对付客户拖欠货款技巧货款一拖再拖该怎么解决?


2023-05-08 12:11
来源:
法妞研习社发布于:山东省
资金链,对中小企业来讲,就是企业和经营者的血液,资金链断裂,意味者死亡和失败。对于销售型企业来讲,资金的流转更为单一,应收款成了企业的主动脉,一旦应收款出问题,就像主动脉断裂,很容易死亡。
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客户拖欠货款不付,怎么办?
北京市高朋(扬州)律师事务所杨婷律师解答:
客户货款一拖再拖的解决方法如下:
1.客户拖欠货款的,当事人可以催告客户在合理期限内及时支付。
2.如果客户仍拒绝支付的,当事人可以要求客户承担继续支付、赔偿损失等责任,可以向法院起诉,或者依法申请仲裁。
可以收集与对客户签订销售单据等证据,利用这些单据以及双方的买卖合同去请律师帮助向有关法院起诉追回货款,可以先申请诉前财产保全,防止财产被转移,导致胜诉判决难于执行,如果判决下来以后,对方拒不执行的,当事人可以向法院申请强制执行。
北京市高朋(扬州)律师事务所杨婷律师解析:
有些时候,客户会拿银行承兑汇票或者商业承兑汇票,票据支付最大的风险在于空头,所以切勿将所有原始货单等证据交给客户收回,出具收据时明确收到汇票,而不是现金。其次,有些客户会用房子、车子等抵债,在此过程中一定要实际考察抵物的真实价值和所有权,以物抵债协议要规范,防止法律风险。
近年来暴力催收导致的刑事案件频发,解气是解气,但是如果真正发生在自己身上,那就入不敷出。但是,也不要被客户的痞气压倒,欠债还钱天经地义,不要被客户的蛮狠和威胁屈服,发生特殊情况及时报警备案,邪不压正。
【法律依据】
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条 债权人请求债务人给付金钱、有价证券,符合下列条件的,可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令:
(一)债权人与债务人没有其他债务纠纷的;
(二)支付令能够送达债务人的。
申请书应当写明请求给付金钱或者有价证券的数量和所根据的事实、证据。
杨婷律师简介
认真负责,以维护当事人合法权益为己任。
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展开全部如何追回客户拖欠的货款?1.代理人接受委托追偿货款时,未经代理人同意,当事人不得撤回委托。2.当事人擅自撤销委托的,应当赔偿律师为追回货款所支付的实际费用和预期的利益损失,包括但不限于律师在当地合作律师事务所或讨债机构所支付的实际费用。3.律师可以通过电话、信函、委托书、诉讼、仲裁等方式帮助当事人追偿货款。4.具体追缴方式的采用,由当事人根据案件的具体情况,如标的额的大小、证据的完善程度、支付欠款的时间等决定。5.无论代理律师采用何种方式追回货款,当事人都应积极配合代理律师追回货款。6.当事人应当在律师的指导下收集、整理涉案证据。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
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展开全部先通过客户背调,拿到客户方更多人的联系方式~1、内部催收/友好协商(1)早预防,货款到期前一周,通过邮件或电话等方式提醒客户,若无回应,坚持多提醒几次,避免客户因忙碌或大意忘记付款时间;(2)如果货款已到期,加大联系力度,让客户知道你已经开始追讨货款,保持风度,不偏激,也许客户是因特殊情况仍未看到你的催款提示;(3)货款到期后一周,客户仍无回音,则打电话询问具体情况,了解未付原因及问题所在,如有争议协商解决,并为客户提供建议性的付款计划;PS:向客户催款时,首先要十分清楚地知道每一份订单、每一项货款及每一个客户的详细情况,做到心中有数,有条不紊,这样可以提高客户准时付款的配合度。(4)货款到期后一个月,客户仍未付款,则根据贸易条款收取拖欠货款的滞纳金,并将之明确告知客户,给对方一定压力。2、委托专业的第三方机构催收企业自行催收3个月,依然没有结果,应该尽快委托专业的第三方催收机构处理。专业商账催收公司的业务人员熟知当地的司法、商业环境以及关系网络,并且催收经验丰富,可根据债务方特点制定最合适的催收方案,本地化催收的成功率会大大更高。3、诉讼催收针对一些没有还款意愿的老赖客户,诉讼催收不失为一种有效的回款方式。这些客户通常并未料到国内企业会起诉,因此一旦收到传票,会及时联系债权人协商还款。但需要注意的是,诉讼催收针对的是有能力还款却拒不还款的客户。若客户无偿还能力,则不建议选择诉讼,因为诉讼时间长、成本高、劳心劳力,即便胜诉也无法收回欠款,企业反而损失更多。国内企业可以在选择诉讼催收之前先委托第三方机构对案件进行分析,第三方机构会给企业一个切实可行的解决方案。
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我们一般都了解企业与客户或者供应商建议合作关系的时候,应该约定货款给付的时间,客户拖欠货款的情况是经常出现的,客户拖欠货款的时间过长,就可能会造成现金流出现问题,那么客户拖欠货款老不还怎么办?下面由催天下小编为读者进行相关知识的解答。一、客户拖欠货款老不还如何处理1、如果有买卖合同,那么债权方有证据可以证明与客户公司之间存在销售或者供货等法律关系。如果没有买卖合同,客户下的订单、债权方的发货单等证据也可以证明存在事实的买卖合同关系。2、如果有签收的书面凭证,那么债权方有证据可以证明实际发生多少笔交易,仅凭签收凭证或者结合买卖合同,可进一步证明实际交易的应付货款数额。如果没有签收凭证,但有对账单的,也可以证明应付货款数额。3、如果债权方的公司司已经向客户公司提供增值税发票,且客户公司已经签收或者已经认证抵扣,那么债权方的公司可提供增值税发票作为补强证据,以增加案件胜诉的把握。4、货款纠纷的诉讼时效为2年,如果超过诉讼时效起诉,客户公司一旦就诉讼时效提出异议,那么贵司将丧失胜诉权。因此,债权方首先要确认是否有证据可以证明债权方与客户公司之间约定过付款期限。如果没有约定,按照交易习惯一般认为是货到付款,那么诉讼时效从签收货物之日起算。如果有约定,那么诉讼时效则从约定的付款期限届满之日起算。二、向客户追讨货款时要注意什么1、催收货款要“先下手为强”21世纪的今天,做事要讲求速度,速度是做事成败的关键因素。收款人收款也要先下手为强,捷足先登。因为顾客的资金总是有限的一定要赶在竞争对手之前将货款收回。2、催收货款“计算要迅速、熟练”收款是一个数字游戏,不同阶段应收账款的数目,收款人要心中有数。对于应收账款的计算不只要快而且要准确无误。只有这样才干赢得时间,赢得顾客的信赖,顺利收回货款。3、催收货款要“准备零钱”有时应收账款的数目并不像几千、几万这样整,而是有零有整,比如应收账款是3280元,如果顾客给支付了3300元,必需找还给顾客20元。这就需要随时准备好零钱,不要让顾客找到理由而延期付款。4、应收账款数目要正确收款人一定要明确应收账款的数目,收款要正确,如果应收账款的数目与对方应付账款的数目不符,少收了货款,会给公司造成损失;多收货款会影响自己在顾客心目中的形象。所以收款数目一定要准确。5、催收货款“依照规定执行”收款时一定要依照公司的规定来执行,绝对不能私自给顾客延长还款期限。以上知识就是小编对“客户拖欠货款老不还如何处理”问题进行的解答,客户拖欠货款不还的,企业首先要通过协商的方式处理,如果协商无果的情况下,才通过法律的途径追讨。
本回答被网友采纳展开全部第一步:与客户那边的对接人沟通,获得拖欠的原因,判断对方是否恶意拖欠;第二步:做下客户的背调或资信调查,判断客户是否具备还款能力,评估还款意愿;第三步:通过友好协商解决,可以适当给予折扣或者选择分期还款,但需要签订还款协议,并且要求对方及早偿还部分欠款以表诚意;第四步:如果自行追讨超过3个月,依然无法追回欠款,就尽快委托第三方机构催全球介入调解。至于是否通过诉讼解决,可以综合评估,听取第三方意见而定。
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