超市盘点机_百度百科
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超市盘点机又叫盘点机、盘点器、采集器、商场盘点机、商品盘点器、商品盘点机、超市采集器、、图书盘点机、商品采集器，主要应用于超市，连锁超市，商场，大卖厂，及大中型公司单位固定资产盘点。别&&&&称盘点机、盘点器等特&&&&点体积小、重量轻、高性能等
通过激光头读取商品条码或手工录入商品码来实现货物盘点的手持设备。盘点机体积小、重量轻、高性能、机动性强。盘点机内程序可以个性化定制开发。、、、固定资产盘点机、文体用品盘点机、等即批处理超市盘点机、无线超市盘点机传统超市盘点方式有两种：
方法1、人工一个一个的拿本记超市商品名称，商品条码，商品价格，商品实数，然后再一个一个的跟超市管理系统比对。再手工录入系统，这样操作的方法导致盘点效率低，盘点时间长，而且由于人工操作，错误率极高，且每个员工写的字都不一样，对药品的简写也不一样，造成系统录入人员辨别难，错误多。
方法2、先制超市盘点表格打印出来，然后拿手着打印出来的超市盘点单，人工去对超市实物数量，写上超市实物数量，然后跟电脑跟电脑比较录入系统，这种方法比方法1好一些，但是由于同类商品名称都差不多，也不造成盘点人员辨别难，错误也不少。使用超市盘点机盘点超市或者商场、大型卖场的商品，在做商品盘点的时候，先得把超市或者商场、大型卖场的商品信息通过EXCEL、DBF、TXT文本等格式导入书采集器中(以上3个方式几乎涵盖所有的超市管理系统)，接下来就可以进行盘点了。盘点时候直接用采集器扫描商品条码就可以了，扫描商品条码后采集器里显示商品的资料，如商品名称，商品价格，商品生产厂家及系统里的现在库存等信息，我们只需要盘录入我们看到的商品数量，采用商品盘点机盘点数据是自动累加的，就是说盘点时候，盘完的商品如果再碰到的话，会提示你已经盘点过了，显示已盘点的数据，你只需要录放现在碰到的数据即可，药品盘点机会自动累加数量。而且采集器还可以盘点时候按架位号、商品种类盘，这样以后可以按架位号或者商品种类打印出盘亏盘赢表，方便管理，而且一目了然。最主要的是它省去了大量的人工，盘点数据准确，省去了您来回上下架搬药品及手工计数的过程。1、日常工作商品归位
超市的商品摆放在货架，客户能来回拿，不想要的时候会随机的放一块，这样造成了超市的工作人员每天把商品归回原位的难度，采用超市盘点机的话，只需用超市盘点机扫描药品条码，就能显示这个超市应该摆放在那个货架上，这样可以加快超市归位的速度及准确性，解决大型连锁超市商品归位难的一大难题。以超市、商场、大型卖场专用品牌—厚宽超市盘点机为例厚宽 HK-906 系列多年来吸取广大用户的实际操作经验，以简约、经济、耐用的个性助力企业移动计算的普及化，在资产管理、物流管理、生产制造流程优化、药品盘点等领域均获得广泛应用，更赢得各个行业用户们的赞誉。
几万家操作用户的经验总结， HK-906 系列以简约的功能、经济耐用的特点，成为厚宽公司移动的经典产品；它适用于各种工作环境的需要，可用于药店、药厂、工业、政府、制造业、物流、仓储业及配送中心。借助HK906系列，您能够高效、准确地采集数据，并能够正确地移交数据到主机系统。其合理的价格，实用的性能，大大满足您的预算需求,HK-906系列具有高速ARM32位处理器，128M存储空间，是批量处理数据的理想之选。其超宽屏幕、人性化图形界面和符合人体工程学的外形设计大大提高了员工在使用过程中的舒适感。1、首款高速USB通讯方式，速度高于串口20倍以上，真正的U盘操作，无需驱动，即插即用。
2、完善的功能模块。集药品“移动盘点”、“移动外采”、“”、“移动退货”四大块功能模块于一体。总结各类药品机构以条码数据为基础的管理模式，做出全新的业务流程优化，并将此经验凝结在软件系统中---堪称管理知识的结晶。
3、极高的应用适应性。支持DBF、TXT、EXCEL、MARC多种文件格式，全面支持书业所有药品软件数据。
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5、超大屏幕显示。HK-906可显示10*10个汉字，单屏字段信息丰富，免去翻屏、滚屏等多余操作。CPU
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TPOS 嵌入式操作系统
LCD 显示屏， 160*160 像素，可显示 20*20 个字符或 10*10 个汉字； 背光和对比度键盘可调。
Symbol SE系列激光扫描引擎；可识别UPC、EAN、TOSHIBA、CODE39、CODE93、CODEBAR、CODE11、CODE128、I2OF5、MSI、ISBN/ISSN等
25 键，可输入数字、字母、汉字和算术运算符号，带键盘背景灯。
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-20 ℃－ 60 ℃
全拼输入法
高精度，误差 15PPM ，具有日期、时间和星期功能
160mm*68mm*27mm
约 136 克（不含电池）
高速USB 口
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看超市盘点培训(一)
一、&盘点概念
商品盘点是指对商品实有库存数量及其金额进行清点。商品盘点是摸清家底，加强商品管理，考核商品资金定额执行情况的一个重要环节。既可核对帐货相符情况，又可分析库存结构，找出经营管理上存在的问题，为下一次进货提供可靠依据。因此，必须重视盘点。
二、盘点流程
1、&盘前准备
1.1 盘点时间确定
原则上规定各商场为每两月盘点一次，盘点时间为25日，具体时间由财务部于盘点月份20日之前通知到位。
因各商场实际情况不同，若需更改盘点日期，应由各商场负责人提前5天申请更改并通知有关部门。
商场盘点时间一般定为晚上营业结束后至次日凌晨，配货中心为白天进行盘点，特殊情况见3.7。
超市总部盘点小组有不定期对各商场、配货中心进行突击盘点检查的权力。
1.2 帐务处理
各商场必须做好盘点前的清帐工作，对有单无货、有货无单等情况应及时查明原因，保证在盘点前完成帐务处理，做到帐帐、帐单相符。
1.2.2各商场财务人员应于盘点前做出进销存报表，并对变价、报损单据汇总结帐。
1.2.3盘点当天的营业额应全部结清，销货单据应全部入帐。
1.2.4到期不能退货商品全部报损。
1.3 人员准备
超市总部由财务部组织，各部门人员组成的盘点小组，对各商场的盘点全过程进行监督，按《盘点工作程序检查表》（见附录A）督查，保证盘点工作及时顺利完成。
各商场应由店长（或值班长）作盘点的总负责人，于盘点前2天确定参加盘点的具体人员名单并通知到位。
1.4& 环境准备
各商场在盘点前1天应做好下列环境整理工作：
1）、对残次品应进行清理、归类放齐；
2）、及时从商场中清理出报废品；
3）、对退货商品应及时处理，暂无法退货的应进行标识；
4）、整理内仓、货架上的商品陈列。
5）、对赠品进行清理并单独存放加以标识。
6）、清除商场内的死角。
1.5& 盘点表抄写、复查及编号
各商场陈列员应于盘点前1天按S型抄表法抄好一式三份的盘点报表。
各商场盘点负责人或组长、处长应对已抄好货架、内仓、堆装、端头陈列、精品柜、收银台周围的商品进行品名、规格、单价、保质期限等项目的复查，注意重箱、空箱的漏抄、重抄现象。
对已抄好盘点表后的到货商品，应于盘点当天单独抄表并注明附在所属大类中。
商场处长应对抄好的盘点表进行编号，并分出A、B、C表。
1.6& 盘点工具准备
对盘点所需的各类可重复使用的工具，应由营运部负责一次配齐，各商场盘点负责人在盘点开始前发给盘点人员，盘点结束后负责收回保管，以后不应无故动用、增加。
属正常损耗的盘点工具缺失，可由商场盘点负责人提出申请后由营运部补发。
1.7& 停业通告及厂商通告
若因特殊情况，确需进行停业盘点的，应由商场店长提出申请经总经理批准后进行，盘点前应在店外张贴停业通告。
盘点前各有关部门应及时通知送货厂商在盘点前1天不宜送货。
2.盘点过程
2.1仓库及精品柜盘点
对商场内仓及附设的冷库应于盘点当天实地盘点完毕，若发生商品调用必须先经过商场财务人员调整盘点记录。
精品柜由财务人员在盘点前结清当天营业款并对理货手册结帐后，精品柜营业员对实物进行盘点。
2.2 盘点方法
盘点表的A表一般由该大类的陈列员自行盘点，A表盘完后，由商场盘点负责人安排非直接责任人盘B表，B表盘点应与A表错开。
A、B表盘点过程中记录、点数、复核人员应在盘点表上签上全名。
A、B表盘点完毕后上交到商场盘点负责人处，商场盘点负责人应以B表为基准，核对A、B表的商品实存数，检查不相符的应立即安排盘A、B表人员同时复盘，核清准确数据后，填入C表。
C表完成后，由商场盘点负责人、总部监盘人签字确认交给输表员及时登录并打印收银单粘贴于C表上并签字确认。
应对C表输入完毕得出结果需复查一次，确认无误后统计出商场实际库存额，不应擅自涂改原盘点表。
各商场、配货中心均应以商品零售价进行盘点核算，加工部以进价进行盘点核算。各商场财务人员应在盘点结束后4天内将汇总计算完毕的盘点报表报送有关部门。
2.3当天营业额处理：盘点当天的营业额应全部结清，销货单据应全部入帐。
2.4 监盘规定
2.4.1总部盘点小组负责组织人员对部分商场盘点实行重点监查；
监盘人员具体指导盘点工作，制止和纠正盘点工作中出现的失误；
2.4.3对内仓、精品柜进行全面复盘，货架商品抽查率应在20%以上；
2.4.4分析库存结构、指出库存结构的不合理之处，出具书面总结报告。
2.5 盘点报告
各商场盘点负责人和财务人员在盘点结束后及时总结盘点全过程，填写有关盘点报告，出具书面盘点总结；盘点报告上所列内容应填写齐全、清晰明了，不应随意省略、涂改和出现串行、漏行；
盘点报告由财务人员、商场盘点负责人、盘点小组成员共同签字确认后上交有关部门。
2.6 商品检查
盘点过程中发现不合规定要求及近保质期的商品应及时处理、上报，按采购部有关要求在盘点表上记录。
3、盘后工作
3.1商品整理
将货架上因盘点时排列的商品按照原先的陈列方式或陈列原则进行整理。
3.2环境整理
对环境进行清洁、清扫工作。
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。联盛超市事业部门店盘点流程（试行）第一部分：流程说明 一、流程目的 为规范联盛超市门店各项盘点工作，确保盘点准确性；加强库存 商品管理，了解门店库存情况，及时发现门店各类别的损耗情况并采 取措施；并为门店订货、采购订货等提供正确依据。二、流程适用范围 本流程用于联盛超市各业态门店非生鲜盘点工作、盈亏处理等。三、流程规则
1、保护公司财产、控制损耗是每个人的责任。门店和 DC 如果超 过损耗控制目标，将被审查并提交损耗总结报告。 2、 同一区域的同一业态门店应使用相同的定期盘点和抽盘计划， 以便营运部、 防损部比较相同商品大类在不同店之间的损耗和各门店 的累计损耗，评估门店业绩，采取改进措施； 3、各项盘点计划一经确认，没有超市事业部总经理和财务副总 的批准不能减少或变更。如特殊原因需要取消或更改盘点类别，店长 应报业态超市事业部总经理和财务副总批准后执行； 4、要求各项盘点工作中所有的点数、资料必须是真实、准确的， 任何为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重过失行为； 任何情1况下，不得以白条抵库（团购商品未入账的须财务部书面知会） 。 5、所有盘点单据应有经手人签字，单据流转中应有签字交接； 签字须使用正楷签名，禁止简写或行草签名； 6、盘点结果必须在盘点日后三天内进行数据更正。四、流程涉及部分的主要职责 1、超市事业部营运部： （1）与财务部共同确认盘点日期； （2）总体协调盘点工作各项事务； （3）安排督导等人员于盘点前及盘点中到门店进行检查、监督； （4）落实门店对盘点结果的奖惩工作。2、门店： （1）安排门店盘点前准备工作； （2）划分盘点区域，进行盘点编组； （3）配置盘点人员、录入人员； （4）对盘点人员进行培训； （5）负责盘点过程的实施； （6）对盘点有盈亏的商品查找原因，落实责任人； （7）根据各大类盈亏情况，提出相关措施。3、超市事业部业务部：2（1）对于商品资料进行维护，于盘点前更正有误的商品资料； （2）及时审批报损等相关单据； （3）协调门店盘点前的收退货工作； （4）为配合盘点数据确认工作，保证门店日常工作安排以及盘 点数据准确， 在盘点期间 （盘点日至盘点单确认日） 不安排转类工作； 在盘点前一周至盘点日期间不安排较大型的促销活动及DM更换。4、财务部： （1）负责与营运部共同确认盘点日期，并拟定盘点计划； （2）指导门店盘点工作，监督盘点过程； （3）审核门店复核数据，确认盘点差异表，交门店录入盘点数 据； （4）与防损部一起随机对异常差异调整结果进行核查，确保数 据的真实性； （5）有权对数据核查中差异较大的门店提出重新盘点的建议报 告； （6）出具盘点报告。5、防损部： （1）监督盘点过程，抽查盘点结果； （2）负责对盘点结果和门店反馈的盈亏原因进行抽查。 （3）根据盘点报告，做出损耗分析报告与改进方法36、信息部： （1）负责盘点程序及信息数据维护； （2）负责对门店POS机录入人员的操作培训工作； （3）负责及时处理盘点工作中发生的信息故障。7、人力资源部： （1）根据经各级领导审批的各项盘点处理意见扣取盘点赔款， （2）向营运、财务部反馈扣款情况（实扣及未扣部分） 。第二部分：定期盘点流程一、盘点方式及安排 1、原则上盘点安排为每两月（或三个月）进行一次全场盘点， 以及年终盘点。 2、采用关门盘点的方式，于晚上营业结束后到次日正式营业前 时段进行盘点。二、盘点组织 1、盘点总指挥：由财务部负责人担任，执行总指挥：由超市事 业部总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异 常事项的裁决。 2、门店盘点负责人：由各门店店长担任，负责实际盘点工作的4推动及实施。 3、监盘人：由盘点总指挥委派人员：防损部、超市营运部督导、 财务部人员组成，负责盘点前检查盘点准备情况，盘点现场监督，抽 查门店查找盈亏原因的真实性。三、制定盘点计划 1、股份公司财务部提前一个月确定盘点计划并传至各门店。超 市营运部根据实际情况提前确认盘点日期， 由财务部制定盘点计划报 超市事业部及股份公司财务部领导审批后， 传各相关部门作好盘点准 备工作。 2、门店店长根据盘点计划组织盘点准备工作，主要包括： （1）划分盘点区域，进行盘点编组，确定各盘点区域负责人和 盘点人员、录入人员； （2）员工培训； （3）盘点演习； （4）卖场陈列准备、商品预盘工作； （5）盘点日前后人员排班； （6）盘点物料和设备准备。四、盘点准备工作 1、盘点人员培训。盘点培训包括门店各大类主管、客服主管、 核算员、店操员以及所有员工含导购员；IT 对录入人员进行职责培5训、POS 机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训。 2、盘点演习。门店店长在盘点前应当安排盘点演习，演习后应 对演习中发现的问题进行再培训， 直至全体参加盘点人员掌握盘点方 法；盘点培训和演习应事先排班，以不影响正常销售为原则。 3、商品准备。 （1）各大类主管/仓保员在盘点前十五天开始做商品整理，与各 层级业务部沟通， 将积压库存、 破损商品进行退货、 重新包装或削价、 出清、报损处理，清理退货区商品，以减少不必要的库存盘点数量。 （2）整理货架，每个商品都须有对应的标价签，保证每一个商 品都能通过编码或条码识别。 4、商品预盘。 （1）预盘范围：小库、周转仓、地柜、超市货架上整箱（件） 以及预存货区的商品； （2）预盘时间：盘点日前一天完成（预存货区、地柜商品的预 盘在盘点当天完成） ；编号规则：仓库编号以 CK 打头，按顺序编号， 比如：CK01-001，CK02-001；寄存仓编号以 JC 打头，按顺序编号， 比如：JC-001，JC-002；地柜编号以 DG 打头，按顺序编号，比如： DG-001，DG-002； （3）预盘方法：对所有符合预盘地的商品原来的库存卡必须清 理完毕后，对每件商品均必须重新做好商品库存卡（如果遇到特殊情 况需要紧急出货的，必须在库存卡上清晰减去出货商品的数量，以防 止虚增库存） 根据门店盘点编组安排， 。 按商品陈列顺序整理商品 （从6上至下，由左至右） ，按其编号顺序抄写“商品盘点表” （如果遇到特 殊情况需要紧急出货的，必须在预盘表上清晰减去出货商品的数量， 以防止虚增库存）并签名；每一盘点组内流水号必须是唯一且连号， 不允许漏号； （4）每张预盘点单据上的商品顺序、条码和商品品名门店必须 安排专人进行逐一核对无误后方可贴在相应区域； （5）填制要求：填制流水号在“商品盘点表”上的“序号”栏 内（组别号+商品流水号） ，然后对商品进行盘点并按单上所列项目填 写（编码、条码、预盘数量、预盘时间、预盘人） 。 （6）在盘点日两天前防损部和财务部对其进行检核，检核数量 为所有预盘表的 10%，当有超过所检核的预盘表的商品品名、条码和 顺序超过 10%不合格时，下令预盘表无效，要求重新给予处理 （7）预盘结束后，如商品有发生增减变动，必须在“商品盘点 表”中“入库（+） ”和“出库（-） ”栏登记增减数量，并结出库存数 量，库存卡同步作调整，以便确保预盘表的库存数量与实物数相符。 “商品可统一采用阿拉伯数字填列。 （8）所有预盘的区域在盘点日当天前完成盘点（但是不得提前 一天以上） ，盘点表完成后门店必须张贴已盘点请勿动的标识，如遇 紧急情况出货，须由财务部授权才能够进行，否则按照较严重过失以 上处理 5、卖场商品盘点的准备工作 （1） 店长对卖场区域的划分工作按照商品陈列动线货架 （H-S-XX7或 H-F-XX 标示） 、端架（N-S-XX 或 N-F-XX 标示） 、堆头（D-S-XX 或 D-F-XX 标示） 、逐一进行区域划分，编制盘点清单和数量编号，每一 盘点组内流水号必须是唯一且连号，不允许漏号，核算员对编号进行 逐一审核； 动线货架以入口区为起点。端架、货架以节为单位，堆头不能超 过四个连在一起。 （2）门店在一周前编写好盘点顺序图和组内流水序号并张贴在 相应的位置， 门店区域主管负责核查本区域的流水编制是否有遗漏或 重复的号码出现；门店防损部对该项工作进行逐一检核； （3）区域图一旦确认后，任何人无权对门店商品陈列位置进行 调整，直至盘点结束后方可进行。门店各大类主管负责安排人员根据 组类流水序号抄写手工盘点表按照从上至下， 从左至右按照 Z 字型进 行抄写盘点表，每份盘点表按照一式两份（红白二联）并且每份盘点 表必须保留三行空位， 所有盘点表抄完后按照部门的编号流水顺序进 行保存； 门店部类主管对已经抄写好的盘点表安排人员按照抄写顺序 进行逐一核对商品条码和商品顺序，确保准确无误，并按照编号流水 顺序进行保存，由门店核算员进行妥善保管。 （4）财务部监盘人员在盘点日当天晚上八点以前到达门店，随 机抽取 10%的手工盘点表，按照商品的所在区域进行进行商品条码和 商品顺序进行逐一核实，如发现所抽查的手工盘点表错误率超过 10% 时，有权宣布该次盘点准备失败。报事业部总经理和财务部负责人后 重新确认盘点时间。86、业务单据处理。 （1）盘点前，门店收货组对于与盘点项目有关的未补、未确认 单据及时进行补单、审核； （2）盘点当晚须及时对业务单据进行确认； （3）对于无法及时补单或补确认的单据，门店必须在盘点前通 知财务和门店核算员审计。 7、盘点区域划分 门店在盘点前一周根据门店楼层及商品布局情况，将卖场、理货 区、小库、周转仓等存货地划分为若干个盘点区域。划分各区域时需 要注意均衡各盘点区域的工作量。 8、盘点编组 门店根据盘点区域及人员情况，确认盘点组数及人员安排，于盘 点日前四个工作日将盘点编组资料传财务部审计。盘点编组划分原 则： （1）一个盘点小组只能盘一个存货地，不允许小库与卖场商品 混在一组进行盘点； （2）盘点分组时应均衡各小组的工作量，盘点前，应在各盘点 区域标识盘点编组号及具体盘点人员、抽查人员。 8、盘点准备工作检查 （1）营运督导、防损部、财务须对门店盘点准备情况进行检查； （2）督导主要针对商品预盘情况、卖场商品准备情况、各存货 地陈列情况、 商品资料情况、 物料准备、 培训准备及实施等进行检查；9财务主要针对业务单据、盘点分类、编组、手工盘点单编号等情况进 行检查；防损部针对整体准备情况进行检查； （3）对于不符合要求、盘点准备工作不足的情况，检查人需反 馈至盘点总负责人及门店盘点负责人根据实际情况做出整改或终止 盘点的建议。五、盘点申请单 1、门店店操员于盘点日上午 10:00 前，根据盘点计划中相关存 货地、大类信息制作及审核盘点申请单； 六、盘点总控台人员（2-4 人） 盘点总控台人员的工作重点是维持整个盘点秩序， 随时掌握整个 盘点工作进度。 （一） 、岗位职责 1、负责手工盘点表的发放，按各组盘点进度填制盘点进度状况 表及按盘点指挥人员的指示对拆分组进行组号编制。 2、负责手工盘点表的回收和红白联的数据核对。 3、负责手工盘点表白联交录入员录入前后的传递。 4、负责装订录入员打印出来的“盘点录入收银小票” ，并负责该 表修改前后的传递。 5、负责整理所发放的盘点表收回中是否有遗漏和完整（禁止有 盘点表丢失的现象） （二）操作流程101、整理手工盘点表，红白联分开，按照红白联的分组情况逐一 发放给各盘点小组； 2、根据盘点进度情况填制盘点进度状况表，填制要求： （1）在“组号”栏从第1组顺序填写； （2）盘点人员每组领取手工“盘点表”一份及红笔时，在相应 组号的“领表人”栏签名； （3）根据各盘点组所在状况信息在各状态栏上划“√” ，表示此 步骤已完成。 3、对需拆分组别进行组号的编制，编制方法：将原组号保留， 在原组号基础上进行拆分。例如：拆分 73 组为三个组，新组号的编 制方法为：73-3-1 组；73-3-2 组；73-3-3 组。 4、收回完成实物盘点的手工“盘点表”红白联进行逐一复核。 检查符合要求进行登记，后传录入员录入；对于红白联数据出现差异 的，对差异商品下面画红线，安排防损人员拿白联去核查差异商品， 防损员用红笔写出所盘点商品的数量，并用“＝”划掉原来的商品数 量并签名，总控台人员将其与抽查人员抽查的红联进行比对，如果数 量一致，传录入人员录入；如果数量不一致，安排防损人员与抽查人 员共同对该商品核查，确认最终数量后交回总控人员。对于进行拆分 组的组别，按新拆分的盘点组号安排不同ID的收银员分别录入。 初盘表收回后才能发放复盘表。拆分组必须全部抽盘。 5、接到录入完毕的手工盘点表，安排核对人员根据打印出来的 收银小票进行逐一核对，无误后对该有效盘点表按照收银小票-白联11交盘点总控台，总控台人员将其按照收银小票-白联－红联的顺序装 订在一起；盘点总控台按照部门流水号顺序对原始表进行封存；对已 拆分组的组别，在通知后台打印盘点录入表时，必须同时报新组号和 收银员ID号； 6、收回盘点人员核对完毕的手工盘点表、 “盘点录入收银小票” 及红笔后，对盘点表进行整理。 7、根据部门组号大小顺序整理所有盘点单，传核算员封存（盘 点表必须保持1年） 。七、实物盘点 （一）岗位职责 1、盘点人员： （1）负责本组商品的归类整理、点数和填制手工盘点表； （2）在总控台领取本组的手工盘点表。 （3）根据抽查人员的安排到其他组做好交叉复核工作。 2、抽查人员（由防损、门店管理人员组成） ： （1）检查盘点小组商品归类整理符合要求后，给盘点小组签发 领取手工表通知； （2）当盘点小组交叉复核完毕后，用红联对所盘商品进行随机 抽查；（二）操作流程：12营业结束后， 门店盘点负责人召集所有参加盘点的员工到指定的 地点集合， 讲解盘点要求。 盘点人员、 抽查人员按要求进入盘点区域， 进行实物盘点。 1、商品整理 （1） 根据商品的陈列顺序对货架展示商品进行整理， 并检查 “组 号+顺序号”是否完好； （2）盘点应“见物盘物” ，商品整理应遵循从上至下，由左至右 的顺序进行； （3）盘点时应注意以所盘商品的销售单位作为一个盘点计数单 位。 2、抄录手工“盘点表” （1）商品整理完毕，到门店盘点负责人领取手工“盘点表”按 编号顺序将商品逐一抄录手工“盘点表” ； （2）书写要求规范、清晰。数字写错需要更改时，采用划线更 正法。将原错误数字的正中划两横线（盘点人员在初盘中的更正用红 笔划线） ，将正确数字在旁边填写并签名，不允许乱涂、挖补等。 3、复盘（红联）人员同上操作。 4、商品抽查。 由抽查人员对盘点总控台对红白联已核对完毕的商品用红联进 行抽查，每抽查一个商品必须在手工“盘点表”上的“抽查”栏注明 “√” ，抽查比率20%，其中以物查表10%，以表查物10%。抽查过程中 如发现有误，更正方法同上，抽查完毕后抽查人员在手工“盘点表”13上签名，交盘点小组人员送盘点总控台更正录入，盘点总控台人员检 查手工盘点表的签名是否齐全（盘点人、复核人、抽查人） 。 5、核对“盘点录入收银小票” 手工“盘点表”由录入员录入后并打印出相应的“盘点录入收银 小票”交盘点小组人员进行核对，如在核对过程中发现有误，则进行 更正，更正方法： （1）对商品编码（或条码）输错、数量输错，进行更正录入； （2）对重复录入的，给予及时更正 （3）漏输或编码（条码）前标有“？”的商品由盘点人员核实 正确的商品编码（或条码） 、数量后，重新录入； （4）手工“盘点表”和“盘点录入收银小票”核对完毕后交盘 点总控台工作人员。 6、商品还原 经门店盘点负责人同意，将商品还原。八、盘点表录入 （一）录入员岗位职责： 负责按手工盘点表的顺序录入商品盘点资料。 （二）操作流程： 1、 盘点总控台人员将抽查完毕的手工盘点表传录入员，录入 员按照手工盘点表的顺序逐一录入，在录入时如发现编码（或条码） 错误无法录入的，应在手工“盘点表”的错误编码（或条码）前用红14笔标记“？” ，录入完毕后在手工“盘点表”上签名传回盘点总控台 工作人员。 2、拆分组号的录入要求为：录入的组号为拆分前的组号，即原 组号。录入完成后，录入的收银员须在手工盘点表录入员签名处同时 写明ID号和姓名。拆分的盘点组号必须安排不同ID的收银员分别录 入。 3、录入员在录入一组完毕后，必须将电脑返回录入前状态，待 下一组录入时再录入预盘表号、组号及口令，决不允许录入员将同一 组号的盘点表分拆给其他人员录入；九、盘点纪律 1、对盘点准备工作未按要求完成的门店盘点责任人，应追究其 管理责任。 2、各参加盘点的人员在盘点过程中不允许随意走动，禁止串岗、 闲谈，所负责的区域完成盘点后，盘点人员必须向总控台人员报告完 成工作，并由总控台人员布置下一步工作或其他安排，不得影响其他 人员的工作。 3、所有参与盘点人员在盘点过程中遇到问题时，严禁自作主张， 应向盘点负责人或抽查人咨询解决。 4、在盘点时，监盘人员必须在现场巡视，以及时发现并制止违 规操作现象，确保盘点顺利进行。 5、门店各业务部门应及时传单，对故意压单或有问题单据不及15时处理的将追究其责任，并给予经济处罚。 6、对盘点人员在盘点过程中错盘、录入员录入错误、抽查人员、 盘点总控台人员工作失职的情况根据造成影响的大小给予轻度过失、 较严重过失、严重过失。十、盘点后续处理 1、门店店操员在开业前打印出盘点盈亏差异表（一式两联红白 联）交核算员，核算员将白联传门店店长、红联传驻店防损员分别进 行差异核实。店长和防损查找完毕后分别交回核算员，核算员再将盘 点差异单（一式两份）按顺序分别交财务部核实。财务部审核有差异 的交回门店，门店店长与防损共同确认商品数量，再交财务部。财务 部审核完毕后，将数据返回门店，门店根据财务部确认的数据进行盘 点结果的确认。 如不属于公司抽查的门店， 店长和防损查找完毕后分别交回核算 员，核算员核实盘点差异单（一式两份） ，有差异的交回店长和防损， 由门店店长与防损再次查找确认商品数量。 确认后根据确认的数据进 行盘点结果的确认。 2、门店店长为盘点负责人，根据盘点计划实施盘点，负责安排 门店人员在盘点日后三天内查找商品盈亏原因并反馈至门店核算员、 财务部和股份公司防损部。对于单品盈亏在1000元以上的，由店长负 责查找原因。未在规定时间内查找并反馈盈亏原因、或在盈亏报告出 具后反馈原因的，将不对其进行调整，须按照盈亏规定进行处理。163、防损部应对盘点结果及门店反馈原因进行抽查，以确认盘点 的可靠性。 4、盘点结果必须在盘点日后的三天内进行最终审核。财务部根 据审核的盘点结果出具盘点报告报股份公司总经理、 超市事业部总经 理和财务负责人审批。 股份公司总经理逐店对盘点奖励或赔偿进行审 批。 5、门店在接到审批的盘点报告后一周内，对有盈亏的商品提出 处理意见。 6、门店的各部门主管配合盘点准备、人员培训，对盘点差异进 行复盘、安排本部门人员排班。根据盘点盈亏情况做出本部门防损改 进方案上报店长。 6、门店防损部在盘点报告出来一周内向门店店长提出门店损耗 的控制具体措施 7、股份公司防损部在盘点报告出具后十天内召开盘点损耗分析 与改进会议 8、 股份公司财务部和股份公司防损部在盘点报告出来后一周内， 可随机根据门店数据情况对门店的差异找寻结果进行检核， 对差异校 正误差大于校正金额的5%时，可视情节轻重给予门店店长相应处理。 如发现门店在差异中弄虚作假的， 对店长和驻店防损负责人按照不诚 信行为予以处理第三部分：商品抽盘流程17一、抽盘目的：对定期盘点的辅助盘点模式。其目的主要通过对 门店库存商品的抽查盘点，对易损耗以及各品类商品滚动抽查，将各 品类账实不符的情况降低，及时调整商品库存，为IT系统自动订货和 区域采购订货提供正确信息；及时发现损耗、确认损耗并采取补救措 施。二、抽盘组织 1、财务部专设抽盘组负责抽盘总体组织工作、盘点结果汇总、 分析工作。其主要工作职责： （1）制定商品抽盘工作计划，检查、监督、指导门店日常抽盘 工作，保证商品抽盘工作的正常进行，及时向公司汇报抽盘工作中发 现的各种问题，提出合理化建议； （2）按月汇总各门店的抽盘盈亏情况，编制抽盘简报，总体分 析门店商品盈亏情况。 （3）监督系统库存三级账的有效运行，总体协调处理商品库存 的异常情况及存货管理问题。 2、区域财务部设抽盘专职人员，其主要工作职责： （1）根据抽盘工作计划抽取商品，发往各门店店长； （2）汇总、分析各各门店抽盘结果，对各门店商品管理中存在 的问题提出改进建议； （3）负责对门店上报商品抽盘结果处理报告的财务审核工作；18（4）负责对各抽盘相关资料的保管及存档工作。 3、盘点人员：由财务部、防损部、门店店长、门店人员组成。 门店店长主要工作职责： （1）负责抽盘准备及盘点抽查工作； （2）协助门店查找商品盈亏原因； （3）负责盘点后的账实差核对以及电脑时点库存调整； （4）负责盘点报告的编制工作； （5）负责审批后相关报告的单据传递工作。 防损部主要工作职责： （1）负责盘点抽查工作； （2）协助门店查找商品盈亏原因； （3）负责对差异表红联的盘点工作 （4）负责对门店上报原因、复盘数据抽查工作，确保盘点数据 准确性； （5）根据盘点结果分析防损效果，制定防损措施； 门店主要工作职责： （1）根据门店核算员的盘点清单，安排盘点人员，进行盘点工 作； （2）负责对盘点盈亏原因进行查找； （3）负责对盘点结果进行处理，落实相关责任人； （4）根据抽盘结果，制定相关措施。19三、 抽盘时间： 上午8:30开始盘点至抽盘完毕， 原则上于上午17： 00前完成。如有特殊需求可安排夜间营业结束后盘点。四、抽盘范围及数量：门店库存商品，每周抽取1-2次，每次抽 取20-30个品种。五、抽盘计划 财务部抽盘组负责制定总体盘点计划，发往各门店店长。店长在 根据盘点计划抽取商品，确定盘点范围，安排配合工作。 抽盘计划制定原则： （1）针对定期盘点盈亏金额较大的类别及单品进行盘点，以达 到清理定期盘点错误的数据、跟踪盘亏率较大商品盈亏情况的目的； （2）对易盗商品（奶粉、收银货架小商品等） 、贵重商品等定期 轮换盘点，对各门店之间进行比较，分析防损效果； （3）对于各门店开单销售区进行盘点，定期对于交接班本进行 抽查，及时了解柜台对于交接班本的操作状况； （4）对超市及小库价值较高的商品不定期进行抽查； （5）对于顾客退换货商品、削价商品不定期进行抽查； （6）根据防损、采购或门店临时要求进行抽盘； （7）节假日、司庆等销售高峰期、促销活动期不安排盘点。六、抽盘具体程序：201、财务部于盘点日前一工作日将盘点计划发送门店店长、防损 部；防损部安排参加抽盘的防损人员。 2、 抽盘人员进入门店进销存系统按计划选取指定的类别及数量， 抽取商品品种或按盘点计划中指定的品种逐一录入系统并打印 “商品 抽盘清单” 。 3、门店、防损部根据需要可提出单品盘点申请。具体程序为： （1）申请人填写好“单品盘点申请表” （该表一式二联，第一联 财务部，第二联申请人）后交门店长（防损部由驻店防损负责人）审 核签名；再由柜台人员将手续完备的“单品盘点申请表”传门店核算 员。 （2）核算员在接到“单品盘点申请表”后将安排时间进行抽盘， 对因紧急原因（如：急需退货）需及时调整电脑库存的商品可先进行 调整后再查找原因。 4、核算员于盘点日前一日下午五点钟（封闭柜、小库商品于盘 点日，抽盘开始前的半小时）将“商品抽盘清单”传门店部门主管。 5、门店部门主管在收到“商品抽盘清单”后，及时安排参加盘 点的人员做好盘点准备。各商品部门主要盘点准备工作包括： （1）应安排最了解商品的员工与核算员沟通（例如：库存位置， 非正常状况等） ，并安排员工和核算员组成盘点小组，部门主管应提 前做好人员排班准备； （2）卖场员工将所有零散商品必须返回陈列区，以避免盘点错 误；21（3）销售区商品应有一一对应的正确的标价签； （4）在盘点当日，各部门主管应向核算员反映与盘点项目有关 的未确认的各种业务单据。 6、核算员、防损人员、部门主管以及盘点人员应于八点半到达 盘点区域集合。 7、核算员在开始盘点前，对于封闭柜商品，柜组人员先将登记 完好的交接班本交抽盘小组，由核算员将账面结存数填入“商品抽盘 情况表”中的“柜台账面数”的对应栏目，然后由盘点人员对实物进 行盘点。 8、盘点人员对实物清点完毕后将结果填入“商品抽盘情况表” 并签名，交部门主管签名后传门店核算员。 9、门店核算员和防损人员对盘点结果进行10%-20%的抽盘，根据 抽查发现的差错率情况可提高抽查比例。抽盘过程中，部门主管、盘 点人员不得离开盘点区域。如果发现抽盘结果差错率达到3%（以盘点 品种数计算）可要求该组重盘，对于该组商品进行50%抽盘；差错率 达到5%，须对商品进行100%抽查；对差错率达到10%的，认定本次盘 点无效，须择日再盘，并由门店核算员及防损部共同建议门店对责任 人进行处罚。每次抽查错误率须在抽盘报告中反映。 10、盘点中，对于非员工造成的破损商品或非完整包装的商品， 在盘点中计为一个销售单位，盘点后防损部对该部分商品记录，督促 门店进行退货、削价、出清、报损等处理。 11、门店核算员于盘点后打印出含有抽盘日电脑结存数“商品库22存差异明细表” ，并将实盘数填入该表。对实物与交接班本、电脑时 点库存有差异的商品传驻店防损部及门店部门主管签收。 由于为日间 盘点，对于库存差异低于50元以下的单品，视同无差异。对于门店复 盘数据变化较大的品种或盘点数量每次不同的品种， 可安排夜间营业 结束后盘点，由夜间值班驻店防损监盘。 12、如果部门主管对盘点盈亏不确认，由部门主管对有盈亏的商 品进行复查，落实账、实差原因，一般不超过1个工作日。 13、复查结束后，由部门主管在“商品库存差异明细表”上签名 后传驻店防损（对于封闭柜及小库商品，能落实责任人，须提供责任 人名单） ，防损人员对商品复查结果及差异原因进行10%-20%抽查（可 根据抽查差异率情况提高比率，差异率高于或等于3%则否决复查结 果） 。防损人员落实后签名确认，传门店核算员。 14、门店核算员根据核对无误的“商品抽盘情况表” 、 “商品库 存差异明细表”填制“商品抽盘报告”传门店店长审核并签名。 15、门店核算员根据审核后的“商品抽盘报告”做盘长盘短单， 调整相应商品的电脑三级账。七、单据传递及账务调整： 1、 “商品抽盘报告”及附表的传递： （1）门店核算员在确认商品盈亏原因后，出具“商品抽盘报告” 传门店店长审核； （2） 门店核算员根据经店长审批后的 “商品抽盘报告” 附表 “商23品抽盘罚（赔）款责任人缴款表”收缴赔（罚）款，财务部出纳收到 该款项时在表中“收款人”栏中应签名盖章； （3）门店核算员将经店长审批后的“商品抽盘报告”以内部QQ 的形式发送财务部抽盘专职人员，并根据审批后的“商品抽盘报告” 调整财务二级账。 2、财务部抽盘专职人员收到“抽盘报告”后将其存档。每周发 生的库存调整根据不同情况进行分类汇总，分析更正的原因，提出改 进建议，并传财务部抽盘组。 3、财务部抽盘组根据各抽盘报告及周报汇总，按月编制抽盘简 报，综合反映各门店盈亏现状，报送股份公司相关领导。六、抽盘处理： 1、盈亏处理原则： （1）根据本流程第四部分“盈亏处理原则”处理；封闭柜及小 库商品盈亏必须及时处理，根据盘亏商品进价全额赔偿，串卖可按差 价赔偿；对在促销期间盘亏的商品可按促销价进行赔偿，但必须提供 有效促销单； （2）超市商品与定期盘点一同考核。 2、对盘亏商品在抽盘期间可以确定责任人的，由部门主管直接 提供给门店核算员在抽盘报告中报店长审批。 对因特殊情况不能在抽 盘期间提供处理结果的，在店长审批抽盘报告后，由各部门主管提出 处理意见传相关部门审核及扣款（封闭柜及小库盘亏需扣款部分） 。24七、其它： 1、对抽盘日不能确定实物数的商品，卖场（或小库）应及时查 明情况，1天内通知门店核算员或防损人员复查确认，否则将按正常 盈亏进行处理。特殊情况下不能及时查明的应向门店核算员说明原 因。 2、门店各部接到经店长审批过的“商品抽盘报告”后，应于一 天内对封闭柜、小库的盘亏商品及抽盘发现的有关问题，根据抽盘处 理原则提出处理意见。由店长审批后，对于封闭柜及小库盘亏需要赔 款部分传相关部门扣款（收取现金传财务，扣工资传人力资源部） 。 对有特殊原因，门店主管提出的处理意见超出“抽盘处理原则”规定 范围的情况，由门店报营运部负责人审批。财务根据审批意见入账。第四部分：盈亏处理原则本 《盈亏处理原则》 根据联盛超市事业部审批的 《损耗管理政策》 制定， 对具体操作进行细化。 如内容有与《管理政策》 相冲突的地方， 以《管理政策》为准。一、商品损耗的定义 损耗即意为存货损失。有两种损耗： 1、未知损耗：门店或DC在大盘或周期盘点中发现的不明原因的25商品短缺或由于盗窃产生的短缺。它包括： （1）门店日常发现的不明原因的商品短缺、及确定为商品被盗 的短缺； （2）各项盘点中发现的不明原因的商品短缺、及确定为商品被 盗的短缺； （3）由于员工操作错误，比如验收错误、串卖、收银员操作错 误等造成的损失。 2、可知损耗：因商品外观坏损、空包装、质量问题不能正常销 售且不能退还供应商的商品。二、商品损耗赔偿及入账原则 （一）未知损耗赔偿及入账原则 1、封闭柜及小库 （1）凡商品损耗无论日常商品盘点还是定期盘点，属于开单销 售柜组、小库（不含周转仓）的，实行员工实物负责制，即所有商品 损耗均由员工按照盘亏进价赔款。 （2）串卖部分可按差价赔偿； （3）对在促销期间盘亏的商品可按促销价进行赔偿，但必须提 供有效促销单。 2、超市部分 （1）门店超市商品盘亏率（未知损耗）的目标点控制在2‰. 如 果整体盘亏率超过2‰，门店所有员工（包括防损、和所有驻店人员）26需要赔偿。 （2）超市商品的盘亏在每两月或三个月盘点结束时统一计算盘 亏率，日常抽盘与定期盘点一起处理（封闭柜除外） ； （3）盘亏率为本期盘点盈亏进价金额（含本期间内各项盘点累 计盈亏结果）除以本期总销售净额（含税销售价，不含联营销售）； 。 （4）财务部按盘点期间计算各店累积综合盘亏率。 3、当盘亏率超过2‰，门店必须对各品类部门进行损耗审核并出 具损耗报告，由事业部总经理来逐个审批每家门店盘亏赔偿的扣款。 4、促销员赔偿原则：门店对于明确为促销员的原因导致的商品 损耗可由促销员赔偿，促销员赔偿部分在供应商货款中扣除。对于拒 交的促销员由营运部提供清单传采购于一个月内协调追缴。 5、非员工造成的商品坏损、包装破漏，由DC或其它门店配送、 调拨时造成或供应商造成的商品坏损应根据返配、退货、报损等流程 相关规定来执行，不列入该门店盘亏损耗二○一○年十一月三日27
超市盘点流程——提供以文本文档的格式的各类文档免费下载和在线浏览。