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14:55 提问者：/夢裏花╰★╰︶￣ 浏览次数：8140次
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09:43 回答者：匿名
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第&1&题：综合题: ()
甲股份有限公司(本题下称&甲公司&)为上市公司，主要从事大型设备及配套产品的生产和销售。甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为17%。除特别注明外，销售价格均为不含增值税价格。甲公司聘请丁会计师事务所对其年度财务报表进行审计。甲公司财务报告在报告年度次年的3月31日对外公布。
(1)甲公司2008年12月与销售商品和提供劳务相关的交易或事项如下：
①12月1日，甲公司采用分期收款方式向Y公司销售A产品一台，销售价格为5 000万元，合同约定发出A产品当日收取价款2 100万元(该价款包括分期收款销售应收的全部增值税)，余款分3次于每年12月1日等额收取，第一次收款时间为日。甲公司A产品的成本为4 000万元。产品已于同日发出，并开具增值税专用发票，收取的2 100万元价款已存入银行。该产品在现销方式下的公允价值为4 591.25万元。
甲公司采用实际利率法摊销未实现融资收益。年实际利率为6%。
②12月1日，甲公司与M公司签订合同，向M公司销售B产品一台，销售价格为2 000万元。同时双方约定，甲公司应于日以2 100万元将所售B产品购回。甲公司B产品的成本为1 550万元。同日，甲公司发出B产品，开具增值税专用发票，并收到M公司支付的款项。
甲公司采用直线法计提与该交易相关的利息费用。
③12月5日，甲公司向X公司销售一批E产品，销售价格为1 000万元，并开具增值税专用发票。为及早收回货款，双方合同约定的现金折扣条件为：2/10，1/20，n/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税)。甲公司E产品的成本为750万元。
12月18日，甲公司收到X公司支付的货款。
④12月10日，甲公司与W公司签订产品销售合同。合同规定：甲公司向W公司销售C产品一台，并负责安装调试，合同约定总价(包括安装调试)为800万元(含增值税)；安装调试工作为销售合同的重要组成部分，双方约定W公司在安装调试完毕并验收合格后支付合同价款。甲公司C产品的成本为600万元。
12月25日，甲公司将C产品运抵w公司(甲公司日开始安装调试工作；日C产品安装调试完毕并经W公司验收合格。甲公司日收到W公司支付的全部合同价款)。
⑤12月20日，甲公司与S公司签订合同。合同约定：甲公司接受S公司委托为其提供大型设备安装调试服务，合同价格为80万元。
至12月31日止，甲公司为该安装调试合同共发生劳务成本10万元(均为职工薪酬)。由于初次接受此类设备的安装调试服务，甲公司无法可靠确定劳务的完工进度，但估计已经发生的劳务成本能够收回。
⑥12月28日，甲公司与K公司签订合同。合同约定：甲公司向K公司销售D产品一台，销售价格为500万元；甲公司承诺在售后两个月内，K公司如对D产品的质量和性能不满意，可以无条件退货。
12月31日，甲公司发出D产品，开具增值税专用发票，并收到K公司支付的货款。由于D产品系刚试制成功的新产品，甲公司无法合理估计其退货的可能性。甲公司D产品的成本为350万元。
(2)12月5日至20日，丁会计师事务所对甲公司月的财务报表进行预审。12月25日，丁会计师事务所要求甲公司对其发现的下列问题进行更正：
①经董事会批准，自日起，甲公司将信息系统设备的折旧年限由10年变更为5年。该信息系统设备用于行政管理，于2006年12月投入使用，原价为600万元，预计使用年限为10年，预计净残值为零，采用年限平均法计提折旧，至日未计提减值准备。甲公司1至11月份对该信息系统设备仍按10年计提折旧，其会计分录如下：
借：管理费用 55
贷：累计折旧 55
②日，甲公司以1 800万元的价格购入一项管理用无形资产，价款以银行存款支付。该无形资产的法律保护期限为15年，甲公司预计其在未来10年内会给公司带来经济利益。甲公司计划在使用5年后出售该无形资产，G公司承诺5年后按1 260万元的价格购买该无形资产。甲公司对该无形资产购入以及该无形资产2至11月累计摊销，编制会计分录如下：
借：无形资产 1 800
贷：银行存款 1 800
借：管理费用 150
贷：累计摊销 150
③日，甲公司采用以旧换新方式销售F产品一批，该批产品的销售价格为500万元，成本为350万元。旧F产品的收购价格为100万元。新产品已交付，旧产品作为原材料已入库(假定不考虑收回旧产品相关的税费)。甲公司已将差价485万元存入银行。
甲公司为此进行了会计处理，其会计分录为：
借：银行存款 485
贷：主营业务收入 400
应交税费&&应交增值税(销项税额) 85
借：主营业务成本 350
贷：库存商品 350
借：原材料 100
贷：营业外收入 100
(3)月发生的涉及2008年度的有关交易或事项如下：
①日，X公司就2008年12月购入的E产品(见资料(1)③)存在的质量问题，致函甲公司要求退货。经甲公司检验，该产品确有质量问题，同意X公司全部退货。
日，甲公司收到X公司退回的E产品。同日，甲公司收到税务部门出具的《开具红字增值税专用发票通知单》，开具红字增值税专用发票，并支付退货款1 160万元。
X公司退回的E产品经修理后可以出售，预计其销售价格高于其账面成本。
②日，甲公司于日销售给K公司的D产品(见资料(1)⑥)无条件退货期限届满。K公司对D产品的质量和性能表示满意。
③日，法院对N公司起诉甲公司合同违约一案作出判决，要求甲公司赔偿N公司180万元。甲公司不服判决，向二审法院提起上诉。甲公司的律师认为，二审法院很可能维持一审判决。
该诉讼为甲公司因合同违约于日被N公司起诉至法院的诉讼事项。日，法院尚未作出判决。经咨询律师后，甲公司认为该诉讼很可能败诉，日确认预计负债120万元。
(4)其他资料如下：
①甲公司上述交易涉及结转成本的，按每笔交易结转成本。
②资料(2)中①提及的信息系统设备12月份的折旧已正确计提，资料(2)中②提及的无形资产12月份的摊销已正确处理。
③本题中不考虑除增值税外的其他相关税费。
④涉及以前年度损益调整的，均通过&以前年度损益调整&科目处理。
(1)根据资料(1)，编制甲公司2008年12月份相关会计分录；
(2)根据资料(2)，在12月31日结账前对注册会计师发现的会计差错进行更正；
(3)指出资料(3)中哪些事项属于资产负债表日后调整事项，并编制相关会计分录(不要求编制提取盈余公积和所得税相关的会计分录)。
正确答案：有， 或者 第&2&题：综合题: ()
甲公司2007年及以前适用的所得税税率为33%，按国家2007年颁布的《企业所得税法》规定，从2008年起适用的所得税税率为25%，对所得税采用资产负债表债务法核算。甲公司2007年年末结账时，需要对下列交易或事项进行会计处理：
(1)日，甲公司依据风险性质和特征确定的A组应收账款的余额为9 600万元，未来现金流量现值为8 100万元。
日，该A组应收账款余额为7 600万元，坏账准备余额为1 600万元；2007年A组应收账款坏账准备的借方发生额为200万元(为本年核销的应收账款)，贷方发生额为40万元(为收回以前年度已核销的应收账款而转回的坏账准备)。
(2)日，甲公司存货的账面成本为8 560万元，其具体情况如下：
①A产品3 000件，每件成本为1万元，账面成本总额为3 000万元，其中2 000件已与乙公司签订不可撤销的销售合同，销售价格为每件1.2万元，其余A产品未签订销售合同。 A产品日的市场价格为每件1.1万元，预计销售每件A产品将发生的销售费用及相关税金为0.15万元。
②B配件2 800套，每套成本为0.7万元，账面成本总额为1 960万元。B配件是专门为组装A产品而购进的。2 800套B配件可以组装成2 800件A产品。B配件日的市场价格为每套0.6万元。将B配件组装成A产品，预计每件还需发生成本0.3万元。
③C配件1 200套，每套成本为3万元，账面成本总额为3 600万元。C配件是专门为组装D产品而购进的，1 200套C配件可以组装成1 200件D产品。C配件日的市场价格为每套2.6万元。D产品日的市场价格为每件4万元。将C配件组装成D产品，预计每件还需发生成本0.8万元，预计销售每件D产品将发生销售费用及相关税金0.4万元。D产品是甲公司2007年新开发的产品。
日，甲公司A产品库存9 000件，每件成本1万元，存货跌价准备余额为45万元(均为对A产品计提的存货跌价准备)，2007年对外销售A产品6 000件，转销存货跌价准备30万元。
(3)日，甲公司对固定资产进行减值测试的有关情况如下：
①X设备系日购入，账面原价为600万元，预计使用年限为5年，预计净残值为零，采用年限平均法计提折旧，日该设备计提的固定资产减值准备余额为68万元，累计折旧为260万元。
日该设备的市场价格为120万元；预计该设备未来使用及处置产生的现金流量现值为132万元。
②Y设备的账面原价为1 600万元，系日购入，预计使用年限为10年，预计净残值为零，采用年限平均法计提折旧。日，该设备已计提折旧640万元，此前该设备未计提减值准备。
日该设备的市场价格为870万元；预计该设备未来使用及处置产生的现金流量现值为900万元。
③Z设备的账面原价为600万元，系日购入，预计使用年限为8年，预计净残值为零，采用年限平均法计提折旧。日z设备已计提的折旧为225万元，此前Z设备未计提减值准备。
日该设备的市场价格为325万元；预计该设备未来使用及处置产生的现金流量现值为400万元。
(4)甲公司日取得的某项无形资产，取得成本为300万元，公司根据各方面情况判断，无法合理预计其为企业带来未来经济利益的期限，将其视为使用寿命不确定的无形资产。甲公司在计税时，对该项无形资产按照10年的期间摊销，有关金额允许税前扣除。
经减值测试，日其可收回金额为280万元，日其可收回金额为270万元。
(5)日购入的某公司股票作为可供出售金融资产，成本为200万元，日，其公允价值为210万元。
(6)日取得的一项债券投资作为持有至到期投资，至日，其摊余成本为500万元，未来现金流量现值为470万元。
其他有关资料如下：
(1)甲公司2007年的利润总额为5 000万元。甲公司未来3年有足够的应纳税所得额可以抵扣&可抵扣暂时性差异&。
(2)根据有关规定，资产计提的减值准备均不得从应纳税所得额中扣除。
(3)假设甲公司对固定资产采用的折旧方法、预计使用年限、预计净残值均与税法规定一致。
(4)甲公司固定资产减值测试后，其折旧方法、预计使用年限、预计净残值保持不变。
(5)假定应交所得税和递延所得税均于年末确认。
(6)不存在其他纳税调整事项。
(1)对上述交易或事项是否计提减值准备进行判断；并据此确定减值金额及其账务处理；
(2)计算上述交易或事项应确认的递延所得税资产或递延所得税负债借方或贷方金额，并进行相应的账务处理。
正确答案：有， 或者
做了该试卷的考友还做了
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