宁夏灵武材料
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社会主义核心价值观基本内容：富强 民主 文明 和谐 自由 平等 公正 法治 爱国 敬业 诚信 友善&
关于2015年全区及区本级预算执行情况和2016年全区及区本级预算草案的报告
宁夏自治区人民政府 www.&&
发表时间：&&
备注：四舍五入后，存在分项数与合计数不一致的情况
市县级一般公共预算收入267.2亿元，为预算的101.1%，增长6.9%。市县级一般公共预算支出877.3亿元，增长15.5%。
（1）地方一般公共预算收入执行情况。在全区地方一般公共预算收入373.7亿元中，税收收入完成257.3亿元，增长2.8%，占68.9%；非税收入完成116.4亿元，增长30%，占31.1%。受整体经济形势影响，税收收入基本保持低位徘徊态势，主体税种增收乏力。营业税完成99.8亿元，下降5%，占税收收入的38.8%，比重比上年下降3.2个百分点，依旧是我区第一大税种。增值税完成35.7亿元，受工业经济不景气影响，下降7.3%，占税收收入的13.9%。受煤炭资源税从价计征改革拉动，资源税完成13.3亿元，大幅增长145.1%。非税收入受中央基金转列等因素影响，增幅较高，对财政增收的贡献率加大。自治区财政积极取消和减免部分行政事业性收费，全区行政事业性收费收入完成19亿元，下降了13%。
（2）一般公共预算支出执行情况。2015年各级财政部门紧紧围绕自治区党委、政府一系列决策部署，积极争取中央支持，大力深化改革，切实发挥职能作用，继续优化支出结构，强化预算执行，全区财政运行总体平稳，有力促进了全区经济社会健康较快发展。尤其是进一步加大对推进社会事业改革创新的聚焦支持力度，全区民生支出达到887.7亿元，占一般公共预算支出的74.7%。
（3）自治区本级一般公共预算收入超收及预算稳定调节基金情况。2015年自治区本级一般公共预算收入超收12.33亿元，其中：税收收入4.08亿元；非税收入8.25亿元。按照《预算法》及相关规定，自治区财政的超收收入、结余资金等来源，全部安排预算稳定调节基金，用于弥补以后年度的预算缺口。据此，我们安排了54.89亿元的预算稳定调节基金，具体构成是：超收收入12.33亿元；养老保险改革、公车改革及工资改革结余资金24亿元；其他净结余资金18.56亿元。
（4）自治区本级一般公共预算支出结转情况。通过细化预算编制、建立清理存量长效机制、完善考核通报办法、收回结余结转指标等多方面措施，大力盘活财政存量资金，提升预算执行的均衡性和时效性。2015年，全区共盘活存量资金313.7亿元，较2014年下降了86.1%。自治区本级结余结转规模大幅压缩，初步统计，预计2015年区本级一般公共预算结转规模在21亿元左右，压缩幅度达到58%。
（5）自治区对市县税收返还和转移支付执行情况。2015年，自治区财政进一步加大了对市县的支持力度，共安排补助资金531.3亿元，增长9.9%，在市县收入增速放缓的局面下，有力缓解了基层财政困难。与此同时，更加注重完善转移支付体系，优化转移支付结构。在大力归并整合专项转移支付的基础上，2015年自治区补助市县一般性转移支付251亿元，占补助总额的47.2%，提高了2.6个百分点。
（6）债券收支情况。2015年全区自发自还地方政府债券289亿元，其中：新增债券82亿元（包括一般债券69亿元、专项债券13亿元），用于全区重点项目建设；置换债券207亿元（包括一般债券149.91亿元、专项债券57.09亿元），用于存量政府债务还本，切实缓解了政府偿债压力，尤其是帮助市县政府腾出财力，保障民生，加快发展。
2、政府性基金预算。
全区地方政府性基金收入完成147.2亿元，为预算的92%，下降26.9%。其中：自治区本级政府性基金收入44.7亿元，为预算的80%，下降22.7%；市县级政府基金收入102.5亿元，为预算的87.8%，下降28.6%。
全区政府基金支出186.3亿元，下降15.4%。其中：自治区本级政府基金支出42.4亿元，下降0.02%；市县级政府基金支出143.9亿元，下降19%。
3、社会保险基金预算。
全区社会保险基金收入预计达259亿元，完成年度预算的108%。
全区社会保险基金支出为249.5亿元，完成年度预算的102%。截至年末，基金滚存结余282.4亿元。
4、国有资本经营预算。
自治区区属国有资本经营预算收入完成9667万元，比收入预算数超收669万元。包括：利润收入3877万元，股利、股息收入5790万元。超收收入全部结转到2016年，并编入2016年预算统筹安排使用。
自治区区属国有资本经营预算支出完成8998万元。其中：资本性支出6000万元，用于注入宁夏担保集团、宁夏农业投资公司等企业资本金；费用性支出2998万元，支持区属地方农业、文化、科研等行业企业经营发展项目。
预算执行的具体情况详见《宁夏财政（2016）》。上述情况在决算编制汇总和上下级结算事项办理完毕后，还会有所变化。我们将在年中的人大常委会会议上，详细报告2015年全区及区本级财政决算情况。
（二）落实自治区人大决议和2015年财政工作情况。
按照自治区十一届人大四次会议有关决议，以及自治区人大财政经济委员会的审查意见，自治区财政坚持改革统领、创新驱动、促进发展、改善民生，有力发挥了财政的基础性和支撑性作用。
——财税体制改革取得新进展。制定了深化预算管理制度改革的实施意见，着力实施全面规范、公开透明的预算制度。打造“阳光”财政，除涉密部门外，区本级101家一级预算单位公开了部门预算，27个市县（区）全部公开了预算报告及报表。推进“四本”预算统筹协调，建立了政府性基金预算转列一般公共预算机制，提高了区属企业国有资本经营收益收取比例，加强社会保险基金预算管理，完善了调剂金制度。按三年滚动方式试编中期财政规划，探索建立跨年度的预算平衡机制。清理甄别政府存量债务，首次实施了债务限额管理，划定全区举债天花板，试点开展了债务风险预警工作。扎实开展涉农资金专项整治和信息公开工作，强化财政监督检查。强化支出预算约束，规范资金追加程序，维护预算的权威性，各部门、各市县的预算法治意识明显增强。
——理财聚财方式有了新突破。转变财政资金投入方式。整合资金10亿元设立政府产业引导基金，由“拨”改“投”，以财政资金为“杠杆”，撬动吸引金融资本、社会资源，合力支持我区重点产业发展壮大，迈向更高层次。推进政府和社会资本合作（PPP）。紧盯政策，完善机制，探索PPP推广运用，建立财政PPP项目库，大力推动项目落地，宁东基地水资源综合利用等项目被列为财政部示范项目。积极推广政府购买服务。在社会养老、学前教育、法律援助、送戏下乡、党政机关物业服务等多个领域，广泛开展政府购买服务试点，2015年全区政府购买服务达到公共服务项目资金的30%。全面拓宽资金渠道。争取中央置换债券207亿元，通过债务置换，腾笼换鸟，有效缓解了各级政府尤其是市县政府的偿债压力，减轻政府利息负担约27亿元。创新财政筹融资模式，通过棚户区改造融资平台，融资153亿元。广泛运用国库现金管理、中小企业担保、创业就业贷款、妇女小额贷款等多种渠道积极撬动金融机构贷款，充分发挥财政资金倍增功能。
——宏观调控水平得到新提升。加强宏观经济形势研判，完善财政宏观调控方式，定向调控，区间调控，力促全区经济稳中向好。减税降费，优化企业发展环境。加大结构性减税力度，落实小微企业所得税减半征收、提高增值税、营业税起征点等优惠政策，稳步推进“营改增”试点，实行普遍性降费，全年减免企业税费约16.8亿元，为企业特别是小微企业减负添力。实施稳岗补贴政策，适当下调了失业保险费率。整合资金，保障重点项目投入。围绕自治区“三重一改”和“7+2”机制，整合财政资金，有力保障中阿博览会成功举办，统筹支持银西高铁、城际铁路开工，推动滨河新区、宁东能源化工基地、贺兰山东麓葡萄产业、生态纺织园、清真产业园等重点工程建设，努力解决资金使用碎片化、效率低的问题，政府投资引导作用得到充分发挥。精准施策，促进经济平稳运行。制定《财税支持小微企业做大做强的意见》，提出助力经济增长18条积极财政政策，通过财政“组合拳”积极应对经济下行压力。筹措10亿元，设立工业发展风险补偿基金，按照1:10的比例，可撬动商业银行贷款100亿元，有效缓解工业企业贷款难问题。安排资金5600万元，设立“助保贷”基金和“财保贷”风险补偿基金，开展小微企业贷款保证保险业务，扶持中小微企业突破融资“瓶颈”。
——促进协调发展跨入新层次。加快新型城镇化。安排20亿元，支持固原区域中心城市和大县城建设，城市综合承载能力和辐射带动力显著提升。拨付交通专项资金98.6亿元，推进自治区“三环八射九联”路网建设，着力构筑立体化交通大通道。推进扶贫攻坚。下达扶贫资金8亿元，重点支持500个重点贫困村实施整村推进、双到工程、扶贫贴息，推动精准扶贫。继续推进生态移民，支持移民新村发展设施农业和特色产业，确保“移得出、稳得住、能致富”。促进产业提质增效。整合农业资金16亿元，重点支持葡萄、草畜、瓜菜园艺等农业特色优势产业转型升级，支持现代农业发展，促进农民持续增收。深化土地管理制度改革，率先在全国基本完成省域农村土地承包经营权确权登记颁证工作。力助石嘴山市跻身全国首批15个“双创示范”城市行列，获得国家6亿元资金支持。加快服务业发展，支持现代金融、物流、电子商务、云计算等发展，加快经济发展动能转换。
——保障民生能力实现新跨越。推动教育优先发展。投入3.1亿元，支持新建、改扩建幼儿园，增设农村幼儿园，逐步解决“入园难”问题。统筹各类资金13亿元，全面改善薄弱学校基本办学条件，完成农村中小学供暖设施改造任务，告别火炉供暖历史。实施学生营养改善计划，生均补助标准由4.6元增加到5.6元，比中央确定的标准高1元。安排2.3亿元，支持高校提升学科建设、人才培养和科学研究水平。将农村特岗教师工资性补助由每人每年2.7万元增加到3.1万元，普通高中和中职学校国家助学金提高500元，达到生均每年2000元。支持中国（宁夏）现代职业技能公共实训中心建设。完善社会保障体系。推动大众创业、万众创新，下达就业资金10.9亿元，支持开展创业就业培训，扩大小额担保贷款基金规模，实行贷款贴息政策，撬动小额贷款担保贷款23亿元，着力解决创业融资难问题。落实残疾人、孤儿、五保、优抚对象津贴、补助政策，健全救助、救济制度。支持社保政策提标，城乡低保补助标准分别提高到人均每月380元和每年2400元，企业退休人员养老保险金和城乡居民基础养老金发放标准，分别提高到人均每月2469元和115元。提升医疗卫生水平。完善医疗保障体系，调整城乡居民医疗保险筹资水平，财政补助标准增加了60元，初步建立了城乡居民医疗保险基金省级调剂金制度，全面推进医保支付方式改革。优化公共卫生服务，将人均基本公共卫生服务经费标准从35元提高至40元，实行了妇幼卫生健康行动计划、10-12岁儿童麻腮风疫苗补种、城市饮用水监测能力建设等卫生惠民政策，实施艾滋病关怀救治工程。扩大医疗服务供给，深化基层医疗卫生机构综合改革，实施南部山区乡镇卫生院温暖工程，加大卫生人才队伍建设和中医药回医药发展投入力度。支持文体事业发展。落实公共文化设施免费开放政策，支持全区7家博物馆（纪念馆）、3家科技馆和248个基层美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放。采取政府购买服务方式，送戏下乡演出1600场、农村公益电影放映4万场，实施中央广播电视节目无线覆盖等工程，丰富城乡群众精神文化生活。支持大型体育场馆免费低收费开放，推进农民体育健身工程提档升级，开展全民健身活动。加快实施安居工程。争取中央资金18.79亿元，自治区财政配套2.45亿元，平台融资153亿元，支持全区开工建设保障性住房8.33万套（户）。筹集资金14.3亿元，支持全区危窑危房改造8万户，比2014年增加6万户，增长3倍，加快解决全区农村困难群众住房安全问题。
各位代表，过去的一年，面对严峻的经济形势和紧迫的改革任务，全区各级财政部门以乱云飞渡仍从容的定力、不破楼兰终不还的劲头、敢叫日月换新天的气概、但愿苍生俱饱暖的情怀，主动作为，勇于担当，攻坚克难，为全区经济社会平稳、持续发展做出了突出贡献，财政职能作用得到进一步强化。
二、2016年预算草案
2016年，全国及我区经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力，受之影响财政形势将异常严峻，收支矛盾更加突出。根据面临的财政经济形势，2016年财政工作和预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及中央经济、财政工作会议精神，认真落实自治区党委、政府的战略部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进总基调，从供需两侧协同发力，在突出稳增长政策重心的同时，增强持续增长动力；深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，推进预算公开透明；健全政府预算体系，加大预算统筹力度，提升资金使用绩效；用好增量，盘活存量，优化公共财政支出结构，保障重点领域尤其是民计民生支出；加强政府债务管理，防范化解财政风险，促进经济社会持续健康发展。
按照上述思想和经济社会发展预期，2016年收入预计和支出安排如下：
（一）2016年全区及区本级一般公共预算草案。
1、全区一般公共预算收支。
汇总全区地方一般公共预算收入，预计2016年可完成& 401.7亿元，比上年完成数增加28亿元，同比增长7.5%以上。其中：自治区本级预计完成114.5亿元，增加8亿元，增长7.5%以上；各市县预计可完成287.2亿元，增加20亿元，增长7.5%以上。
在全区地方一般公共预算收入中，预计税收收入267.7亿元，增长4%；预计非税收入134亿元，增长15.1
%。在自治区本级地方一般公共预算收入中，预计税收收入73.1亿元，增长4%；预计非税收入41.4亿元，增长14.3%。
2016年全区汇总的一般公共预算支出为937.9亿元，比2015年预算数增长9.5%。
2、区本级一般公共预算收支。
2016年，自治区本级地方一般公共预算收入预计完成114.5亿元，加上中央补助资金498.7亿元、市县上解6.2亿元、调入资金56亿元，自治区本级一般公共预算全口径收入为675.4亿元，比2015年预算数增长12.7%。
依据收支平衡的原则，2016年自治区本级一般公共预算全口径支出安排为675.4亿元，比上年预算数增长12.7%。其中：自治区本级一般公共预算支出362.8亿元，增长11.4%；补助市县支出311.6亿元，增长13.9%；上解中央支出1.1亿元。
表2：2016年自治区本级一般公共预算全口径收支情况
&（单位：亿元）
自治区本级全口径收入
自治区本级全口径支出
区本级一般公共预算收入
&区本级一般公共预算支出
中央各类补助收入
&对市县的各类补助支出
市县上解收入
&上解中央支出
调入预算稳定调节基金
&安排预算稳定调节基金
调入其他资金
备注：四舍五入后，存在分项数与合计数不一致的情况
在自治区本级支出362.8亿元中，安排基本支出75.7亿元，增长22.3%，主要用于区本级部门人员经费、公用经费等；安排项目支出287.1亿元，增长8.9%。
（二）2016年全区及区本级政府性基金预算草案。
1、全区政府性基金预算收支。
经汇总，2016年全区政府性基金预算全口径收入为130.6亿元。其中：自治区本级47.2亿元，比2015年完成数下降5.6%；市县级76.6亿元，比2015年完成数下降25.3%；中央补助4.5亿元；上年结转2.3亿元。
2016年全区政府性基金预算收入明显下降，一是按照中央政策规定，2016年起，将5项政府性基金项目转列一般公共预算；二是预计未来一个时期，土地挂牌交易量、新增建设用地规模等将减少。因此，政府性基金收入是在充分考虑减收因素的基础上，做出的实事求是的安排。
汇总全区政府性基金预算支出，预计2016年可完成130.6亿元，比2015年预算数下降18.4%。其中：自治区本级47.7亿元，下降14.7%；市县级82.9亿元，下降20.4%。
2、自治区本级政府性基金预算收支。
2016年自治区本级地方政府性基金收入可完成47.2亿元，加上中央提前通知的政府性基金专项转移支付4.5亿元、上年结转资金2.3亿元，2016年自治区本级政府性基金预算全口径收入预计为54亿元。
按照以收定支、收支平衡的原则，安排2016年自治区本级政府性基金预算全口径支出54亿元，其中：自治区本级政府性基金支出47.7亿元；补助市县政府性基金转移支付6.3亿元。
（三）2016年全区社会保险基金预算草案。
2016年全区社会保险基金收入预算384.4亿元，增长48.6%；全区社会保险基金支出预算386亿元，增长58.4%。其中企业职工基本养老保险基金收支缺口为11亿元，机关事业单位基本养老保险基金收支缺口为1.6亿元，工伤保险基金收支缺口为0.2亿元，缺口部分通过历年滚存结余可进行弥补。其他基金均可实现平衡并略有结余。具体见下表：
表3：2016年全区社会保险基金预算草案总表
单位：亿元
企业职工基本养老保险基金
机关事业单位基本养老保险基金
城乡居民社会养老保险基金
城镇职工医疗保险基金
居民基本医疗保险基金
工伤保险基金
失业保险基金
生育保险基金
需要说明的是，上表中机关事业单位养老保险基金收支，包含从2014年10月1日起实施养老保险制度并轨改革，至2016年，共计27个月的收支预算数据。
（四）2016年全区及区本级国有资本经营预算草案。
1、全区国有资本经营预算收支。
2016年，汇总的全区国有资本经营预算收入为57258万元。其中：区本级43772万元；市县级13483万元。
按照以收定支、不列赤字的编制原则，2016年全区国有资本经营预算支出57258万元。其中：区本级43772万元；市县级13483万元。
2、区本级国有资本经营预算收支。
2016年，自治区属国有资本经营预算收入43772万元，较上年预算增长386%。其中：利润收入3557万元、股利股息收入39546万元，上年结转669万元。收入大幅增加，主要是神华宁煤集团2016年缴纳股利股息33700万元。
2016年，自治区属国有资本经营预算支出43772万元，增长386%。其中：资本性支出3.2亿元，用于增加区属国有企业资本金，包括：宁夏银行增资扩股2亿元、宁夏担保集团资本金1亿元、现代农业集团资本金0.2亿元；费用性支出3455万元，重点用于区属国有企业绩效考核以奖代补等；转移性支出8317万元，按照国家政策规定，按19%的比例调入一般公共预算。
（五）2016年自治区民生实事预算安排情况。
为不断增进人民群众福祉，自治区财政积极统筹安排预算，确保民生实事得到有效落实。针对2016年自治区政府民生计划30件实事，自治区财政共统筹安排资金76.4亿元，其中：自治区本级资金29.1亿元；中央一般性转移支付18.9亿元；中央专项转移支付14.2亿元；社保基金14.2亿元。
三、2016年预算安排和重点工作
2016年是“十三五”的起步之年，也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。做好财政工作，发挥好财政职能作用，对于贯彻落实自治区党委、政府各项决策部署，推进“四个宁夏”建设，具有十分重要的意义。我们将重点把握“五个着力”：
（一）注重供给，积极施策，着力促进平稳发展。
继续实施积极财政政策，注重供给侧结构性改革，提高供给体系质量和效率，力助我区经济社会实现“十三五”良好开局。
综合一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，2016年项目支出预算安排主要突出培育发展新动力、拓展新空间，注重消费供给，加大投资引领，带动产业结构优化，推进区域协调发展。从项目安排总体来看：
——安排基础设施建设项目支出115亿元，全力保障公共服务基础设施和公益性城乡基础设施建设，着力提升公益性基础设施服务水平，加快推进“美丽宁夏”建设。
——安排产业发展项目支出91亿元，围绕实施“双十”产业培育工程，力促产业转型升级和结构调整，培育全区经济发展新动力，大力推进现代农业、新型工业和现代服务业发展，构建产业发展新体系。
——安排公共服务项目支出191亿元，坚持共享发展，保障基本民生，推进基本公共服务均等化，大力支持教育、社会保障、医疗卫生、公共安全、扶贫攻坚、人才培养等加快发展，努力构建和谐社会。
——安排其他支出14.5亿元。主要是总预备费、政府债券付息及发行费等支出。
（二）创新驱动，激发活力，着力加快转型发展。
实施创新驱动战略，加快培育发展新型产业，改造提升传统产业，激发经济发展活力，厚植发展新动能。
推进农业现代化。安排农林水支出87.4亿元，增长7.8%。其中安排农业发展资金35.5亿元，创新支农、促农资金投入方式，积极通过担保基金、担保贷款贴息等途径，放大资金倍增效应，促进酿酒葡萄、草畜、瓜菜、枸杞、设施农业等特色优势产业增收增效，促进一、二、三产融合发展；安排水利资金23.1亿元，加大水利基础设施建设投入，推进农田水利建设，支持高效节水灌溉，夯实现代农业发展基础；安排补贴资金10.6亿元，实施农业支持保护补贴，鼓励农业生产，降低生产风险。推进新型工业化。新增政府产业引导基金10亿元，增加基金规模，加快市场运作，提升放大倍数，扩大覆盖产业范围，促进我区特色优势产业内涵式发展。安排新型工业化资金7.3亿元，增长4.2%，推进工业强基工程，支持清真、生态纺织、煤化工等行业科技创新和转型升级，促进企业节能减排，大力淘汰落后产能。加大中小企业发展支持力度，安排资金7.3亿元，优化支持中小微企业发展的服务、融资环境，实施民贸民品贷款贴息政策。加快发展现代服务业。安排服务业发展资金7.3亿元，增长8.9%，建立服务业引导激励机制，大力培育会展业、现代物流、电子商务、服务外包等服务产业，加快现代市场体系建设，提升服务业发展层级，扩大居民消费；支持特色旅游产业发展，完善景区基础设施，加大对外宣传促销，打造具有丝绸之路特色的国际精品旅游线路和旅游产品；支持文化产业繁荣发展，丰富群众精神文化生活。安排科技支出16.8亿元，增长3.3%，持续加大对基础研究、科技研发、成果转化、创新平台等方面的支持力度，扩大“八+N”朵云的覆盖应用，促进大数据、云计算、云服务、互联网+等信息产业形成规模、产生效益，夯实科技创新和信息化对经济社会转型发展的支撑能力。安排人才专项经费1.6亿元，增长5.4%，支持引进高层次人才，培养领军人才，加快建设人才强区。
（三）协调推进，开放引领，着力推动均衡发展。
全面落实空间发展战略规划，协调推进内外、城乡、区域、山川均衡发展。
提升开放发展水平。加快引进来走出去，积极支持招商引资，加大对“两区”建设的投入力度，深度融入“一带一路”战略，全力打造丝绸之路经济带战略支点。支持“大交通”体系建设，加快构筑对外开放通道。安排银西高铁、城际铁路建设5亿元，通过政府债券另外筹集5亿元，创新融资方式，通过PPP、投融资平台等撬动社会资本，加快实现全区人民的“高铁梦”。安排公路交通路网建设资金64.3亿元，推进“三纵九横”公路路网建设，实施农村公路通达通畅工程。安排航空运输发展专项2亿元，进一步完善我区航空客货运服务功能，构筑空中开放通道。提升城乡建设水平。加大对革命老区、贫困地区的支持力度，促进区域协同发展。加快推进以人为核心的新型城镇化，研究建立财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制。统筹政府性基金、政府债券、公共预算资金，投入20亿元，支持清水河城镇产业带建设，着力打造一条产城融合发展的新经济增长带。统筹整合资金，争取中央支持，支持地下综合管廊和“海绵城市”建设。实施“以奖代补”，加快老旧小区改造提升。安排4.1亿元，高标准建设20个美丽小城镇、100个美丽村庄。继续支持“阳光沐浴”工程。提升生态文明水平。加大环境保护治理投入，安排资金14.3亿元，打好全区水、气、土等生态保护和污染防治攻坚战，完善天然林、森林生态效益补偿机制，建设林业优势产业带，继续推进退耕还林，实施生态移民迁出区生态修复工程。争取外国政府贷款资金，开展防沙治沙、荒漠综合治理。
（四）共建共享，保障民生，着力增进群众福祉。
坚持普惠性、保基本、均等化、可持续的保障原则，着力实施“五大”民生工程，增进群众福祉，实现共建共享。
实施脱贫攻坚工程。把脱贫攻坚作为“十三五”期间的头等大事和第一民生工程来抓。安排扶贫资金10.6亿元，增长19.1%，贯彻“五个一批”的扶贫战略，支持扶贫技能培训，设立扶贫担保基金，全力推进精准扶贫、精准脱贫。安排生态移民资金14.3亿元，下降31.9%，调整支持生态移民重心，加大对“稳得住”的投入力度。实施教育质量提升工程。安排教育支出51.1亿元，增长9.5%。全面加大对教育的投入力度，在学前教育、义务教育、普通高中、高等教育、职业教育等各个阶段，实施全覆盖、多层次的教育质量提升工程，全面改善薄弱学校办学条件，推进优质教育资源向薄弱地区和农村延伸。完善资助方式，加大对各级各类在校贫困学生的资助力度。实施健康宁夏建设工程。安排医疗卫生支出38.2亿元，增长21.2%。推进公立医院综合改革，探索改革公立医院经费保障模式，破除公立医院逐利机制。完善基层医疗服务模式，通过购买服务方式鼓励社会力量参与基本公共卫生服务。加强医疗卫生人才队伍建设，实施重点专科建设。结合国家放开“二胎”政策，研究调整独生子女保健费、“少生快富”工程及计划生育奖励扶助政策，做好计划生育与公共卫生项目的衔接。实施社会保障提标工程。安排社会保障支出与就业支出63亿元，增长11%。加大创业就业扶持力度，着力解决结构性就业矛盾，激发创新创业活力。进一步完善各项社会保险制度，加强基金使用及投资运行管理，统筹财力合理支持基金提标。做好困难群众、特殊群体基本生活救助工作，研究完善扶贫与救助制度的衔接机制，妥善解决贫困人口的最低社会保障问题。推进养老服务产业发展，完成城市社区服务站和农村社区服务站建设。实施保障安居工程。安排保障性住房支出14.6亿元，增长11.7%。制定并完善吸引企业和民间资本参与保障性住房建设运营政策，积极推进棚改货币化安置、政府购买棚户区改造服务，加大农村危房改造力度，让更多群众住上暖心房。
（五）法治为基，目标导向，着力深化财税改革。
认真贯彻落实新《预算法》，全面增强预算法治意识，以建立与实现现代化相适应的现代财政制度为目标，进一步推进我区财税体制改革向纵深迈进。提升财政信息公开的质量和层次，加大财政政策公开力度，让财政资金在阳光下运行。强化支出预算约束，提高预算的准确性和严肃性。完善政府预算体系，全面推进财政资金统筹使用。实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制。进一步清理和盘活财政存量资金，及时发挥财政资金效益。紧盯中央改革进程，适时研究完善自治区与市县收入划分方式，建立事权与支出责任相适应的制度。完善转移支付体系，促进转移支付制度与事权和支出责任划分紧密衔接。健全宁东、海兴开发区财税管理体制。加强政府债务管理，逐步将各级政府债务分门别类纳入预算管理，妥善处理存量债务，建立风险预警和应急处置机制，切实防范、化解财政金融风险。科学筹划内控体系建设工作，完善制衡机制，规范理财行为。
各位代表，2016年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在自治区党委、政府的坚强领导下，在自治区人大、政协的监督支持下，坚定信心，真抓实干，锐意进取，改革创新，努力完成全年财政工作任务，为加快推进开放富裕和谐美丽宁夏建设，与全国同步全面建设小康社会做出积极贡献！
一般公共预算
2015年全区地方一般公共预算收入
情况的说明
2015年，全区地方一般公共预算收入完成373.7亿元，为年度预算的103.8%，比2014年（下同）增加33.9亿元，增长9.97%。其中：税收257.3亿元，增加7亿元，增长2.8%，占地方一般公共预算收入的比重为68.9%；非税收入116.4亿元，增加26.9亿元，增长30%，占地方一般公共财政预算收入的比重为31.1%
2015年全区地方一般公共预算收入执行的主要特点：
一是财政收入形势更加严峻。受宏观经济下行压力较大，以及中央、自治区结构性减税、普遍性降费等政策影响，2015年以来，全区财政收入增收压力空前加大。尤其是税收收入基本保持下降趋势，直到11月才由负转正。面对严峻形势，全区各级财税部门迎难而上，积极应对，密切配合，力抓财源建设，依法组织收入，确保实现了全年收入预期。总体来看，全年财政收入呈现“低位波动、缓中有升”的态势，财政收入进入了中低速增长的“新常态”。
二是主体税种持续下滑，增收基础不够稳固。2015年，受整体经济形势影响，全区税收收入保持低位徘徊态势，主体税种增收乏力。营业税完成99.8亿元，下降5%，占税收收入的38.8%，比重比上年下降3.2个百分点，依旧是我区第一大税种。增值税完成35.7亿元，受工业经济不景气影响，下降7.3%，占税收收入的13.9%。企业所得税完成24.6亿元，下降13.3%。目前我区宏观经济尚没有明显企稳向好的迹象，虽然得益于煤炭资源税政策改革带来的增收效应，资源税收入完成13.3亿元，增收7.9亿元，增长145.1%，但增收的基础并不牢固。
三是区域间收入情况不均衡，市县增速明显放缓。2015年，全区、自治区本级和市县级地方一般公共预算收入分别增长9.97%、18.4%和6.9%，区本级收入形势明显好于市县级。各市县财政收入增速明显放缓，增幅低于上年3.8个百分点，依靠年底收入“翘尾”增长，才完成了全年收入预期。在各市县中，财政收入情况也出现明显分化，增幅最高的泾源县增长25%，最低的青铜峡市下降32.4%。
2015年全区一般公共预算支出情况的说明
2015年，全区一般公共预算支出完成1188.8亿元，比上年增加188.3亿元，增长18.8%。各级财政部门紧紧围绕自治区党委、政府一系列决策部署，积极争取中央支持，继续优化支出结构，强化预算执行管理，提升资金使用绩效，预算执行的均衡性和时效性明显提升，有力促进了全区经济社会健康持续发展。
随着财政保障能力的增强，各级财政部门进一步加大对推进社会事业改革创新的聚焦支持力度，2015年，全区教育、医疗、社保、居民收入及保障性住房等民生支出达到887.7亿元，占一般公共预算支出的74.7%。同时，重点向农村、基层和财力薄弱地区倾斜，基本公共服务均等化水平得到进一步提升。
为便于人大代表审查预算执行情况，将2015年全区及区本级一般公共预算支出都细化到了款级（区本级细化到款级的支出情况详见表六）。
2015年自治区本级一般公共预算
收入情况的说明
2015年，自治区本级一般公共预算收入完成106.5亿元，完成预算的113.1%，增长18.4%，超收12.3亿元。其中：税收70.3亿元，完成预算的106.2%，增长6.8%，占自治区本级一般公共预算收入的比重为66%；非税收入36.3亿元，完成预算的129.5%，增长50%，占自治区本级一般公共预算收入的比重为34%。
2015年区本级地方一般公共预算收入结构具体情况如下图所示：
2015年自治区本级一般公共预算
全口径收支情况的说明
2015年自治区本级一般公共预算收入106.5亿元，加上中央补助收入689.6亿元、下级上解收入6.2亿元、上年结转收入50.3亿元、调入预算稳定调节基金10.8亿元、调入政府性基金8亿元、收回结余结转资金2.4亿元、地方政府债券收入69亿元，2015年自治区本级一般公共预算全口径收入为942.8亿元。
2015年自治区本级一般公共预算支出311.5亿元，加上对市县的补助支出531.3亿元、上解中央支出1.1亿元、转贷地方政府债券支出23亿元、安排预算稳定调节基金54.9亿元，2015年自治区本级一般公共预算全口径支出为921.7亿元。
2015年我们继续加大争取中央补助资金的工作力度，全年争取各项中央补助资金689.6亿元，增加69.1亿元，增长11.1%，是推进宁夏经济社会发展的重要资金来源。
在中央补助资金中，返还性收入24.2亿元，与上年基本持平；一般性转移支付408亿元，增长12.5%，其中的主体是均衡性转移支付，达到180.88亿元，增长16.6%；专项转移支付257.4亿元，增长10.1%。
2015年自治区本级一般公共预算
全口径支出情况的说明
2015年自治区本级一般公共预算全口径支出921.7亿元。其中：自治区本级一般公共预算支出311.5亿元，增长29.3%；对市县的返还性支出4.3亿元，与上年持平；对市县的一般性转移支付251亿元，增长16.8%；对市县的专项转移支付276.1亿元，增长5%。另外，转贷给市县的地方政府债券支出23亿元，上解中央财政支出1.1亿元、安排预算稳定调节基金54.9亿元。
2015年，自治区财政积极发挥职能作用，持续加大资金投入规模，积极创新资金投入方式，大力优化调整支出结构，贯彻落实自治区“三重一改”安排部署，有力保障重点项目建设，有效夯实了经济社会发展基础。
一是继续增加对民生和社会事业的投入。自治区财政积极落实自治区人民代表大会批准的十项民生计划为民办30件实事，2015年自治区本级安排教育、社会保障和就业、医疗卫生、科技等方面的全口径支出分别增长了23%、29.6%、18.9%、8.9%、86.5%，有力推动了全区各项民生和社会事业的快速发展。
二是进一步加大向市县倾斜力度。2015年自治区对市县各类补助资金531.3亿元，增长了9.9%。如果加上转贷市县的政府债券资金，将达到554.3亿元，占市县级公共财政预算支出的比重达到63.2%。在市县收入增速放缓的局面下，自治区财政不断加大对市县的补助力度，有力缓解了市县的收支矛盾和困难。
三是大力调整优化转移支付结构。在进一步加大了对市县支持力度的同时，自治区财政更加注重完善转移支付体系，优化转移支付结构。在大力归并整合专项转移支付的基础上，2015年自治区财政补助市县一般性转移支付251亿元，占补助总额的47.2%，占比提高了2.6个百分点。
2015年自治区本级
一般公共预算支出情况的说明
表六将自治区本级2015年一般公共预算支出细化到了款级，也就是对表五中第三列，区本级256.9亿元支出的具体构成情况进行了详细说明。
2015年各市县财政收支情况的说明
2015年市县级地方一般公共预算收入267.2亿元，增长6.9%；市县级一般公共预算支出877.3亿元，增长15.5%。
2015年，市县级地方一般公共预算收入占全区的比重为71.5%。在2014年全区19个市、县（区）地方一般公共预算收入全部超过亿元的基础上，2015年市县总体收入规模得到了进一步提升。
各市县2015年财政收入的主要排序情况是：
一般公共预算收入规模
一般公共预算收入增幅
政府性基金收入规模
政府性基金收入增幅
按照地级市及所辖县区划分，2015年市县级一般公共预算收入情况如下图所示：
各市县2015年财政支出的主要排序情况是：
一般公共预算支出规模
一般公共预算支出增幅
政府性基金支出规模
政府性基金支出增幅
按照地级市及所辖县区划分，2015年市县级一般公共预算支出情况如下图所示：
总体看，2015年，在宏观经济增长下行压力不断加大的不利局面下，各市县财政部门认真贯彻自治区各项战略部署，积极作为，优化发展环境，夯实发展基础，强化收入征管，努力培植财源，有力确保了财政收入平稳增长。同时，在自治区财政的积极支持下，各市县稳增长、惠民生各项支出快速增长，为各市县经济社会持续健康发展发挥了重要作用。
2016年全区地方一般公共预算收入
草 案 的 说 明
汇总全区地方一般公共预算收入，预计2016年可完成401.7亿元，比2015年完成数（下同）增加28亿元，同比增长7.5%以上。其中：自治区本级预计完成114.5亿元，增加8亿元，增长7.5%以上；预计2016年各市县可完成287.2亿元，增加20亿元，增长7.5%以上。
在全区地方一般公共预算收入中，预计税收收入267.7亿元，增长4%；预计非税收入134亿元，增长15.1%。
分收入项目预计情况是：
（1）增值税预计完成36.6亿元，增长2.3%。经对我区重点行业发展情况进行预判，预计2016年增值税将继续低位运行。从重点行业看，煤炭行业预计将出现较大减收，尤其是神华宁煤煤制油项目抵扣大幅增加，将严重影响我区煤炭行业增值税收入；上年大幅增长的成品油行业增速预计将减缓；有色金属、建材、通用设备，电信设备（多晶硅）、造纸等行业预计仍维持低速运行态势；受区外用电需求减少及区内用电不足影响，电力行业税收预计将继续保持低位运行。
据了解，中央将调整增值税收入划分体制，但具体方案及实施时间还不确定，因此，增值税收入预计数存在较大的不确定性。
（2）营业税预计完成99.8亿元，与上年基本持平。主要考虑了2016年“营改增”试点进一步扩围，将对营业税增收带来较大压力，且营业税作为我区第一大税种，基数已经较高，预计增长较为困难。此外，由于中央推进“营改增”改革的具体时点尚不明确，给预测营业税收入形势带来了较大困难，营业税收入存在非常大的不可预见因素。
（3）企业所得税预计完成23.8亿元，下降3.1%。主要考虑当前我区企业经营状况不佳，规模以上企业实现利润有所下降，企业亏损面扩大，另外小微企业所得税减半征收范围进一步扩大，预计企业所得税收入形势较为严峻。
（4）个人所得税预计完成10亿元，增长11.7%。主要考虑2016年居民收入水平将继续保持增长势头，推动个人所得税持续增长。
（5）资源税预计完成14.8亿元，增长10.9%，增幅明显收窄。主要是考虑2014年12月1日起实施了煤炭资源税从价计征改革，大幅增加了2015年资源税收入，资源税基数已经较高，同时煤炭行业呈下行态势，预计资源税收入增幅将明显收窄。
（6）其他税种也都根据近几年来的实际执行情况和2016年税收环境的变化进行了预测。
（7）非税收入预计完成134亿元，增长15.1%，高于税收增幅。其中，考虑到2015年我区将继续取消和减免部分行政事业性收费，进一步优化企业发展环境，预计行政事业性收费收入将有所下降；其他5个非税收入项目，也根据2015年实际执行情况和2016年收入形势，进行了合理预计。
2016年预算中，预计全区地方一般公共预算收入增幅达到7.5%以上，并且预计税收收入增幅低于非税收入增幅，充分体现了收入预算编制实事求是、积极稳妥、服从大局的原则，与经济社会发展水平也是相适应的。
2016年全区一般公共财政预算支出汇总
草 案 的 说 明
为了更好地突出市县财政的主体责任，我们从2010年起，不再代编市县级一般公共预算支出草案，而是采用汇总的方法。根据各市县上报的2016年本级一般公共预算支出安排情况，加上自治区本级一般公共预算支出草案的数据，2016年全区安排一般公共预算支出937.9亿元，比上年汇总数增长9.5%。
2016年自治区本级地方一般公共预算收入
草 案 的 说 明
2016年，预计自治区本级地方一般公共预算收入114.5亿元，比2015年完成数增长7.5%。其中：预计税收73.1亿元，增长4%；预计非税收入41.4亿元，增长14.3%。
2016年自治区本级地方一般公共预算收入的编制思路，与全区的情况基本一致。考虑到当前经济运行环境仍然非常复杂，2016年收入形势仍然存在不确定性因素，本着实事求是、积极稳妥、服从大局的原则，预计增值税、企业所得税、个人所得税分别增长6.8%、-5.3%、11%。考虑到“营改增”扩围，也将对区本级营业税收入产生较大影响，预计营业税与上年基本持平。资源税自2015年起调整为自治区本级收入，因此区本级资源税收入与全区资源税收入数额一致。对房产税、城镇土地使用税和土地增值税这几个税种，则是根据自治区本级分享比例直接计算安排的。
2016年自治区本级一般公共预算
全口径收支草案的说明
2016年自治区本级地方一般公共预算收入预计完成114.5亿元，加上中央补助收入498.7亿元、下级上解收入6.2亿元、调入资金56亿元，2016年自治区本级一般公共预算全口径收入为675.4亿元，比2015年预算数增加76.1亿元，增长12.7%。
根据收支平衡的原则，2016年自治区本级一般公共预算全口径支出为675.4亿元，比2015年预算增加76.1亿元，增长12.7%。其中：安排区本级支出362.8亿元，增加37.2亿元，增长11.4%，占支出总额的53.7%；安排补助市县支出311.6亿元，增加38.1亿元，增长13.9%，占支出总额的46.1%；上解中央支出1.1亿元。
需要说明的是：
（1）虽然年初预算安排补助市县311.6亿元，但实际上，在自治区本级一般公共预算支出362.8亿元中，还有一部分属于应下达到市县的支出，只是受资金管理制度的要求和预算编制的细化程度制约，年初预算只能暂编列在自治区本级，执行中再根据项目进度和工作开展情况，下达到市县级财政。
（2）调入资金56亿元，包括：按照国家规定取消偿债准备金，全部纳入预算统筹安排，调入偿债准备金21.4亿元；按照国发35号文件要求，从国有资本经营预算收入中按19%的比例调入一般公共预算，应调入8317万元；按照国家规定，将基金结余超过当年收入30%部分调入一般公共预算，应调入8.4亿元；为弥补收支缺口，调入预算稳定调节基金25.4亿元。
（3）上解中央支出10605万元，比上年增加8400万元，为铁路运输企业税收收入基数上解支出。
（4）2016年预算中，中央补助专项转移支付为105.7亿元，比2015年实际执行数255.9亿元减少的主要原因，是自治区财政编列的这105.7亿元专项转移支付，来自于中央财政的提前通知，而并非自治区财政自行预计安排。中央财政下达的提前通知数也仅仅是全部专项转移支付的一部分，因此我们按照提前通知要求编列的专项转移支付数，小于上年的实际执行数。
2016年自治区本级一般公共预算
全口径支出草案的说明
表十三至表十六，均反映了2016年自治区本级一般公共预算全口径支出的安排情况。随着预算完整性的不断增强、预算科目体系的不断健全、预算内涵的不断拓展，支出预算的口径会越来越大，所包含的内容也越来越多。因此，我们立足于不同的角度来对自治区本级支出预算草案进行说明。
表十三反映了自治区本级一般公共预算全口径支出的结构和增长情况。2016年自治区本级一般公共预算全口径支出安排675.4亿元，增长12.7%。其中：自治区本级一般公共预算支出362.8亿元，对市县的财力性转移支付265.9亿元（等于表十二中右列“补助市县支出”中的“返还性支出”加“一般性转移支付支出”），对市县的专项转移支付45.6亿元，上解中央支出1.1亿元。
表十四反映了2016年自治区本级一般公共预算经常性收入及重点支出的安排情况。按照财政部确定的口径计算，2016年自治区本级一般公共预算经常性收入下降3.3%，自治区本级安排的农业、教育、科技支出，分别增长2.8%、12.9%、3.1%，增长率均高于经常性收入增长率。
表十五反映了表九中“自治区本级支出362.8亿元”的构成情况，按照新《预算法》的规定，这张表把自治区本级一般公共预算支出按功能科目分类细化到了项级，便于人大代表更好的审查预算。
表十六按照经济性质分类反映了自治区本级一般公共预算支出构成情况，从另一个角度，更加全面、更加清晰地反映支出预算安排情况。
2016年中央补助自治区资金情况的说明
表十七反映了表十二中“中央补助的专项转移支付” 的具体项目情况，将表九中中央财政提前通知我区105.7亿元专项转移支付的具体构成进行了详细说明。财政部提前通知的2016年专项转移支付105.7亿元，全部作为正式指标。
需要说明的是，由于中央下达的专项转移支付基本上只列到类级科目，因此，我们在表十七中将功能科目按类进行编列。
2016年自治区对下
一般公共预算补助支出草案的说明
补助市县支出是自治区财政全口径支出的重要组成部分，2016年我们对自治区对下一般公共预算补助支出进行了更加详尽、全面的反映。
表十八反映了表十二中“补助市县的专项转移支付”的具体项目情况，是自治区提前通知市县2016年专项转移支付的具体明细。自治区财政为切实加快支出进度，提高市县预算编制的完整性，提前通知市县2016年专项转移支付45.6亿元。我们基本上按照功能科目列到了项级，并对资金的具体名称进行了说明。
2016年，对自治区对下一般公共预算补助支出，分地区、分项目进行了编列。表十九反映了自治区对市县返还性支出4.3亿元，分市县、分项目具体安排情况；表二十反映了自治区对市县公共预算一般性转移支付261.7亿元，分市县、分项目具体安排情况；表二十一反映了自治区对市县公共预算专项转移支付45.6亿元，分市县、分项目具体安排情况。补助市县支出编制更加细化、全面，不仅有利于人大代表更好地审查预算，也为进一步推进预算公开、提升预算透明度奠定了基础。
政府性基金预算
全区及区本级2015年政府性基金预算执行
情况和2016年政府性基金预算草案
现将2015年全区及自治区本级政府性基金预算执行情况和2016年全区及自治区本级政府性基金预算草案有关情况说明如下：
一、2015年政府性基金预算执行情况
（一）收入。2015年，全区地方政府性基金收入完成147.2亿元，为预算的92%，下降26.9%。其中：自治区本级政府基金收入44.7亿元，为预算的80%，下降22.7%；市县级政府基金收入102.5亿元，为预算的87.8%，下降28.6%。
在全区政府性基金收入中，国有土地使用权出让收入完成96.8亿元，下降25.5%，占全区政府性基金收入的65.8%，依旧是我区规模最大的政府性基金收入项目。
自治区本级政府性基金收入中，车辆通行费完成28.5亿元，占63.8%；新增建设用地有偿使用费收入为7.4亿元，占16.6%。其余基金项目主要有：国有土地使用权出让收入1亿元、国家重大水利工程建设基金2.3亿元、彩票公益金4.2亿元。这些收入均按照有关预算管理办法，分别用于水利、教育、公益等事业发展上。
（二）支出。2015年，全区政府性基金支出186.3亿元，下降15.4%。其中：自治区本级政府性基金支出42.4亿元，下降0.02%；市县级政府性基金支出143.9亿元，下降19%。
自治区本级政府性基金，主要安排了以下支出：公路还贷支出17亿元、政府还贷公路养护7.6亿元、彩票公益金安排支出3.1亿元、民航机场建设0.6亿元等。
二、2016年政府性基金预算草案
（一）全区2016年政府性基金预算。
1、收入。全区政府性基金收支预算，是经过汇总自治区本级和市县级收支预算进行编制的。汇总的2016年全区政府性基金预算全口径收入为130.6亿元。其中：自治区本级收入为47.2亿元，比2015年完成数下降5.6%；市县级收入为76.6亿元，比2015年完成数下降25.3%；中央补助收入为4.5亿元；上年结转资金2.3亿元。
全区政府性收入规模比上年明显减少，主要原因包括：一是根据中央完善政府预算体系的要求，2016年起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等5项基金转列一般公共预算；二是受经济不景气、土地挂牌交易量预期下降、新增建设用地规模预期减少等因素影响，预计2016年政府性基金收入较上年有所下降。本着审慎、稳妥的原则，适当调减了2016年全区及区本级政府性基金收入预算安排。
2、支出。按照以收定支、收支平衡的原则，全区政府性基金支出预算也进行了调减。汇总后，2016年全区政府性基金预算支出为130.6亿元，比2015年预算数下降18.4%。其中：自治区本级支出47.7亿元，下降14.7%；市县级支出82.9亿元，下降20.4%。
（二）区本级2016年政府性基金预算。
1、收入。2016年自治区本级政府性基金全口径收入预计为54亿元，其中：自治区本级收入47.2亿元；中央提前通知我区2016年政府性基金专项转移支付4.5亿元；上年结转资金2.3亿元。
对于2016年自治区本级地方政府性基金收入，预计为47.2亿元，比2015年完成数下降5.6%。区本级收入安排是在充分考虑增减收因素的基础上，做出的适当、稳妥预计。减收因素与全区情况基本一致，增收因素主要是按照国家规定，2016年彩票发行机构和彩票销售机构业务费收入纳入预算管理，预计将新增区本级基金收入1.3亿元。
2、支出。按照以收定支、收支平衡的原则，安排2016年自治区本级政府性基金预算全口径支出54亿元。其中：自治区本级政府性基金支出47.7亿元，比2015年预算数下降14.7%；补助市县政府性基金转移支付6.3亿元。
自治区本级政府性基金支出，主要用于以下方面：车辆通行费安排支出30亿元，用于偿还公路建设银行贷款本金和利息、公路养护、公路管理等支出；新增建设用地有偿使用费安排支出3.3亿元，重点支持农田建设、土地整理等；彩票公益金安排支出4.2亿元，积极支持公益项目建设。补助市县政府性基金转移支付支出，主要包括：宁东电力价格调节基金安排支出3亿元，支持宁东基地基础设施建设；生态移民3亿元。
社会保险基金预算
2015年社保基金预算执行情况
和2016年社会保险基金预算草案
根据国务院《关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2号）、《中华人民共和国预算法》以及财政部、人力资源社会保障部、国家卫生计生委《关于编报2016年社会保险基金预算的通知》（财社〔2015〕191号）精神，结合我区实际，认真编制了2016年社会保险基金预算。
第一部分&指导思想、基本原则、主要做法
&& &一、指导思想
贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，坚持统筹兼顾、收支平衡的原则，不断提高社会保险基金管理水平。综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。合理测算收入，严格控制支出，确保各项社会保险待遇的落实。
二、基本原则
依法编报，规范统一;统筹编制，明确责任;专项基金，专款专用;相对独立，有机衔接;收支平衡，留有结余。
三、主要做法
我区社会保险基金预算编报建立“财政牵头，部门配合，沟通协商，共同推进”的工作机制，从编制、审核到报送等各个环节相互衔接，确保编制工作顺利开展。主要做法：一是高度重视，周密布置；二是统一口径，规范编制；三是组织专人，严格汇审；四是协调配合，形成合力。
第二部分& 2015年社会保险基金预算执行情况
2015年，全区社会保险基金收入预计达259.01亿元，完成预算收入的108%。其中：企业职工基本养老保险基金收入157.14亿元，完成预算收入的101%；机关事业单位基本养老保险基金收入2.42亿元；城乡居民基本养老保险基金收入10.47亿元,完成预算收入的117%；城镇职工基本医疗保险基金收入43.05亿元,完成预算收入的116%；城乡居民基本医疗保险基金收入30.30亿元,完成预算收入的130%；工伤保险基金收入3.65亿元,完成预算收入的94%；失业保险基金收入9.25亿元,完成预算收入的95%；生育保险基金收入2.73亿元,完成预算收入的119%。
2015年全区社会保险基金支出为249.47亿元，完成预算支出的102%。其中：企业职工基本养老保险基金支出162.63亿元,完成预算支出的97%；城乡居民基本养老保险基金支出6.65亿元,完成预算支出的132%；城镇职工基本医疗保险基金支出37.29亿元,完成预算支出的108%；城乡居民基本医疗保险基金支出29.10亿元,完成预算支出的117%；工伤保险基金支出3.41亿元,完成预算支出的100%；失业保险基金支出7.90亿元,完成预算支出的136%；生育保险基金支出2.49亿元,完成预算支出的127%。截至年末，基金滚存结余282.36亿元，其中：企业职工基本养老保险基金结余159.72亿元；机关事业单位养老保险基金结余2.42亿元；城乡居民基本养老基金结余19.97亿元；城镇职工基本医疗保险基金结余44.24亿元；居民医疗保险基金结余15.87亿元；工伤保险基金结余8.93亿元；失业保险基金结余28.65亿元；生育保险基金结余2.56亿元。
从2015年社会保险基金运行管理情况分析来看，呈现以下特点：一是社会保险制度不断健全,管理措施不断完善。城镇职工五项社会保险缴费基数统一,完善了城镇职工养老保险自治区调剂制度，城乡居民基本养老保险缴费人数不断增加，城乡居民大病保险制度实现全区覆盖，城乡居民医疗保险实现自治区级统筹。二是基金收支总量结构相对稳定。基金总量逐年增加，分险种看，企业职工基本养老保险当期出现收不抵支，城乡居民基本医疗保险基金部分市县出现收不抵支，其他险种都符合
“收大于支、略有结余”的要求。三是社保待遇水平逐年提高。继续提高了退休人员养老金待遇水平，城镇职工离退休人员月人均养老金增加约232元。城镇职工医保住院报销比例平均达到75%，城乡居民住院报销比例达到70%以上。四是财政补助力度不断加大。争取中央城镇职工养老保险补助资金24.86亿元，比上年增长21.9%。城乡居民医疗保险财政补助提高到432元/人/年。
第三部分& 2016年社会保险基金预算情况及分析
2016年，全区社会保险基金收入预算384.41亿元，比2015年预计执行数增加125.40亿元，增长48.42%。全区社会保险基金支出预算385.97亿元，比2015年预计执行数增加136.50亿元，增长54.72%。本年收支结余-1.56亿元，年末滚存结余280.81亿元。
& &一、企业职工基本养老保险基金
（一）收入预算。2016年基本养老保险基金总收入1794034万元,比2015年预计执行数增加222639万元,增长14.17%。
增减变动的主要因素为：一是正常扩面参保缴费人数增加10690人。二是根据近三年我区在岗职工社会平均工资平均递增率为8.1%。三是我区部分市县启动被征地农民参加养老保险，一次性增加补缴费人群，致使基本养老保险费收入增加。
（1）基本养老保险费总收入1077903万元,比上年增加71058万元,增长7.06%。
（2）财政补贴收入320000万元，投资收益45297万元，转移收入9053万元，上级补助收入预算338961万元。
（二）支出预算。2016年基本养老基金总支出1904083万元，比上年增加277748万元，增长17.08%。
（1）基本养老金预算支出1490807万元，比上年增加173050万元，增长13.13%。
增减变动的主要因素为:一是预计2016年养老金调增，按人均调增6%测算，人均月调增148元,领取养老金人员为493845人，预计全年增加养老金支出87707万元。二是据测算，2016年正常增加退休人员34821人，以2015年离退休人员月平均养老金2469元计算，新增退休人员领取养老金月数平均为6个月计算，预计2016年新增退休人员养老金支出51584万元。
&&&（2）丧葬抚恤补助支出69278万元，转移支出5037万元。
（三）基金结余。2016年基金收不抵支-110040万元，滚存结余148.71亿元。预计未来几年基金滚存结余还将继续下降。
预计2016年参加保险职工人数为928395人，比上年增加10690人，增长1.2%。
&&&二、机关事业单位养老保险基金
&&&（一）收入预算。2016年全区机关事业单位养老保险基金收入合计1030742万元，其中：基本养老保险费收入684954万元，投资收益2560万元，财政补贴收入343228万元。
（二）支出预算。2016年全区机关事业单位养老保险基金支出合计1046475万元，其中：基本养老金支出1046475万元。
（三）基金结余。2016年全区机关事业单位养老保险基金当期结余-15733万元，滚存结余8418万元。
机关事业单位养老保险制度启动前，2015年填列部分收入，未填列待遇支出，收入结转到2016年。
2016年全区机关事业单位养老保险参保人数288313人。
&&&三、城乡居民养老保险基金
&&&（一）收入预算。2016年城乡居民养老保险基金预算收入108227万元，比上年增加3489万元，增长3.33%。
（1）城乡居民个人缴费收入24058万元，比上年减少84万元，下降0.35%。
下降的主要原因是根据宁政发〔2014〕49号文件《关于鼓励被征地农民参加养老保险的意见》精神，2016年被征地农民养老持续转入企业职工养老保险统筹范围，导致城乡居民参保人数减少17211人，个人缴费收入减收。
&&&（2）政府补贴收入80163万元，比上年增加3344万元，增长4.35%。
&&&（3）利息收入3669万元，转移收入335万元。
（二）支出预算。2016年城乡居民养老保险基金预算支出为70792万元，比上年增加了4307万元，增长6.48%。
支出增长的主要原因：一是2016年领取待遇人员增加14473人，年人均养老待遇支出1872元，使基金支出增加2709万元；二是个人养老金账户支出2164万元，同比增支363万元，增长20.14%；三是丧葬抚恤补助支出、转移性支出等项目支出增支348万元。
（三）基金结余。2016年城乡居民社会养老保险基金当年收支结余37434万元，年末滚存结余237172万元。
2015年中央及自治区提高基础养老金补助标准共30元/人/月，达到每人每月115元，个别市县在此基础上再提高居民养老金15元至50元。城乡居民养老保险丧葬补贴在1140元基础上提高到1428元。
2016年全区城乡居民社会养老保险参保缴费1414207人，比上年减少17211人。60岁以上领取养老金待遇人数为381169人，比上年增加14473人。
&&&四、城镇职工基本医疗保险基金
（一）收入预算。2016年城镇职工基本医疗保险预算总收入442422万元，比上年增加11935万元，增长2.77%。
（1）城镇职工基本医疗保险费预算收入380498万元，比2015年预计执行数增加19102万元，增长5.29%。
（2）利息收入7673万元，比上年增加1083万元，增长16.43%。
剔除参保扩面因素，影响城镇职工基本医疗保险费收入的主要因素：一是社会平均工资每年约以8%的增幅增长，个体工商户及灵活就业人员缴费基数增加，保费收入增加。二是由于启动机关事业单位养老保险改革，从2015年7月起，以增资调整后的基数征缴职工医疗保险基金，缴费基金总额增长6.91%，年人均缴费工资增长7.06%，2016年保费收入较上年增长5.29%。三是由于受经济下行大环境的影响，部分企业处于停产半停产状态，退保、断保及转缴城乡居民医疗保险职工有所增加，2016年在职职工人数较上年下降1142人，下降-0.14%，保费收入也由此略有下降。
（二）支出预算。2016年职工基本医疗保险基金预算总支出393687万元，比上年增加20739万元，增长5.56%，其中城镇职工基本医疗保险待遇预算支出330164万元，比上年增加26215万元，增长8.62%，转移支出33862万元，比上年增加4361万元，增长14.78%。
影响城镇职工医疗保险基金支出的因素主要有：一是随着人口老龄化程度不断加大，退休人数逐年增长，2016年较2015年增长1.74%。二是办理门诊大病的人数和病种增加，部分病种报销限额提高。三是开展职工门诊统筹工作，职工门诊统筹费增加，年人均医疗费用增长8.22%。四是为了有效控制医疗费用过快增长，我区各市县从2013年开始实行总额付费控制制度改革，不合理医疗费用得到有效遏制。
（三）基金结余。2016年职工基本医疗保险基金当年收支结余48734万元，年末滚存结余491164万元。
2016年预计参保人数为1109006人，比上年增长0.38%。
&&&五、居民基本医疗保险基金
（一）收入预算。2016年城乡居民医疗保险基金预算总收入为320098万元，比上年增加了17085万元，增长5.64%。
（1）城乡居民缴费收入57847万元，比上年增加6091万元，增长11.77%。
增减变动的主要因素为：一是城乡居民个人缴费增加。二是民政、计生等部门配套资金与城乡居民医保筹资协调发展，确保了医保筹资到位，提高了城乡居民医保筹资水平，增加了保费收入。
（2）政府资助收入224764万元，比上年增加了7190万元，增长3.3%，主要是各级财政为城乡居民参保筹资补贴由人均每年432元提高至462元，增加了保费收入。
（3）利息收入预算为3639万元。
（二）支出预算。2016年城乡居民医疗保险基金预算总支出为316089万元，比上年增加25065万元，增长8.6%。
增减变动的主要因素为：一是城乡居民普惠性健康体检工作开展，惠民体检支出相应增加。二是城乡居民医疗保险住院率较高且住院费用报销比例较上年有所提高，造成费用的增长。三是大病医疗保险提取费用增加，门诊大病病种增多，大病保险制度报销实行上不封顶。四是慢性病病种扩大，导致享受医疗待遇人员增加，相应增加了基金支出。五是物价局对医院医疗收费项目的调整政策出台后，整体收费水平较现行水平增高。
（三）基金结余。2016年基金当年收支结余4009万元。滚存结余162695万元。
2016年，城乡居民医疗保险一、二、三档缴费分别提高到84元、233元和466元，财政补助标准由每人每年432元提高到每人每年462元以上。
2016年，城乡居民医疗保险参保缴费人数预计4735285人，比上增加了37313人，增长了0.79%。
&&&六、工伤保险保险基金
（一）收入预算。2016年工伤保险基金预算总收入34155万元，比上年减少2322万元，下降6.37%。
（1）工伤保险费收入27537万元，比上年减少3030万元，下降9.91%。
（2）利息收入1619万元，上级补助收入1330万元，下级上解收入3668万元。
（二）支出预算。2016年工伤保险基金预算总支出35761万元，比上年增加1626万元，增长4.76%。其中工伤保险待遇支出30710万元，比上年增加1035万元，增长3.49%。劳动能力鉴定支出1.27万元，工伤预防费用支出51.23万元，补助下级支出1330万元，上解上级支出3668万元。
（三）基金结余。2016年工伤保险基金当年收支结余-1606万元，年未滚存结余87738万元。
2016年当期出现赤字预算的主要原因：一是依据宁人社发〔2015〕140号文件《关于调整工伤保险费率政策的通知》精神，自2015年10月1日起调整工伤保险缴费率，预计2016年全区职工工伤保险费率由2015年的0.86%下降到0.73%，费率降幅为15.12%，致使2016年工伤保险费收入比2015年减少。二是2016年工伤保险基金收入受经济形势影响，部分企业处于关停状态，人员变动频繁，职工工资较低，收入相应减少。三是部分企业管理人员安全意识淡薄，导致工伤事故发生，支出费用增长。
预计2016年参加工伤保险人数为813199人，比上年增加3366人，增长0.42%。
七、失业保险基金
（一）收入预算。2016年失业保险基金总收入为86456万元，比上年减少6093万元，减少6.58%。
（1）失业保险费收入61368万元，比上年增加2432万元，增长4.13%。
（2）利息收入6556万元。
（3）下级上解收入17492万元，比上年减少5483万元，减少了23.87%。
（二）支出预算。2016年失业保险基金总支出为66509万元，比上年减少12472万元，减少15.79%。
（1）失业保险金支出14193万元，比上年增加559万元。
（2）医疗补助金支出4242万元，丧葬抚恤补助支出112万元，职业培训和职业介绍补贴支出506万元，稳定岗位补贴支出28515万元，其他费用支出449万元。
（三）基金结余。2016年失业保险基金当年收支结余19947万元，年末滚存结余306408万元。
预计2016年参加保险职工人数为770724人，比上年增加7218人。2016年领取失业保险金人数为27967人。
八、生育保险基金
（一）收入预算。2016年生育保险基金收入28005万元，较上年增加678万元，增长2.48%。其中：保费收入22930万元，利息收入373万元，上级补助收入2193万元，下级上解收入2509万元。
2015年，自治区印发《关于适当降低生育保险费率的通知》（宁人社发〔2015〕138号），各市县落实“按照以支定收、收支平衡的原则，各统筹市应结合近三年生育保险基金支付的实际情况，对基金可支付月数超过9个月的，将生育保险费率降低到用人单位职工工资总额的0.5%以内”政策，调低了费率标准。2016年基金收入由此受到影响。
（二）支出预算。2016年生育保险基金预算支出26302万元，较上年增加1452万元，增长5.84%。其中生育医疗费用支出6866万元，生育津贴支出14734万元，补助下级支出2193万元，上解上级支出2509万元。
（三）基金结余。2016年生育保险基金当年收支结余1703万元，年末滚存结余27327万元。
&预计2016年参加生育保险职工人数为730407人，比上年增加11195人，增长1.56%。
第四部分社保基金管理情况、存在的问题及下一步工作措施
一、社保基金管理情况
认真落实《预算法》，全力推进各项社会保险参保扩面缴费筹资工作，强化社保基金预算的约束力，加强对预算执行情况跟踪和分析。完善基金管理制度，建立基金季度统计分析制度，发挥预算调节基金收支平衡的作用，进一步强化各级政府责任。加大了社会保险基金稽核力度，保证经办机构内部控制制度在经办各环节的有效执行，有效堵塞基金流失漏洞。加大了社保基金公开力度，增强了社保基金使用的透明度。
二、存在的问题
（一）企业职工养老保险基金收支增长不协调。近年来，受人口老龄化、经济下行及待遇刚性支出因素影响，基金支出增长率高于基金收入，剔除被征地农民养老保险一次性缴费拉动因素，我区正常养老保险缴费收入呈下降趋势，而连续11年调待使基金支出呈现快速增长的态势。2014年，自治区对7个市县调剂养老金17.36亿元，2015年，对12个市县调剂养老金24.67亿元，如没有被征地农民参保一次性缴费增加基金收入，2016年收不抵支的市县还会增多。预计2020年收不抵支市县的养老保险调剂金额将达到76.63亿元。预计2020年末城镇职工基本养老保险基金滚存结余(含中央转移养老金收入)88.59亿元，静态可支付月数由2014年的16.77个月下降到2020年末的4.85个月。
（二）医疗保障水平跟不上医疗费用增长速度。医疗保险制度推行以来，虽然不断完善制度，缴费水平及筹资标准逐年提高，医疗报销范围不断扩大，报销比例逐渐提高，基金统筹方法也不断推陈出新，但是保险基金支出快速增长没有从根本上解决减轻看病负担的问题，医疗费用增长削弱了医疗保障效果，基本医疗保险保障程度难以把控。此外，市县考虑地方利益，本位思想较重，未能从根本上强化管理，医疗机构和医保机构在控费上没有形成合力，致使近几年全区各市县医疗费大幅增加，自治区统筹医疗基金压力将越来越大。
三、下一步工作措施
（一）完善企业职工基本养老保险制度。一是完善基本养老金正常调整机制，建立基本养老金水平与物价指数和工资增长率等经济社会发展指标有机衔接、合理稳定增长的长效机制。二是进一步明确养老保险事权和管理权限，明确各级政府社会保险基金的支出责任，建立完善基金收入和支出约束机制，以及基金缺口的弥补、分担机制，进一步强化各级政府加强对基金的管理。
（二）完善基本医疗保险制度。一是根据近年来城乡居民医疗收支情况、基金运行情况，按照基金收支平衡原则，精细测算、认真研究，科学确定医保待遇政策，合理确定城乡居民医保待遇水平，使城乡居民医保待遇与经济社会发展水平相适应，与医保基金收入水平相适应，与城镇职工医保制度相协调，确保基本医疗保险制度公平、可持续发展。二是协调好医疗保险与医疗服务机构发展目标，加强医疗服务方面的管理，强化人社、财政、卫生、物价、药监等职能部门协调配合，加强对定点医疗机构的监督检查，对药品及耗材等进行成本核定，强化医疗费用价格控制。对卫生、物价、药监部门进行行政管理考核，通过政府追责，有效规范医疗行为。
国有资本经营预算
全区及区本级2015年国有资本经营预算
执行情况和2016年国有资本经营预算草案
&&&按照《自治区人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（宁政发〔2010〕166号）、《宁夏回族自治区属国有资本收益收取暂行管理办法》（宁政发〔2014〕52号）等相关规定，现就2015年全区及区本级国有资本经营预算执行情况和2016年全区及区本级国有资本经营预算草案编制情况说明如下：
一、2015年国有资本经营预算执行情况
（一）全区2015年国有资本经营预算执行情况。
1、收入。根据实际执行情况，2015年全区国有资本经营预算收入完成11957万元。其中：利润收入4991万元；股利股息收入6185万元；产权转让收入601万元；其他国有资本经营预算收入180万元。在2015年全区国有资本经营预算收入中，区本级完成9667万元，市县级完成2290万元。
2、支出。2015年全区国有资本经营预算支出完成11268万元。其中：资本性支出6440万元，费用性支出3331万元，其他支出1497万元。在2015年全区国有资本经营预算支出中，区本级完成8998万元，市县级完成2270万元。
（二）区本级2015年国有资本经营预算执行情况。
1、收入。2015年年初预算安排区本级国有资本经营预算收入为8998万元。根据实际执行情况，2015年区本级国有资本经营预算收入完成9667万元，超收669万元。预算收入来源构成包括：利润收入3877万元，股利、股息收入5790万元。超收收入全部结转到2016年，并编入2016年预算统筹安排使用。
2、支出。按照当年预算收入规模安排支出不列赤字原则，预算支出规模8998万元，其中：资本性支出6000万元，用于宁夏担保集团、宁夏农业投资公司等注入资本金；费用性支出2998万元，支持区属地方农业、文化、科研等行业企业经营发展项目。
二、2016年国有资本经营预算草案
（一）全区2016年国有资本经营预算。
2016年，首次汇总编制全区国有资本经营预算草案，具体情况如下：
1、国有企业基本情况。全区纳入国有资本预算实施范围的企业236户，涵盖区本级以及银川市、石嘴山市、平罗县、吴忠市、青铜峡市、中卫市和固原市，主要分布在煤炭、有色、电力、轻工、投资、地方金融、施工房地产、交通运输、流通、农业、文化、地勘、科研等行业。
2016年国有资本经营预算草案依据2015年度企业预计实现净利润编制，因此，预算草案提出的年度预算规模存在调整的可能。
2、收入预算情况。经初步测算，2016年全区国有资本经营预算收入规模57255万元。一是本年收入合计56566万元，其中：利润收入13384万元、股利股息收入41152万元、产权转让收入1800万元、其他国有资本经营预算收入230万元；二是上年结转收入689万元。
3、支出预算情况。按照以收定支、不列赤字的编制原则，2016年全区国有资本经营预算支出安排57255万元，其中：资本性支出32212万元，费用性支出6117万元，转移性支出18926万元。支出重点用于以下方面：一是解决历史遗留问题及改革成本支出60万元；二是国有企业资本金注入12000万元；三是金融国有资本经营预算支出20000万元；四是调出资金11346万元；五是其他国有资本经营预算支出13849万元。
（二）区本级2016年国有资本经营预算。
1、自治区属企业基本情况。
纳入自治区本级国有资本预算汇编范围的国有企业有95户，其中国有独资企业84户、国有控股企业1户、国有参股10户，主要分布在煤炭、有色、电力、轻工、投资、地方金融、施工房地产、交通运输、流通、农业、文化、地勘、科研等行业。
2、收入预算情况。
经初步测算，2016年国有资本经营预算收入规模43772万元，其中利润收入3557万元、股利股息收入39546万元，上年结转669万元。
（1）国有独资企业按照年度实现净利润抵减按10%提取法定公积金和以前年度未弥补亏损后，地方金融、产能过剩、房地产开发、垄断行业和政府限制性行业企业按20%比例收取，资源类、投资类、交通运输和商贸服务等行业企业按15%比例收取，先进装备制造、社会公益等行业企业按10%比例收取，监狱劳教、民政福利和粮食储备等行业企业暂缓缴纳，测算收取利润收入3557万元。
（2）4户国有参股企业预计分红，参考上年度股东大会决议通过的利润分配方案及当年预计分红比例，测算收取股利股息收入39546万元。其中：神华宁夏煤业集团有限责任公司33700万元、宁夏银行股份有限公司4010万元、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司1820万元、宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）16万元。
另外，1户国有控股企业和6户国有参股企业预计不分红，一是中电投宁夏青铜峡能源铝业集团公司、中色（宁夏）东方集团公司连续几年巨额亏损，宁夏农林科学院畜牧兽医研究所(有限公司)经营亏损，企业无力分红；二是宁夏宁东铁路股份有限公司、中铝宁夏能源集团公司、国药控股宁夏有限公司、宁夏国药大药房连锁有限公司因企业现金流紧张，暂不分红。
（3）上年结转669万元，为2015年超收国有资本收益。2015年国有资本经营预算8998万元，收缴国有资本收益9667万元，预算执行率为107.43%，依据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》关于“政府性基金预算和国有资本经营预算如出现超收，结转下年安排；如出现短收，通过削减支出实现平衡”等规定，2015年超收的国有资本收益669万元列入2016年国有资本经营预算。
3、支出预算情况。
按照以收定支、不列赤字的编制原则，2016年国有资本经营预算支出43772万元，其中：资本性支出32000万元，费用性支出3455万元，转移性支出8317万元。
（1）资本性支出32000万元，重点用于自治区区属国有企业资本金注入。一是向宁夏银行股份有限公司增资扩股20000万元，二是补充宁夏担保集团有限公司资本金10000万元，三是补充宁夏现代农业集团有限公司资本金2000万元。
（2）费用性支出3455万元，重点用于支持自治区区属国有企业经济结构调整、公益设施投资、前瞻性战略性产业发展、生态环境保护、科技进步、保障国家经济安全和对外投资合作等支出。
（3）转移性支出8317万元，调入一般公共预算。依据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）“加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，2016年调入比例达到19%，并逐年提高调入比例”的规定，2016年从区本级国有资本经营预算中调入一般公共预算8317万元。
民生项目预算
2016年自治区政府
民生实事预算安排情况
&&&为不断增进人民群众福祉，自治区财政积极统筹财力安排预算，确保民生实事得到有效落实。针对2016年自治区人民政府民生计划30件实事，自治区财政共统筹安排资金76.4亿元，其中：自治区本级资金29.1亿元；中央一般性转移支付18.9亿元；中央专项转移支付14.2亿元；社保基金14.2亿元。
外债项目预算
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2016年外债项目预算资金安排说明
为加强我区政府外债项目管理工作，落实财政工作科学化、规范化管理要求，切实提高项目实施计划的可操作性，依据项目单位上报的项目年度实施计划，对2016年外债项目预算资金做出如下安排：
2016年我区实施国际金融组织和外国政府贷款项目共计6个，安排资金27839万元。水利类项目3个，包括：世行节水灌溉二期项目、亚行中部节水特色农业示范项目、以色列贷款宁夏高效节水农业示范项目，安排资金15208万元；生态环保类项目2个，包括：世行防沙治沙项目、中德财政荒漠化治理项目，安排资金6188万元；医疗卫生类1个，即沙特儿童医院项目，安排资金6443万元。
自治区本级“三公”经费财政拨款
& & & & & & &&支出预算汇总数
2016年，自治区本级部门（单位）“三公”经费预算为27,862.07万元，较2015年预算数减少了3,996.37万元，下降12.5%。其中：因公出国（境）经费预算数为4,364.04万元；公务用车购置及运行费预算数为15,693.11万元；公务接待费预算数为7,804.92万元。
基金收入含保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入、转移收入、上级补助收入。
含中央补助资金24.86亿元，上级补助收入24.67亿元。
只反映2015年暂时转入社保基金专户的缴费收入。
基金支出含社会保险待遇支出、丧葬抚恤补助支出、其他支出、转移支出、补助下级支出。
以上完成指标均符合财政部审核条件。社会保险基金收支影响因素较为复杂和不稳定，参保人员的变化、领取待遇的变化，尤其是年度中间出台政策的影响都无法控制。
特指二级以下医疗机构。
以下“上年”均指“2015年预计执行数”
2016年收入包括自2014年10月1日到2016年底的收入，2015年已填列部分收入。
2016年支出包括自2014年10月1日到2016年底的支出。
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