本单位存在哪些廉政风险防控,打算采取哪些措施加强防控管理等

闽教纪[2013]2号:关于推进福建省高校廉政风险防控机制建设的意见
闽教纪[2013]2号:关于推进福建省高校廉政风险防控机制建设的意见
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闽教纪〔2013〕2号
高校廉政风险防控机制建设,是构建惩治和预防腐败体系的重要举措,是建设现代大学制度的重要基础,是完善高校内部治理结构、推进高校科学管理的迫切需要。为深入贯彻党的十八大精神,全面推进我省高校廉政风险防控机制建设,根据中央纪委、监察部《关于加强廉政风险防控的指导意见》以及省委、省纪委、省委教育工委的工作部署,结合本省高校实际,现提出如下意见:
一、指导思想、主要内容和目标要求
(一)指导思想。以中国特色社会主义理论和党的十八大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照&标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防&的方针,以制约和监督权力运行为核心,以岗位风险防控为基础,以加强制度建设为重点,以现代信息技术为支撑,构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制,使预防腐败工作落实到各个部门、各个管理环节、各个岗位和各个责任人。
(二)主要内容。围绕职权运行流程,从岗位、部门和学校三个层次,运用岗位定责、风险识别、风险评价、风险处理和风险监控等手段,准确排查职权行使制度机制、思想道德、外部环境等方面存在的廉政风险,制定和实施防控措施,建立健全内控机制,通过计划、执行、考核、修正的循环周期,形成以积极防范为核心,以强化管理为手段,以领导带头、权力公开、流程监管、节点控制、制度约束、动态管理为主要内容的廉政风险防控长效机制。
(三)目标要求。通过建立健全廉政风险防控机制,增强干部职工廉政风险意识,进一步明确单位职权、岗位职责和廉政责任,健全管理制度,规范权力运行,优化业务流程,使廉政风险防控工作在惩防体系建设中发挥重要作用,最大限度减少高校违纪违法案件,努力建成权力在阳光下运行,学生在风清气正的环境中成长的美丽、幸福、和谐校园。
二、领导体制、组织机构和运行机制
(一)领导体制。实行党委统一领导,党政主要领导负总责,纪检监察部门组织协调,部门创新驱动,全员共同参与的领导体制。
(二)领导机构。高校的惩防体系建设工作领导小组负责领导廉政风险防控管理工作。各高校应当设立廉政风险防控管理工作领导小组,由党委书记任组长,校长、纪委书记任副组长,下设办公室(以下简称防控办),挂靠在校纪委。学校各级党政领导班子和领导干部要按照权限和职责内容,切实带头抓好主管、分管单位的廉政风险防控管理,带头查找自身职责范围内的廉政风险,带头制定和落实防控措施,确保廉政风险防控管理工作取得实效。
(三)专家咨询。各高校应当建立廉政风险防控专家咨询小组,其职责为廉政信息的收集、调查、统计、分析、评估、预测,提供专家咨询服务和提出防控措施的建议。重点对落实&三重一大&事项决策以及重点领域发生的廉政风险进行评估,确定风险级别,建立数理模型和运算平台,为学校廉政决策提供科学依据。
学校廉政风险防控管理工作领导小组要根据防控工作的阶段、重点、难点,提出咨询的课题和任务,定期向专家咨询小组提供相关决策信息,及时运用咨询结果,充分发挥专家的参谋作用。
学校党委要建立专家参与决策的机制,充分利用现代科技手段和方法建立专家咨询的电子化操作平台,为专家咨询服务提供良好的工作条件。
(四)运行机制。各高校应当完善权力结构科学化配置体系,权力运行规范化监督体系,廉政风险信息化控制体系,形成用制度规定流程,用流程规范行为,用行为优化管理,用管理完善制度的动态风险防控运行机制。
(五)监控机制。对高校党政主要领导的廉政风险点,由省教育纪工委负责监控并实施预警处置;对高校二级单位党政主要领导的廉政风险点,由本校主要领导或分管领导负责监控并实施预警处置。
三、重点领域、重要岗位和关键环节
(一)重点领域。&三重一大&事项的科学民主决策、干部人事管理、财务管理、教育收费及奖助学金发放管理、基建(修缮)项目管理、物资(设备)采购管理、学校企业和国有资产管理、招生管理、科研经费管理和规范学术活动是当前高校廉政风险防控的十个重点领域。
(二)重要岗位。学校中层以上领导岗位,管理人、财、物的业务岗位是风险防控的重要岗位。高校领导班子成员尤其是掌握人事权、审批权、监管权的领导干部,应当列入廉政风险防控的主要对象,涉及人、财、物管理的业务岗位工作人员,应当列为廉政风险防控的重要对象。
(三)关键环节。定责、计划(规划)、论证、征询、决策、公示、审批、预(决)算、执行(履职)、招标、签约、采购、稽核、拨付、考核、奖惩、归档,是高校各重点领域主要工作流程的关键环节。
四、廉政风险防控的工作重点
(一)落实&三重一大&科学民主决策制度是高校廉政风险防控工作的重中之重,必须贯穿于推进防控机制建设的始终。高校必须坚持和完善重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用等重要问题经党委(常委)会集体决定的制度,完善并严格执行议事规则和决策程序。对于专业性较强的重要事项,应经过专业委员会咨询论证;对于有关学校改革发展全局的重大问题和涉及教职工切身利益的重要事项,应广泛听取意见,在重大决策中充分体现党员的意见,汇集各级党组织的智慧,不断提高决策的科学化水平。
(二)高校应建立落实常委会向全委会、全委会向党员代表大会(党员大会)报告工作并接受监督的工作制度;建立健全党内、校内重大事务听证咨询制度。高校内部的院(系)要建立健全党政联席会议制度,集体研究决定院(系)工作中的重要事项。
(三)凡涉及学校改革发展和稳定,教学、科研、管理的基本制度,以及教职工切身利益的重大问题,均属于重大事项。重大事项的决策范围包括:
1、贯彻落实省委、省政府以及省委教育工委省教育厅关于教育方针政策及工作部署的方案与措施;
2、学校发展规划,工作总结,办学规模和年度招生计划、办学资源配置的安排;
3、学校的机构及编制设立,师资队伍建设,包括专业技术职称评聘、人才的引进与培养;
4、年度财务预(决)算的审定、调整和重大财务决策,学费及收费等非税收入的管理,奖、助、贷学金的发放;
5、涉及全局的改革方案,改革措施,学校重要规章制度的制定与修订;
6、党建、德育、安全、稳定工作中的重大问题;
7、学科及专业设置、实验室建设中的重要事项;
8、对下属部门、院(系)教职工的奖惩和奖金发放;
9、国际交流合作的重要事项;
10、国家法律法规规定的涉及师生员工切身利益的重要事项,或者学校党委(常委)认为需要集体研究的重大事项。
(四)下述人员的任免属于高校重要干部任免
1、校直属各部门、各院(系)以及直属单位(校属中小学、医院、企业等)的党政正副职以及学校工、青、妇组织、社团的主要负责人;
2、学校学术委员会、学位委员会负责人及其成员;
3、部门、院系、直属单位的其他中层干部。
(五)下述项目属于高校的重要项目安排
1、由学校立项的基建工程项目,招(投)标项目;
2、总额50万元(人民币,下同)以上的公共资源市场化配置项目;
3、总额50万元以上的固定资产及大宗物资采购项目;
4、总额30万元以上的修缮项目。
(六)下述资金的使用属于高校的大额度资金使用
1、学校重要庆典、会议、外事等重要活动的预算开支及使用方案;
2、政府下拨的专项资金、学校附属企业、医院的上缴资金、社会捐赠、赞助资金的使用方案;
3、学校固定投入回报所得资金的使用方案;
4、科研经费使用方案;
5、学校财政专户资金的使用方案。
(七)学校党委执行&三重一大&的情况,每年度需结合工作报告向学校职工代表大会作出说明,充分听取会议代表的意见。对于未执行&三重一大&规定的主要责任人,由省、市教育工委或其主管部门给予批评教育;对于造成重大损失或严重后果的依纪依法追究相关责任人的责任。
五、廉政风险的排查预警
(一)明确职责。学校组织各部门、院系、直属单位制定或修订全员岗位职责,汇编成册。
1、部门、院系、直属单位的党政一把手主持制定岗位职责,内容包括各岗位名称、工作项目、岗位职责、领导关系、工作标准以及岗位说明。
2、各单位岗位职责名册送学校有关职能部门审定,对行政权力和学术权力进行全面清理,确定单位职权和岗位性质,划清职责分工范围,列出职权名称和行使依据。按照法律、规章授权原则进行确认,经学校党委会审议后在校内公示,并送交防控办以及专家咨询小组。
3、对职责不清的部门、院系、直属单位岗位,应撤销岗位设置,核减人员编制。
(二)对照检查。按照全员参与的要求,紧密结合岗位职责和部门职能,组织党员干部、教职员工依据学校人事部门核准的岗位职责名册所列内容,对照以往履行职责、执行制度的情况,广泛开展个人自查、交叉互查、处室评查、评估审查,经过自己找、领导提、群众帮、集体定等各种方式,认真分析并查找履职中不作为、乱作为、慢作为、以权谋私行为的表现形式及危害后果,排查分析教育、制度、监督、公开、问责和服务管理对象满意度状况。排查结果经单位领导集体审定,以表格形式报上一级主管领导审核,由学校二级单位统一报送防控办。
(三)风险识别。防控办通过汇总进行初步分析研究,形成风险状况报告;在此基础上,提请专家咨询小组进一步归类整理、分析鉴定,搜寻引发廉政风险的主体因素,判断风险的来源、性质、程度和后果,作出预警指数估值,形成风险识别报告。
(四)预警指数。廉政风险识别的预警指标体系应当包括五个一级指数:制度建设指数、公开透明指数、制约监督指数、问责惩处指数和总体满意度指数,其估值的权重和预警级别值域由防控办会同专家咨询小组确定。每个一级指数下可由专家咨询小组设定若干二级指数。
(五)风险来源。廉政风险识别中应当判断风险来源。风险来源可以区分为经济活动风险源、社会思潮风险源、政策法律风险源、管理制度风险源和岗位职权风险源五种类别,其中岗位职权是主要风险源,包括履职人员思想道德风险(含心理风险)、岗位职责风险、业务流程风险(即权力运行风险)、制度机制风险和外部环境风险。
(六)征兆分析。廉政风险识别中应当重点关注监测对象的经济利益关系、亲属关系以及社交关系,分析监测对象的收入是否正当、合法,数额是否超过法定标准,其财产是否与管辖范围内的企业、服务对象有关联;其亲属是否参与经管活动,是否受到权力关照,得到特殊优惠。
各高校应建立并有效公开投诉举报途径、建立公众舆情分析制度机制。高校纪检监察机构应当对监测对象的下述征兆特别关注:
1、购置与收入不相符的不动产及大宗奢侈品等;
2、频繁出入高消费场所;
3、经商办企业或超出合法收入的巨额投资;
4、私下与学校招投标项目有关的法人代表、利益关系人接触;
5、明显违反社会道德行为;
6、信访和监督检查中发现的突出问题。
(七)确定等级。根据权力重要程度、自由裁量权大小、腐败现象发生概率,以及危害程度,对照指数估值,将权力运行风险定义为大于0而小于100,将识别确认的所有风险点区分为高概率发生的潜在风险和已发生的风险两类,分别按照&高、中、低&危害程度确定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级,由防控办征求专家咨询小组意见,报经学校廉政风险防控管理工作领导小组审定后进行公示,接受监督。
(八)风险预警。廉政风险列表经公示后,防控办应将风险列表转变为风险预警通知书,下达相关单位,要求启动风险应对行动,并协调相关部门实施风险跟踪监测。
风险预警通知书分为红色、橙色、黄色三种标识,其中红色为Ⅰ级风险,橙色为Ⅱ级风险,黄色为Ⅲ级风险。
六、廉政风险的防控措施&&&&
(一)高校对风险等级实行分级管理、分级负责。谁负责
1、Ⅰ级风险点,由学校廉政风险防控管理工作领导小组负责防控;
2、Ⅱ级风险点,由学校分管领导负责指导、学校二级单位党政主要领导负责防控;
3、Ⅲ级风险点,由院系、科室领导负责防控。
(二)针对Ⅰ级风险,要依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准等,精心组织制定防控对策措施,重点整治普遍性、倾向性问题,突出对&三重一大&事项、重点领域、重要岗位相关部门和人员的风险防控。
1、属于职权行使方面的,要建立健全职权行使规程,制作权力运行图,探索完善分权、控权的有效办法,规范职权行使。建立健全重点领域、关键环节的权力运行规则,制定和实施针对薄弱环节的补漏防控措施。
2、属于制度机制方面的,要按照构建惩治和预防腐败体系的要求,建立健全相关制度并抓好落实。
3、属于思想道德方面的,通过开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育以及纪律底线教育等形式,增强领导干部和教职员工的廉政风险防范意识,提高廉洁从政、廉洁执教的自觉性。
4、防控办要及时汇总情况,对Ⅰ级风险防控措施落实情况进行跟踪监控,对防控措施落实不到位的单位及时督导,开展对重要部门、问题凸显单位的抽查,将重要个案和整改情况向学校廉政风险防控管理工作领导小组报告。
(三)针对Ⅱ级Ⅲ级风险,要按照廉政风险防控职责,由学校二级单位党政主要领导负总责,重点解决苗头性隐患,突出对岗位风险的防控。
1、岗位风险防控。对照岗位职责和与业务相关的法律法规制度,由履职人提出防范、控制风险的具体措施和办法。
2、处室风险防控。对照单位职权行使要求,由学校二级单位根据查找出的风险点,从工作流程、制度机制和外部环境等方面有针对性地提出防控风险的具体措施和办法。
(四)学校风险防控。由校党政领导班子对照党风廉政建设责任制要求,围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等环节,在听取防控办的建议基础上,研究制定学校层面的防控措施和相关工作程序,统一以流程图或表格形式在校内公开。
学校各单位要结合工作实际,认真组织本单位所制定风险防控措施的落实。要把高校重要岗位的轮岗交流作为廉政风险防控措施的一项重要内容,对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题,要综合运用谈心疏导、批评教育、风险提示、信访约谈、戒勉谈话、责令纠错等整改处置办法,做到早发现、早提醒、早纠正,及时化解风险。领导干部要身处一线,对防控措施的落实开展经常性的检查指导,切实履行监管职责。
(五)岗位廉政风险的防控措施由该岗位人制定,送主管领导审核后,填写《岗位廉政风险防控措施登记表》;单位廉政风险防控措施由该单位领导集体讨论制定,填写《单位廉政风险防控措施登记表》;学校廉政风险防控措施由防控办制定方案,经校党委集体研究后填写《学校廉政风险防控措施登记表》。
七、廉政风险的评估考核
(一)风险评估。在风险识别的基础上,由专家咨询小组对所收集的资料和信息加以科学分析,运用概率论和数理统计的方法,估计和预测潜在风险发生的概率和已知风险造成的损失程度。在此基础上,研究避免或降低风险损失的函数变量,比较已实施的风险管理方法的结果与预期目标的趋离契合程度,将不确定隐患转变为明确的风险陈述,预测风险可能产生的影响,提出相关防控建议。
(二)防控办负责对学校廉政风险防控监管体系建设的工作情况和工作成效进行测评。工作情况主要包括前期预警、中期防控、后期整改等工作程序中各项措施的落实情况;工作成效包括师生评价和预防效果。对考核结果不合格的责任部门和单位,学校考核组应以书面形式下达整改通知,纪检监察机构通过跟踪回访强化监管,促其整改。
(三)学校要将廉政风险防控检查考核结果作为考核评价各单位落实党风廉政建设责任制和年度工作目标情况及干部选拔、任用、考核的重要依据。领导干部要将廉政风险防控工作情况纳入本人年度述职述廉报告。
(四)学校及其所属单位要根据考核评估结果,认真纠正存在问题,不断总结经验,及时修正和完善制度,强化工作措施,建立符合本校实际的廉政风险防控长效机制,形成内部管理有制度,岗位操作有标准,出现问题能纠正,事后考核有依据的风险防控管理体系。责任部门和单位每年度末要将检查发现问题的整改情况报防控办。
(五)结合年度惩防体系建设检查,在各高校自查的基础上,由省委教育工委省教育厅防控办组织抽查。其中,Ⅰ级风险点防控制度的检查是考核的重点。廉政风险防控机制建设的检查结果,作为学校领导班子年度考核的评价依据。对实施廉政风险防控措施不力,致使本单位或所属人员发生违纪违法行为或者风险隐患蔓延暴发造成严重损失的,按照有关规定追究主要责任人和相关人员的责任。
(六)高校领导班子成员及其他校级领导干部正确履行了党风廉政建设和廉政风险防控职责,对年度内管辖范围发生的除本人参与的违纪违法案件,可免予承担相应的领导责任或者从轻、减轻其所负的领导责任。高校各部门、院系党政领导干部共同正确履行了廉政风险防控职责,主动查处或积极配合司法机关、纪检监察机构查处违纪违法问题,年度内其所属人员的违纪违法行为责任自负,不影响其所在部门、院系、单位的评先评优。
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福建省教育纪工委
&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&2013年4月12日开展廉政风险防控管理工作实施方案_百度文库
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乃门莫敦乡2014年廉政风险防控管理工作计划
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乃门莫敦乡年廉政风险防控管理工作计划2014年,我乡坚持以十八大精神为指导,紧紧围绕权力运行的重点岗位和关键环节,综合运用教育、制度、监督等有效措施,主动超前预防,加大监督力度,建立健全制度,做好廉政风险防控管理,通过认真分析查找权力运行的风险点和薄弱环节,树立廉政风险防控管理意识,明晰风险点的岗位、部位和环节,建立廉政风险防控和监管机制,从源头上防治腐败工作领域,增强干部廉洁从政、依法行政意识,降低廉政风险。为不断深化我乡党风廉政建设工作,提高党员领导干部和村干部预防腐败的能力和水平,现就我乡推行廉政风险防控工作制定如下工作实施方案:一、指导思想要充分认识加强廉政风险防控工作的重要性和紧迫性,进一步增强工作责任感和主动性,进一步加强廉政风险防控工作,不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平。建立廉政风险防控工作的长效机制,切实做到岗位职责明确、廉政风险清楚、化解措施得力、防控管理到位。按照《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》要求,紧密结合我乡实际,构建预防腐败的廉政风险防控机制,更好地维护好、保障好、发展好我乡群众的根本利益,为推进我乡经济发展提供有力保障。二、目标要求要按照党风廉政责任制的要求,将廉政风险防控工作与业务工作紧密结合,纳入党风廉政建设责任制考核内容。切实把廉政建设作为一项重要的任务常抓不懈,努力营造“风清气正”的发展环境,切实见成效。进一步增强我乡党员领导干部廉政风险的意识,提高防控廉政风险的积极性和主动性;找准查深廉政风险点,制定和落实防控措施机制;动态监控廉政风险,及时预警处置,最大限度地减少不廉政行为的发生,提高预防腐败工作的实效。三、工作原则坚持依法合规,按照程序科学规范开展廉政风险防控工作;坚持切合实际,密切结合我乡特点防控廉政风险;坚持突出重点,围绕我乡发展大局重点寻求突破;坚持务实长效,建立健全廉政风险防控机制。四、方法步骤廉政风险防控管理工作,按照“廉政风险自查、廉政风险评估、制定防控措施、加强廉政风险监管”四个阶段组织实施。(一)廉政风险自查(2014年1 月-3 月) 1、宣传动员。通过“一把手”亲自讲廉政党课,讲廉政风险,以学习贯彻《廉政准则》为龙头,加强对《纪律处分条例》、《党政领导干部问责暂行规定》、《农村基层党员干部廉洁履行若干规定》以及开展党的群众路线教育实现活动为契机,深入贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定、自治州九条规定和县委十二条规定的学习,加强正面典型的学习和观看警示电教片等,加强思想教育,组织干部开展讨论,撰写心得体会,深刻认识廉政风险防控管理的精神实质和基本原理,逐渐形成“廉政风险无处不在,人人都有廉政风险, 人人都查廉政风险,廉政风险可查可防”的共识,全面参与到廉政风险防控管理工作中。2、摸清权力“家底”。结合乡机关各办公室职责职能和工作实际,对各村、站所各项权力进行一次全面清理,逐一登记,填写《廉政风险防控管理权力清单登记表》,确认权力清单。3、查找廉政风险点。在各项权力登记的基础上,围绕权力运行,对可能产生廉政风险的环节进行甄别、筛选,通过自己找、群众帮、组织提、集体定等办法,确定廉政风险点。廉政风险点的查找,要重点对易发问题和诱发腐败的重点岗位、关键环节、重点人员进行分析、查找,找全,找准,找深: (1)工作岗位特殊,可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的情况。(2)工作程序和个人自由裁量权空间大,可能造成权力失控和行为失控的情况。(3)工作制度缺失,工作时限、标准、质量等没有明确规定, 可能导致履职行为失控的因素。 各村、站所、各岗位和个人查找出来的廉政风险点,由乡党委会议统一审定,并通过宣传栏、公示栏等予以公示,接受各方面的监督。(二)廉政风险评估(2014年4 月) 对廉政风险点的评估,应依据风险点的关注度、影响力,产生腐败的可能性及危害程度,确定为一、二、三3个等级, 一级风险度最高,三 级风险度最低。 廉政风险点的等级评定,由群众议推或初步议定,乡纪委初评,乡党委会议集体研究审核后,报县纪委审定。(三)制定防控措施(2014 年5 月-7 月底)把加强制度建设、优化工作流程、规范权力运行作为廉政风险防控管理工作的重要基础。根据排查确立的各类风险点和风险等级,研究制定防控措施,规范、细化工作流程,明确工作责任, 建立、修订和完善相关制度,特别是日常运行和监管制度。防控措施和工作制度要有针对性,体现科学性和动态性,并在一定范围内进行公示。(四)廉政风险监管(2014 年8 月-12 月底) 廉政风险点监管实行分级管理,分级负,乡党委将通过问卷调查等形式,定期或不定期查访新的廉政风险点,对风险岗位和人员进行经常性警示教育,采取风险点监控定期报告、民主评议、高风险岗位定期轮岗交流等方式,加强风险点管理和防控,形成风险自律和实际工作相结合的监督机制。廉政风险防控管理是预防腐败的一项新工作,乡纪委要高度重视,统一思想,加强组织领导和督促检查。要将廉政风险防控管理列为“一把手”工程,定期研究解决重大问题。乡纪委不定期组织工作检查。对因查找风险点走过场、制度措施不到位,导致腐败问题发生,或发现有隐瞒、规避廉政风险点的,要按照责任追究有关规定,追究相关责任人员和领导的责任。各村、站所要按照《廉政风险防控管理工作安排》梳理的工作内容、工作要求和时间要求,逐项抓好实施。开展工作的动态信息、好的做法、成果经验要及时整理报送,按照工作安排,及时向乡纪委报送有关材料。各项工作开展情况,要形成详细资料归集装档备查。中共乃门莫敦乡纪律检查委员会二〇一四年三月六日
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