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&&管家婆的采购物资是怎么使用的
管家婆的采购物资是怎么使用的
进货费用单 表体里有费用项目 新增之后 科目 选 物资采购 费用项目输运费
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直接用SQL语句写算了;insert into 出库表 (物资编码,物资名称,xx,xxx,...) values (';, 'xx商品', '..',...);delete from 入库表
物资编码=‘030101’ and 物资名称=‘xx商品’ ;另外,团IDC网上有许多产品团购,便宜有口碑
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常用的会计分录一般为，采购、销售、计提税金及缴纳税金。1、购进货物时：借：库存商品应交税金――应交增值税（进项税额）贷：银行存款2、销售货物时：借：银行存款贷：主营业务收入应交税金――应交增值税（销项税额）同时结转销售货物成本：借：主营业务成本贷：库存商品3、计提交纳税金时应交税金=销项税额-进项税额借：应交税金――应交增值税贷：银行存款3、会计的主要工作是：按照每笔业务的发生记录会计凭证，根据记账凭证登记明细账、总账。以便及时准确地计算企业的盈亏情况。出纳的主要工作是：按照每一笔业务的发生收入、支付各种款项，根据记账凭证登记：库存现金日记账、银行存款日记账。 4、现常用的通用财务软件有：财务用友软件还有管家婆。汽车修理厂会计如应如何建账理厂建账时，一级科目用到以下应该足够了科目代码 科目名称1001 现金1002 银行存款1009 其他货币资金1101 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 应收股利1122 应收利息1131 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1151 预付账款1161 应收补贴款1201 物资采购1211 原材料1231 低值易耗品1243 库存商品1251 委托加工商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资1402 长期债权投资1421 长期投资减值准备1431 委托贷款1501 固定资产1502 累计折旧1505 固定资产减值准备1601 工程物资1603 在建工程1605 在建工程减值准备1701 固定资产清理1801 无形资产1805 无形资产减值准备1815 未确认融资费用1901 长期待摊费用1911 待处理财产损溢2101 短期借款2102 内部借款2111 应付票据2121 应付账款2131 预收账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 应付股利2171 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用2201 待转资产价值2211 预计负债2301 长期借款2311 应付债券2321 长期应付款2331 专项应付款2341 递延税款3101 实收资本（或股本）3103 已归还投资3111 资本公积3121 盈余公积3131 本年利润3141 利润分配5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5203 补贴收入5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502 管理费用5503 财务费用5601 营业外支出5801 以前年度损益调整按企业会计制度建账核算,根据实际需要增设明细科目.纳增值税.核算举例:修理修配业的会计处理［例］某汽车修理厂2004年5月发生如下业务：　　（1） 5月2日，为某单位修理小汽车一辆，收取修理费等18000元，增值税额为3060元，款项已收。　　借：银行存款　　　　　　　　　　21060　　　　贷：营业收入　　　　　　
18000　　　　　　应交税金--应交增值税（销项税额）　　　3060　　（2） 5月4日，企业购进汽车配件一批，价款为160000元，增值税额为27200元，款项已付。　　借：应交税金--应交增值税（进项税额）　　　27200　　　　原材料　　　　　　　　　　　　　160000　　　　贷：银行存款　　　　　　　　　　187200　　（3） 5月16日，企业为公交公司修理公共汽车20辆，取得营业收入款180000元，增值税税额为30600元，款项款收。　　
借：应收账款　　　　　　　　　　　210600　　　　贷：营业收入　　　　　　　　
180000应交税金--应交增值税（销项税额）　　　30600　　（4） 5月20日，企业受汽车公司委托加工汽车零件一批，收取加工费20000元，增值税额为3400元，款项已收。　　借：银行存款　　　　　　　　　　　　　　　23400　　　　贷：营业收入　　　　　　　　　　　20000　　　　　　应交税金--应交增值税（销项税额）　　　3400　（5） 5月31日，企业支付本月份水电费12000元，其中：电费10000元，车间负担9000元，厂部应负担1000元；水费2000元，车间负担1600元，厂部负担400元，增值税额为1960元（10000×17％＋2000×13％），款项已付。借：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　10600　　　　
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　1400　　　　
应交税金--应交增值税（进项税额）　　　1960　　　　贷：银行存款　　　　　　　　　　　　　　　13960　　则5月份企业应纳增值税额为：　　应纳税额＝3＝7900元　　企业在实际缴纳增值税时：　　借：应交税金--应交增值税（已交税金）　　　7900　　　　
贷：银行存款　　　　　　　　
　　　　7900 营业成本部分：1、结转材料成本借：主营业务成本 贷：原材料2、工资借：应付工资贷：现金或银行借：主营业务成本贷：应付工资3、结转折旧借：主营业务成本管理费用营业费用贷：累计折旧4、结转损益借：主营业务收入贷：本年利润借：本年利润贷：主营业务成本 管理费用
财务费用汽车修理厂会计岗位责任制度1．负责建立、登记、打印总帐和明细帐以及各种辅助帐；及时登记所管辖的账薄，按时结账；按会议制度规定设置、运用会计科目，发现记帐及凭证错误及时更正；有关帐薄定期核对（最少每月一次），确保帐帐相符。
2．按会议制度要求进行会计核算。其内容包括：款项和有价证券的收付；财物的计价和收发；债权、债务的管理结算；财产物资的清查；财务成果的计算和处理。
3．按规定日期编制、汇总、打印各种会计报表，保证财务会计报告真实、完整；上报及时，无涂改现象，财务情况说明书，至少应对下列情况作出说明：（1）财务状况基本情况；（2）损益情况；（3）资金增、减和周转情况等。
对外提供的财物会计报告应当依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章，并由单位负责人和会计负责人签名并盖章。
4．根据有关规定的标准、比例，正确计算提取各项费用，并会同出纳人员及时清理往来款项。
5． 实行会计监督，资金管理。主要包括：审查原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理或请示处长；对记载不准确、字迹不清楚、内容不完整的原始凭证不予受理；对违反国家统一的财务、会计法律法规、规章的收支，或发现帐实不符、款项不符时，应按有关规定及时处理，问题较大的应及时报告本处负责人查明原因进 行处理。
6．其他需要办理的会计手续和事项。
1盘点库存物资和现金期初余额
2规范物资进出存制度流程和财务报销流程
3审核日常业务是否按流程操作，保证每笔业务记录和实际单据相符
4每期末例行盘点，对帐
5纠正初始盘点以前的帐实差异
做到4基本就算理顺了
出纳工作是会计循环中的起始环节，是连接国家与企业、企业与企业、以及企业内部各部门经济关系的中间环节，出纳员在企、事业单位中的工作任务很多，如物资的采购、工资的发放、零星费用的开支、银行提现、税金的解缴等。因此，出纳工作的质量和效率，直接关系到整个会计核算工作的质量和效率。由于出纳员直接管理单位的货币资金，所以也称为单位的“管家婆”。一个单位可以没有会计但不能没有出纳。大多数从事财务工作的人员都是从出纳做起。
　　出纳员的职责与权限 　　出纳员是专门从事货币资金收付的工作人员，如果工作出现了差错，就会造成一定的经济损失，甚至是不可挽回的经济损失。因此，明确出纳人员的职责与权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规，出纳员具有以下的职责与权限：
　　（一）出纳人员的职责
　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
　　3.按照国家外汇管理和结、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。随着经济的发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。所以出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇，避免外汇损失。
　　4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格遵守支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵住结算漏洞。
　　5.保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格规定使用用途，各种票据要办理领用和注销手续。
　　（二）出纳员的权限
　　1.维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
　　我国《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的这些规定是：
　　各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。
　　会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起十日内作出书面决定，并对决定承担责任。会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担责任。
　　对严重违反损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。
　　2.参与货币资金计划定额管理的权利。
　　出纳员每天都和货币资金打交道，在平日开展工作中必须严格遵守《现金管理暂行条例及实施细则》和《支付结算办法》。而在执行这些法规规定时，实际上就是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。
　　3.管好用好货币资金的权利。
　　出纳员掌握着单位货币资金的来龙去脉及周转速度的快慢。因此，出纳员应充分发挥主人翁的意识，为单位提出合理安排利用资金的意见与建议，及时提供货币资金的使用和周转信息，这也是出纳员义不容辞的责任。
　　三、出纳员应具备的素质要求
　　出纳员直接掌管一个单位的现金和银行存款，每天都要与成千上万的金钱打交道，如果要将公款据为己有或挪作他用，对于出纳员来讲是有方便的条件和较多的机会。因此，单位对出纳员的素质要求都比较高。那么，要想成为一名合格的出纳员应该具备哪些具体的素质要求呢？
　　（一）基本资格要求
　　出纳员和所有的会计人员一样，必须持有财政部门颁发的会计从业资格证（即会计证）上岗，未取得资格证书的人员不得从事出纳工作。此外，还不得伪造、转借会计证。
　　（二）基本素质要求
　　1.要有良好的职业道德
　　（1）爱岗敬业。爱岗敬业是会计职业道德的基础。出纳员应该热爱本职工作，要有不厌其烦的劳动态度，全身心投入会计事业，兢兢业业，努力钻研业务，勤学多思，勤练多问，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
　　（2）廉洁自律。廉洁自律是会计职业道德的前提。因为出纳员每天都和货币资金打交道，所以，与其他会计人员相比，出纳有其特殊性。为此，出纳员必须具备良好的职业道德，树立正确的人生观和价值观，遵纪守法，清正廉洁，公私分明，不贪不占，保持廉洁自律的优秀品质。
　　（3）客观公正。出纳员在工作过程中，必须遵守各种纪律、法规、准则和制度，依法办事，并保持客观公正的态度，实事求是保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时。同时，在自己的工作权限内，坚持原则，正确处理国家、单位和个人的利益关系，自觉抵制各种不正之风，保护单位合法权益不受侵犯。
　　（4）强化服务。出纳员要树立服务的思想意识，在处理各种出纳业务时，出纳员应尽量做到尊重、原则、主动、热情、耐心、周到。尊重就是尊重同事，虚心向同事学习、请教，重视同事的感受。原则就是要有原则地完成领导交给的各项任务；遇到自己无法解决的问题，应及时向领导请示；对工作认真负责，不把责任推给他人。主动就是要主动与他人打招呼，主动询问他人的需要。热情就是要在处理出纳业务时，态度和蔼，语言亲切。耐心就是耐心回答他人提出的问题，不计较他人的态度好坏和语言的轻重。周到就是尽一切可能为他人提供优质的服务。
　　（5）保守秘密。出纳员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位同意外，出纳员不得私自向外界提供或泄露本单位的会计信息。
　　2.要有较强的政策水平
　　出纳工作的特点之一是其具有很强的政策性。所以，出纳员要做好出纳工作，必须了解、熟悉和掌握国家有关会计、财税、金融法规和各项会计制度。出纳员每天处理大量的税金、票据并进行收付结算，哪些结算方式不宜采用，哪些票据不能报销，哪笔金额不能支付等，都必须以有关的法规制度为依据。因此，作为一名出纳员，要做好出纳工作，就必须加强学习，了解、熟悉、掌握现行的政策法规和各种会计制度，不断提高自己的政策水平，遵守财经纪律，遵守财务制度，明白自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就得心应手，不犯错误，为企业把关守口。
　　3.要有熟练的专业技能
　　出纳员每天涉及大量的费用报销、票据签发和现金收付等事项，这就需要出纳员具有较强的业务处理能力、较快的计算速度和较高的准确性。所以，出纳员除了具备良好的职业道德和较强的政策水平外，还必须要有熟练的专业技能，如汉字及阿拉伯数字的正确书写；算盘、计算器、电脑、点钞票的熟练操作；熟练签发票据、办理结算、报销费用等业务处理流程与要求。
　　要想当一名称职的企业管家婆――出纳，除了要具备上述良好的职业道德、较强的政策水平、熟练的专业技能外，还要提高自身的综合素质。
　　一是要有良好的工作态度与心态，诚实守信，关注细节，注重细节，做好细节工作；
　　二是在工作岗位上要为企业多思考，培养自己严谨的逻辑思维及敏锐、宽广的财务视野，将自己认为可以为企业创造更多价值的方式、想法与企业分享，真正做好企业的“管家婆”，提高自身管理能力；
　　三是要有良好的人际交往能力及较强的办事能力，能很好地与单位其他部门、人员，与银行、税务等部门打交道。
　　四、出纳工作内容及具体流程
　　简单地说，出纳员工作的具体对象就是货币资金。所以，处理货币资金的收付业务就是出纳员最主要、最核心的工作。了解具体的工作流程，是提高工作效率，保证工作质量的必要前提。
　　（一）出纳收付程序与规范
　　1.资金收入的一般程序
　　（1）清楚收入的来源和金额。出纳员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道具体要收的金额是多少，向谁收钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：
　　①确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求及有关现金使用范围的规定（见本部分第二章第一节内容）。
　　②明确付款人。出纳员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
　　③收到是销售或劳务性质的收入，出纳员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
　　④收回代垫、代付及其他应收、其他应付款。出纳员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
　　（2）清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对。清点时，应沉着冷静，不能只求“快”不求“准”。
　　①现金清点。现金收入应与经办人当面清点，如有短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。出纳员若未发现问题，损失由出纳员负责。
　　③清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”或“现金收讫”或“银行收讫”章。
　　④如果清点核对并开出单据后，才发现现金短缺或假钞，应由出纳员负责。
　　（3）收入退回。如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清或收款单位账号错误等，应由出纳员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。
　　（4）把每日收到的现金送存银行，不得坐支现金。
　　2.资金支出的一般程序
　　（1）明确资金支出的金额和用途。
　　①出纳员每支付一笔资金时，一定要清楚知道所需支付的具体金额，然后进行合理安排。一般不办理数额大的现金支付业务，严格遵守国家关于现金使用范围的规定。多付或少付金额，差错由出纳员负责。
　　②明确收款人。出纳员必须严格按合同、发票或有关依据上记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具收款人的证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。
　　③明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并向有关领导汇报，行使出纳员的工作权力，用途不明的，出纳员可以拒付。若支付无批准的借款或其他付款业务而引出的问题，由出纳员自负。
　　（2）付款审批。
　　①由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。
　　②有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及实物的，应当由仓库保管员或实物负责人签收；涉及差旅费、招待费等，应当有证明人或知情人加以证明。
　　③有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字，同意支付。
　　④到财务部办理付款。收款人持有关领导已签字的内容完整的付款单据，报经会计审核后，由出纳办理付款（注意：有的单位是收款人持证明手续完备的付款单据到财务部交会计审核，待会计审核原始票据的真实性、合法性及具体金额无误签字后，再持付款单据报有关领导审阅并签字，最后由出纳办理付款）。
　　（3）办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳员应当特别谨慎，要认真仔细对待，因为款一旦付出，发生差错是很难追回的，且差错是由出纳员负责。所以，出纳员必须严格核实付款金额、用途和有关审批手续。
　　①现金付款。双方应当面点清，在清点的过程中发现短缺、假钞等情况由出纳员负责。
　　②银行付款。开具支票时，出纳员应认真填写各项内容，保证要素完整、印鉴清晰、书写正确，如为现金支票，应注明领票人的姓名、身份证号码及发证单位名称。办理转账或汇款时，出纳员书写要准确、清晰、完整，保证收款人能按时收到款项。应注意，办理完汇款或转账后，出纳员应及时将有关银行单据传真给收款人确认。
　　③付款金额双方确认后，由收款人签字并加盖“付讫”或“现金付讫”或“银行付讫”章。如为转账或汇款的，银行单据直接作为已付款证明。
　　④如确认签字后，再发现现金短缺或其他情况，应由收款经办人负责。
　　（4）付款退回。如因特殊原因造成支票或汇票退回的，出纳员应当立即查明原因，如因己方责任引起的，应换开支票或重新汇款，不得借故拖延；如因对方责任引起的，应由对方重新补办手续方可办理。
　　（二）出纳员一天的工作安排
　　了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？
　　1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
　　2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
　　3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
　　4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。
　　5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。
　　6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。
　　7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。
　　8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
　　9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对
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[中图分类号] R471 [文献标识码]C [文章编号]10)03(a)-131-02 护理管理工作是医院管理的重要组成部分,护士长是护理管理工作的主体,即为科室和病房针对护理工作的管理者,其管理水平直接影响护理质量,在一定程度上反映了医院的管理水平。作为一名新上任的护士长,角色的转变所带来的不只是一丝成功的喜悦,更多的是压力、责任和焦虑。经过近几年的科室护理管理工作,本文就一名新护士长如何开展工作,在人力、物力、财务、时间、信息五个方面实施有效的管理谈以下几点认识 人力资源方面 护士是护理管理的中心,要做好护理管理工作,首先应做好人的工作。护士长要以关心人、尊重人、理解人、解放人、发展人为根本,做到排班合理、奖惩公平;要注重对人才的培训和考核;实施民主管理,发挥每位护理人员的积极性和主动性。 首先,排班要做到三清楚:一要清楚本科室所需完成的护理服务项目,每项工作的难度高低、耗时多少;既要职责明确、分工均衡,又要加强合作、保证护理的连续性。二是要清楚本科室的人力资源总体状况和科室工作规律,在排班上留有弹性,既要尽量保证护理人员的休息,又要保证患者得到及时、完善的治疗和护理。三是要掌握护士的教育层次、工作能力、临床经验、性格特点、体力和家庭等状况,充分考虑不同人员的愿望,从而达到人尽其才的目的。 其次,人员培训上坚持三个原则:基本功训练与专科技术训练相结合的原则;一般培养与重点择优培养相结合的原则;当前需要与长远需要相结合的原则。对护理人员的考核要从工作成绩、工作态度、工作能力、个性特点等多方面进行综合考核。奖惩必须以考核为依据,做到公平合理,有理有据。对于表现较好、受患者表扬多的人员给予奖励;对暂时表现较差的,护士长要及时与其交流,通过分析原因,耐心指导和帮助,实现后进。 作为一名合格的护士长,笔者认为最重要的是必须“身先士卒”。 培养良好的心态和自我调节的能力, 练就过硬的心理素质。护士长作为科室护理工作的学科带头人和管理者,应具备良好的心态和自我调节的能力,在处理各种复杂的关系和繁忙的事务时始终保持理智、公正的原则,遇事要沉着冷静,处事不惊,以不变应万变的风度和自身的人格魅力,赢得大家的信任和尊重[1]。工作中要尊重民意,宽容待人,不嫉才妒能。做到既要有魅力,又要有谋略,善于决断,创造一个民主、和谐、愉快、积极向上的工作氛围[2]。同时,通过构建和优化科室心态要素,建立信任、激励、鼓舞和支持的人际关系;通过民主管理,建立团队精神,使科室成为全体成员的心灵家园。促进全科室护理人员安心工作,积极进取,为病员和群众服务好。2 物力方面 俗话说“护士长是科室的管家婆”。要保证科室的正常运转,必须抓好各项物资的管理。大到家具、被服、医疗器械等主要固定资产,小到办公用品、印刷品或者一支体温计,都必须专人管理。护士长领取物资要实行月计划周安排,定期对科室物资进行盘点和核对,同时做好防火、防盗、防尘、防爆措施。领取报废均要有记录、有计划。3 财务方面 科室的财务管理应本着增收节支、民主透明的原则。所谓增收,就是护士长应熟练掌握各项收费标准,用足用活收费政策,把好收费关,把该收的钱一分不少地收回来。所谓节支,就是要发扬勤俭节约的传统美德,带动科室成员节约每一度电、每一滴水、每一张纸,把节约的责任落实到每一个人,坚绝杜绝浪费现象的发生。另外,科室的奖金核算、资金奖惩和公积金管理等,要本着民主,透明的原则,有明细、有签名,实行账目公开。4 时间利用方面
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