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2012年12月定南县财政预算收支执行情况分析
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　　2012年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督和县政协的关心、支持下，按照年初省、市财税工作要求和县委工作部署，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，紧紧围绕推进赣南苏区振兴发展目标，认真贯彻“建设物裕风清、和谐幸福新定南”的决策部署，采取有效措施，充分发挥财政职能作用，不断加强财源建设和收入征管，积极优化支出结构，加大公共财政保障力度，预算执行取得了较好的成绩。
　　一、公共财政收支情况
　　（一）12月份当月财政收支完成情况
　　12月份财政总收入累计入库3800.1万元，比上年同月减收1075.9万元，下降22.1%。其中上划中央收入455.3万元，比上年同月减收1208.5万元，下降72.6%；地方财政收入3344.8万元，比上年同月增收132.6万元，增长4.1%。
　　12月份当月公共财政支出18731.4万元，比上年同月增支9306.4万元，增长98.7%。
　　（二）1-12月财政收支累计完成情况
　　1、财政收入
　　1-12月，全县财政总收入完成72000.0万元，完成年初预算的105.1%，比上年同期增收14000.0万元，增长24.1%。
　　分部门看：国税系统完成37132.0万元，完成年初预算的106.1%，比上年同期增收8130.8万元，增长28.0%；地税系统完成28510.9万元，完成年初预算的105.6%，比上年同期增收6500.6万元，增长29.5%；财政部门完成6357.1万元，完成年初预算的97.8%，比上年同期减收631.4万元，下降9.0%。
　　分级次看：上划中央收入32596.0万元，完成年初预算的102.8%，比上年同期增收6283.5万元，增长23.9%。地方财政收入39404.0万元，完成年初预算的107.1%，比上年同期增收7716.5万元，增长24.4%。
　　分税种看：全县非税收入完成6357.1万元，同比下降9.0%。税收收入完成65642.9万元，占财政总收入比重为91.2%，高于全市平均水平4.2个百分点，位列全市第2位。
　　2、财政支出
　　1-12月，全县公共财政支出万元，比上年同期增支29310.0万元，增长30.8%，其中县本级支出86534.7万元，完成年初预算的135.9%。主要支出项目完成情况有：
　　民生类支出72243.5万元，同比增支17977.0万元，增长33.1%，其中：教育支出28375.7万元，同比增支7972.4万元，增长39.1％；文化体育与传媒1387.0万元，同比增支58.4万元，增长4.4％；社会保障和就业支出20513.0万元，同比增支2980.3万元，增长17.0％；医疗卫生支出11048.4万元，同比增支875.8万元，增长8.6％；住房保障支出10919.4万元，同比增支6090.1万元，增长126.1％。
　　三项法定支出49226.0万元，同比增支13753.1万元，增长38.8%，其中：农林水事务支出20551.3万元，同比增支5746.5万元，增长38.8％；教育支出28375.7万元，同比增支7972.4万元，增长39.1％；科学技术支出299.0万元，同比增支34.2万元，增长12.9％。
　　1-12月，全市财政总收入增长28.0%，支出增长29.5%。据统计，我县财政总收入总量全市排名第11位，增幅排名第14位；地方财政收入总量全市排名第14位，增幅排名第13位；公共财政支出总量全市排名第17位，增幅排名第14位。
　　二、1-12月政府基金收支情况
　　1、基金收入
　　1-12月，政府性基金收入累计完成43472.0万元，其中：国有土地使用权出让金收入41834.0万元，农业土地开发资金收入758.0万元。
　　2、基金支出
　　1-12月，政府性基金支出累计完成47058.0万元，其中：国有土地使用权出让金支出41859.0万元，农业土地开发资金支出781.0万元，新增建设用地支出2212.0万元。
　　三、1-12月公共财政收支运行特点
　　&　& 1、财政总收入首次突破7亿元大关。今年以来，我县财税部门在县委、政府的正确领导下，扎实贯彻落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，明确收入目标及任务，强化收入征管，积极清缴各项欠税，从而确保了财政收入的持续稳定增长。1-12月，全县财政总收入累计完成7.2亿元，完成年初预算的105.1%，圆满完成年初任务。其中：地方财政收入累计完成3.94亿元，同比增收0.77亿元，增长24.4%。
　　2、重点企业贡献进一步加大。全年，重点税源企业实现的税收累计入库44953.0万元，比上年同期增收9693.3万元，占全县财政总收入的比重达62.4%，贡献十分突出。纳税上千万的企业由去年的8户增加至9户，其中：大华新材料有限公司纳税额高达1.61亿元。
　　3、重点支出保障有力。今年财政支出再创历史新高，突破12亿元大关，达12.45亿元，公共服务保障水平稳步提高。其中：全县教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等民生类支出为7.2亿元，同比增长33.1%，占财政支出的58.0%;支持经济建设资金累计拨付1.0亿元（其中城市建设2070万元、工业园区建设5000万元等）;拨付新农村建设、农村危旧房改造和住房保障资金2.1亿元。
　　四、2012年财政收支增减因素分析
　　增收因素：一是因稀土、钨砂企业运行比较正常。全年稀土、钨砂行业累计税收达3.9亿元，同比增收1.0亿元。二是固定资产投资持续增加，带动了建筑业税收的增长。全年建筑业税收4634万元，同比增收571万元。三是银行利率上调及贷款规模的扩大，带动了金融业税收的增长。2012年12月底，全县金融机构人民币各项贷款余额为34.5亿元，比年初增加9.8亿元，增长39.9%。全县金融业税收1404万元，同比增收397万元。四是资源税增收。全年累计资源税3454.4万元，同比分别增收2043.8万元。五是税务部门加大征管力度，强化个人所得税源泉控管。全年个人所得税4060.3万元，增收985.7万元。其中：股权转让所得个人所得税是增收亮点，累计入库1716.3万元，同比净增1716.3万元；
　　减收因素：一是受国家调控房地产政策的影响，房地产开发行业减收425万元。二是供水供电业税收减收。全年累计入库供水供电业税收301万元，同比减收802万元，下降72.7%。主要是上年自来水公司因改制入库税额较大；其次是上年同期发电企业汇缴入库企业所得税114万元，而今年无企业所得税入库。三是我县取消了铁矿企业税收优惠政策，导致大部门铁矿企业几乎处于停业状态。2012年铁矿行业税收同比减少821万元。四是受营业税起征点调高及个体工商户个人所得税附征率下调、盈利点提高的影响。同比税收减少约200万元。五是按稀土冶炼主管部门的要求,有些稀土冶炼企业已停产,销售收入锐减,带动增值税减收。全年稀土行业增值税同比减收5009万元。
　　增支因素：一是不断加大教育方面投入。全年我县投入教育支出2.84亿元，同比增支0.8亿元，占全县总支出的1/5之多。二是加大三农资金的投入，全县农林水事务支出20551.3万元，同比增支5746.5万元。三是落实2012年住房保障和危房改造资金10919.4万元，增支6090.1万元。
　　五、2012年预算执行中存在的问题
　　2012年，尽管我县财政收支情况同比完成较好，做到了保增长、保工资、保稳定、保重点支出，但与全县发展和改革的需求尚有差距。目前，还存在一些困难和问题。
　　1、我县财政收入在很大程度上依赖矿产资源税和房地产的收入，而两项税收受外界因素较多，对财政收入有着直接的影响，直接影响我县财政收入可持续增收。
　　2、在经济发展过程中，由于增人增资、重点项目建设、政策性支出进一步加大，而新增可用财力十分有限，财力难以满足支出的需要，收支矛盾十分突出。
　　3、个别部门对深化财政改革有畏难情绪，配套改革相对滞后，公共财政制度建设还不够完善，有待进一步加大宣传力度，调动部门积极性。
4、基础工作及基层建设还离科学化、精细化的要求尚有差距，资金绩效管理也有待进一步提高。mysql_connect fail天气预报：
& 收支情况
宿州市月财政运行情况
四、年内财政经济形势及预算执行重点工作，
（一）年内经济形势分析。纵观国内外经济形势，初步分析，我市经济短期内很难走出低谷，继续在低位徘徊的可能较大，财政收入也将延续目前的回落走势。一是受宏观经济影响，部分主要经济指标增速持续回落，财政持续增收的内生动力不足。与去年同期相比，1-9月，全市规上工业增加值增速回落7.1个百分点，社会消费品零售额增速回落17个百分点，固定资产投资增速回落6.6个百分点。经济增速持续大幅回落，必然会导致财政收入增幅的下降。1-10月，全市财政收入增幅同比回落25.4个百分点，经济增速放缓是根本原因。二是我市税源结构不优，且缺少骨干税源支撑，财政持续增收的稳定性差。我市财政收入主要来源于煤炭开采、电力等资源性行业，税源单一，而农副产品加工等行业在我市工业总量中占比较高，由于不少是低税或免税企业，对税收的贡献较小。今年以来，受煤炭价格大幅回落、房地产市场持续低迷、工业增速持续下行等不利因素影响，财政增收难度持续加大，煤炭、房地产等重点行业税收不增反降，对财政增收影响巨大。受非即期增收因素减少、结构性减税力度加大等因素影响，预计年内财政收入增幅将延续目前的回落走势，但因为有了前十个月的基础，预计今年财政收入可突破80亿元，增长25%以上。支出方面，考虑到今年民生、津补贴调整、教育投入等增支较多、上级专项转移支付也会有一定幅度的增长等因素，预计全年可完成支出180亿元左右，增长15%左右。
（二）年内财政预算执行重点工作。一是确保收入目标完成。紧紧围绕完成财政收入任务这一根本目标，继续加大组织收入工作力度，强化收入时间节点的调控管理，立足于提前完成任务，逐月分解落实任务，实现以月保季，以季保年，确保全年收入目标任务完成。密切关注财政收入质量，坚决杜绝“征过头税”、“列收列支”等现象，保证收入真实可靠。二是切实加快支出进度。进一步强化支出调度力度，积极采取措施，加快支出进度，提高支出效益，减少年终结转结余。三是稳步推进各项重点改革。充分发挥牵头抓总作用，加强财政宣传力度，精心落实政策措施，扎实做好“营改增”试点工作。深化国库集中支付和公务卡制度改革，加快建立预算执行动态监管机制，保障财政资金运行安全高效。继续完善创新财政体制机制，加快推进医药卫生体制、政法经费保障体制、教育体制、文化体制等各项改革，加大社会管理和公共服务资金投入力度，提高群众幸福指数。以“绩效创新年”活动为牵引，不断完善制度机制，扎实推进预算绩效管理，促进财政支出绩效全面提升。四是扎实做好2013年预算编制工作。牢固树立过紧日子的思想，围绕当地党委政府对财政经济工作的总体部署，全面精细测算可用财力，坚持优化支出结构，科学统筹安排支出，精打细算，厉行节约，有保有压，突出重点，切实保障民生等重点支出需要，为促进经济发展、民生改善和社会和谐稳定提供财力保障。
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四、年内财政经济形势及预算执行重点工作，
（一）年内经济形势分析。纵观国内外经济形势，初步分析，我市经济短期内很难走出低谷，继续在低位徘徊的可能较大，财政收入也将延续目前的回落走势。一是受宏观经济影响，部分主要经济指标增速持续回落，财政持续增收的内生动力不足。与去年同期相比，1-9月，全市规上工业增加值增速回落7.1个百分点，社会消费品零售额增速回落17个百分点，固定资产投资增速回落6.6个百分点。经济增速持续大幅回落，必然会导致财政收入增幅的下降。1-10月，全市财政收入增幅同比回落25.4个百分点，经济增速放缓是根本原因。二是我市税源结构不优，且缺少骨干税源支撑，财政持续增收的稳定性差。我市财政收入主要来源于煤炭开采、电力等资源性行业，税源单一，而农副产品加工等行业在我市工业总量中占比较高，由于不少是低税或免税企业，对税收的贡献较小。今年以来，受煤炭价格大幅回落、房地产市场持续低迷、工业增速持续下行等不利因素影响，财政增收难度持续加大，煤炭、房地产等重点行业税收不增反降，对财政增收影响巨大。受非即期增收因素减少、结构性减税力度加大等因素影响，预计年内财政收入增幅将延续目前的回落走势，但因为有了前十个月的基础，预计今年财政收入可突破80亿元，增长25%以上。支出方面，考虑到今年民生、津补贴调整、教育投入等增支较多、上级专项转移支付也会有一定幅度的增长等因素，预计全年可完成支出180亿元左右，增长15%左右。
（二）年内财政预算执行重点工作。一是确保收入目标完成。紧紧围绕完成财政收入任务这一根本目标，继续加大组织收入工作力度，强化收入时间节点的调控管理，立足于提前完成任务，逐月分解落实任务，实现以月保季，以季保年，确保全年收入目标任务完成。密切关注财政收入质量，坚决杜绝“征过头税”、“列收列支”等现象，保证收入真实可靠。二是切实加快支出进度。进一步强化支出调度力度，积极采取措施，加快支出进度，提高支出效益，减少年终结转结余。三是稳步推进各项重点改革。充分发挥牵头抓总作用，加强财政宣传力度，精心落实政策措施，扎实做好“营改增”试点工作。深化国库集中支付和公务卡制度改革，加快建立预算执行动态监管机制，保障财政资金运行安全高效。继续完善创新财政体制机制，加快推进医药卫生体制、政法经费保障体制、教育体制、文化体制等各项改革，加大社会管理和公共服务资金投入力度，提高群众幸福指数。以“绩效创新年”活动为牵引，不断完善制度机制，扎实推进预算绩效管理，促进财政支出绩效全面提升。四是扎实做好2013年预算编制工作。牢固树立过紧日子的思想，围绕当地党委政府对财政经济工作的总体部署，全面精细测算可用财力，坚持优化支出结构，科学统筹安排支出，精打细算，厉行节约，有保有压，突出重点，切实保障民生等重点支出需要，为促进经济发展、民生改善和社会和谐稳定提供财力保障。
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