与反驳别人的经典语录代做的产品,该如何做分录

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-07-18 10:26 标签： 反驳别人的经典语录
老师您好，有个问题需要请教一下您!&br/&因为我司是一家贸易公司，然后我们的供应商有些是无法开票的，他们做了货以后我们就请别人的公司帮我们代开了一批增值税票，对放呢要收取开票总金额的8%作为手续费，开好票以后我司从银行上付给对方，然后对方再以现金返给我司，请问我该如何做会计分录？
老师您好，有个问题需要请教一下您!因为我司是一家贸易公司，然后我们的供应商有些是无法开票的，他们做了货以后我们就请别人的公司帮我们代开了一批增值税票，对放呢要收取开票总金额的8%作为手续费，开好票以后我司从银行上付给对方，然后对方再以现金返给我司，请问我该如何做会计分录？
不区分大小写匿名
账上只能以从开票公司购进做：
借：库存商品
&&&&&& 应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
一般情况下，开票总金额要把进货金额加上手续费金额一起开，退回来的钱是除手续费后的余额，用作付给无票供应商，但这种做法是有风险的，税务上叫第三方开票，不符合税法。&
恩，谢谢您！不过我还有点不太明白，因为我这个是做内账的，如果是借库存商品的话那我这边不是库存商品重复了，还有就是对方不愿意把开票的手续金额一起开，还有对方返还给我的现金我该如何做会计分录？
做内账只能做一次，一般情况下，是叫别人开票的这次不做库存，但又通过银行汇了款，账还真不好做，以下分录仅作参考。
汇款时，不做库存商品：
借：其他应收款
贷：银行存款
退回现金时：
贷：其他应收款
这样就会有笔手续费差额，其他应收款不会平，如果对方出了手续费收据：
借：管理费用
贷：其他应收款
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