家数量少，技术力量薄弱，专业单一，已无法适应规模日益扩大，操作逐步规范的政府采购工作，因此我们扩充了专家的数量，截止11月份，全旗共有各类专家450人。针对一些专业性、技术含量高的设备采购，我们与自治区或市一级的专家库实行资源共享。如：旗人民医院采购的医疗设备请市里专家进行评审;规划局对城市规划设计、城市的总体规划请自治区一级专家评审。通过本机专家库的扩充和自治区、市级的专家实行资源共享，现基本能满足旗级政府采购工作的需要。
　　五、大力抓好制度建设。
　　建立健全了《达拉特旗政府采购管理暂行办法》、《达拉特旗政府采购供应商资格认定管理办法》、《达拉特旗集中采购机构监督考核管理办法》、《达拉特旗政府采购信息公告管理办法》、《达拉特旗政府采购评审专家管理办法》、《政府采购工作人员工作纪律》、《政府采购工作流程》等制度。
　　六、抓学习、抓服务、抓干部队伍建设，塑造政府采购的良好形象。
　　(一)抓服务
　　采购就是服务，服务必须付出，我们把为机关服务，为供应商服务作为自己的天职，真心实意搞好优质服务，努力塑造政府采购的良好形象。
　　(二)抓学习
　　一是采用自学与集体学习相结合方式，学习财政知识、政府采购法、采购操作程序等方面的知识;二是今年征订了《政府采购法使用手册》、《政府采购报》及《内蒙古自治区政府采购法规则制度造编》等与政府采购相关的报刊杂志，为学习提供物质基础;三是积极参与市里相关知识的学习和培训。
　　(三)抓干部队伍建设
　　认真学习反腐倡廉的相关知识，严格执行政府采购办人员的&八不准规定&。
　　七、存在的问题
　　(一)采购预算不完整。各采购单位没有统筹计划安排，采购数量少，批次多，形不成规模效益，工作量大，很难吸引供应商，采购效率不明显。
　　(二)采购规模孝范围窄，政府采购支出和财政总收入不相适应
　　(三)专家数量少，专业类别单一，请外地专家在招投标过程中保密性差。
　　(四)政府采购资金不能够按时到位。有些采购单位需赊欠采购资金，无法有效组织政府采购。
　　(五)对政府采购法认识不到位，有的采购单位找各种理由有意规避政府采购程序。
　　八、积极探索政府采购工作，政府采购工作要想有新的突破，必须扩大政府采购规模，健全政府采购制度，编制政府采购预算，实行评价。
　　(一)编制政府采购预算，必须严格按计划、按预算安排实行政府采购。
　　(二)实行专家库资源共享。
　　(三)要建立电子信息平台，构建政府各部门与供应商都能参与的综合信息平台。
　　(四)为提高通用(常用)货物的政府采购工作效率，方便采购当事人借鉴自治区、市里的经验，结合我旗实际，制定实施办公自动化、印刷、车辆等采购协议供货制度。协议供货制度是建立在公开招标方式上的一种采购制度，它具有一次招标，多品牌中标，减少重复招标，采购人可随时采购的特点。不仅可以降低采购成本，节约财政资金，同时可以满足采购单位使用的多样性和及时性，适用于通用型标准化专营商品，是实现政府采购规范，效益和效率的最佳结合。今后我旗准备对全旗公务用车及办公自动化设备、办公桌椅等一些通用采购项目实行协议供货定点采购的方式。
　　九、加大监督力度，开展专项检查
　　政府采购监管既包括对采购代理机构、集中采购中心、供应商及专家的监管，同时对各个行政事业单位是否履行政府采购制度也具有法定的监督权。为此我们会同纪委监察局，审计局等组成政府采购专项检查领导小组，采用自查和重点检查相结合的方式，使政府采购工作进一步规范。提高财政资金使用效益，从源头上防范腐-败做出贡献。
本文来源:/a/2544823.html
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众所周知采购部是公司业务的龙头老大，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，让我从原来对采购的一无所知到认识了更多的人和事。
4月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。
20**的上半年已经悄悄过去，在这半年中通过领导和同事们的支持和帮助，各项工作均已顺利完成，为了更好的完成下半年的工作，现将我过去6个月中工作情况作一个采购部半年工作总结。
上半年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下：
回顾从入职到现在的近三个月时间里，我学到了很多东西：从对物料的一无所知到渐渐了解;从对工作软件操作的生疏到流畅;从对供货商的陌生到熟悉;从对采购流程的生疏到逐步掌握;更让我学会了如何去发现问题和解决问题，如何沟通以及如何处理人际关系等。而这些，也正是我缺少的和亟待解决的。
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