企业基本资料
张家港市飞马橡胶用布有限公司，位于市区省级经济开发区，在张家港市南郊，紧临上海、苏州、无锡。地理位置得天独厚，交通十分便利。 公司已通过 ISO 认证，拥有一支高素质的管理队伍，专业技术人员 20 人，职工 120人，拥有现代化标准厂房 6800平方米，拥有先进完善的生产设备，从织布到浸胶一条龙生产能力。 公司以技术为支持，质量为生命，坚持以诚信争市场，创新求发展，期待新老客户加盟合作，共谋发展。 主要（特色）产品介绍： *尼龙（锦纶）单丝子口布 NYLONG（6and66) MONOFILAMENT CHAFER FABRIC 规格：475d/1X475d/1 420D/1x420D/1 450D/1X450D/1等 用途：半钢轮胎胎圈包布 *尼龙（锦纶）复丝子口布 NYLONG(6and66) CHAFER FABRIC 规格：840D/1X840D/1 0D/1 0D/1等 用途:l轮胎胎圈包布 *纱罗绞织布 LENO FABRIC 规格：尼龙（锦纶）420D/2X840/1 涤纶500D/2XD/2X840D/1 500D/1X840D/1等 用途：轮胎或橡胶板等 *经纬同性布（橡胶隔膜皮膜布） 规格：TX60 TX90等 用途：汽车自动隔膜 阀门膜片等 *其他：EE帆布 EP帆布 NN帆布等 规格：80型--250型 用途：橡胶输送带等...
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河南省 新乡市
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武永庆先生
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新乡市日鑫纺织有限公司
锦纶66 840D强力达到8.5G/D的详细描述：
&&&&尼龙（锦纶）66
高强丝，强度可达8.5G/D，
特点：具有强度高、耐高温、尺寸稳定、成型好、网络度高，可用于直捻机等机型等特点，
用途：是广泛用于船用缆绳、三股绳、编织绳、高速缝纫线、安全气囊布、工业滤布、轮胎、航空胎、特种胎、、军用帐蓬、、、胶管水布、军工织带、牛津高档布、帐篷及产品等领域等。
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150D/36F&&&&
210D/36F&&&&&
250D/36F&&&&&
280D/54F&&&&& 420D/72F&&&
630D/108F&&&&& 840D/144F&&&
840D/140F&&&
F&&&&F&&&&F
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断裂强力(N)
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12±1.5（44.1N）
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以上是关于锦纶66 840D强力达到8.5G/D的详细介绍，
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供应商合作第7年
中文名称：三氟乙酸
中文别名：三氟醋酸
English name:Trifluoroacetic acid，Trifluoroethanoic acid，
Perfluoroacetic acid， TFA
化学式:CF3CO2H...
品种 EP帆布 成分及含量 涤纶和锦纶
1.幅宽 800mm-1600mm 规格 EP80-EP500
2.材质：其经向为涤纶纤维，纬向为锦纶6或锦纶66
3.特性：使用伸长小，耐...
品种 NN帆布 成分及含量 锦纶6
1.幅宽 800mm-1600mm 规格 NN80-NN500
2.材质：其经向和纬向均为锦纶6
3.特性：弹性好，强力高，抗冲击，使用伸长小，...
用途：具有强度高、耐高温、耐疲劳、耐冲击等优良特性, 是橡胶轮胎主要骨架材料。尤其适用于斜交载重胎、工程胎、航空胎。
规格：2100dtex/2(1890D/2...
用途 ： 断裂强度高，抗冲击负荷性能优良，耐疲劳强度高以及与橡胶的附着力好, 是橡胶轮胎主要骨架材料。
规格 ： 2100dtex/2(1890D/2P), 1870dtex/2...
中文名称：间苯二甲酸-5-磺酸钠
中文别名：5-钠代磺基间苯二甲酸
English name: Monosodium-5-sulfoisophthalate
分子式： C8H507Sna
分子量： 268.1...
中文名称：间苯二甲酸-5-磺酸钠
中文别名：5-钠代磺基间苯二甲酸
English name: Monosodium-5-sulfoisophthalate
分子式： C8H507Sna
分子量： 268.1...
间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸钠，又名5-磺酸钠间苯二甲酸二甲酯，通用名三单体 (Third Monomer) ，简称： SIPM。我公司的SIPM年产4000吨，产品品质达到美...
间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸钠，又名5-磺酸钠间苯二甲酸二甲酯，通用名三单体 (Third Monomer) ，简称： SIPM。我公司的SIPM年产4000吨，产品品质达到美...
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山东金盛新材料科技有限公司
地址：山东高唐开发区合盛路1号
公司基本信息
所在地区：山东/聊城
法人代表：
公司规模：100人
成立年份：2005年7月
经营模式：生产型锦纶-6浸胶帘子布|锦纶-66浸胶帘子布|NN浸胶帆布|EP浸胶帆布|子口布--山东合盛化纺有限公司
印度对白俄罗斯尼龙帘子布作出反倾销复审终裁
&&&&讯：日，印度对原产于白俄罗斯的尼龙帘子布作出反倾销期中复审终裁：Grodno Khimvo lokno公司更名为JSC Grodno Azot，JSC Grodno Azot是原Grodno Khimvo lokno公司的权利义务承担者，因此将日发布的对白俄罗斯尼龙帘子布的反倾销终裁中的Grodno Khimvo lokno更换为JSC Grodno Azot。涉案产品海关编码为。 &&&&2013年2月，印度对原产于白俄罗斯的尼龙帘子布进行反倾销期中复审立案调查。责任编辑：王会颖
版权所有(C)2014 网络支持神马实业股份有限公司招股说明书
&&&&神马实业股份有限公司招股说明书
　　　　　　　　　　　　　　　重要提示
　　发行人保证本招股说明书内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
　单位：人民币元　　　　面　值　　　　发行价　　　发行费用　　　募集资本
　每股　　　　　　　　1.00　　　　　&4.68　　　　&0.12　　　　　4.56
　合计　　　　　　　&　　　　　&6650000　　　&
　　本公司此次股票的发行期为日至日。
　　本公司本次发行的股票已得到上海证券交易所上市承诺，预计1993年12月下旬或稍后在该所挂牌交易。
　　　　　　　　　　　　主承销机构：华夏证券有限公司
　　　　　　　　　　　　上市推荐人：华夏证券有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海海通证券公司
　　　　　　　　&招股说明书签署日期：日
　　一、主要资料
　　以下资料节录自本招股说明书，欲购买本次发行股票的投资者，在做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
　　1.发行人简介
　　(1)一般情况
　　公司中文名称：神马实业股份有限公司
　　公司英文名称：SHENMA　INDUSTRY　CO.LTD
　　公司注册地址：中国河南省平顶山市建设路中段63号
　　公司筹委会主任：郭书道
　　神马实业股份有限公司(以下简称神马公司或本公司)是经河南省体改批准，由中国神马帘子布(集团)公司(以下简称中帘集团公司)独家发起，以中帘集团公司一厂为主体而组建的股份制企业。本公司现有总资产622836千元，募股后拟注册资本220000千元，职工1570人，年产橡胶轮胎优质骨架材料--锦纶66浸胶帘子布1.65万吨，并具有涤纶帘子布、半钢丝帘子布、BCF地毯丝等产品的研制、开发、生产能力，年销售收入400000千元，利税125000千元。
　　(2)主营业务
　　神马公司由中帘集团公司部分改制而成。中帘集团公司总资产20亿元，注册资本103965万元，是全国123家特大型企业之一，连续多年名列全国500家最大规模工业企业和全国500家最佳经济效益工业企业之列。
　　本公司主营帘子布、产业用布、工业用丝、民用丝、地毯丝，兼营帘子布原辅材料、纺织机械及相应的进出口业务。
　　本公司主要产品为锦纶66浸胶帘子布、子口布、BCF地毯丝。为目前国内生产锦纶66帘子布的最大企业，部分出口到泰国、马来西亚、新加坡、伊朗等国家，出口量占生产量的10%。
　　(3)经营业绩
　　以下为本公司1990年、1991年、1992年及日至5月31日四个会计期间之经营业绩：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：千元
　项　目　　　1990年　　1991年　　1992年　　月
&销售收入　　　　323936　　　　385337　　　　407528　　　　　　164697
&利润总额　　　　&68202　　　　&67803　　　　&66310　　　　　　&28110
&税后利润　　　　&58202　　　　&57803　　　　&56310
　&2.本次发行
　(1)本次发行的一般情况
　　①本次发行社会公众股5500万股，其中：公司职工认购550万股，全部为普通股；
　　②每股面值1元，每股发行价4.68元；
　　③本次发行总市值：257，400千元；
　　④本次发行后每股净资产：3.13元；
　　⑤1993年收益情况预测：
　　根据财政部关于股份制企业执行33%税率(所得税)规定及地方政府依其具体情况，同意按15%缴纳所得税的规定，以下凡涉及所得税的地方均按两种情况进行双重披露。
　　　所得税率　　　　　　　15%　　　　　33%
　　税后利润(千元)　　64，464　　50，813
　　每股盈利(元)　　　　0.293　　　0.231
　　预计市盈率(倍)　　　　&16　　　　　&20
　　(2)此次股票发行为本公司首次发行股票。本次发行成功后，本公司股权结构如下：
　　股权结构　　　　　股数(股)　　　　　股权比例(%)
　　总股数　　　　　　　　　　　　　&100
　　国家股　　　　　　　　　　　　　　75
　　社会公众股　　　　&　　　　　　　　25
　　(3)本次发行成功后可募集资金共计：人民币257，400千元，扣除各种费用后实收250，750千元，其资金分配如下：
　　①增产锦纶66工业丝7000吨技术改造项目，投资78，100千元；
　　②合资兴建2000吨/年BCF地毯丝项目，投资31，500千元；
　　③兴建2800吨民用丝工程项目，投资141，150千元。
　　(4)本公司股利分配政策已经筹委会研究确定并载于公司章程。
　　本公司税后利润分配次序如下：
　　　　弥补亏损
　　　　法定盈余公积金　10%
　　　　公益金
　　　　任意盈余公积金
　　　　普通股股利
　　某一年度的具体分配比例，由董事会视公司经营状况和发展需要确定，并报股东大会审定。
　　本公司股利每年派付一次，当年的股利于次年的第二季度内派付。鉴于本公司此次股票发行时间距1993年会计年度结束时间(日)不满一年，发放的股利以本公司1993年实际实现的可分配利润为依据，按实收股本月数派发股利。
　　(5)本公司的生产经营涉及如下风险因素：
　　①主要原材料部分依赖进口的风险
　　本公司主要产品的原材料尼龙66盐，由于国内产量难以满足市场需求，公司主要原材料三分之一依赖进口。
　　②对主要用户的依赖
　　本公司产品为工业所用，用户为国内各橡胶轮胎公司(厂)及国外部分轮胎厂，对国内六十多家橡胶、轮胎公司(厂)有较大的依赖性。
　　③产业结构过于集中的风险
　　本公司产品结构较单一。近两年来，已先后投资开发、兴建了一些新产品、新项目，兴办了一些第三产业，初步构建了多元化产业结构，捎诓糠植坊蛳钅空谛私蚋崭胀恫形创锏焦婺&凸婺Pб妫虼耍唐谀诖嬖谧乓患业牟到峁辜械姆缦铡？　　&④外汇风险
　　由于本公司每年需进口一定数量的原材料，不断变化的汇率，潜在着汇兑损失的风险。
　　⑤受国家产业政策的波及、影响
　　本公司主导产品是橡胶、轮胎行业的主要原材料，依赖于橡胶、轮胎行业的发展。若国家现行的重点发展交通、运输等基础行业的产业政策有所变化，本公司的生产、销售将受到一定影响。
　　⑥行业内部潜在竞争趋势
　　近几年来，各地兴建了十多家中小型帘子布企业，打破了本公司独占市场、一统天下的局面，今后行业内潜在竞争趋势。
　　(6)本公司本次股票的发行地区为河南省平项山市。本次股票的发行对象为大陆个人投资者，承销期为日至日。
　　(7)本公司股票预期于1993年12月下旬或稍后在上海证交所挂牌交易。
　　3.主要会计数据
　　(1)资产负债情况
　　　　　　　　　　　　　　　　&资产负债表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：千元
　项　　目　　　　&　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&(评估前)&(评估后)
　总&资&产　　　256881　　　　　337300　　　352956　　　　342436　　622863
　总&负&债　　　&92127　　　　　183821　　　202099　　　　184119　　184119
　流动负债　　　&92127　　　　　183821　　　197099　　　　179119　　179119
　长期负债　　　　&0　　　　　　　&0　　　　　5000　　　　　5000　　　5000
　少数股权　　　　&0　　　　　　　&0　　　　　1373　　　　　1373　　　1373
　股东权益　　　164754　　　　　153479　　　150857　　　　158317　　438744
　　(2)盈利情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：千元
　　项　　目　　　　1990年　　　1991年　　　1992年　　&月
　　销售收入　　　　323936　　　385337　　　407528　　　&164697
　　营业利润　　　　&68173　　　&69467　　　&65855　　　　27680
　　利润总额　　　　&68202　　　&67803　　　&66310　　　　28110
　　税后利润　　　　&58202　　　&57803　　　&56310
　　4.本次股票发行时间安排为：
　　(1)认购申请表发售期为日至日。
　　(2)申请表发售结束，由主承销商汇总认购总量后，会同公证机关进行摇号、规定中签号。中签者由本人持申请表第一联及身份证到原认购申请表的代理点交购买股票款,交款期为日至日。
　　(3)交款期结束后，股权登记日期为日至日。
　　(4)挂牌交易日期预计为1993年12月下旬或稍后。
　　二、释义
　　在本招股说明书中，除特别说明外，下列名词之涵义由以下释义规范：
　　股票　　　　　　指　　　本公司每股面值人民币1元的普通股记名股票。
　　原厂　　　　　　指　　　原中国神马帘子布(集团)公司一厂。
　　发起人　　　　　指　　　中国神马帘子布(集团)公司。
　　本公司　　　　　指　　　神马实业股份有限公司。
　　股份　　　　　　指　　　本公司每股面值人民币1元股份。
　　元　　　　　　　指　　　人民币元。
　　中帘集团公司　　指　　　中国神马帘子布(集团)公司
　　筹委会　　　　　指　　　由发起人成立的神马实业股份有限公司筹备委员会。
　　包销商　　　　　指　　　华夏证券有限公司。
　　认购申请表　　　指　　　中国大陆个人投资者凭以认购本次发行之股票的申请
　　　　　　　　　　　　　　表格。
　　销售代理点　　　指　　　代理发售/回收认购申请表并代收股款之境内机构。
　　社会公众股　　　指　　　本公司发行新股中，供境内个人投资者认购的人民币
　　　　　　　　　　　　　　普通股。
　　三、绪言
　　本招股说明书遵照《股票发行与交易管理暂行条例》及中国现行有关证券管理法规、上市规则而编写并公布，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票发行认购手续等详细资料。本公司筹委会已批准该招股说明书，筹委会各成员就其所知而确信，本招股说明书不存在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
　　本公司本次新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书所列载的信息和对本说明书作任何解释或说明。
　　本公司股票之买卖，应由投资者按规定负担相应的税款，发行人和承销商对税款不承担责任。
　　本公司组建与发行过程中重要事项列示：
　　1.本公司发起人中国神马帘子布(集团)公司已于日申请将集团公司一厂改制为神马实业股份有限公司，并向社会公众开发行股票；同时成立了神马实业股份有限公司筹备委员会。
　　2.截止日止，原中国神马帘子布(集团)公司一厂投入本公司所有资产及相关负债，已由中信会计师事务所进行了资产评估，并经河南省国有资产管理局审核、确认；其经营业绩及净资产业经中华会计师事务所进行审计验证；中华会计师事务所对本公司1993年、1994年溢利情况进行了预测与签证。
　　3.本公司之设立于日获河南省经济体制改革委员会豫体改字(号文批准。
　　4.本公司已获河南省工商行政管理局筹字(号筹建登记。
　　5.本公司本次向社会公众公开发行股票之额度已于日获河南省计经委、省体改委批准下达。
　　6.本公司本次股票发行事宜已于日获河南省人民政府批准。
　　7.本公司本次股票发行事宜已于日获证监会复审批准。
　　8.本公司本次发行之社会公众股已向上海证券交易所提出上市申请并获得该所正式承诺。
　　9.本公司本次发行之55，000，000普通股股票已经委托华夏证券有限公司承销并签定了承销协议。
　　四、发售新股的有关当事人
　　1.发行人及其法定代表人
　　　　名　　　称：神马实业股份有限公司
　　　　地　　　址：中国河南省平顶山市建设路中段
　　　　电　　　话：(　334600
　　　　传　　　真：(
　　　　法定代表人：郭书道
　　　　联　系　人：马新立　刘　剑
　　2.承销商
　　　　(1)主承销商：华夏证券有限公司
　　　　　　　地　　址：中国北京市海淀区白石桥路52号奥林匹克饭店5层
　　　　　　　电　　话：(01)，559，509
　　　　　　　传　　真：(01)29905
　　　　　　　联&系&人：周丹阳　王德晓
　　　　(2)副主承销商：河南省证券公司
　　　　　　　地　　　址：河南省郑州市人民路
　　　　　　　电　　　话：(
　　　　　　　传　　　真：(
　　　　　　　联　系　人：王岳西　鲁智礼
　　　　(3)副主承销商：上海海通证券公司
　　　　　　　地　　　址：中国上海市北海宁路30号
　　　　　　　电　　　话：(021)61288
　　　　　　　传　　　真：(021)3248938
　　　　　　　联　系　人：马　跃　殷文庆
　　　　(4)分　销　商：中国工商银行河南省分行信托投资公司
　　　　　　　地　　　址：中国工商银行河南省分行信托投资公司
　　　　　　　电　　　话：(
　　　　　　　传　　　真：(
　　　　　　　联　系　人：施积兰　焦鸿雁
　　　　(5)分　销　商：中国民族国际信托投资公司
　　　　　　　地　　　址：北京王府井大街241-245号穆斯林大厦
　　　　　　　电　　　话：(01)
　　　　　　　传　　　真：(01)5139077
　　　　　　　联　系　人：贾　威
　　　　(6)分　销　商：平顶山市信托投资公司
　　　　　　　地　　　址：平顶山市开源路63号
　　　　　　　电　　　话：222572
　　　　　　　传　　　真：(
　　　　　　　联　系　人：吴迎春　王建飚
　　3.推荐人
　　　　名　称：华夏证券有限公司(基本情况同上)
　　　　　　　　上海海通证券公司(基本情况同上)
　　4.发行人的律师事务所和经办律师
　　　　名　　称：北京海问律师事务所
　　　　地　　址：北京市新源南路6号京城大厦2307
　　　　电　　话：(01)4664038
　　　　传　　真：(01)4663889
　　　　经办律师：赵　燕　江惟博
　　5.会计师事务所和经办注册会计师
　　　　名　　称：中华会计师事务所
　　　　地　　址：中国北京市阜外大街24号京滨饭店1607室
　　　　电　　话：(01)7/1600
　　　　传　　真：(01)8328713
　　　　经办注册会计师：隋洪瑞　苏一纯
　　6.资产评估机构
　　　　名　　称：中信会计师事务所
　　　　地　　址：中国北京市新源南路6号京城大厦24层
　　　　电　　话：(01)4654324
　　　　传　　真：(01)4664024
　　　　经办人员：程　建　吕发钦
　　7.资产评估确认机构
　　　　名　　称：河南省国有资产管理局
　　　　地　　址：中国河南省郑州市纬四路
　　　　电　　话：(
　　　　联&系&人：王建辉
　　8.收款银行
　　　　名　　称：中国工商银行河南省分行平顶山市支行
　　　　地　　址：中国河南省平顶山市
　　　　电　　话：(　225210
　　　　传　　真：(
　　　　联&系&人：宋　民　张小岩
　　9.股票登记机构
　　　　名　　称：河南省证券登记公司
　　　　地　　址：河南省郑州市丰产路21号
　　　　电　　话：(-
　　　　传　　真：(-3108
　　　　联&系&人：傅文阁
　　五、风险因素及对策
　　投资者在评价本行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：
　　1.经营风险
　　(1)主要原材料部分依赖进口的风险
　　本公司主要产品为绵纶66浸胶帘子布、子口布，其主要原材料尼龙66盐，由于国内产量难以满足市场的需求，故公司主要原材料三分之一依赖进口。若国际政治、经济形势发生较大变化，对本公司主导产品的生产有一定影响。
　　(2)对主要客户的依赖
　　本公司产品为工业所用，客户为国内各橡胶轮胎厂(公司)及国外部分轮胎厂(公司)。对国内六十多家橡胶、轮胎厂(公司)有较大的依赖性。
　　(3)产业结构过于集中的风险
　　本公司产品结构单一。近两年来，已先后投资开发、兴建了一些新产品、新项目，兴办了一些第三产业，初步构建了多元化产业结构，但由于大部分产品或项目尚在兴建或刚刚投产，尚未达到规模经营和规模效益，因此，短期内存在一定产业结构集中的风险。
　　(4)外汇风险
　　由于本公司每年需进口一定数量的原材料，不断变化的汇率，潜在着一家的汇兑损失风险。
　　针对上述风险，本公司拟采取下列对策，以保证投资者的最大利益：
　　①进一步加强与国内外原材料供应商的合作关系，稳定供货来源和渠道。
　　②尽快形成多元化经营的综合优势，在确保盈利的基础上择优投资，增强综合获利能力。除继续致力于发展现有工业外，本公司将进一步增加对其他行业的投资，包括对第三产业、房地产、证券、进出口贸易等方面的投资，加快新产品的研制、开发和新项目建设步伐，不断调整产品结构、产业结构，以形成综合配套、多业并举、长短期结合的经营格局，使获利来源多元化，增强整体抗风险的能力。
　　2.行业及市场风险
　　(1)受国家产业政策的影响
　　本公司主导产品是橡胶、轮胎行业的主要原材料，其市场依赖橡胶、轮胎行业的发展。橡胶、轮胎行业的发展与国家是否支持和鼓励交通、运输等基础行业的发展有直接的密切关系；同时也与国民经济滞缓或高速发展有密切关系。若国家现行的重点发展交通、运输等基础行业的产业政策有所变化，本公司产品的生产、销售将会受到阻碍。
　　(2)行业内部潜伏竞争趋势
　　近几年来，各地兴建了十多家中、小型帘子布企业，打破了本公司独占市场、一统天下的局面。目前，在国内帘子布市场供需基本平衡的情形下，行业内部潜伏竞争趋势。
　　(3)发行人受商业周期的影响
　　本公司产品主要为工业所用，生产不受四季气温变化的影响；但受交通运输季节性高峰的影响，本公司的产品销售会有一定的月份商业周期。
　　(4)市场容量方面的限制
　　目前我国帘子布年需求量约为10.4万吨，实际产量为10.5万吨，其中绵纶66帘子布为3.2万吨/年，绵纶6帘子布为4.6万吨/年，纤维等其它帘子布年产量为2.8万吨。随着一批中、小型帘子布厂兴建、投产和部分老企业的扩建，预脊194年全国帘子布总产量将达11.5万吨左右，1995年将达13万吨&左右。产需变化将对本公司的生产、销售产生一定的影响。
　　针对上述风险，本公司将充分发挥产品技术领先、质量过硬、品种齐全的优势，进一步提高销售人员的素质，强化经营意识，做好售前、售中、售后服务，巩固与各用户既有之密切合作关系，巩固已占领市场，加大出口外销比重，组建跨国公司，着力开拓国内、国际两大市场，进一步提高本公司产品的市场占有率。
　　3.公司高级管理人员兼职的不利因素
　　本公司作为技术密集型现代化企业，在组建初期，亟需聘用一批有丰富经营管理和生产技术经验的高级管理人员。由于本公司系中帘集团公司一厂改制而组建，故而在组建初期作为一种过渡安排，本公司高级管理人员与本公司控股股东--中帘集团公司高级管理人员之间存在着重叠任职现象，在二者利益发生冲突时，可能存在偏袒某一方的情况。
　　针对上述风险，本公司将注重人才开发，引进国外先进的经营管理经验，同时，随着本公司高级管理技术人才的成长，本公司将在短时期内逐步解决高级管理人员重叠任职问题，当二者利益发生冲突时，严格按《股份有限公司规范意见》公正行使职权，凡涉及本公司利益的重大问题，按规定提交公司董事会或股东大会讨论通过后执行。
　　4.股市风险
　　股市受政治、经济等多方面的影响，投资股市，机遇与风险同在。投资者在涉足股市之时，务请慎重抉择，详细了解股票投资的一般知识，增加对股价波动的认识，增强心理承受能力。
　　六、募集资金的运用
　　本公司本次发售股票如能成功，可筹集到人民币257，400千元，扣除各项发行费用后，预计可回收资金250，750千元，主要用于以下项目投资：
　　1.锦纶66工业丝技术改造项目
　　本公司拟投资78，100千元对纺丝生产线进行技术改造，使年生产能力增加7000吨，该技改项目全部完成后，年新增产值140，060千元，利税34，560千元，新增产量、效益相当于本公司现有生产能力的50%左右，而投资只相当于新建同等规模生产线所需投资的18%左右。
　　2.合资建设2000吨/年尼龙BCF地毯丝项目
　　该项目由本公司与中国化纤公司、新纶(香港)公司合资兴建，生产国内尚属空白的高档化纤地毯丝。项目总投资74，520千元，现已投入29，520千元，尚需投入45，000各元，根据投资各方承诺，仍由神马实业股份有限公司、新纶(香港)公司、中国化纤公司按原股权比例70%、25%、5%分别投资31，500千元、11，250千元、2，250千元。该项目已经河南省外经委批准成立，正在建设过程中，预计1993年底建成投产。投产后销售收入96，700千元，年利税18，000千元，本公司投资收益率29.5%。
　　3.年产2800吨锦纶长丝项目
　　本公司拟本次募股资金141，150千元，另外贷款7，750千元兴建2800吨/年锦纶长丝项目，生产国内紧缺的锦纶民用丝。该项目已经河南省计经委和原纺织工业部批准，正在积极筹建之中。
　　本次募股资金在上述项目中分年使用计划见下表：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(单位：千元)
　　项目/年份　　　　　1993年　　　&1994年　　&1995年　　&合计
　　项目&1　　　　　　&30000　　　　22300　　　25800　　&78100
　　项目&2　　　　　　&31500　　　　　　　　　　　　　　&31500
　　项目&3　　　　　　126000　　　　15150　　　　　　　&141150
　　合　计　　　　　　187500　　　　37450　　　25800　　250750
　　有关投资项目情况，本公司已制定了详尽的可行性研究报告。股金存放银行负责监督本公司严格按上述用途使用股金。
　　七、股利分配政策
　　本公司发行股票后，每一个盈利年度计划派发一次股利。鉴于本公司本次新股发行时间距1993年会计年度结束时间(日)不满一年，发放的股利以本公司1993年实际实现的可分配利润为依据，按实收股本月数派发相应股利。
　　本公司股票全部为普通股，股权平等，同股同利，股利同时派付。
　　本公司的盈余为当年盈利扣除按规定上交所得税的税后利润。本公司盈利年度的税后利润，按国家有关法规和公司章程规定的原则进行分配，其分配顺序如下：
　　弥补亏损
　　提取法定盈余公积金10%
　　提取公益金
　　提取任意盈余公积金
　　普通股股利
　　除法定盈余公积金外，某一年度的某项具体分配比例，由董事会视公司视经营状况和发展需要提出分配方案，报股东大会审定。通常派发股利时，以公告和书面形式通知股东。
　　股利的分配形式：
　　(1)现金
　　(2)送股
　　(3)配售本公司股票
　　(4)以上三种形式的组合
　　本公司分派股利时，将按有关法律和法规规定，从股东股利收入中扣除其应缴所得税金，上缴税务部门。
　　八、验资证明
　　中华会计师事务所对本公司发起人中国神马帘子(集团)公司投入本公司之净资产进行了验证，并经中信会计师事务所评估，评估前净资产为156，944千元，评估升值后净资产中的165，000千元作国家股，计165，000千股，其余272，371千元计入资本公积金。
　　九、股票承销
　　本公司本次股票发行采取包销方式，以华夏证券有限公司等组成承销团。
　　本次股票发行承销期为日至日。
　　发行地区：河南省平顶山市
　　发行对象：中国大陆个人投资者
　　本次所发股票均为普通股，面值为1元人民币，发行总量为5，500万股，其中公司职工认购550万股。
　　本次发行股票的发行价为4.68元，系根据企业1992年度实现税后利润和1993年预计税后利润的实现情况，以及上海证交所同行业股票价格、股市情况等多方面因素，综合考虑而确定的。本次发行预计实收金额为257，400千元。
　　本次发行的全部承销机构为：
　　主承销商：　华夏证券有限公司
　　副主承销商：河南省证券公司
　　　　　　　　上海海通证券公司
　　分　销　商：中国工商银行河南省分行信托投资公司
　　　　　　　　中国民族国际信托投资公司
　　　　　　　　平顶山市信托投资公司
　　本次发行全部费用预计为6，650千元，其中财务审计费用920千元，评估费用1380千元，律师事务所费用250千元，承销费用3，100千元，其它费用1000千元。
　　十、发行人情况
　　1.发行人名称：神马实业股份有限公司
　　2.发行人筹建登记日期：日
　　3.发行人注册地及总部地址：公司注册地址为中国河南省平顶山市，公司总部位于平顶山市建设路63号
　　4.发行人历史情况简介：
　　神马实业股份有限公司，是经河南省体改委批准由中国神马帘子布(集团)公司独家发起组建的公司。其前身为中国神马帘子布(集团)公司一厂。该厂建成于1981年12月，全套技术和设备从日本引进，设计生产能力为年产锦纶66浸胶帘子布1.3万吨。它的建成投产，结束了我国不能生产高档轮胎骨架材料的历史，促进了轮胎制造工艺和质量的飞跃发展。
　　1987年之前，中帘集团公司一厂称为平顶山锦纶帘子布厂，隶属河南省纺织厅，1988年下放到平顶山市。
　　1991年11月，经国务院经济贸易办公室批准成立以平顶山锦纶帘子布厂为核心，集生产、科研、贸易、综合服务为一体，多功能、外向型的经济实体--中国神马帘子布(集团)公司。
　　5.发行人的组织结构和内部管理结构
　　神马实业股份有限公司隶属于中帘集团公司。中帘集团公司拥有核心层、紧密层、半紧密层、松散层近40家成员单位，其中紧密层成员6家，半紧密层成员6家，松散层成员27家。
　　中帘集团公司资产总额20亿元，注册资金103，965万元，年产锦纶66浸胶帘子布3.2万吨，是国内最大的帘子布生产基地，并具有涤纶帘子布、半钢丝帘子布、BCF地毯丝、工程塑料、橡胶轮胎等产品的研制、开发、生产能力，现年销售收入9.3亿元，利税1.7亿元，享有对外经营自权，连续多年名列全国500家最大规模工业企业和全国500家最佳经济效益企业行列，1992年被国务院六部委评为特大型企业。
　　本公司由中国神马帘子布(集团)公司一厂经改制而组建。一厂是中帘集团公司的核心层企业，该厂自建成投产以来，始终围绕发展生产力、提高经济效益这一中心，坚持“从严治厂、科学管理、优质取胜、赶超世界先进水平”的方针，靠消化吸收引进技术进步，靠优化管理腾飞，靠技术进步增加后劲，靠深化改革增强活力，开创了一条建设速度快、产品质量高、经济效益好、创新成果多的引进企业成功之路。为中帘集团公司的发展、壮大奠定了坚实的基础，提供了强有力的支撑。1987年首批进入国家二级企业，1990年晋升为国家一级企业，荣获全国企业管理优秀奖--金马奖。
　　神马实业股份有限公司实行“三会一制”，即股东大会、董事会、监事会和董事会领导下的总经理负责制。其组织结构和内部管理机构如下：
　　(机构图略)
　　6.发行人的职工人数及有关职工的其他情况
　　(1)职工总人数：1570人
　　(2)职工的专业构成：生产人员1221名，销售人员50名，技术人员194名，财务人员15名，管理人员90名。
　　(3)职工的教育程度：本科生56名，大专109名，中专75名，高中1012名。
　　(4)职工平均年龄：31岁。
　　(5)公司全体员工均参加了待业保险和养老退休金保险。
　　7.发行人的经营业务范围
　　主营帘子布、产业用布、工业用丝、民用丝、地毯丝；兼营帘子布原辅材料、纺织机械及相应的进出口业务；受公司控股、参股企业的委托，为其开展来料加工和补偿贸易，以及为其进口原材料、零配件、出口该企业的产品。公司将积极扩大经营范围，通过证券投资、参股、控股等方式与其他行业协作、联营，不断拓宽经营领域，调整产业结构和产品结构。
　　8.发行人的主要业务
　　主要从事生产、贸易等业务。
　　9.发行人的主要产品品种、生产能力、主要市场及其市场占有情况、销售方式。
　　本公司主要产品为锦纶66浸胶帘子布、子口布、帆布、BCF地毯丝。帘子布年生产能力1.65万吨，以供应国内市场为主，国内市场占有率达25%，部分出口到泰国、马来西亚、新加坡、伊朗等国家，出口量约占生产量的10%。
　　国内销售以合同方式为主，国外销售主要委托外贸公司代理，部分自营出口。
　　10.发行人业务收入的主要构成
　　目前，本公司业务收入主要来自工业生产。
　　11.主要原材料供应、自然资源耗用情况
　　本公司主要原材料为尼龙66盐，年需求量18，000吨，其中国内辽阳石油化学公司合同供应13，000万吨左右，其余从国外进口。
　　所需外汇如下途径解决，各用户负担部分外汇额度费，其余部分由本公司自筹。
　　本公司年用煤1.6万吨，用水180万吨，用电7578万千瓦时，为公司所在地平顶山市生产，供应充足。
　　12.新产品、新项目研究开发的有关情况
　　新产品研究开发情况：目前，在保持锦纶66帘子布7个系列22个品种生产能力的同时，已研制开发成功5种新产品：
　　(1)1400DTEX/V3已广泛用于斜交载重轮胎的制作：
　　(2)改性尼龙子午线帘子布，已通过各种试验，正投入批量生产，将用于轿车胎的制作，替代进口产品；
　　(3)锦纶66浸胶帆布，广泛用于矿山、港口输送带制造，已批量投入市场，用户反映良好。
　　(4)930DTEX帘子布，用于制作飞机胎、摩托车胎，替代进口，市场前景广阔；
　　(5)聚脂帘子布，已试制成功，并批量生产。
　　13.正在进行的投资、技改项目
　　正在进行的投资、技改项目和计划进行的项目有2800吨民用丝、年产2000吨BCF地毯丝和锦纶66工业丝技术改造项目(详情请参阅“募集资金的运用”一节。)
　　14.国家政策对本发行人改制前后的限制与优惠表现在如下方面
　　(1)原料和能源和供应与价格：改制后仍然享受已有的供应量与价格优惠；
　　(2)产品售价：改制后，本公司将充分依据《全民所有制工业企业转换经营机制条例》赋予企业的产品定价权及股份制机制运行规则，按市场需求调整产品价格，追求利润最大化；
　　(3)税收：改制前，本发行人执行国家既定税率；改制后，根据财政部规定，股份制企业执行33%所得税税率；根据企业具体情况，经河南省人民政府特准，本公司将执行15%的所得税率；
　　(4)员工的聘用：改制前本公司招聘员工受招工计划、硬性分配等制约；改制后，本公司享有股份制企业的用工自主权，将广揽人才，优化员工结构，提高员工素质。
　　15.发行人在过去三年内发生的重大投资行为
　　(1)锦纶66工业丝技改项目：已投资金15，000千元；
　　(2)1991年与中国化纤公司、新纶(香港)公司合资兴建了年产2000吨BCF地毯丝公司，项目总投资1，250万美元。已投资500万美元，本公司投资350万美元，占70%的股权。该合资公司已经河南省外经委批准，项目正在建设进程中，预计1993年11月建成投产，投产后销售收入96，700千元，年利税18，000千元。
　　十一、发行人公司章程草案的摘录
　　1.股东的权利和义务
　　根据公司章程草案第四章第二十一条规定，公司普通股股东享有以下权利：
　　①按其股份领取股利；
　　②出席或委托代表出席股东大会，行使表决权，享有选举权和被选举权；
　　③根据国家有关法规和本章程之规定转让股份；
　　④查阅公司章程、股东大会会议记录和具体财务帐目，监督本公司的经营活动和财务活动，并提出建议或质询；
　　⑤依其所持的公司股份比例优先购买新股；
　　⑥公司终止时，依法参加公司剩余资产的分配；
　　⑦国家有关法规规定的其它权利。
　　根据本公司章程草案第四章第二十二条，公司普通股股东承担下列义务：
　　①遵守本公司章程；
　　②以其所认购股份和入股方式按时缴纳股金；
　　③以其所持股份为限，承担本公司的亏损和债务；
　　④不得退股；
　　⑤维护公司利益，反对和抵制有损于公司利益的行为。
　　2.股东大会的职权和议事规则
　　根据本公司章程草案第四章第二十四条规定，股东大会是公司的最高权力机构，代表股东的整体利益。
　　第三十条规定，股东大会的决议分别为普通决议和特别决议。普通决议应由代表股份总数半数以上的股东或代表出席，并由出席大会的股东或代表的半数以上表决权同意通过；特别决议应由代表股份总数的三分之二以上的股东或代表出席，并由出席大会股东或代表的三分之二以上表决权同意通过。
　　第三十一条：下列事项由股东在会的普通决议通过：
　　①审议董事会的工作报告；
　　②批准董事会提出的利润分配方案或亏损弥补方案；
　　③选举或罢免董事会成员和监事会成员，决定其报酬和支付方式；
　　④批准公司年度财务报告、资产负债表、损益表及其他会计报表；
　　⑤批准公司股票上市交易方案。
　　下列事项由股东大会特别议通过：
　　①公司增减股本和发行公司债券或其他证券；
　　②公司的分立、合并、终止和清算；
　　③重大收购或出售；
　　④公司章程的修改；
　　⑤其他可能对公司产生重大影响的事项。
　　3.法定代表人及其职权
　　根据本公司章程第一章第七条规定，董事长为公司的法定代表人。
　　本公司章程草案第五章第四十七条规定，董事长行使下列职权：
　　①召集并主持股东大会和董事会，执行股东大会决议；
　　②检查董事会决议的实施情况并向董事会汇报；
　　③在董事会闭会期间，处理董事会日常事务，对公司的重要业务活动给予指导；
　　④签署公司股票和其它重要文件；
　　⑤提名总经理人选，供董事会讨论决议；
　　⑥发生战争、特大自然灾害等人力不可抗拒的紧急情况时，对公司事务行使特别裁决权和处理权，但这种裁决和处理必须符合公司的利益，并在事后及时向董事会及股东大会提出书面报告；
　　⑦董事会授予的其他职权。
　　4.董事会的组织、职权和议事规则
　　本公司章程草案第五章第三十七条规定，公司董事会设董事15名，董事由股东大会选举产生，董事候选人由上届董事会提名。非股东但有经验的经营管理者和社会知名人士也可被提名为候选人。
　　第四十条：董事会行使下列职权：
　　①决定召集股东大会，并向股东大会报告工作，执行股东大会决议；
　　②审议批准公司发展规划、年度生产经营计划和重要规章制度；
　　③审议公司的年度财务决算、利润分配方案及弥补亏损方案；
　　④制定公司增减资本及公司债券的发行方案；
　　⑤任免包括总经理和财务主管人员在内的高级管理人员，决定其报酬和支付方法:
　　⑥制定公司分立、合并、终止和清算方案；
　　⑦制定公司章程修改方案；
　　⑧处理公司对外重大事务；
　　⑨股东大会授予的其他职权。
　　根据章程草案第四十一条规定，本公司董事会议每半年召开一次，但有下列情形之一时，可召开临时董事会议：
　　①董事长认为必要；
　　②三分之一以上董事联名提议；
　　③总经理提议。
　　第四十二条：董事会议必须有三分之二以上董事出席方为有效，董事会议实行一人一票的记名表决制度，董事会议的决定须经出席董事会议的董事过半数同意通过方为有效，但董事会就本章程谒氖惶醯冖堍茛呦钏惺孪钭龀鼍龆ǎ蛐刖鱿碌娜种陨贤馔ü？　　&5.经营管理机构的组成和职权
　　本公司章程草案第六章第四十九条规定，本公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理一名，副总经理若干名，并设总工程师、总会计师和总经济师各一名，总经理负责公司的日常生产经营和行政管理，副总经理协助总经理工作。
　　第五十条规定，总经理行使下列职权：
　　①组织实施股东大会及董事会决议，并向董事会报告工作；
　　②全面负责公司日常经营管理工作；
　　③提出公司的发展规划，年度生产经营计划，财务预决算方案，税后利润分配方案和亏损弥补方案；
　　④拟定公司的重要规章制度，报董事会审议；
　　⑤任免和调配包括公司管理部门负责人在内的管理人员和其他工作人员；
　　⑥决定对公司职工的奖惩、升降级、加减薪、陋任、雇佣或解聘、辞退；
　　⑦对外代表处理重要业务；
　　⑧董事会授予的其他职权。
　　6.监事会的组成和职权
　　本公司章程草案第七章第五十二条规定，公司监事会由五人组成，其中三人由股东大会选举产生和罢免，两名由职工代表担任，职工监事的产生和罢免由公司员工大会民主投票决定。监事会主席一人，由监事会全体监事选举和罢免。
　　第五十四条规定监事会职权如下：监事会向股东大会和员工大会负责并报告工作，行使下列职权：
　　①监事会主席可列席董事会议；
　　②随时调查公司业务状况，检查公司财务状况，查阅帐目和会计资料；
　　③核对董事会为提交股东大会而制作的资产负债表、损益表，财务状况变动表和利润分配方案等财务资料；
　　④建议召开特别股东大会；
　　⑤代表公司就重大问题与董事会交涉；
　　⑥代表公司利益对董事起诉。
　　十二、筹备委员会委员、高级管理人员简介
　　郭书道，男，1940年生，大学本科毕业，高级工程师，先后担任平顶山锦纶帘子布厂车间主任、调度室主任、副厂长、厂长，现任中帘集团公司总经理，本公司筹委会主任。中国企业管理协会及河南省企业管理协会常务理事，中国化纤学会帘子布专业委员会主席，荣获河南省优秀专家称号，有管理大型企业的丰富经验和组织才能，是中国帘子布行业的知名人士。
　　庄国华，男，1939年生，大学本科毕业，高级工程师，先后担任平顶山锦纶帘子布厂长车间主任、副厂长，现任中帘集团公司副总经理，具有系统、丰富的企业管理和经贸知识、经验。
　　季松青，男，1939年生，大专毕业，高级工程师，先后担任平顶山锦纶帘子布厂车间主任、调度室主任、副厂长，现任中帘集团公司副总经理，具有系统的锦纶帘子布生产知识和丰富的管理经验。
　　魏海权，男，1937年生，高级工程师，1957年毕业于冶金建筑学校，先后担任科长、处长、平顶山锦纶帘子布厂副厂长，现任中帘集团公司副总经理，具有丰富的企业管理经验和组织才能。
　　孟淼阳，男，1945年生，大学本科毕业生，高级工程师，先后担任平顶山锦纶帘子布厂车间副主任、主任、副厂长，现任中帘集团公司副总经理，具有扎实、系统的电气专业知识和丰富的企业管理经验。
　　张学仁，男，1939年生，大学文化程度，高级经济师、高级政工师。曾任朝川矿务局局长兼党委书记，现任中帘集团公司党委书记，本公司筹委会副主任。兼任河南省经济战略研究所所长、河南省社科院特约研究员等职。荣获河南省优秀专家称号，具有管理大型企业的丰富经验、组织才能。
　　乔俊卿，男，1936年生，大专文化程度，高级政工师。1956年参加工作，先后任中国解放军连长、营长、团长、副师长等职。1986年由部队转业后任中帘集团公司党委副书记，具有丰富的组织、管理经验和才能。
　　张宁远，男，1955年生，大学本科毕业，高级政工师，历任平顶山锦纶帘子布厂宣传干事、党委秘书、车间党支部书记、现任中帘集团公司党委副书记，具有丰富的管理经验和组织才能。
　　李中富，男，1948年生，经济师，先后任平顶山锦纶帘子布厂劳资科长、劳资处长，现任中帘集团公司工会主席，具有丰富的管理经验和组织才能。
　　周明德，男，1933年生，高级会计师，1953年毕业于武汉纺织工业学校，先后任平顶山锦纶帘子布厂财务科长、中帘集团公司总会计师等职，有丰富的大型企业经济管理经验。
　　十三、经营业绩
　　本公司在过去几年中，围绕发展生产、提高经济效益这一中心，坚持“从严治厂、科学管理、优质取胜、赶超世界先进水平”的方针，取得了优良业绩。
　　1.生产经营的一般情况
　&项　目　　　　　　　1990年　　　　1991年　　　　1992年　　　93年1-5月
　产量(吨)　　　　　　&14873　　　　&14874　　　　&15506　　　　&6399
　销售收入利税率(%)　&35.52　　　　&31.88　　　　&30.60　　　　31.44
　全员劳动生产率(千元)　&206　　　　　&245　　　　　&260　　　　　105
&人均利税(千元)　　　&43.44　　　　&43.19　　　　&42.24　　　　17.90
　&2.每年销售总额和利润总额情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(单元：千元)
　　&项　目　　　　1990年　　　　1991年　　　　1992年　　　　93年1-5月
　&销售总额　　　　323936　　　　385337　　　　407528　　　　&164697
　&销售税金　　　　&46863　　　　&55029　　　　&58391　　　　　23633
　&利润总额　　　　&68202　　　　&67803　　　　&66310　　　　　28110
　&税后利润　　　　&58202　　　　&57803　　　　&56310
　&3.完成的主要工作
　&过去三年中，本发行人完成的主要工作有：
　&(1)建立了“分层管理、逐级负责、目标牵引、责权落实”的管理体系，并按
"精简、效能”原则，对管理机构及人员进行了多次调整、重组与择优选聘，建立了&一支指挥灵敏、高效运转的管理队伍；
　　(2)实行了全员劳动合同制；
　　(3)实行了岗位技能工资制；
　　(4)建立并完善了多种形式的内部经营承包责任制，充分调动了各单位及员工的生产积极性；
　　(5)实施了原丝增产技术改造，累计增产3000多吨；
　　(6)完成了涤纶帘子布的研制开发；
　　(7┩瓿桑拢茫频靥核康难兄啤⒖窘ǔ闪四瓴玻埃埃岸止婺5某Х坑肷撸ぜ平衲辏保痹峦恫？　　&(8)建立、健全了各项基本管理、专项管理条例及其执行、检查与奖惩制度、措施；
　　(9)建立、健全了全面质量管理体系，实施了高于国家标准的内控质量标准，并正在组织实施ISO9000质量体系认证达标工程；
　　(10)强化了企业文化建设，培育了企业精神，建立、健全了多层次的职工教育、培训网络与制度，使员工素质有了进一步提高。
　　4.产品的市场情况
　　1990年以前，国内锦纶帘子布市场一直为本公司垄断，产品畅销不衰，供不应求。自1990年以来，随着国内多家中小型帘子布厂的兴建和投产，我公司一家独占市场的局面被打破，市场由供不应求逐步转变为供需基本平衡。目前本公司产品国内市场占有率稳定在25%左右。
　　5.产品性能、质量方面的情况
　　锦纶66浸胶帘子布具有抗腐蚀、耐冲击、耐疲劳、耐严寒、单位面积重量轻、负荷大、行驶里程长等优异性能，是本世纪七十年代以来国际橡胶、轮胎行业普遍采用的理想骨架材料。与棉帘子布、锦纶6帘子布、其它纤维帘子布相比，锦纶66帘子布在技术性能、经济效益、社会效益方面具有独具的优势。
　　目前，国内帘子布品种由粘胶帘子布、锦纶6帘子布、锦纶66帘子布三种类型构成。本公司作为国内唯一生产锦纶66帘子布的企业，多年来建立健全了各项高于国家标准的企业内控质量标准，致力于强化全员质量意识，强化全面质量管理，不断完善质量体系，使产品一等以上品率保持在99.7%，各项技术指标均达到或超过国际同类产品的先进水平，已替代进口产品，用于飞机胎、巨型工程胎和出口轮胎的制作，先后荣获国家质量管理银质奖(目前该行业尚未评金质奖)和优秀新产品奖，河南省优质产品奖，远销多国和地区，从未发生一起质量事故，深受外商的欢迎。
　　6.生产设备、主要固定资产增加、改进的情况
　　近三年来，本公司新增真空泵一台、卷绕机一台、自动卷纬机一台、纺丝箱一台，并对变频调整器、高纯水泵、计量泵进行了更新改进，进一步提高了整个生产线的先进程度，使纺丝设备成新率保持在80%以上。
　&7.经营管理的改进与提高
　　近三年来，本公司对以下管理进行了改进：
　　管理体制方面：实行了总经理负责制，于1990年初对内部管理机构进行了较大精简和调整，缩小编制，精干人员，减少层次，建立了“管理层次小、管理幅度大、目标统一、分级负责”的管理体系。同时，划小了核算单位，建立了多种形式的内部承包责任制，实施了“内部模拟市场”等管理机制。
　　劳动用工方面：实行了全员劳动合同制和岗位技能工资制。
　　人事制度方面：打破了干部、工人界限，各级干部一律实行聘任制，定期进行考核和民主评议。
　　管理方法与手段：广泛推行和运用了ABC分析法、TQC、价值工程、网络技术等方法；在生产、财务、仓库、档案、人事、工资等部门和方面运用了微机管理。
　　通过以上方面的改进，提高了劳动生产率和工作效率，使公司管理跨上了一个新台阶，荣获全国企业管理优秀奖。
　　经营方面；确立了“面向市场、经营第一、一切围着经营转，一切看着效益干”的指导思想和方针，重新组建了一支个人思想觉悟高、责任心强、学历高、懂专业的销售队伍，健全和完善了一整套售中、售后服务规则、制度。
　　8.职工队伍素质与数量方面的变化
　　近年来，公司坚持“以人为本”的方针，把提高职工的思想文化、业务技术水平放在突出地位，采取日常教育与系统教育相结合、思想教育与技术教育相结合的办法，开办了在职培训、脱产培训、集中培训等学习班，建立了从初级、中级到高级的多层次教育培训体系，使职工的业务素质有了进一步提高。目前，公司有高中以上学历的1252人，中专以上学历的240人，具有高级职称的21人，中级职称的47人，初级职称的93人。
　　十四、股本
　　1.本公司的注册资本：220，00千元。
　　2.发起人认购股份情况：本公司筹委会为进行本次股份制改造和股票发行工作，委托中华会计师事务所进行资产验证，委托中信会计师事务所进行资产评估。根据上述事务所出具的评估、验证结果，截止日，中帘集团公司转入本公司股份的帐面净资产为156，944千元，评估后升值为437，371千元，升值率为177%，此评估结果已经河南省国有资产管理局审核、确认，并经河南省国有资产管理局豫国资字(1993)第43号文《关于神马实业股份有限公司国有资产折股及国家股股权管理的批复》同意，本公司以评估后净资产的165，000千元作为国家股，按每一元为一股折为普通股16，500万股，其余272，371千元做为资本公积金。
　　3.本次发行成功后，本公司股本结构如下：
　　　　股　本　项　　　　　　　股份数目(万股)　　　　　占百分比
　　　　　总股本　　　　　　　　　　22,000　　　　　　　　　100%
　　　　　　国家股　　　　　　　　　16,500　　　　　　　　　&75%
　　　　　　社会公众股　　　　　　　&5,500　　　　　　　　　&25%
　　　　其中：公司职工认购　　　　　　&550
　　4.超过面值缴入的资本及其用途
　　本次募集成功后，按4.68元发行价计算缴入股本的资本金257，400千元，超过面值缴入的资本为202，400千元，扣除发行费用后此部分资金全部用于锦纶66工业丝技改项目、BCF地毯丝项目和建设2800吨民用丝项目。
　　5.本次发行后净资产总额：694，771千元。
　　6.本次发行前每股净资产：2.65元。
　　7.本次发行后每股净资产：3.13元。
　　8.本公司筹委会、高级管理人员及重要职员持有本公司股份情况如下：
　　郭书道：持有8200股；　周明德：持有6200股；
　　庄国华：持有6200股；　张学仁：持有8200股；
　　季松青：持有6200股；　乔俊卿：持有6200股；
　　魏海权：持有6200股；　张宁远：持有6200股；
　　孟淼阳：持有6200股；　李中富：持有6200股；
　　9.股票回购程度：本公司非因减少资本等特殊情况坏檬展罕竟竟善保嗖坏每獯姹竟竟善保厥馇榭鲂枋展骸⒖獯姹竟竟善保杈禄崽乇鹁鲆橥猓⒈ㄓ泄夭棵排己蠓娇山小F渲校荨豆善狈⑿杏虢灰坠芾碓菪刑趵饭娑ǎ钡ジ鲎匀蝗顺钟斜竟痉⑿性谕夤善保怠敕荻钍保糠纸杀竟菊鞯弥ぜ嗷嵬夂螅凑赵蛉爰酆褪谐〖鄹裰薪系偷囊恢旨鄹窕毓骸？　　&十五、债项
　　截止到日，本公司尚有未清偿之债项，其详情如下：
　债　　项　　　　　债　权　人　　　　　金　额　　　月利率　　　&还款期限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(万元)　　&(‰)
　&银行短期贷款　　　　　　　　　　　　　&13488
　其中：三个月期　　平顶山工行建东办　　　&200　　　　8.1　　　　&93.8.18
　　　　六个月期　　平顶山工行建东办　　　9460　　　　8.64　　　　93.8.24
　　　　　　　　　　平顶山工行国际部　　　&370　　　　8.64　　　　93.10.28
　　　　　　　　　　平顶山工行信托部　　　2200　　　　9.75　　　　93.&9.20
　　　　　　　　　　平顶山工行信托部　　　&700　　　　8.64　　　　93.11.20
　银行长期贷款　　　平顶山工行国际部　　　&500　　　　8.46　　　和
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&12.22两期偿还
　　除上述债项外，截止到日，本公司概无其他任何贷款、债务、银行透支等债项。
　　十六、主要固定资产
　　1.土地：面积226.8亩，价值5，670千元
　　2.房屋：　　　　　　原值(千元)　　净值(千元)　　评估值(千元)
　　　　主厂房：　　　　　　&16361　　　　　&11114　　　　　　29407
　　　　冷冻站：　　　　　　　&322　　　　　　&230　　　　　　　433
　　　　冷却塔：　　　　　　　&965　　　　　　&556　　　　　　　941
　　　　联苯房：　　　　　　　&176　　　　　　&126　　　　　　　169
　　　　北办公楼：　　　　　　&811　　　　　　&580　　　　　　&1253
　　　　合计：　　　　　　　&18635　　　　　&12606　　　　　　&2203
　　3.设备：
　　　项　目　　　　　原值(千元)　　　&净值(千元)　　&评估值(千元)
　　&主生产线　　　　　　136516　　　　　　　40344　　　　　　&220650
　　&联苯车间　　　　　　　1037　　　　　　　　429　　　　　　　10230
　　&二动主车间　　　　　　5654　　　　　　　&2280　　　　　　　&5038.5
　　&仪表车间　　　　　　&13210　　　　　　　&3890　　　　　　　11380
　　&电气车间　　　　　　&30305　　　　　　　&9672　　　　　　　64186
　　&管理部门　　　　　　　5353　　　　　　　&4054　　　　　　　&4345
　　&地毯丝　　　　　　　　　60　　　　　　　　&60　　　　　　　　&60
　　&合　计　　　　　　　192135　　　　　　　60729　　　　　　&
　&十七、资产评估及调整后净资产
　　　　　　　　　　评估基准日：日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(单位：千元)
　　&资产类　　　　　　　评估前　　　　　　&评估后　　　　　　评估增减值
　　　　　　　　　　　　帐面价值　　　　　&价　　值
　&流动资产
　&货币资金　　　　　&35004.50　　　　　&35004.50
　&应收帐款　　　　　&31218.90　　　　　&31218.90
　&预付货款　　　　　&31162.70　　　　　&31162.70
　&其他应收款　　　　　3857.50　　　　　　3857.50
　&待摊费用　　　　　　&745.30　　　　　　&745.30
　&存　　货　　　　　　　　　　
　&流动资产合计　　　　　　　　　
　&固定资产
　&固定资产原值　　　
　&减：累计折旧　　　
　&固定资产净值　　　&73335.10　　　　　　　　　　　
　其中：机器设备　　&60728.90　　　　　　　　　　　
　　　建筑构建物　　　12606.20　　　　　&32203.00　　　　　　&19597.80
　&在建工程　　　　　　5762.50　　　　　　5762.50
&固定资产合计　　　　&79097.70　　　　　　　　　　　
&无形资产
&土地使用费　　　　　　　　　　　　　　&5670.00　　　　　　　5670.00
&资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　
&流动负债合计　　　　　　　　　
&长期负债合计　　　　　5000.00　　　　　　5000.00
&负债总计　　　　　　　　　　　
&少数股权　　　　　　　1373.40　　　　　　1373.40
&折股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　
&本公司资产评估采用的主要办法：
　　(一)关于机器设备重置成本法，以下列条件为基础：
　　1.对占固定资产主体的引进锦纶帘子布生产线，比较了不同时期引进同类生产线的F.O.B价格。以最近期引进同类设备的F.O.B价格为该等设备重置全价的基础，并以不同时期同类设备F.O.B价格的变化作为价格调整指数的重要依据。
　　在此基础上确定该等设备的C.I.F价格，以及考虑该等设备的现行进口关税税率和增值税税率，及其它有关费用的费率，以确定该等设备的重置全价。
　　关于该等设备成新率的确定，在很大程度上是依据公司有关设备使用及修理运行状况的资料。
　　2.对其他机器设备，部分以评估基准日同类设备的市场价格作为其重置全价的基础，部分依据国家有关部门公布的生产资料价格作指数调整以作为其重置全价的基础。
　　通过对该等设备使用状况、技术状况的考察，确定该等设备的成新率，以对该等设备在评估基准日所表现的重置价作公允估值。
　　3.对少数设备采用经注册会计师核数的帐面净值作为其重置价的基础，并依据对该等设备成新率的估计作相应的调整。
　　(二)关于建筑物、构筑物的评估，主要采用重置成本法，以下列条件为基础：
　　1.该等资产中建筑面积均以公司有关文件资料为依据。
　　2.对该等资产中的主厂房的估值，是以一九九三年五月同类建筑物的工程预算为重置全价的基础。
　　通过对主厂房工程质量、现行状况的考察确定其成新率，以对其重置作出估值。
　　3、对其他建筑物的估值，按照工程预算资料中规定的内容，分类进行价格指数调整，以作为其重置全价的基础。
　　通过对该等建筑物工程质量、现行状况的现场勘察确定其成新率，以对其重置价作出估值。
　　4、对部分建筑物、构筑物在合核实帐面原值的基础上，按相应的综合物价指数进行调整，以对其重置价作出估值。
　　(三)关于流动资产的评估，诸如货币资金、应收帐款、预付货款、其他应收款、存货等，以经注册会计师核数的帐面值作为其重估值。
　　关于负债项目的评估，均以经注册会计师核数的帐面值为其重估值。
　　关于在建工程的评估，以经注册会计师核数的帐面值为其重估值。
　　(四)关于无形资产中土地使用权的评估，以下列条件为基础：
　　依据平顶山市国土局(1993)80号文件，确定公司的土地面积为226.8亩，单价为25000元/亩，土地总资产为567万元。
　　(五)资产评估中关于人民币对美元的汇率，以国家外汇管理局一九九三年五月三十一日公布的人民币对美元的中间价、人民币对日元的中间价为依据。
　　十八、财务会计资料
　　本公司在股份制改组前为国有企业，财务核算实行国有工业企业会计制度，税收政策亦执行国有大型企业所得税率。实际上缴所得税按中帘集团公司与平顶山市财政局所签订的承包合同执行。截止日，本公司仍按原国有企业会计制度进行会计核算，因此所附财务报表系参考股份有限公司财务报表的格式和编报要求，由国有工业企业的报表转换而成。本公司设立后，已经中华会计师务所对本公司财务资料按照股份制企业会计制度进行调整，所得税按河南省人民政府特批的15%税率和财政部规定33%税率进行双重披露。
　　本公司采用权责发生制为计价基础，以历史成本为记帐原则，会计年度从公历每年1月1日至12月31日止，以人民币为记帐单位，非人民币业务均按有关规定折合为人民币记帐。合并财务报表，包括了地毯丝有限公司。由于地毯丝公司于1992年成立，目前仍在建设中，并按合资合同规定，本公司对地毯丝有限公司的投资占其总投资的70%，截止日，已全部投入，计人民币1933.3万元，已全部缴纳出资，报表中少数股权反映其它两家合资单位的投资。
　　资产、负债、销售(营业)收入、销售成本的主要内容如下：
　　　　　　　　　　　　　　&资产负债表(表1)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(单位：元)
　　项目/日期　　&　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估前　评估后
　总资产　　　　　　256881　　　　337300　　　　352956　　2863
　　流动资产　　　　138503　　　　239166　　　　261578　　3338
　　固定资产　　　　118378　　　　&98134　　　　&81378　　&7
　　无形资产　　　　　　&0　　　　　　&0　　　　　　&0　　　　&0　　5670
　总负债　　　　　　&92127　　　　183821　　　　202099　　4119
　　流动负债　　　　&92127　　　　183821　　　　197099　　9119
　　长期负债　　　　　　&0　　　　　　&0　　　　　5000　　　5000　　5000
　少数股权　　　　　　　&0　　　　　　&0　　　　　1373　　　1373　　1373
　股东权益　　　　　164754　　　　153479　　　　149484　　7371
　　　　　　　　　　　　　　　&利润表(表2)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&(单位：千元)
　　　项　目　　　　1990年度　　　1991年度　　　1992年度　　　月
　　营业收入　　　　&323936　　　　385337　　　　407528　　　　&164697
　　减：营业成本　　&202789　　　　253832　　　　275841　　　　　11063
　　　　销售费用　　　&7944　　　　　8558　　　　　9364　　　　　&3421
　　　　营业税　　　　46483　　　　&55029　　　　&58391　　　　　23663
　　营业利润　　　　　66340　　　　&67918　　　　&63932　　　　　26990
　　其它业务利润　　　&1833　　　　　1549　　　　　1923　　　　　　690
　　营业外收入　　　　&1938　　　　　&968　　　　　2302　　　　　&1242
　　营业外支出　　　　&1908　　　　　2632　　　　　1847　　　　　　812
　　利润总额　　　　　68202　　　　&67803　　　　&66310　　　　　28110
　　减：所得税　　　　10000　　　　&10000　　　　&10000
　　税后利润　　　　　58202　　　　&57803　　　　&56310
　　　　　　　　　　　　　　　财务指标(表3)
　　　项　目　　　　　　　1990年　　　　1991年　　　　1992年
　　资产负债比率(%)　　&35.86　　　　&54.50　　　　&57.65
　　自有资金比率(%)　　&64.14　　　　&45.50　　　　&42.35
　　流动比率　　　　　　　　1.50　　　　　1.30　　　　　1.34
　　速动比率　　　　　　　　0.37　　　　　0.63　　　　　0.68
　　应收帐款周转率　　　　131.3　　　　　&6.67　　　　&13.92
　　应收帐款周转天数　　　　2.78　　　　&54.72　　　　&26.22
　　存货周转率　　　　　　　3.10　　　　　3.10　　　　　2.97
　　资产报酬率(%)　　　&26.55　　　　&20.10　　　　&18.79
　　若投资人欲对发行人的指标状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应认真阅读在附录中所载的发行人财务报表和注释。
　　十九、盈利预测
　　本公司新建、技改项目投产后，在无不可预见因素的情况下，筹委会预计本公司日至日和1994年度的经济效益如下：
　　　项　目　　　　&所得税率　　&月　　　　1994年
　　销售收入(千元)　　　　　　　　&313925　　　　　　49886
　　营业税金(千元)　　　　　　　　　16324　　　　　　22549
　　利润总额(千元)　　　　　　　　　47730　　　　　　85240
　　税后利润(千元)　&33%　　　　　　31979　　　　　　57110
　　　　　　　　　　　&15%　　　　　　40571　　　　　　72454
　　每股盈利(元)　　&33%　　　　　　&0.19　　　　　　&0.26
　　　　　　　　　　　&15%　　　　　　&0.25　　　　　　&0.33
　　以上效益预测系本公司参照日至日业经中国注册会计师审定的经营业绩及本公司未来三个年度的生产经营计划而编制的。本预测的编制考虑了公司改组为股份公司后所面临的会计制度改革以及税率变化，采用了现代统计分析及计量经济模型手段对公司主要产品成本作出了必要分析，并对中国恢复关贸总协定缔约国地位后，公司所面临之关税、原料及市场变化作出了判断。此盈利预测的编制建立在下述假设之上：
　　1.本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策仍如现时状况无重大改变；
　　2.本公司经营业务相关国家(地区)目前的政策、法规、经济及财政情况无重大变化；
　　3.本公司所在之河南省平顶山市社会经济环境无重大改变；
　　4.未来之信贷、税率及外汇汇率将在正常范围内变化；
　　5.本公司的生产运作将不会受到短缺或成本严重变动的不利影响；
　　6.国内帘子布市场的进口、生产与销售格局与现时比较将无重大改变；
　　7.无其他人力不可抗因素造成的重大影响。
　　上述预测经中华会计师事务所注册会计师隋洪瑞、苏一纯验证，并出具验证报告。
　　二十、重要合同及重大诉讼事项
　　截止本招股说明书签署发布之日，本公司订立如下重要合同：
　　1.合资经营合同
　　中国神马帘子布(集团)公司与中国化纤公司和新纶(香港)有限公司曾于日签署合资经营企业合同，合同约定注册资本500万美元，其中中&国神马帘子布(集团)公司投资350万美元，占70%，中国化纤公司投资25万美元，占5%，新纶(香港)有限公司投资125万美元，占25%。依据该合同已于日注册成立平顶山神马地毯丝有限公司。中国神马帘子布(集团)公司此次作为发起人组建神马实业股份有限公司，将其持有的平顶山神马地毯丝有限公司之70%的股权划归神马实业股份有限公司，业经中华会计师事务所出具的《审计报告书》和中信会计师事务所出具的《资产评估报告书》予以确认，并已得到合资合同中其他两方的承诺，同意由神马实业股份有限公司取代中国神马帘子布(集团)公司作为合资合同之主体。待神马实业股份有限公司完成工商登记后，再对原合资合同作变更手续，故该合同应视为神马实业股份有限公司正在履行之重大合约。
　　2.外汇借款合同
　　中国工商银行平顶山分行国际业务部与神马地毯丝有限公司签订贷款250万美元合同，贷款时间为日，还款时间为日。其中1994年12月还款50万美元，日还款150万美元，日还款50万美元，担保人系中国神马帘子布(集团)公司。
　　鉴于神马实业股份有限公司已取代中国神马帘子布(集团)公司成为平顶山神马地毯丝有限公司之控股股东，故其子公司神马地毯丝有限公司所签署并在履行上述合同，在此一并披露。
　　3.企业财产保险合同
　　中帘集团公司于日与中国人民保险公司平顶山分公司签订企业财产保险合同(保险单号93001)，金额为1，049，242，369.85元，期限为一年，其中18.17%为股份公司。同年4月18日双方签订企业财产追加保险合同(保险单号：93002)，保险金额为400，000，000元，期限为一年，其中18.17%为股份公司。
　　本公司及子公司概无涉及任何重大诉讼或仲裁，据本公司筹委会所知，本公司亦无任何尚未了结或可能被诉之重大诉讼或索赔要求。
　　二十一、未来发展规划及前景
　　1.生产经营发展战略
　　为适应社会主义市场经济发展的需要，着力提高公司的经济效益，本公司今后的发展战略方针是：立足工业、多种经营、壮大实力、跻身国际，努力向资本股份化、机制规范化、经营多角化、市场国际化、规模集团化、管理现代化方向发展。
　　2.发展目标与规模
　　依据发展战略，公司以国内为基地，努力抓好三大项目建设，以国际市场为导向，逐步在境外建厂设点，组建跨国公司，力争到2000年公司营业收入达到15亿元以上，利税达到2.7亿元以上，资产总值达到20亿元，把神马实业股份有限公司建成集工业、贸易、技术、金融、服务于一体的跨国公司。
　　3.市场发展及销售计划
　　本公司将在巩固国内市场、保持市场占有率的同时，积极开拓国际市场。近期计划及措施有：在越南河内合资兴建一家年产3500吨浸胶帘子布工厂(三年内扩建至6000吨/年)。把国内的半成品在河内加工后在当地和东南亚销售。同时，已在香港设立贸易机构，主营帘子布出口业务。
　　4.生产经营计划
　　工业生产：本公司作为国内帘子布骨干企业，决意在产量、质量、品种、规模、实业等方面保持领先地位。为此，公司计划通过吸收外资和先进技术，上一些新项目，如地毯丝、马口铁、特品丝等，进一步提高公司的技术档次。公司将依靠技术进步，加快现有工业企业的技术改造，扩大经营规模，积极开发新产品，加快产品更新换代，提高产品竞争能力。预计“八五”末期，本公司将拥有占国内市场很大比重的产业用纺织品、装饰用纺织品、特品丝等三十多个品种的产品。由于近半数的品种属国内空白产品，市场需求量大，发展前景广阔。对外拓展，本公司完成募股后，将充分利用股份制的有利体制，积极向沿海和境外拓展，借边出境，为国际化经营铺路搭桥。
　　本公司的业务还将进一步向房地产、证券投资等第三产业渗透。
　　本公司将继续延揽人才，提高员工业务与管理素质，深化经营管理。
　　本公司有充分理由相信，改组为股份制运营，将成为公司发展进程中的又一里程，各项业务将迈向一个更高的层次，进入新的境界！