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龙韵股份(603729)公告正文
龙韵股份：华林证券有限责任公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华林证券有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&关于上海龙韵广告传播股份有限公司
&&&&&&&2015&年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
&&&&华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为上海龙韵
广告传播股份有限公司（以下简称“龙韵股份”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2&号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等有关法律法规的要求，对龙韵股份&2015&年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
&&&&&一、募集资金基本情况
&&&&（一）实际募集资金金额、资金到位时间
&&&&经中国证券监督管理委员会《关于核准上海龙韵广告传播股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔&号）核准，上海龙韵广告传播股
份有限公司&2015&年&3&月&24&日在上海证券交易所挂牌上市，向社会公开发行人民
币普通股（A&股）1,667&万股，发行价格为每股人民币&26.61&元。本次发行募集
资金总额为人民币&443,588,700.00&元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民
币&401,025,500.00&元，由中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（中准验字[&号）进行验证。
&&&&（二）募集资金使用金额及余额
&&&&截至&2015&年&12&月&31&日,&公司已累计使用募集资金&274,620,835.74&元，其中，
创意制作基地建设项目使用募集资金&52,078,000.00&元，媒体资源建设项目使用
募集资金&222,542,835.74&元；尚未使用的募集资金净额为&127,223,323.43&元（包
括&36,870,000&元临时补充流动资金，包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手
续费等的净额），募集资金专户余额为&90,353,323.43&元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
&&&&&二、募集资金管理情况
&&&&（一）募集资金管理情况
&&&&根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，经公司第三届董
事会第四次会议和公司&2014&年年度股东大会审议，公司修订了《募集资金管理
制度》。报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募
集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》及其他法律法规的相关
规定。
&&&&募集资金到位后，龙韵股份与兴业银行股份有限公司陆家嘴支行、平安银行
股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行陆家嘴支行及保荐机构签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，上述协议均严格按照上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方亦严格遵照
协议规定，履行相关的责任及义务。
&&&&（二）募集资金专户存储情况
&&&&公司首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户中，进行集中管
理，截至&2015&年&12&月&31&日，募集资金净额共计&90,353,323.43&元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体明细如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金存放银行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额（人民币：元）
兴业银行股份有限公司陆家嘴支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,044,878.29
账号：102832
平安银行股份有限公司上海分行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,302,183.45
账号：06
上海浦东发展银行陆家嘴支行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,261.69
账号：00587
&&&&&三、本年度募集资金的实际使用情况
&&&&（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
&&&&截至&2015&年&12&月&31&日，按募集资金使用计划，公司已向两个募投项目投
入募集资金金额&274,620,835.74&元（含置换预先投入募投项目的自有资金
109,756,336.90&元），具体情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表&1）。
&&&&（二）募投项目先期投入及置换情况
&&&&公司第三届董事会第五次会议于&2015&年&5&月&6&日审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的
109,756,336.90&元置换预先已投入募投项目的自筹资金。中准会计师事务所（特
殊普通合伙）就此出具了《关于上海龙韵广告传播股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均
发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于
2015&年&5&月份从募集资金监管账户中转出。
&&&&（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
&&&&公司第三届董事会第五次会议于&2015&年&5&月&6&日审议通过了《关于使用部
分&闲&置募集资金暂时补充流动&资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
36,870,000.00&元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过&12&个月，就本
次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，公司独立董事发表了明确的同意意
见，同意公司本次运用不超过&36,870,000.00&元的闲置募集资金暂时补充公司流
动资金。保荐机构对此事项进行了核查，并发表了《关于上海龙韵广告传播股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，对公司使用公
开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
&&&&截至&2015&年&12&月&31&日，共计使用闲置资金&36,870,000.00&元补充流动资金，
占总获批金额的&100%，目前尚未到归还时间。
&&&&（四）增加募集资金实施主体
&&&&公司于&2015&年&8&月&20&日召开&2015&年度第一次临时股东大会，审议通过了
《关于增加媒体资源建设募投项目实施主体的议案》，同意增加新疆逸海电广传
媒文化发展有限公司（公司&100%全资子公司）、西藏龙韵文化传媒有限公司（公
司&100%全资子公司）、上海鸿图大洋广告有限公司（公司&100%全资子公司）、
四川竟成龙韵文化传播有限责任公司（公司&51%控股子公司）以及石河子盛世飞
扬新媒体有限公司（公司&51%控股子公司）五家全资及控股子公司为募集资金投
资项目“媒体资源建设项目”的实施主体。
&&&&截至&2015&年&12&月&31&日，以子公司作为“媒体资源建设项目”实施主体使用
的募集资金情况如下：
序号&&&&&&&&&&&子公司名称&&&&&&&&&&&&&&与公司关系&&&&&&&&使用募集资金金额（元）
&&&&&&&&新疆逸海电广传媒文化发展
&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&100%全资子公司&&&&&&&&&&&&&36,300,000.00
&&&&&&&&有限公司
&&&&&&&&石河子盛世飞扬新媒体有限
&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&51%控股子公司&&&&&&&&&&&&&&27,600,000.00
&&&&&&&&公司
&3&&&&&&西藏龙韵文化传媒有限公司&&&公司&100%全资子公司&&&&&&&&&&&&&12,100,000.00
&4&&&&&&上海鸿图大洋广告有限公司&&&公司&100%全资子公司&&&&&&&&&&&&&&1,200,000.00
&&&&&&&&四川竟成龙韵文化传播有限
&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司&51%控股子公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&责任公司
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,200,000.00
&&&&&&&四、变更募投项目的资金使用情况
&&&&&&&经核查，截至&2015&年&12&月&31&日，公司未变更募投项目。
&&&&&&&五、募集资金使用及披露中存在的问题
&&&&&&&截至&2015&年&12&月&31&日龙韵股份严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》和公司《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理及
使用。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不
存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募
集资金管理违规的情况。
&&&&&&&六、保荐机构核查意见
&&&&&&&经核查，本保荐机构认为：龙韵股份&2015&年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第&2&号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形，募集资金
具体使用情况与披露情况一致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金使用情况对照表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&274,620,835.74
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&401,025,500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本年度投入募集资金总额（注&1）
&&&&&&&&&&&&&&&变更用途的募集资金总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&274,620,835.74
&&&&&&&&&&&&&&&&&变更用途的募集资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已累计投入募集资金总额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总额比例
承诺投资项&&&已变更项&&&&&募集资金承诺&&&&调整后投资总&&&&截至期末承诺投&&&&&&&&&本年度投入金额&&&&&截至期末累计投&&&&&截至期末累计投入&&&&&截至期末投&&&&&项目达到预&&&本年度&&&&&是否达&&&&&项目可
&&&&&&&目&&&&目，含部&&&&&&&投资总额&&&&&&&&&&额&&&&&&&&&&&&入金额(1)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&入金额(2)&&&&&&&&金额与承诺投入金&&&&&入进度（%）&&&&定可使用状&&&实现的&&&&&到预计&&&&&行性是
&&&&&&&&&&&&&分变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&额的差额(3)＝&&&&&&&(4)＝(2)/(1)&&&&态日期&&&&&&效益（注&&&&效益&&&&&&否发生
&&&&&&&&&&&&&（如有）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2)-(1)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2）&&&&&&&&&&&&&&&&&重大变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&化
创意制作基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&97,223,300&&&&&&97,223,300&&&&&&&&97,223,300&&&&&&&&&&&&&&52,078,000&&&&&&&&52,078,000&&&&&&&&&&-45,145,300&&&&&&&&&53.57%&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&是
地建设项目
媒体资源建
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&303,802,200&&&&&303,802,200&&&&&&&303,802,200&&&&&&&&&&222,542,835.74&&&&&222,542,835.74&&&&&&&-81,259,364.26&&&&&&&&73.25%&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&否
&&设项目
合计&&&&&&&&&&&—&&&&&&&&&&401,025,500&&&&401,025,500&&&&&&401,025,500&&&&&&&&&&&&274,620,835.74&&&&274,620,835.74&&&&&&-126,404,664.26&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&未达到计划进度原因（分具体募投项目）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&创意制作基地建设项目：受市场环境和行业变化影响，创意制作基地建设项目进度相应放缓，详情见下文情况说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&由于电视广告创意制作在广告全案业务链中占比相对下降，而现有的全案业务中，广告影视拍摄的场地、设备租赁、后期制作等
&&&&&&&&&&&&&&&&项目可行性发生重大变化的情况说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&需求通过委托第三方可得到有效满足，并能做到成本合理、可控，因此通过建设创意制作基地来提升公司全案业务投资回报率的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&预期难以实现，为避免继续实施项目带来的投资风险，公司谨慎放缓项目建设。
&&&&&&&&&&&&&&&募集资金投资项目先期投入及置换情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截止&2015&年&12&月&31&日，已用募集资金中的&109,756,336.90&元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
&&&&&&&&&&&&&&&用闲置募集资金暂时补充流动资金情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&截至&2015&年&12&月&31&日，共计使用闲置资金&36,870,000&元补充流动资金，占总获批金额的&100%，目前尚未到归还时间
&&&&&&对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&闲置募集资金存放于募集资金专用监管账户，未投资相关产品
&&&&&&&&&&用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金结余的金额及形成原因&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&募集资金其他使用情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
注&1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注&2：“本年度实现的效益”：创意制作基地建设项目：由于市场环境和行业发生变化，项目实施过程暂缓，未实施完毕，尚未产生效益。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&媒体资源建设项目：项目内容为补充公司营运资金，效益难以测算。
&&&&（本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于上海龙韵广告传播股份有限
公司&2015&年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
&&&&保荐代表人：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&胡智慧&&&&&&&&&&&&&许先锋
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华林证券有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&&月&&&日新大新材：华林证券有限责任公司关于公司股票在创业板上市之上市保荐书(日) _图文_百度文库
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